1. Toimintakertomus. 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen

TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen... 1 1.2 Talous... 2 1.3 Hallinto... 6 1.4 Henkilöstö... 9 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys... 14 1.6 Avustettavat järjestöt... 14 1.7 Yhteistyö... 14 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-... 15 den arviointi... 15 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 15 1.8.2 Tietohallinto... 15 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät... 19 1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto... 44 1.8.5 Kiinteistötoimi... 48 1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen... 54 1.9.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu... 54 1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu... 56 1.9.3 Verotulojen toteutuminen... 57 1.9.4 Investointien toteutumisvertailu... 58 1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 61 Tuloslaskelma... 61 Rahoituslaskelma... 61 Tase... 62 Tunnusluvut... 63 1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi... 65 2. Tilinpäätöslaskelmat... 66 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 69 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 70 3.3 Taseen liitetiedot... 71 3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 72 3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 73 4. Luettelot ja selvitykset... 77 5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 78

1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkon perustehtävä on aina kiinnittynyt evankeliumiin Ylösnousseesta Kristuksesta. Kuluneen toimintavuoden aikana Nokian seurakunnan elämässä ja toiminnassa on eri syistä jouduttu kiinnittämään erityishuomiota seurakunnan perustehtävään. Toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet seurakuntaamme niin toiminnallisina kuin taloudellisina haasteina, mutta haasteiden keskelläkin on työ mennyt eteenpäin. Työn tuloksia arvioitaessa on todettava kasvava uusien kontaktien määrä seurakunnan eri toimintamuodoissa. Voimme rohkeasti katsoa eteenpäin. Kuluneen vuoden aikana aloitettiin seurakuntamme strategiaprosessi ja hallinnon uudistamistyö, ja ne osaltaan ennakoivat paikallisseurakunnan tasolla parhaillaan käynnistynyttä kirkon rakenneuudistustyötä. Seurakuntastrategia linjaa suunnittelua ja toimintaa tuleville vuosille, ja samalla se antaa perusteet hallintorakenteen uudistamiselle. Suunnitteluprosessit valmistuvat vuoden 2012 aikana. Seurakunnan työalojen välillä on tiivistetty yhteistyötä tuloksellisella tavalla. Työalarajojen yli ulottuvalla yhteistyöllä on toteutettu seurakuntatapahtumia ja säännöllistä viikkotoimintaa. Hyvät tulokset rohkaisevat edelleen kehittämään uusia työtapoja. Tiivistyneen yhteistyön myötä on saavutettu paitsi myönteisiä kokemuksia myös taloudellisia säästöjä, joiden merkitys on kertomusvuonna ollut erittäin olennainen. Yhteistyölle avoin ilmapiiri on omiaan kasvattamaan keskinäistä luottamusta ja rohkaisemaan uusien innovaatioiden syntymistä seurakuntatyöhön. Kuluneen toimintavuoden keskeinen tulos on laajasti vaikuttava työ, jota seurakuntalaiset eri tahoilla ja eri työmuotojen kautta ovat kuluneen vuoden aikana tehneet. Seurakunta koostuu seurakuntalaisista ja seurakunnan toiminta on kokonaisvaltaisesti elävää kristillisyyttä Nokialla. Haasteelliset vaiheet pakottavat seurakunnan näkemään perustehtävän toteutumisen juuri siinä seurakunnan elämässä, jota eletään nykyhetkessä ja kristillisen toivon näkökulmasta rohkeasti tulevaisuuteen katsoen.

