TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS

207 TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1

SISÄLTÖ Organisaatio 4 Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Tase 10 Kuntakonserni 12 Konsernitase 13 16

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2007 Vuosi 2007 jää Tuusulan historiaan synkkänä: marraskuun pimeydessä Jokelan koulukeskuksen ampumavälikohtauksessa sai surmansa yhdeksän ihmistä, joiden joukossa olivat myös koulun rehtori ja terveydenhoitaja. Tapaus kosketti koko kansakuntaa ja kiinnitti kansainvälisenkin median huomion hetkeksi Jokelaan. Jälkihoito saatiin ripeästi käyntiin ja se tulee kestämään vuosia vaatien hyvää yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön kanssa. Kunnan sivistys-, terveys- ja sosiaalitoimen sekä viestinnän viranhaltijat ja työntekijät hoitivat poikkeuksellisen tilanteen suurta vastuuta tuntien. Järvenpään ja Keravan kaupungit yllättivät lähtemällä esittämään valtiolle osakuntaliitosta, jossa Tuusulan Ristinummi-Tuomalasta ja Purolasta liitettäisiin yhteensä noin 15 neliökilometriä alueita näihin kaupunkeihin. Osaliitosalueilla asuu noin 650 tuusulalaista, jotka aktiivisesti vastustavat hanketta. Myös Tuusulan valtuusto yksimielisesti vastustaa osakuntaliitosta. Tuusula ehdotti naapureilleen vaihtoehtona yhteisen osayleiskaavan laatimista raja-alueille ja alueen kehittämistä yhteistyöllä, mutta tämä ei naapureille riittänyt. Valtioneuvoston taholta on alustavasti suhtauduttu nihkeästi Järvenpään ja Keravan esitykseen, mutta aika näyttää ryhdytäänkö Tuusulaa pilkkomaan. Tuusulan tulevaisuuden kannalta merkittävä varuskunta-alueen suunnittelu pääsi kertomusvuonna liikkeelle. Pari vuotta jatkuneiden monivaiheisten neuvottelujen jälkeen kunta ja valtio (Senaatti-kiinteistöt) löysivät yhteisymmärryksen ja solmivat yhteistyösopimuksen alueiden luovutuksesta, kaavoituksen käynnistämisestä ja harjoituskäytöstä vapautuvan alueen kaavoittamisesta. Varuskuntaalueen tulevasta käytöstä käynnistettiin kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Alueen asukaslukutavoitteeksi valtuusto päätti 10 000-15 000 asukasta. Arkkitehtikilpailuun ilmoittautui kaikkiaan 33 tarjokasta, joista kolmannes eri puolilta Eurooppaa. Palkintolautakunta valitsi näistä kuusi, jotka kutsuttiin kilpailuun. Kilpailun tulokset julkaistaan kesäkuussa 2008. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain edellyttämä toimeenpanosuunnitelma laadittiin yhteisenä KUUMA-alueella, ja esitettiin valtiolle syyskuun alkuun mennessä. Helsingin seudun 14 kuntaa laativat yhteisen kaupunkiseutusuunnitelman, jossa käsiteltiin erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksiä. Vuonna 2007 Helsingin seutukunnan asukasluku kasvoi 1,1 %. Tuusulan väestönkasvu oli sama kuin edellisenä vuonna: kokonaismuutos oli 537 eli 1,5 %. Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 35 971. Kuntaan muutti 2 479 henkeä ja kunnasta muutti pois 2 331 henkeä muuttovoiton ollessa 289 henkeä. Tuusulassa syntyi lapsia 429. Vuonna 2007 Tuusulaan valmistui rakennuksia 438, mikä on edellisvuotta hieman enemmän. Asuntoja sen sijaan valmistui peräti 30 % enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 425. Valmistuneista asunnoista 45 % oli omakotiasuntoja. Omakotitontteja kunta luovutti 60 kappaletta, ja muita asuntorakentamisen tontteja 10 kappaletta. Kaavoitus olisi voinut edetä vauhdikkaamminkin; vain seitsemän asemakaavaa ja asemakaavan muutosta tuli voimaan kertomusvuoden aikana, koska valitukset rasittavat ja viivästyttävät suunnittelua. Kellokosken osayleiskaavaluonnos valmistui kertomusvuoden syksyllä. Elinkeinoelämän suotuisa kehitys jatkui. Se heijastui jo pulana ammattiosaajista jarruttaen toimintojen laajennuksia. Tuusulan työttömyys laski vuoden lopussa 3,1 prosenttiin, mikä oli alhaisin työttömyysaste koko Uudenmaan TE-keskuksen alueella. Myönteistä kehitystä on tapahtunut erityisesti logistiikan ja kaupan hankkeiden kohdalla. Jusslan alueella vihittiin käyttöön lyhyen ajan sisällä Kauko Group Oy:n ja Nordnet Logistics Oy:n logistiikkakeskukset ja Hyrylässä Meira Nova Oy:n logistiikkakeskus. Itella Oyj:n kanssa tehtiin esisopimus suuren logistiikkakeskuksen sijoittumisesta Kulomäentien asemakaava-alueelle. Sulan Portin liikekiinteistö avautui jouluksi vahvistaen edelleenkin huonekalu- ja autokaupan tarjontaa Hyrylässä. Työn alla ovat neuvottelut päivittäistavarakaupan palvelujen parantamiseksi kaikissa pääkeskuksissa. Mittavat toimenpiteet työpaikkaomavaraisuuden nostamiseksi valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti sataan prosenttiin on käynnistetty. Näistä merkittävimpiä ovat Focus-alueen ja Sulan laajennusalueiden osayleiskaavojen laadinnan käynnistyminen. Näille alueille syntyy tulevaisuudessa tuhansia uusia työpaikkoja. 2

