9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8 % Sivistyspalvelukeskus / Koulutus yhteensä Toimintatulot 4132 4039 3612-10,6% -12,6% Toimintamenot 33834 34534 33480-3,1% -1,0% Toimintakate -29702-30495 -29868-2,1% 0,6 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä Toimintatulot 2042 2127 2093-1,6% 2,5 % Toimintamenot 11327 11298 11325 0,2 % 0,0 % Toimintakate -9285-9171 -9232 0,7 % -0,6% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä Toimintatulot 12593 12404 12599 1,6 % 0,0 % Toimintamenot 94327 95242 93298-2,0% -1,1% Toimintakate -81734-82838 -80699-2,6% -1,3% Tekninen palvelukeskus yhteensä Toimintatulot 19213 20068 19317-3,7% 0,5 % Toimintamenot 16697 16940 16714-1,3% 0,1 % Toimintakate 2516 3128 2603-16,8% 3,5 % Koko kaupunki yhteensä Toimintatulot 41519 43011 41578-3,3% 0,1 % Toimintamenot 169570 175902 172440-2,0% 1,7 % Toimintakate -128051-132891 -130862-1,5% 2,2 %

56 KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut Toimintatuotot 229 451 351-22,2% 53,3 % Toimintakulut 3036 3325 3285-1,2% 8,2 % Toimintakate -2807-2874 -2934 2,1 % 4,5 % Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut Toimintatuotot 2128 2137 2221 3,9 % 4,4 % Toimintakulut 2015 2001 2063 3,1 % 2,4 % Toimintakate 113 136 158 16,2 % 39,8 % Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut Toimintatuotot 706 1201 1003-16,5% 42,1 % Toimintakulut 3043 6597 6389-3,2% 110,0 % Toimintakate -2337-5396 -5386-0,2% 130,5 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut Toimintatuotot 299 271 271 0,0 % -9,4% Toimintakulut 1421 1971 2020 2,5 % 42,2 % Toimintakate -1122-1700 -1749 2,9 % 55,9 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut Toimintatuotot 39 171 0-100,0 % -100,0 % Toimintakulut 1236 1384 1243-10,2% 0,6 % Toimintakate -1197-1213 -1243 2,5 % 3,8 % Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut Toimintatuotot 138 142 111-21,8% -19,6% Toimintakulut 2634 2610 2623 0,5 % -0,4% Toimintakate -2496-2468 -2512 1,8 % 0,6 % Keskusvirasto yhteensä Toimintatuotot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintakulut 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8 %

57 KOULUTUS Sivistyspalvelukeskus / Hallinto Toimintatulot 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 380 368 322-12,5 % -15,3% Toimintakate -380-368 -322-12,5 % -15,3% Sivistyspalvelukeskus / Perusopetus Toimintatulot 823 743 523-29,6 % -36,5% Toimintamenot 16913 17250 16900-2,0% -0,1% Toimintakate -16090-16507 -16377-0,8% 1,8 % Sivistyspalvelukeskus / Lukio Toimintatulot 1570 1280 1404 9,7 % -10,6% Toimintamenot 4085 3774 3728-1,2% -8,7% Toimintakate -2515-2494 -2324-6,8% -7,6% Sivistyspalvelukeskus / Kivalo-opisto Toimintatulot 602 738 637-13,7 % 5,8 % Toimintamenot 2197 2354 2127-9,6% -3,2% Toimintakate -1595-1616 -1490-7,8% -6,6% Sivistyspalvelukeskus / Varhaiskasvatus Toimintatulot 1137 1278 1048-18,0 % -7,8% Toimintamenot 10259 10788 10403-3,6% 1,4 % Toimintakate -9122-9510 -9355-1,6% 2,6 % Sivistyspalvelukeskus / Koulutus yhteensä Toimintatulot 4132 4039 3612-10,6 % -12,6% Toimintamenot 33834 34534 33480-3,1% -1,0% Toimintakate -29702-30495 -29868-2,1% 0,6 %

58 KULTTUURI Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuripalvelut Toimintatulot 238 252 253 0,4 % 6,3 % Toimintamenot 413 299 327 9,4 % -20,8% Toimintakate -175-47 -74 57,4 % -57,7% Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto / Museot Toimintatulot 23 31 31 0,0 % 34,8 % Toimintamenot 969 926 955 3,1 % -1,4% Toimintakate -946-895 -924 3,2 % -2,3% Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto / Kirjastotoimi Toimintatulot 26 37 32-13,5% 25,5 % Toimintamenot 1428 1416 1439 1,6 % 0,8 % Toimintakate -1403-1379 -1407 2,0 % 0,3 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri / Teatteri Toimintatulot 327 420 400-4,8% 22,5 % Toimintamenot 2059 1969 1959-0,5% -4,9% Toimintakate -1733-1549 -1559 0,6 % -10,0% Sivistyspalvelukeskus / Liikuntapalvelut Toimintatulot 623 573 593 3,5 % -4,8% Toimintamenot 3418 3328 3320-0,2% -2,9% Toimintakate -2795-2755 -2727-1,0% -2,4% Sivistyspalvelukeskus / Nuorisotyö Toimintatulot 143 213 213 0,0 % 49,0 % Toimintamenot 914 1172 1152-1,7% 26,0 % Toimintakate -771-959 -939-2,1% 21,8 % Sivistyspalvelukeskus / Musiikki Toimintatulot 663 601 571-5,0% -13,9% Toimintamenot 2126 2188 2173-0,7% 2,2 % Toimintakate -1463-1587 -1602 0,9 % 9,5 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä Toimintatulot 2042 2127 2093-1,6% 2,5 % Toimintamenot 11327 11298 11325 0,2 % 0,0 % Toimintakate -9285-9171 -9232 0,7 % -0,6%