2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2011 ja verotuloja kertyi 5.884.524 euroa (5,25 miljoonaa euroa). Tämä on noin 632.000 euroa eli 12 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot pienenivät prosentin 655.400 euroon (662.000 euroa). Korko- ja rahoitustuottojen määrä 30.000 euroa oli pienempi kuin edellisenä vuonna (58.000 euroa). Korkotuotot ovat jokseenkin ennallaan, mutta arvonalennuksia tehtiin tilinpäätöksessä 20.000 euroa. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,7 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa). Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,2 % eli 177.500 euroa. Henkilöstökulujen osuus verotuotoista oli 58 % eli 3,4 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa) ja vähennystä edelliseen vuoteen oli 75.000 euroa eli 2,2 %. Henkilöstökulujen osuus verotuotoista edellisenä vuonna oli 66 %. Keskusrahastomaksu oli 280.000 euroa (295.000 euroa) ja poistojen määrä oli 331.000 euroa (322.000 euroa). Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2011 alkuperäiseen talousarvioon oli yhteisöverotuottojen nouseminen 109.000 euroa budjetoitua suuremmiksi. Sekä metsätalouden tuotot että vuokratuotot seurakuntatilojen käytöstä olivat 21.000 euroa budjetoitua suuremmat. Suurimmat säästöt, yli 350.000 euroa, saavutettiin henkilöstökuluissa, kun virkoja ja tehtäviä oli täyttämättä ja sijaisten käyttöä vähennettiin merkittävästi. Merkittävimmät määrärahojen ylitykset aiheutuivat siunauskappelin suunnitteluun ja valmisteluun liittyvien noin 250.000 euron kustannusten kirjaamisesta. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana määrärahojen ylityksiä ja muutoksia. Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta. Sairaus- ja tapaturmapäiviä oli kertomusvuonna 1754, kun niitä edellisenä vuonna oli 1635. Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä nousi 20:stä 23:een. Nokian seurakunnan laskennallinen osuus yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on noin 17,2 miljoonaa euroa. Tilinkauden tulos on 176.311,78 euroa. 200.000 euron arvoisen investointivarauksen purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämä on 376.311,78 euroa. Vuosien 2008-2010 aikana Nokian seurakunnan tilinpäätöksissä tehtiin yhteensä 850.000 euron tappiolliset tulokset ja edellisten tilikausien ylijäämät oli käytetty näiden tappioiden kattamiseen. Tilikauden 2011 aikana toteutettiin talouden tervehdyttämistoimia, joiden avulla tappiokierre on pystytty katkaisemaan. Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talouden tervehdyttämistä jatketaan. Toimenpiteiden avulla on saatava aikaan pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Niukentuviin taloudellisiin resursseihin sopeutuminen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttävät muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla.

3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain Tp TA Ta- Ta + Tp Poikkeama 2010 2011 muutos muutos 2011 Yleishallinto Toimintatuotot 40 718,99 20 500 20 500 26 603,11-6 103,11 Toimintakulut -831 009,95-946 990-946 990-792 040,56-154 949,44 Toimintakate -790 290,96-926 490 0-926 490-765 437,45-161 052,55 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot 346 306,03 303 080 303 080 314 406,10-11 326,10 Toimintakulut -2 743 251,45-2 755 230-2 755 230-2 543 158,54-212 071,46 Toimintakate -2 396 945,42-2 452 150 0-2 452 150-2 228 752,44-223 397,56 Hautaustoimi Toimintatuotot 96 001,39 59 100 59 100 67 666,55-8 566,55 Toimintakulut -488 403,36-564 830-250 440-815 270-911 679,69 96 409,69 Toimintakate -392 401,97-505 730-250 440-756 170-844 013,14 87 843,14 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 178 906,58 232 120 232 120 246 747,50-14 627,50 Toimintakulut -1 432 101,36-1 495 240-1 495 240-1 425 357,82-69 882,18 Toimintakate -1 253 194,78-1 263 120 0-1 263 120-1 178 610,32-84 509,68 Yhteensä Toimintatuotot 661 932,99 614 800 614 800 655 423,26-40 623,26 Toimintakulut -5 494 766,12-5 762 290-250 440-6 012 730-5 672 236,61-340 493,39 Toimintakate -4 832 833,13-5 147 490-250 440-5 397 930-5 016 813,35-381 116,65

4 Käyttötalousmenot pääluokittain Käyttötalousmenot pääluokittain Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Yleishallinto 777 567 858 033 831 010 792 041 Seurakunnallinen toiminta 2 854 574 2 922 320 2 743 251 2 543 159 Hautaustoimi 500 787 503 071 488 403 911 680 Kiinteistötoimi 1 456 829 1 503 220 1 432 101 1 425 358 5 589 757 5 786 644 5 494 766 5 672 237 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Yleishallinto 13,9 % 14,8 % 15,1 % 14,0 % Seurak.toiminta 51,1 % 50,5 % 49,9 % 44,8 % Hautaustoimi 9,0 % 8,7 % 8,9 % 16,1 % Kiinteistötoimi 26,1 % 26,0 % 26,1 % 25,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 5 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Henkilöstökulut 3 714 121 3 809 111 3 475 903 3 400 825 Palvelujen ostot 766 573 807 369 887 159 801 526 Vuokrat 65 164 70 200 56 411 80 740 Aineet,tarvikk.tavarat 656 472 635 442 593 827 610 452 Annetut avustukset 146 146 196 464 185 548 166 410 Lähetystyö 200 619 194 448 199 567 139 888 Muut toimintakulut 96 134 73 610 96 351 472 396 5 645 229 5 786 644 5 494 766 5 672 237 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Henkilöstökulut 65,8 % 65,8 % 63,3 % 60,0 % Palvelujen ostot 13,6 % 14,0 % 16,1 % 14,1 % Vuokrat 1,2 % 1,2 % 1,0 % 1,4 % Aineet, tarvikk.tavarat 11,6 % 11,0 % 10,8 % 10,8 % Annetut avustukset 2,6 % 3,4 % 3,4 % 2,9 % Lähetystyö 3,6 % 3,4 % 3,6 % 2,5 % Muut toimintakulut 1,7 % 1,3 % 1,8 % 8,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