Kunnassa on viety tällä vuosikymmenellä läpi mittava uudisrakentamis- ja peruskorjausohjelma, usohjelma, mm. kaikki suuret koulurakennukset on peruskorjattu. Kertomusvuonna valmistui Riihikallion koulun laajennus, Tuuskodon perusparannus, Kellokosken terveysaseman ja sosiaalitoimen tilojen laajennus ja peruskorjaus, Linjamäen koulun peruskorjaus, Vanhankylän koulun vanhan osan korjaus, Anttilan päiväkodin tilat ja Hyrylän päiväkodin peruskorjaus. Kokonaisuudessaan kunnan rakennukset ovat nyt hyvässä kunnossa. Kunnan hallinnossa oli niin ikään useita kehityshankkeita: terveys- ja sosiaalitoimen toimialojen yhdistäminen käynnistettiin, ja samassa yhteydessä varhaiskasvatuspalvelujen on määrä siirtyä sivistystoimen toimialalle. Kuntakehitys-tulosaluetta organisoitiin hieman uudelleen. Tuusulan kunta perusti seudullisen talouspalvelukeskuksen ryhtyen tarjoamaan palveluita ensi vaiheessa Nurmijärven ja Mäntsälän kunnille, ja seudullista ympäristökeskustakin suunniteltiin Tuusulaan. Henkilöstöpolitiikkaan satsattiin erityisesti sekä valmisteltiin henkilöstöstrategia. Kunta teki kertomusvuonna hyvän ja budjetoituakin paremman taloudellisen tuloksen johtuen hyvästä suhdannetilanteesta, laskeneesta työttömyydestä, vilkkaasta tonttikaupasta mutta myös siitä, että toimintamenot kyettiin pitämään kohtuullisina. Veroprosentti oli kolmatta vuotta 18. vain 3,2 %. Verorahoituksen (verot ja valtionosuu- det) kasvu oli 8,4 %, vaikka verotulot kasvoivatkin peräti 9,5 %, eli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin maan kunnissa keskimäärin. Verotulojen määrä oli 121,2 milj. euroa ja valtionosuuksien 17,8 milj. euroa. Toimintakulut olivat 174,5 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 17,8 milj. euroa. Vuosikate nousi hyvälle tasolle ollen 15,2 milj. euroa ja 158 % poistoista, joten tulorahoitus oli tasapainossa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui näin 5,5 milj. euroa. Tase on edelleen vahva omavaraisuusasteen ollessa 83,8 %. Kovasta investointikaudesta huolimatta kunnalla oli vuoden päättyessä vain 10,1 milj. euroa pitkäaikaista korollista velkaa. Lainakanta laski edellisen vuoden 12,8 miljoonasta eurosta 10,7 miljoonaan euroon, ja lainasaamisia oli 3,2 milj. euroa. Tuusulan kunnan korollinen velka on alle 300 euroa asukasta kohden, kun kaikilla maan kunnilla on lainaa keskimäärin 1559 euroa asukasta kohden. Esitän päätöksentekijöille parhaat kiitokset työskentelystä kuntalaisten hyväksi, ja henkilökunnalle kiitokset hyvin tehdystä työstä haasteellisessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Hannu Joensivu kunnanjohtaja Toimintakulujen kasvu (4,3 %) oli prosenttiyksikköä pienempi kuin kunnissa keskimäärin. Toimintatulot kasvoivat 7,1 %, jolloin toimintakate heikkeni 3

