Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, huhti-kesäkuu 2012 Vaalan kunta
Sisältö 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut... 3 1.2 Terveyspalvelut... 4 1.3 Vanhuspalvelut... 5 2 Talouden toteuma, kesäkuu 2012... 7 Liite: Maisema-tietojen kuntavertailu... 7 Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti 2
1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain 1.1 Perhepalvelut Vastuuhenkilöt: vs. palvelujohtaja Satu Turkka ja palvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Lastensuojelutyön toimintakäytäntöjä on kehitetty. Perheneuvolatoiminta on järjestetty seudullisena verkostomaisena rakenteena. Lastensuojelun sijaishuoltoon on saatu rekrytoitua perhehoitajia. Seudullinen oppilashuollon strategia on valmistunut ja strategia toimii osaltaan koulukuraattorityön kehittämisen välineenä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän Virta-hankeen myötä on saatu edistettyä 15 29-vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja heidän kuntoutumistaan sekä kiinnittymistään opintoihin tai muihin työllistämistoimiin palveluverkoston toimintaa tehostamalla. Erityisryhmien asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa; riittävä määrä asuntoja, asumisen tukipalvelut toimivat. Arvioidaan kevätlukukauden aikana mahdollisuus perustaa Vaalaan oma pienryhmä kehitysvammaisille oppilaille syyslukukauden alusta. Tiivistetään sivistystoimen ja soten yhteistyötä. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehdään säännöllisesti ja toimintamallia on kehitetty seudullisesti. Lastensuojelun asiakasperheiden tilanteita tarkastellaan jokaviikkoisessa palaverissa. Asiakasperheitä on paljon, ja työn painopiste on korkean riskin asiakasperheissä. Pohdittu yhteistyökäytäntöjä lastensuojelun ja psykiatrian yhteisten asiakkaiden työnjaosta. Perhetyöntekijät on koulutettu henkisen väkivallan tunnistamiseen. Ei muutosta. Sijaishuoltoon on saatu uusia perhehoitajia. Yhteistyö Vaalan koulun kanssa on jatkunut. Edennyt hyvin. Käytössä. Kunnan päihdeongelmaisten asuminen on kartoitettu. Terveystarkastukset toteutuvat terveyspalveluissa työterveyshuollossa, mistä on osallistuttu seudullisen yhtenäisen toimintamallin kehittämistyöhön. Kommentit, jatkosuunnitelma Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen siirtyy syksyn ohjelmaan. Uuden koulun valmistuttua elokuussa 2012 koulukuraattorin työ tulee jäsentymään. Syntyvä seudullinen työttömien terveystarkastusten työmalli otetaan Vaalassa käyttöön. Avo- ja tuetun työn lisääminen. Toimintaa kehitetään edelleen. Lisätään edelleen avotyöpaikkoja ja koetetaan saada myös tuettua työtä kehitettyä. Tuetun työn valtion rahoitus ei vielä toimi. Moniammatillisia työn toiminta-malleja on kehitetty ja ne on otettu käyttöön yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Moniammatillinen työryhmä ns. Ratu kokoontuu säännöllisesti n. 1/kk päivähoidon ohjaajan koordinoimana (varhaiskasvatus, koulu, sosiaalityö, neuvola). Asiakkaat osallistuvat omien asioidensa käsittelyyn. Toiminta jatkuu nykyisellään. Asiakkaiden osallisuus omien asioidensa käsittelyssä turvataan. 1-3 4-6 3
1.2 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 Vastaanotto Hoitotakuussa pysyminen. Hoitotakuussa on pysytty. Ns. normaali vastaanottoajan odotusaika 2-3 kk (kesällä pidempi). Lääkärityövoiman rekrytointi. Rekrytointia on tehty aktiivisesti. Lääkäriresurssit paranevat syksyllä. Tehokas puhelinneuvonta. Sydän-, astma- ja diabeteshoitajien palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö. Hyvä vastaanotto toimintamallin käyttöönotto. Oulunkaaren Omahoito-alustan käyttöönotto. Kuntoutus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Psykologin työpanoksen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen. Osastohoito Erikoissairaanhoidosta potilaat välittömästi jatkohoitoon. Puhelinneuvonta on tehostunut. Palvelujen saavutettavuus on parantunut. Toimintamalli on ollut mahdollisuuksien mukaan käytössä. Laboratorioajanvaraus ja laboratoriotuloksien katselu on jo mahdollista. Asiakkaat käyttävät Omahoitoalustaa jonkin verran. Uusi toimintamalli pilotoitu ja todettu hyväksi. Avh-vastaava-toiminta käynnissä. Oulunkaaren yhteinen toimintamalli valmis, mutta Vaalassa kuntoutuksen yhteistyö ei ole vielä kehittynyt. Ensimmäinen kirjaamiskoulutus pidetty. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon henkilöstö ja Oulunkaaren mielenterveystyöntekijät ovat tammikuussa kokoontuneet yhteiseen kehittämisiltapäivään, missä yhdessä on mietitty yhteistyön pullonkauloja ja niille ratkaisuja. Tavoitteena on hoitoaikojen tehokas käyttö ja sitä kautta erikoissairaanhoidon tarpeen vähentäminen. Hoitoneuvottelukäytänteitä on tehostettu ja palvelukotipaikka sitä tarvitsevalla on järjestetty yhdessä seudullisen erityisryhmien asumisvastaavan kanssa. Palvelukodeissa kuntoutujien kuntoisuutta on arvioitu aktiivisesti ja kevyempään tuettuun asumiseen siirtyminen on mahdollistunut. Helmikuun alusta terveyskeskuspsykologi aloitti tehtävässään. Työ painottuu aikuisväestön ennaltaehkäisevään hoitoon ja työterveyshuoltoon. Toteutunut. Tarjotut potilaat otettu jatkohoitoon osastolle välittömästi. Riittävällä lääkäriresurssilla on tärkeä merkitys toimivuuteen. Syksyllä mm. hammashuollon ja neuvolan ajanvaraus. Toimintamallin juurruttamista tehdään syksyyn asti. Työ jatkuu syksyllä ns. GASkoulutuksella. Kehittämistä jatketaan syksyllä. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa yhteisin kehittämisiltapäivin jatkuu syksyllä. Psykologin työpanosta tullaan hyödyntämään jatkossa seudullisesti. Käytettävissä olevien potilaspaikkojen optimaalinen käyttö Yhteistyö tiivistynyt. 4
yhdessä vanhuspalveluiden kanssa, kokonaisuutta tehostava hoidonporrastus. Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa Ei jonoja. kehittämällä ja kontrollivä- lejä optimoimalla. Röntgenin digitalisointi. Laitteet on hankittu. Ohjelmat tulevat vasta siirryttäessä OYS:n arkistoon. Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen yhtenäistetään Oulunkaarella eli se otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa 1.8.2012 myös Iissä ja Pudasjärvellä. Valmistelu edennyt suunnitelmien mukaan. 1.3 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 Kotihoito Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. On selvitetty palvelusetelikäytännön käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Kotihoidon henkilöstömäärää on lisätty kahdella vakanssilla. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista. Asumispalvelut Ikäihmisten asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa. Ikäihmisille on tarjolla toimintakykyä tukevia senioriasuntoja. Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa. Määräraha riittänyt, omaishoidon tuki on pystytty myöntämään kriteerit täyttäville hakijoille. Selvitystyötä ei ole aloitettu. Seudulliset yhtenäiset toimintamallit kotihoitoon valmiina. Hyväksytty toukokuussa ja otettu käyttöön Vaalassa. 1 lähihoitajan vakanssi täytetty 1.3. lähtien. Hyve-hanke aloittaa huhtikuussa, tarkastelussa asiakasprosessit, johtaminen ja monialainen yhteistyö. Tällä hetkellä ei ole edennyt ja toimitaan aikaisemman toimintatavan mukaan. Selvitystyö Vaalan kunnan kanssa tehty. Ikäihmisten vuokra-asuntoja tarjolla riittävästi. Asumispalvelupaikkoja ollaan lisäämässä Pelakuuhun. Laajennustyö menossa. SAS-listalla 7 paikan hakijaa, joista moni pärjää vielä kotihoidon ja omaishoitajan turvin kotonaan. Osastolla 1 paikan odottelija. Käyttö suunnitellusti talousarvion mukaan. Tavoitteena aloittaa selvitystyö syksyn aikana. Hyödynnetään kokemustietoa niistä Oulunkaaren kunnista, joissa seteli on käytössä. Toimitaan palvelutuotantolautakunnan hyväksymän ohjeistuksen mukaan. Tavoitteena täyttää toinen vakanssi 1.7. alkaen. Kehitetään hankkeen mukaisesti. Päivätoiminnan kehittämisen viivästyminen johtuu osittain hoitaja-resurssien kohdentamisesta ensisijaisesti hoitotyöhön. Pelakuun valmistuminen (4 lisäpaikkaa) helpottaa muistisairaiden vanhusten sijoittumista. Asumispalvelupaikkojen riittävyys arvioidaan. Kotihoito voi hoitaa ns. pienkodissa useamman asiakkaan, vrt. Rahka-tien asunnot. Hoidon porrastusta kehitetään edelleen. Arvioidaan hoivan ja asumispalvelujen riittävyyttä. 5