1.3 Hallinto 6 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Nokian seurakunnan luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat, joita ovat yleisen seurakuntatyön, kasvatuksen ja palvelun johtokunnat sekä kiinteistöjohtokunta. Osa luottamushenkilöistä luopui kertomusvuoden aikana kokouspalkkioistaan ja osallistui näin talouden tervehdyttämistalkoisiin. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi 1.1.2011 alkaen Irmeli Nahkola ja varapuheenjohtajana Jouko Jaakkola. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Kirkkovaltuuston kokouksia oli viisi. Kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erkki Asmala, Orvokki Grönroos, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Jouko Heinonen, Veijo Hynninen, Sanna Ingström, Jouko Jaakkola, Tuula Jokinen, Teemu Järventie, Jussi Järvinen, Kirsi Kallio, Eija Kantanen, Sirkka Karukka, Osmo Kirstua, Vuokko Krannila, Arja Laitinen, Seija Laurila, Erkki Mekkonen, Irmeli Nahkola, Kirsti Naskali, Kristiina Nokso-Koivisto, Erjaleena Ojala, Piila Paalanen, Elina Puranen, Erkki Puustinen, Matti Raisamo, Riku Rinne, Unto Setälä, Marja-Liisa Torikka, Hannele Vaittinen ja Hannu Varhi. Tammikuun kokouksessa todettiin seurakuntavaalin tulos. Kirkkovaltuusto valitsi luottamushenkilöjäsenet ja heille varajäsenet eri toimielimiin ja päätti, että tilintarkastusta hoitamaan valitaan tilintarkastusyhteisö. Maaliskuussa kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi alijäämän kattamista koskevan velvollisuuden ja kirkkoneuvoston päättämät ja selvitettävänä olevat toimenpiteet alijäämän kattamiseksi. Kirkkovaltuusto päätti palauttaa valmisteluun ehdotuksen Taivalkunnan seurakuntatalon myyntiin laittamisesta sekä päätti ottaa enintään 700.000 euroa lainaa hautausmaan huoltorakennusta varten. Kesäkuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja merkitsi tiedoksi talouskatsauksen. Kirkkovaltuusto päätti, että siunauskappelin rakentamista koskevan päätöksen alistamisen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallitukseen perutaan, investointivaraus puretaan ja hankkeessa jo syntyneet kulut kirjataan kuluiksi vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kirkkovaltuusto päätti palauttaa valmisteluun ehdotuksen Taivalkunnan seurakuntatalon myyntiin laittamisesta. Syyskuun kokouksessa kirkkovaltuusto toimitti kanttorin ja kappalaisen vaalit, merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ja päätti laittaa Taivalkunnan seurakuntatalon myyntiin tarjousten perusteella. Maurin seurakuntatalon purkamista koskeva ehdotus palautettiin valmisteltavaksi, kunnes on saatu viranomaisilta rakennussuojeluselvitys. Kirkkovaltuusto hyväksyi hautaustoimen ja kiinteistötoimen määrärahojen muutokset vuoden 2011 talousarvioon. Vuoden viimeisessä, marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ja vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2012. Kirkkovaltuusto hyväk-