ORGANISAATIO VALTUUSTO pj. Tuija Reinikainen TARKASTUSLAUTAKUNTA pj. Pentti Kilpeläinen TILINTARKASTAJAT KUNNANHALLITUS pj. Janne Leivo KUNNANJOHTAJA Hannu Joensivu Sisäinen tarkastus MAATALOUSLAUTAKUNTA pj. Ari Nyman KAAVOITUSLAUTAKUNTA pj. Jaakko Torppa KOULUTUS- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA pj. Sirkku Hanhela KULTTUURILAUTAKUNTA pj. Kim Kiuru LIIKUNTALAUTAKUNTA pj. Mika Mäki-Kuhna NUORISOLAUTAKUNTA pj. Antti Kaikkonen YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA pj. Tia Laine-Ylijoki TEKNINEN LAUTAKUNTA pj. Petri Ahonen TERVEYSLAUTAKUNTA pj.tuula Salminen KESKUSVAALILAUTAKUNTA pj. Risto Sirola SOSIAALILAUTAKUNTA pj. Arto Lindberg SIVISTYS- TOIMI sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola TEKNINEN TOIMI vs. tekninen johtaja Olli Lappalainen TERVEYS- TOIMI johtava lääkäri Riitta Ristolainen SOSIAALI- TOIMI vs. sosiaalitoimenjohtaja Leo Pietarinen Koulupalvelut Kirjasto Kansalaisopisto Kulttuuri ja museo Liikunta Nuoriso Hallinto Mittaus- ja karttapalvelut Kunnallistekniikka Vesihuoltolaitos Tilakeskus Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Ympäristökeskus Hallinto Lääkärit Hoitohenkilöstö Hammashoito Lasten ja nuorten erityispalvelut Talouspalvelut Varhaiskasvatus Vammaispalvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö ja lastensuojelu Hallinto ja kehittäminen KONSERNIPALVELUT HALLINTO va. hallintojohtaja Tuula Hyttinen TALOUS JA RESURSSIT talousjohtaja Riitta Partanen SISÄISET PALVELUT talousjohtaja Riitta Partanen KUNTAKEHITYS kunnanjohtaja Hannu Joensivu Lainopilliset palvelut Hallintopalvelut Keski-Uudenmaan asiamiesja neuvontapalvelut Henkilöstöhallinto Pelastus- ja suojelupalvelut Maaseutuelinkeinopalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Laskenta- ja kirjanpitopalvelut Palkanmaksupalvelut Asuntopalvelut Hankintatoimi Asiakaspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Ruokapalvelut Maankäyttö Kaavoitus Yrityspalvelut 4 Kuntayhtymät, Osakkuusyhtiöt, Tytäryhtiöt 1.1.2008

