SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma - maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma sekä - yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Talouspäällikkö Satu Taskinen
2 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009
3 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 283001 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 521 000 euroa Määrärahaa saa käyttää myös jäsenmaksujen maksamiseen ja EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon siirtona momentilta 310121 (Liikenne- ja viestintäministeriö) 64 000 euroa, joka käytetään joukkoviestintätilaston laadintaan Määrärahan mitoituksessa on nettobudjetoituina tuloina otettu huomioon maksullisen toiminnan tulot sekä EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon työ- ja virkaehtosopimukseen sisältyvät palkankorotukset vuodelle 2009 Toiminnan menot ja tulot Toiminnan menot ja tulot (1000 euroa) 2007 TP 2008 TA 2009 TAE Bruttomenot 53 905 53 845 55 431 Bruttotulot 11 141 10 210 9 910 Nettomenot 42 764 43 635 45 521 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 648 -siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 868 2009 talousarvio 45 521 000 2008 talousarvio 43 635 000 2007 tilinpäätös 41 984 000
4 Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteet Tavoitteet 2007 toteutuma 2008 arvio 2009 tavoite Mittayksikkö/ asteikko Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuus 1) muutos-% 0,6 2,0 2,0 Kiinteät kustannukset osuus kokonaiskustannuksista % 72,6 70,1 70,0 2) Maksullinen palvelutoiminta 3) kustannusvastaavuus 106,0 100,0 100,0 Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten määrä lkm 666 680 679 Myöhästyneet julkistukset lkm, enintään 49 30 20 Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti 1 000 71,3 70,1 70,0 Julkistusten nopeudet -vuositilastot viikkoja 40,2 40,0 40,0-1/4-vuositilastot viikkoja 8,4 8,3 8,3 -kuukausitilastot viikkoja 4,5 4,4 4,4 Veloitukseton tietokantapalvelu taulukoiden lkm 835 1050 1200 Kriittisen asiakapalautteen määrä % palautteen määrästä 20 18 18 Henkisten voimavarojen hallinta Työtyytyväisyys arvosana 1-5 3,5 3,5 3,5 Koulutustasoindeksi indeksi 5,4 5,4 5,4 1) Tavoite kolmevuotiskaudelle 2009-2011 on keskimäärin 2 % / v 2) Sisältää kuukausipalkat ja toimitilavuokrat 3) Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 % kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2009-2011 Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Toteutetaan Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja Tilastokeskus jatkaa tuotantomalliprojektin yhteydessä kehitettyjen työkalujen käyttöön ottamista tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi Tuotantoprosesseja tehostetaan ja edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä EU:sta vuonna 2009 aiheutuvat lisäkustannukset 1,8 miljoonaa euroa katetaan toimintamenomäärärahalla Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut, toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset sekä kattaa toimintamenorahoituksellaan uusista EU-asetuksista vuonna 2009 aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2009 siirtyvät kustannukset
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Eräiden suhdannetilastojen laadun ja keskinäisen koherenssin kehittämiseksi Tilastokeskus on käynnistänyt välittömät toimenpiteet, pidemmän ajan ohjelman sekä vahvistaa alan osaamista Tilastokeskus jatkaa tuotteiden ja palvelujen laadun parantamista sekä palvelukyvyn kehittämistä mm uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi Yleisten yhteiskuntatilastojen tietojen maksutonta tarjontaa laajennetaan Tilastokeskuksen Henkilöstö 2010 -linjausten mukaisesti panostetaan henkilöstön osaamisen, palkitsemisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen, esimiestyön kehittämiseen sekä ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla 5
6 LIITE 1 Yhteenveto [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2007 toteuma 2008 arvio 2009 TAE MENOT Palkkaukset 39 494 40 120 41 462 Vuokrat 4 500 4 500 4 500 Muut kulutusmenot 9 160 10 900 11 200 Investoinnit 751 600 700 MENOT YHTEENSÄ 53 905 56 120 57 862 TULOT Maksullinen toiminta 8 417 8 500 8 200 EU-tulot 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 2 555 2 100 1 700 Muut tulot 169 10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 141 10 610 9 910 0 0 0 NETTOMENOT 42 764 45 510 47 952 RAHOITUS Talousarvio 41 655 43 635 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 Lisätalousarvio IV 329 0 0 Kehyspäätös 0 0 45 457 RAHOITUS YHTEENSÄ 41 984 43 635 45 457 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 8 648 7 868 5 993 Siirtomäärärahakannan muutos -780-1 875-2 495 Siirtomäärärahakanta 3112 7 868 5 993 3 498 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 45 521 Siirto edelliseltä vuodelta 8 648 7 868 5 993 Siirtomäärärahakannan muutos -780-1 875-2 431 Siirtomäärärahakanta 3112 7 868 5 993 3 562 Henkilöstömäärä (HTV) 913 925 915
7 LIITE 2 Maksullinen toiminta [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [Liiketaloudellinen] 2007 toteuma 2008 arvio 2009 TAE MAKSULLISEN TOIMINNAT TUOTOT Suoritteiden myyntituotot 8 417 8 450 8 150 Muut tuotot 59 50 50 TUOTOT YHTEENSÄ 8 476 8 500 8 200 Momentille nettouttamattomat tuotot 0 0 0 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 034 8 500 8 200 Kustannusvastaavuus 442 0 0 Kustannusvastaavuus, % 105,5 100,0 100,0 Yhteisrah toiminta [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] 2007 toteuma 2008 arvio 2009 TAE YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TULOT Muilta valtion virastoita saatava rahoitus 737 500 500 EU:lta saatava rahoitus 1 731 1 400 1 100 Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 87 200 100 TULOT YHTEENSÄ 2 555 2 100 1 700 Hankkeiden kokonaiskustannukset 5 899 4 700 3 900 Kustannusvastaavuus -3 344-2 600-2 200 Kustannusvastaavuus, % 43,3 44,7 43,6