59 SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Hallinto Toimintatulot 30 27 0-100,0 % -100,0 % Toimintamenot 1076 1025 915-10,7% -15,0% Toimintakate -1046-998 -915-8,3% -12,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Aikuissosiaalityö Toimintatulot 3797 3636 3651 0,4 % -3,8% Toimintamenot 7712 5840 5761-1,4% -25,3% Toimintakate -3915-2204 -2110-4,3% -46,1% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Perhepalvelut Toimintatulot 675 663 696 5,0 % 3,1 % Toimintamenot 4750 4363 4431 1,6 % -6,7% Toimintakate -4075-3700 -3735 0,9 % -8,3% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Vammais- ja kehitysvammapalvelut Toimintatulot 478 536 598 11,6 % 25,1 % Toimintamenot 6559 7141 7100-0,6% 8,2 % Toimintakate -6081-6605 -6502-1,6% 6,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Vastaanotto Toimintatulot 329 306 348 13,7 % 5,8 % Toimintamenot 7205 5975 6135 2,7 % -14,9% Toimintakate -6876-5669 -5787 2,1 % -15,8% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Kuntoutus Toimintatulot 11 15 15 0,0 % 36,4 % Toimintamenot 1658 1576 1562-0,9% -5,8% Toimintakate -1647-1561 -1547-0,9% -6,1% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Suun terveydenhuolto Toimintatulot 496 529 529 0,0 % 6,7 % Toimintamenot 1881 1844 1829-0,8% -2,8% Toimintakate -1385-1315 -1300-1,1% -6,1%

60 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Työterveys Toimintatulot 589 674 674 0,0 % 14,4 % Toimintamenot 627 650 650 0,0 % 3,6 % Toimintakate -38 24 24 0,0 % -162,7 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Aikuispsykososiaaliset palvelut Toimintatulot 768 831 583-29,8% -24,1% Toimintamenot 4718 4648 4091-12,0% -13,3% Toimintakate -3950-3817 -3508-8,1% -11,2% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Erikoissairaanhoito Toimintatulot 34 23 23 0,0 % -32,4% Toimintamenot 34189 37751 36200-4,1% 5,9 % Toimintakate -34155-37728 -36177-4,1% 5,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatulot 5386 5164 5482 6,2 % 1,8 % Toimintamenot 23951 24429 24624 0,8 % 2,8 % Toimintakate -18565-19265 -19142-0,6% 3,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä Toimintatulot 12593 12404 12599 1,6 % 0,0 % Toimintamenot 94327 95242 93298-2,0% -1,1% Toimintakate -81734-82838 -80699-2,6% -1,3%

61 TEKPA Tekninen palvelukeskus / Tekninen johto Toimintatulot 78 70 80 14,3 % 2,6 % Toimintamenot 599 591 510-13,7% -14,9% Toimintakate -521-521 -430-17,5% -17,5% Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi Toimintatulot 1730 2431 2609 7,3 % 50,8 % Toimintamenot 882 843 800-5,1% -9,3% Toimintakate 848 1588 1809 13,9 % 113,3 % Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot 3233 3217 3217 0,0 % -0,5% Toimintamenot 6584 6101 6273 2,8 % -4,7% Toimintakate -3351-2884 -3056 6,0 % -8,8% Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Toimintatulot 13631 13427 12900-3,9% -5,4% Toimintamenot 7216 7607 7787 2,4 % 7,9 % Toimintakate 6415 5820 5113-12,1% -20,3% Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat Toimintatulot 142 520 104-80,0% -26,8% Toimintamenot 136 500 100-80,0% -26,5% Toimintakate 6 20 4-80,0% -33,3% Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus Toimintatulot 25 25 29 16,0 % 16,0 % Toimintamenot 396 384 350-8,9% -11,6% Toimintakate -371-359 -321-10,6% -13,5% Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut Toimintatulot 374 378 378 0,0 % 1,1 % Toimintamenot 884 914 894-2,2% 1,1 % Toimintakate -510-536 -516-3,7% 1,2 % Tekninen palvelukeskus yhteensä Toimintatulot 19213 20068 19317-3,7% 0,5 % Toimintamenot 16697 16940 16714-1,3% 0,1 % Toimintakate 2516 3128 2603-16,8% 3,5 %