TOIMINTAKERTOMUS KUNNAN HALLINTO 2007 Valtuusto Tuusulan kunnanvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajat vuoden 2007 lopussa olivat puheenjohtaja Tuija Reinikainen, I varapuheenjohtaja Merja Kuusisto ja II varapuheenjohtaja Lauri Untamo. Kunnanhallitus Tuusulan kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajat vuoden 2007 lopussa olivat puheenjohtaja Janne Leivo, I varapuheenjohtaja Päivö Kuusisto ja II varapuheenjohtaja Raimo Stenvall. Lautakunnat Vuonna 2007 Tuusulassa toimi 12 lautakuntaa, joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstö Tuusulan kunnan henkilömäärä vuoden 2007 lopussa oli yhteensä 1792 henkilöä, joista vakinaisia 1317, määräaikaisia 276, sijaisia 188, 11 oppisopimuksella ja 4 työllistettyä. Henkilöstön määrä tuhatta asukasta kohden oli 49,8. Kuntaan perustettiin yhteensä 2 uutta virkaa: osa-aikainen yhteistoimintajohtajan virka ja kehittämispäällikön virka kuntakehitykseen. Lisäksi konsernipalveluissa otettiin käyttöön 5 uutta tehtävää. Kellokosken terveysaseman laajennuksen vuoksi terveystoimeen perustettiin 7 uutta tehtävää. Palvelukeskus Tuuskotoon palkattiin 15 uutta työntekijää saneerauksen valmistuttua syksyllä 2007. Sosiaalitoimessa lisättiin myös päivähoidon henkilöstöä lasten määrän kasvun jatkuessa. Jokelan koulun ampumisvälikohtauksen vuoksi sivistystoimessa palkattiin nuorisopalveluihin ministeriön rahoituksella loppuvuodesta 2007 viisi uutta nuorisotyöntekijää. Myös terveystoimessa lisättiin Jokelan jälkihoidon vaatiman lisätyön vuoksi työterveyshuollon henkilöstöä. TOIMINTAKATSAUS 2007 Väestö Väkiluku kasvoi 537 henkilöllä (1,5 %) ja oli vuoden lopussa 35 971. Väkiluvun muutos oli lievästi edellisvuotta (544 henkeä) matalampi. Työllisyys 31.12.2007 Tuusulassa oli 558 työtöntä työnhakijaa (v. 2006: 744) ja työttömyysaste oli 3,1 % (v. 2006: 4,1 %). Avoimia työpaikkoja vuodenvaihteessa oli 228 (v. 2006: 146). Suurimmat työnantajat Tuusulan kunnan lisäksi olivat Finnfrost Oy, Kellokosken sairaala, Suomen Lehtiyhtymä Oy, Lemminkäinen Oyj, PaloDEx Group Oy ja Steris Finn-Aqua. Henkilöstö 31.12.2007 1792 henkilöä Hallinto ja tukipalvelut 141 Tekninen toimi 191 Terveystoimi 339 Kulttuuri ja vapaa-aika 91 Koulutus 511 Muu sosiaalitoimi 192 Päivähoito 327 Nettoinvestoinnit ja vuosikate 1990-2007 (1000 ) Nettoinvestoinnit Vuosikate 5

TALOUS Kunnan talouden kehitys Kunnan talous oli tasapainossa. Verotulot kasvoivat 9,5 % edellisvuodesta. Toimintakulut kasvoivat 5,0 %. Toimintakulujen kasvu oli hieman edellisvuosia suurempi. Kunnan tavoitteena on säilyttää tasapainoinen talous, joka edellyttää toimintakulujen vuosittaisen kasvun saamista pysyvästi alle viiden prosentin tason. Kunnan rahoitustilanne vuoden 2007 lopussa li edellisvuotta parempi. Korollista velkaa vuoden lopussa oli 10,1 milj. (280 euroa/asukas). Veroprosentti (18 %) oli kertomusvuonna sama kuin edellisenäkin vuonna. Tilikauden tuloksen muodostuminen Kunnan ulkoisten tuottojen, verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) ja muiden rahoitustuottojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 169,2 milj.. Kokonaistuottojen määrä nousi 7,1 % edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta johtuen. Kulujen kokonaismäärä oli 174,5 milj., joka oli 28,1 milj. edellisvuotta suurempi. Vuoden 2007 vuosikate oli 15,2 milj., joka oli selvästi suurempi kuin edellisvuotena (11,5 milj. ). Tilikauden ylijämä oli +5,5 milj.. Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallitus esittää, että tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 5.511.357,00 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Käyttöomaisuusinvestoinnit Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 17,8 milj.. Suurimmat talonrakennuskohteet kertomusvuonna olivat Palvelukeskus Tuuskodon, Kellokosken terveysaseman ja Riihikallion peruskoulun saneeraus ja laajennus, jotka valmistuivat syksyllä 2007. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin noin 5,6 milj.. Toiminnan rahoitus Tilikauden tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 1,3 milj., joka oli selvästi edellisvuotta parempi. Kunnan korollinen lainamäärä pieneni 2,4 milj.. Tase Kunnan taseen loppusumma vuoden 2007 lopussa oli 213 milj.. Tase kasvoi edellisestä vuodesta 5,8 milj.. Käyttöomaisuus kasvoi 8,3 milj. ja saamiset pienenivät 2,5 milj.. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 83,8 % joka oli 1,3 % edellisvuotta parempi. Lainakanta laski vuoden aikana 2,1 milj.. Korollinen lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 280 euroa. Lainat /asukas 2000 1800 1600 1400 Koko maa 1200 1000 800 600 400 Tuusula 200 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 6