7 syi verotuloarvion, poistojen sekä kiinteistötoimen määrärahojen muutokset vuoden 2011 talousarvioon. Kirkkovaltuusto päätti, että hallintomallia jatketaan toistaiseksi siten, että nykyiset toimialajohtajat jatkavat tehtävissään 31.12.2012 asti. Hallintomallin kehittämistä jatketaan, kun strategia valmistuu. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - Kehon pappilan tontin myynti rakennuksineen. - Seurakuntakeskuksen tontin päässä olevan maa-alueen lohkominen ja myynti. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Matti Raisamo. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Anneli Gregorwich, Jouko Heinonen, Veijo Hynninen, Erjaleena Ojala, Unto Setälä, Marja-Liisa Torikka ja Hannele Vaittinen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 9. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - hyväksyttiin muutos lähetysjärjestöjen avustusten maksuperusteessa vuonna 2010 - iltapäiväkerhotoiminnan maksut 1.8.2011, 1.1.2012 ja 1.8.2012 alkaen - rippikoululeirin hinnat vuodelle 2012 - seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin - sopimus Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenohjaajan palkkakuluista 1.1.2012 alkaen Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - hyväksyttiin kiinteistöjen tilavuokrat ja hautaustoimen maksut - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että Taivalkunnan seurakuntatalo laitetaan myyntiin tarjousten perusteella - merkittiin tiedoksi Siuron kirkon ja pappilan alueen kaavoitus - siunauskappelin rakentamispäätöksen peruutus ja investointivarauksen peruutus tilinpäätöksessä 2011, päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että Maurin seurakuntatalo puretaan viimeistään vuoden 2014 aikana - kurssikeskus Urhatun A-rakennuksen sulkeminen talviajaksi - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kehon alueen kaavoitussopimusluonnos Henkilöstöasiat - lausunto Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille kappalaisen ja kanttorin virkojen aukijulistamisesta - nimettiin haastatteluryhmä kanttorin vaalin toimittamista varten - kappalaisen ja kanttorin vaalien toimittaminen - lapsityön, perhetyön, aikuistyön ja nuorisotyön työaloja koskeva töiden uudelleenjärjestely - vahtimestarin viran täyttäminen, hautausmaan työsuhteisen erityisammattimiehen työsuhteeseen ottaminen, joidenkin määräaikaisten työsuhteisten tehtävien hoitaminen sekä toimialajohtajien työjärjestelyt - palkattomat virkavapaudet, viransijaisuudet, eron ja vuorotteluvapaan myöntämiset - yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen kurssikeskus Urhatun A-rakennuksen sulkemisen johdosta - hyväksyttiin koulutussuunnitelma vuodelle 2012 - päätettiin käynnistää yhteistoimintamenettely henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi

8 Talousasiat - alijäämän kattamisvelvollisuus - talouden, maksuliikenteen ja talletustoiminnan raportointi - seurakunnan saatavien perintä ja luottotappiot - päätettiin ottaa lainaa hautausmaan huoltorakennusta varten ja esittää lainan ottaminen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - Nordea Master -sopimuksen hyväksyminen - tilintarkastajien valinta, päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - tasekirjan 2010 käsittely ja hyväksyminen - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - hyväksyttiin talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä todettiin Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus ja päätettiin linjauksista talousarvion valmistelun yhteydessä - vuoden 2012 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2012 palautettiin valmisteluun - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2012 - hyväksyttiin vuoden 2011 määrärahojen muutokset ja päätettiin esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi Muut asiat - hankintaohjeen päivitys - liittyminen Tampereen IT-alueen puhepalveluja koskevaan puitesopimukseen - valmisteltiin nykyisen hallintomallin jatkamista 31.12.2012 asti koskevat ehdotukset ja päätettiin esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset. Johtokunnat Yleisen seurakuntatyön toimialajohtajana toimi kappalainen Kimmo Reinikainen ja johtokunnan puheenjohtajana toimi Jari Mattila. Palvelun toimialajohtajana toimi johtava diakonian viranhaltija Tuula Mäkinen ja johtokunnan puheenjohtajana Maija-Liisa Vuorinen. Kasvatuksen toimialajohtajana toimi seurakuntapastori Eeva Koskimäki ja johtokunnan puheenjohtajana Jussi Järvinen. Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajana toimi Osmo Kirstua. Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastaja toimii Frans Kärki, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab.