62 Henkilötyövuodet 2011-2016 2011 2012 2013 2014 09/2015 2016 Muutos Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma TPA TA TPA 2015-2016 Hallintopalvelut 12,5 14,2 13,8 13,6 12,8 13,5 0,7 Tietohallintopalvelut 14,3 15,0 15,5 15,0 14,1 16,5 2,4 Taloushallintopalvelut 12,4 11,1 16,6 21,1 24,4 20,5-3,9 Henkilöstöhallintopalvelut 11,9 11,6 11,0 11,4 11,5 12,0 0,5 Elinkeinopalvelut 2,1 4,8 3,0 2,2 2,0 4,0 2,0 Tuki- ja erillispalvelut 2,4 2,4 2,2 2,3 2,4 2,0-0,4 Koulutus/hallinto 5,4 5,0 5,5 5,1 4,8 4,1-0,7 Peruskoulutus* 187,7 183,3 191,4 198,4 205,5 183,5-22,0 Lukio-opetus 45,8 45,6 45,3 46,5 46,5 45,0-1,5 Työväenopisto 3,6 4,0 3,9 7,6 7,3 6,5-0,8 Varhaiskasvatus 188,8 184,1 172,6 159,5 155,7 166,6 10,9 Kulttuuripalvelut 1,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,5 0,5 Museotoimi 10,7 8,5 8,3 7,9 7,2 7,5 0,3 Kirjasto 18,5 17,7 15,3 15,2 15,1 15,7 0,6 Teatteri 28,7 26,7 26,7 27,3 27,5 27,0-0,5 Liikuntapalvelut 12,2 11,7 12,8 11,6 12,4 12,5 0,1 Nuorisotyö 15,0 14,3 13,5 14,7 14,1 17,3 3,2 Musiikki 26,6 28,3 27,0 28,6 27,9 30,0 2,1 Soster/hallinto 17,5 15,0 15,4 13,1 12,7 11,1-1,6 Aikuissosiaalityö 15,3 14,6 14,9 14,8 12,8 14,3 1,5 Perhepalvelut 36,7 36,8 39,3 39,0 39,9 40,4 0,5 Vammais- ja kehitysvammaish 36,3 37,6 39,0 43,5 43,5 46,3 2,8 Vastaanottopalvelut 59,9 63,5 49,4 50,0 52,4 54,4 2,0 Kuntoutuspalvelut 7,4 7,1 6,6 8,8 8,5 9,0 0,5 Suun terveydenhuolto 22,6 22,5 22,9 24,2 23,2 23,6 0,4 Työterveyshuolto 5,9 6,9 7,6 6,7 6,8 7,9 1,1 Aikuispsykososiaaliset palvelu 45,6 50,6 52,3 55,9 56,2 51,9-4,3 Hoito- ja hoivapalvelut 301,9 285,6 321,4 324,7 321,6 327,7 6,1 Tekpa/hallinto 12,0 11,8 11,8 11,2 11,0 9,0-2,0 Maankäyttö- ja mittaustoimi 14,2 14,0 13,8 13,7 10,9 9,4-1,5 Yhdyskuntatekniikka 48,3 42,1 39,2 38,9 33,9 41,0 7,1 Tilapalvelu 81,4 73,5 73,9 70,3 68,8 71,2 2,4 Kaavoitus 5,0 5,0 4,9 4,9 4,5 5,0 0,5 Viranomaispalvelut 7,4 7,1 7,5 2,6 3,2 3,0-0,2 Yhteensä 1317,0 1284,0 1308,4 1312,3 1303,1 1311,9 8,8 Koululaiset ja opiskelijat 12,5 11,6 12,3 12,0 12,0 0,0 Kaikki yhteensä 1317,0 1296,5 1320,0 1324,6 1315,1 1323,9 8,8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos TP TP TP TP TPA TA TPA 2015-2016 Kaupunginhallitus 55,6 59,0 62,2 65,6 67,2 68,5 1,3 Koulutuslautakunta 431,3 422,1 418,7 417,1 419,8 405,7-14,1 Kulttuuriasiainlautakunta 86,1 81,0 80,6 78,7 78,3 82,5 4,2 Musiikkiasiain yhteislautaku 26,6 28,3 27,0 28,6 27,9 30,0 2,1 Sosiaali- ja terveyslautakun 549,1 540,3 568,8 580,7 577,6 586,6 9,0 Tekninen lautakunta 168,3 153,4 151,1 141,6 132,3 138,6 6,3 Yhteensä 1317,0 1284,0 1308,4 1312,3 1303,1 1311,9 8,8 Koululaiset ja opiskelijat 12,5 11,6 12,3 12,0 12,0 0,0 Kaikki yhteensä 1317,0 1296,5 1320,0 1324,6 1315,1 1323,9 8,8