Tuloslaskelma 2007/tuotot Muut toimintatuotot 11,4 milj. Tuet ja avustukset 2,2 milj. Rahoitustuotot 0,3 milj. Maksutuotot 9,4 milj. Myyntituotot 6,8 milj. Valtionosuudet 17,8 milj. Verotulot 121,2 milj. Tuloslaskelma 2007/kulut Muut kulut 1,4 milj. Vuokrat 2,4 milj. Avustukset 10,6 milj. Aineet, tarv. ja tavarat 9,3 milj. Poistot 9,6 milj. Henkilöstökulut 71,7 milj. Palvelujen ostot 58,5 milj. Käyttötalouden toimintamenot 2007 174,5 milj. Hallinto ja tukipalvelut 16,7 milj. Tekninen toimi 18,9 milj. Kulttuuri ja vapaa-aika 7,5 milj. Koulutus 32,6 milj. Muu terveystoimi 23,5 milj. Lasten päivähoito 19,5 milj. Erikoissairaanhoito 24,0 milj. Muu sosiaalitoimi 23,7 milj. 7

TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 000 1 000 Toimintatuotot Myyntituotot 6 817 6 612 Maksutuotot 9 454 8 519 Tuet ja avustukset 2 225 1 899 Muut tuotot 11 403 11 607 29 899 28 637 Toimintakulut Henkilöstökulut -71 749-68 494 Palvelujen ostot -58 529-55 167 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -9 299-8 697 Avustukset -10 564-10 440 Muut kulut -3 206-3 217-153 347-146 015 TOIMINTAKATE -123 448-117 378 Verotulot 121 200 110 729 Valtionosuudet 17 769 17 486 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 147 168 Muut rahoitustuotot 158 910 Korkokulut -624-375 Muut rahoituskulut -48-37 VUOSIKATE 15 154 11 505 Poistot ja arvonalentumiset -9 581-8 919 TILIKAUDEN TULOS 5 573 2 586 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 280 279 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -342-212 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 5 511 2 653 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2007 2006 Toimintatuotot / toimintakulut, % 19,5 19,6 Vuosikate / poistot, % 158,2 129,0 Vuosikate, / asukas 421 325 Asukasmäärä 35 971 35 434 8

RAHOITUSLASKELMA 2007 2006 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 15 154 11 505 Tulorahoituksen korjauserät -6 375-7 293 Investointien rahavirta Investointimenot -17 704-20 463 Rahoitusosuudet investointimenoihin -66 1 532 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 729 8 307 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 262-6 413 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 15 24 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -29-637 lyhytaikaisten lainojen muutos -2 352 1 363 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 021 219 Rahoituksen rahavirta 1 655 5 968 Rahavarojen muutos 393-445 Rahavarat 31.12., 1000 443 51 Rahavarat 1.1., 1000 51 496 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus -% -85,3-60,8 Pääomamenojen tulorahoitus-% 85,2 58,9 Lainanhoitokate 8,1 5,9 Kassan riittävyys, pv -0,9-0,1 Asukasmäärä 35 971 35 434 9