9 1.4 Henkilöstö Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,4 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot vähentyivät 75.000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on laskenut parin vuoden takaisesta 69 %:sta 58 %:iin. Henkilöstö kantoi raskaan taakan vuoden 2011 talouden tervehdyttämistoimista. Nokian seurakunnassa tehtiin syksyn 2011 aikana lomautuspäätöksiä yhteensä 45 viikon lomautuksista. 19 lomautusviikkoa sijoittui vuodelle 2011 ja 26 lomautusviikkoa vuodelle 2012. Lisäksi voimakkaita säästötoimia kohdistui muuan muassa henkilöstön koulutukseen, virkistykseen sekä työkykyä ylläpitävään toimintaan. Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoja jouduttiin edelleen vähentämään, vaikka niitä vähennettiin merkittävästi jo edellisenä vuonna. Suhteellisesti eniten säästöjä saavutettiin kiinteistötoimen pääluokassa, jossa henkilöstömenot olivat 9 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Edellisenä vuonna kiinteistötoimen pääluokassa henkilöstökulut vähentyivät 13,9 %. Hallinto- ja toimistotyön ja seurakunnallisen toiminnan henkilöstökulut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna henkilöstömenojen kohdentamisessa tehtyjen muutosten vuoksi. Palkka- ja henkilöstömenoja on kohdennettu hallinto- ja toimistotyölle aiempaa enemmän, mikä näkyy vastaavasti menojen vähentymisenä seurakuntatyössä. Vuoden 2012 aikana henkilöstömenon sopeuttamista jatketaan. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna tai voidaanko henkilöstövähennys toteuttaa tehtävien uudelleenjärjestelyin. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen hoidetaan ensisijaisesti talon sisäisin järjestelyin. Verotulot ja henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 61 % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 %

10 Henkilöstökulut pääluokittain Henkilöstömenot pääluokittain Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Hallinto- ja toimistotyö 492 005 527 425 520 736 523 103 Seurakunnallinen toiminta 2 009 929 2 024 230 1 837 684 1 819 034 Hautaustoimi 376 490 395 546 375 187 384 134 Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 835 697 861 910 742 296 674 554 3 714 121 3 809 111 3 475 903 3 400 825 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Hallinto- ja toimistotyö 13,2 % 13,8 % 15,0 % 15,4 % Seurakunnallinen toiminta 54,1 % 53,1 % 52,9 % 53,5 % Hautaustoimi 10,1 % 10,4 % 10,8 % 11,3 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 22,5 % 22,6 % 21,4 % 19,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina 11 Viranhaltijat ja työntekijät henkilötyövuosina Tp Tp Tp 2009 2010 2011 01 01 Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto 3 3 3 Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 Talousjohtaja 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Henkilöstösihteeri 1 1 1 Palkanlaskija ja toimistosihteerit, taloustoimisto 3 3 3 Virkavapaan sijainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 01 02 Seurakuntatyö Kirkkoherra 1 1 1 Kappalaiset ja pastorit yht. 9 9 9 Kesäteologit 0,7 0,7 0,4 Tiedottaja 1 1 1 Kanttorit 3 3 3 Kesäkanttori 0,4 0,2 0,3 Johtava diakonian viranhaltija 1 1 1 Diakonissat ja diakonian viranhaltijat 5 5 5 Lähetyssihteeri 1 1 1 Nuorisotyönohjaajat 6 6 6 Nuorisotyön kesätyöntekijät 0,5 0,3 0,3 Lapsityönohjaajat 2 2 2 Lastenohjaajat 14,5 12,6 11,2 Perhetyönsihteeri 1 1 1 Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1,8 01 03 Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 Ylivahtimestari 1 1 1 Erityisammattimiehet 2 2 1,9 Suntio, pääkirkko 1 1 1 Suntio-vahtimestarit 5 5 4 Vahtimestarit 2 2 2 Kirkon opas 0,25 0,25 0,2 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0 Ravintopalvelupäällikkö 1 1 1 Keittäjät 3 2,8 2,8 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltajat 2 1,75 1,9 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 01 04 Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri 1 1 1 Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 Erityisammattimiehet 4 3,5 3,1 Kausityöntekijät 4 4 3 Koululaiset 2 2 2 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 84,8 81,0 77,1 Määräaikaiset sijaiset, koululaiset yms. 5,2 4,6 3,7 Henkilötyövuosia yhteensä 89,95 85,5 80,8 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät 3 3 3