Hoivahoito Hoito-ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa. Hoivahoidon tiloja on kehitetty valtakunnallisten suositusten suuntaisesti. Pitkäaikaishoidon tilojen saneeraustarve lähiaikoina. Tällä hetkellä on käytössä 5- hengen huoneita ja ne eivät täytä annettuja suosituksia. Alustavia suunnitelmia on tehty yhteistyössä kunnan virkamiesten kanssa. Vanhuspalvelujen yhteinen tavoite: Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. Pitkäaikaispotilaiden paikkamäärä tulee tarkastella syksyllä uudelleen, nyt 11 paikkaa (3% yli 75-v.). Asiakassiirtoja laitoshoidosta kotihoidolla tuettuun asumiseen on tehty. 5-hengen huoneet muutettu seuraavasti: 2 neljän hengen huonetta ja 1 kolmen hengen huone. Osaston paikkalukua vähennetty 35:stä 31:een. Tällä järjestelyllä saatu tarvittava muutos huonetilojen osalta tehtyä. Tällä hetkellä ei enempää rakenteiden saneeraustarvetta. Selvitys on tehty, apteekkijakelu ollut palvelutuotantolautakunnan päätöksenteossa huhtikuussa 2012. Apteekkilääkejakelu toimii jo Iissä, Pudasjärvellä ja Simossa. SAS-työryhmässä seurataan ja arvioidaan hoito- ja palveluketjun toimivuutta ja oikeaa hoidonporrastusta kuukausittain. Toteutunut tammi-maaliskuun aikana. Käyttöönotto toteutuu kaikissa jäsenkunnissa vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimeenpano Vaalassa käynnistetään käynnistyy syksyllä 2012. 6
2 Talouden toteuma, kesäkuu 2012 Vaalan sote TP 2011 TOT 1-6/11 TA 2012 TOT 1-6/12 TOT-% Muutos 11 12 % Vaalan perhepalvelut TOIMINTATUOTOT 383 655 218 865 331 070 191 004 57,7-27 861-12,7 TOIMINTAKULUT -3 096 768-1 580 762-3 038 701-1 555 549 51,2-25 213-1,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 713 113-1 361 897-2 707 631-1 364 545 50,4 2 648 0,2 Henkilöstömenot -738 106-375 610-758 804-409 423 54,0 33 813 9,0 Palvelut -1 567 940-818 974-1 584 959-749 539 47,3-69 435-8,5 Vaalan terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT 726 674 343 144 703 500 336 976 47,9-6 168-1,8 TOIMINTAKULUT -3 161 301-1 557 035-3 473 220-1 704 794 49,1 147 759 9,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 434 627-1 213 891-2 769 720-1 367 818 49,4 153 927 12,7 Henkilöstömenot -1 834 038-949 610-2 047 597-1 003 175 49,0 53 565 5,6 Palvelut -779 834-357 546-824 420-398 620 48,4 41 074 11,5 Vaalan vanhuspalvelut TOIMINTATUOTOT 876 821 431 054 827 710 454 049 54,9 22 995 5,3 TOIMINTAKULUT -3 049 156-1 521 508-3 181 816-1 684 896 53,0 163 388 10,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 172 335-1 090 454-2 354 106-1 230 847 52,3 140 393 12,9 Henkilöstömenot -1 842 721-947 260-1 838 508-1 050 112 57,1 102 853 10,9 Palvelut -827 997-384 111-843 290-413 218 49,0 29 107 7,6 Oma tuotanto yhteensä TOIMINTATUOTOT 1 987 150 993 063 1 862 280 982 030 52,7-11 033-1,1 TOIMINTAKULUT -9 307 225-4 659 305-9 693 737-4 945 239 51,0 285 934 6,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 320 075-3 666 242-7 831 457-3 963 209 50,6 296 967 8,1 Henkilöstömenot -4 414 865-2 272 480-4 644 909-2 462 711 53,0 190 231 8,4 Palvelut -3 175 771-1 560 632-3 252 669-1 561 377 48,0 745 0,0 Vaalan esh ja muut ulkopuoliset palveluostot TOIMINTATUOTOT 2 028 1 589 0 0-1 589-100,0 TOIMINTAKULUT -4 692 773-2 451 330-4 400 000-2 542 837 57,8 91 507 3,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 690 745-2 449 741-4 400 000-2 542 837 57,8 93 096 3,8 Yhteensä TOIMINTATUOTOT 1 989 178 994 652 1 862 280 982 030 52,7-12 622-1,3 TOIMINTAKULUT -13 999 998-7 110 635-14 093 737-7 488 076 53,1 377 441 5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 010 820-6 115 983-12 231 457-6 506 046 53,2 390 063 6,4 Poistot ja arvonalentumiset -35 424-17 712-35 424-17 712 50,0 TILIKAUDEN TULOS -12 046 244-6 133 695-12 266 881-6 523 758 53,2 Soten hankkeet -16 240-5 589-12 600-6 300 50,0 711 12,7 Raami yhteensä -12 062 484-6 139 284-12 279 481-6 530 058 53,2 390 774 6,4 Raamin mukainen tasainen toteuma -6 139 741 Alle +/yli - -390 318 Oma tuotanto tasainen toteuma -3 939 741 Alle +/yli - -47 481 Esh tasainen toteuma -2 200 000 Alle +/yli - -342 837 Liite: Maisema-tietojen kuntavertailu 7