TASE VASTAAVAA 2007 2006 1 000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 199 392 191 573 Aineettomat hyödykkeet 726 1 087 Aineettomat oikeudet 181 192 Muut pitkävaik menot 545 895 Aineelliset hyödykkeet 164 866 156 579 Maa- ja vesialueet 26 570 26 009 Rakennukset 85 766 75 467 Kiinteät rakenteet ja laitteet 47 588 45 113 Koneet ja kalusto 3 232 2 834 Muut aineelliset hyödykkeet 267 267 Ennakkomaksu ja keskeneräiset hankinnat 1 443 6 889 Sijoitukset 33 800 33 907 Osakkeet ja osuudet 30 782 30 873 Muut lainasaamiset 3 018 3 033 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 434 549 Valtion toimeksiannot 348 464 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 86 85 VAIHTUVAT VASTAAVAT 12 881 14 832 Vaihto-omaisuus 1 044 917 Aineet ja tarvikkeet 96 106 Valmiit tuotteet / tavarat 948 811 Saamiset 11 394 13 864 Pitkäaikaiset saamiset 1 945 2 171 lainasaamiset 97 98 muut saamiset 1 848 2 073 Lyhytaikaiset saamiset 9 450 11 693 myyntisaamiset 3 167 3 920 lainasaamiset 98 100 muut saamiset 5 726 7 042 siirtosaamiset 459 631 Rahoitusarvopaperit 4 4 Osakkeet ja osuudet 4 4 Rahat ja pankkisaamiset 439 47 VASTAAVAA YHTEENSÄ 212 708 206 954 10

VASTATTAVAA 2007 2006 1 000 1 000 OMA PÄÄOMA 174 288 168 435 Peruspääoma 122 895 122 895 Muut omat rahastot 7 478 7 136 Ed. tilikausien yli-/ alijäämä 38 404 35 751 Tilikauden yli- / alijäämä 5 511 2 653 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2 051 2 331 Poistoero 2 051 2 331 PAKOLLISET VARAUKSET 1 500 500 Muut pakolliset varaukset 1 500 500 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 246 1 432 Valtion toimeksiannot 333 512 Lahjoitusrahastojen pääomat 906 920 Muut toimeksiantojen pääomat 7 0 VIERAS PÄÄOMA 33 623 34 256 Pitkäaikainen 13 219 12 579 Lainat rah ja vak.laitoksilta 10 024 10 037 Lainat julkisyhteisöiltä 40 47 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Ostovelat 0 0 Muut velat 67 60 Liittymismaksut 3 088 2 434 Lyhytaikainen 20 404 21 678 Lainat rah ja vak.laitoksilta 13 1 766 Lainat julkisyhteisöiltä 7 15 Lainat muilta luotonantajilta 600 1 200 Saadut ennakot 396 182 Ostovelat 7 906 8 673 Muut velat 1 658 1 563 Siirtovelat 9 824 8 279 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 212 708 206 954 TASEEN TUNNUSLUVUT 2007 2006 Omavaraisuusaste, % 83,1 82,5 Rahoitusvarallisuus, euro /as -595-569 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 19,7 21,7 Lainat, euro /as 297 352 Lainakanta 31.12., 1000 euro 10 684 12 465 Lainasaamiset 31.12., 1000 euro 3 018 3 033 Asukasmäärä 35 971 35 434 11

KUNTAKONSERNI TUUSULAN KUNTA KUNTAYHTYMÄT HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan erityispalvelut ky Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Tuusulan seudun vesilaitos ky Uudenmaan päihdehuollon ky TYTÄRYHTIÖT Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 % Tuusulan Kansanopisto Oy 85 % Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 % Kellokosken Jäähalli Oy 74 % Kiinteistö Oy Haukkamäenrinne 72 % Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 70 % Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 % Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 % As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 % TUUSULA-KONSERNI 2007 Tuusulan konsernirakenne Tuusula-konserniin kuului kertomusvuoden lopussa yhteensä 22 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää, jotka yhdisteltiin konsernitaseeseen. Kunnalla oli lisäksi merkittävä omistusosuus kuudessa osakkuus- ja yhdessä yhteisyhteisössä. Kunta osti kertomusvuonna kahden osakkuusyhtiön, KOy Mäntyrinteentie 2:n ja KOy Tuusulan vesitorninmäen, koko osakekannan. Kunnan omistus näistä yhtiöistä on tilapäistä, joten niitä ei yhdistelty konsernitaseeseen. Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 60 % Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 % Tuusulan Jäähalli Oy 51 % Tuusulan Tekonurmi Oy 51 % Koy Mäntyrinteentie 2 100 % Koy Tuusulan Vesitorninmäki 100 % Konsernin toiminta ja talous Konsernitaseen loppusumma 31.12.2007 oli 260,1 milj., joka oli 3,9 milj. suurempi kuin vuoden 2006 lopussa. Kasvu johtui pääosin emoyhteisön taseen kasvusta. Konsernin oma pääoma kasvoi 5,9 milj.. Lainakanta kasvoi tilivuoden aikana 1,2 milj. ja asukasta kohti laskettu lainamäärä oli vuoden lopussa 1152. 12

KONSERNITASE VASTAAVAA 31.12.2007 31.12.2006 1 000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 753 1 812 Muut pitkävaikutteiset menot 1 275 1 450 3 028 3 263 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 29 855 29 289 Rakennukset 136 496 124 361 Kiinteät rakenteet ja laitteet 55 115 52 880 Koneet ja kalusto 6 953 6 073 Muut aineelliset hyödykkeet 793 912 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 724 10 517 233 935 224 031 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 744 1 160 Osakkeet ja osuudet 3 232 3 252 Muut lainasaamiset 103 57 Muut saamiset 121 127 4 201 4 595 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 495 464 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 154 133 Muut toimeksiantojen varat 11 183 661 780 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 490 483 Keskeneräiset tuotteet 160 196 Valmiit tuotteet/tavarat 949 815 Ennakkomaksut 0 0 1 599 1 493 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 97 98 Muut saamiset 2 253 2 272 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 080 4 677 Lainasaamiset 100 101 Muut saamiset 6 776 8 021 Siirtosaamiset 847 930 11 152 16 099 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 344 1 285 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 1 301 1 301 Muut arvopaperit 11 11 1 657 2 597 Rahat ja pankkisaamiset 3 852 3 301 VASTAAVAA YHTEENSÄ 260 086 256 160 13

VASTATTAVAA 31.12.2007 31.12.2006 1 000 1 000 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 122 895 122 895 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 2 287 2 224 Arvonkorotusrahasto 194 207 Muut omat rahastot 8 884 8 468 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 34 256 31 695 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 630 2 739 174 147 168 228 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 837 2 860 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 7 488 6 342 Vapaaehtoiset varaukset 3 312 3 914 10 800 10 256 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 93 100 Muut pakolliset varaukset 2 189 1 166 2 282 1 265 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 481 682 Lahjoitusrahastojen pääomat 978 965 Muut toimeksiantojen pääomat 23 18 1 481 1 664 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32 386 30 948 Lainat julkisyhteisöiltä 7 513 7 711 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Ostovelat 0-2 Muut velat 3 190 2 502 43 089 41 159 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 523 3 513 Lainat julkisyhteisöiltä 10 64 Lainat muilta luotonantajilta 0 600 Saadut ennakot 861 538 Ostovelat 6 257 10 851 Muut velat 2 814 2 814 Siirtovelat 13 984 12 348 25 450 30 727 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 260 086 256 160 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 2007 2006 Omavaraisuusaste, % 71,3 69,8 Rahoitusvarallisuus, / asukas -1 419-1 393 Konsernin lainat, / asukas 1 152 1 209 Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 41 432 42 838 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 97 57 Asukasmäärä 35 971 35 434 14

PL 60 04301 Tuusula (09) 87181 www.tuusula.fi 15 Matti Savimaa/Studio Savi Oy

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA ASUKASLUKU 31.12.2007: 35971 VEROPROSENTTI: 18,00 TYÖTTÖMYYSASTE: 3,1 % HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 31.12.2007: 1792 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ: 49,8 /1000 ASUKASTA VUOSIKATE: 15,1 MILJ. VUOSIKATE: 421 /ASUKAS VUOSIKATE/POISTOT: 158 % LAINAKANTA: 10,7 MILJ. LAINAKANTA: 297 /ASUKAS RAHOITUSVARALLISUUS: -595 /ASUKAS INVESTOINTIEN TULORAHOITUS: 85,3 % OMAVARAISUUSASTE: 83,1 % 17

2 0 0 7 18 2