12 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Henkilöstön määrä lkm 92 91 92 88 85 81 74 Kokoaikaiset lkm 78 77 79 82 79 76 72 Osa-aikaiset lkm 14 14 13 6 6 5 2 Vakinaiset lkm 74 71 75 80 74 75 72 Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm 18 20 17 8 11 6 2 Virkasuhteiset lkm 51 49 52 53 52 50 47 Työsopimussuhteiset lkm 41 42 49 35 33 31 27 Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm 19 19 18 20 15 17 16 Naisia lkm 73 72 74 68 70 64 58 Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm 51 49 51 53 51 51 44 Hallinto lkm 14 12 13 10 10 9 9 Hautausmaatyö lkm 6 6 6 6 5 5 5 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm 21 24 22 19 19 16 16 Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm 20-24 -vuotiaat lkm 1 3 2 2 2 1 25-29 -vuotiaat lkm 5 1 5 5 4 4 4 30-34 -vuotiaat lkm 7 11 11 10 9 8 4 35-39 -vuotiaat lkm 17 10 7 5 6 6 8 40-44 -vuotiaat lkm 17 20 21 20 18 16 13 45-49 -vuotiaat lkm 10 11 11 13 16 17 17 50-54 -vuotiaat lkm 11 11 13 11 12 16 13 55-59 -vuotiaat lkm 15 11 9 10 9 6 8 60-64 -vuotiaat lkm 9 13 13 9 7 6 7 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm 3 2 1 Henkilöstön keski-ikä vuotta 46 46 46 46 46 46 47 keski-ikä vakinaiset vuotta 46 46 49 46 45 46 47 keski-ikä ei-vakinaiset vuotta 41 43 42 39 46 41 44 Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm 6 9 9 7 9 8 7 Ylempi perusaste lkm 2 5 3 1 2 1 2 Keskiaste lkm 35 30 31 32 27 27 23 Alin korkea-aste lkm 31 28 29 24 24 23 22 Alempi korkeakouluaste lkm 6 7 6 9 8 5 5 Ylempi korkeakouluaste lkm 12 12 14 15 15 17 15

13 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v 11 890 25 906 37 264 44 661 36 363 25 882 21 742 /hlö 129 285 405 508 428 320 294 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm 14 13 10 10 9 6 3 1-4 vuotta lkm 30 33 36 28 26 25 18 5-9 vuotta lkm 19 19 18 20 25 24 24 10-14 vuotta lkm 1 2 2 8 8 10 13 15-19 vuotta lkm 12 10 10 4 3 1 2 20-24 vuotta lkm 3 4 3 9 9 10 9 25 vuotta tai enemmän lkm 11 9 10 9 5 5 5 Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm 0 3 1 1 2 4 2 Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm 4 1 0 2 5 1 1 Yksilöllinen varhaiseläke lkm Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 1 1 3 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm 5 4 2 3 2 1 1 Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm 24 28 39 63 57 52 55 Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm 34 44 31 42 46 46 46 2-3 päivää lkm 61 77 76 84 71 79 89 4-10 päivää lkm 69 66 61 57 61 60 51 11-60 päivää lkm 38 19 62 42 25 19 25 yli 60 päivää lkm 4 4 2 5 10 4 3 Sairauspäiviä pv 1810 2027 2193 2211 2091 1614 1722 Tapaturma, kalenteripäiviä pv 51 38 149 21 32 Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv 44 46 39 53 78 58 40 Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v 20 22 24 25 25 20 23 Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,6 0,4 1,8 0,3 0,4 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9 0,7 0,5 Työterveyshuollon kustannukset/v 17 892 20 771 28 570 28 860 41 370 37 678 40 743 /hlö 194 228 311 328 487 465 551 Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v 1 269 1 901 1 900 1 900 1 948 4 833 2 098 /hlö 14 21 21 22 23 60 28 Virkistystoiminnan kustannukset/v 7 719 2 611 18 040 5 714 2 682 4 226 1 250 /hlö 84 29 196 65 32 52 17

14 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys Muutokset seurakunnan väestössä kertomusvuonna 2009 2010 2011 Läsnä oleva väestö 24 001 23 818 23 905 Kastetut uudet jäsenet 372 371 345 Läsnä olevasta väestöstä poistuneet 1 122 1 208 1 137 Läsnä olevaan väestöön palanneet 1 292 1 304 1 334 Kirkkoon liittyneet 129 110 107 Kirkosta eronneet 283 536 358 Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi 0,4% edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 74,6 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 75,3 % kaupungin väestöstä. 1.6 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2011 talousarviossa myöntänyt avustuksia partiolaisille, kuoroille ja lähetysseuroille seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Nokian Eräveikot ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Kirkkokuoro ry, Tuuliharjun Miehet ry, Nokian Työväen Mieskuoro ry ja Nokian Mieskuoro ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radio-lähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Kihelkonnan ystävyysseurakunta, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suoniemen paikallisyhdistys, Nokian mielenterveysyhdistys Miete ry. Lisäksi varoja on mennyt eri järjestöille yhteisvastuukeräyksen kautta. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2011 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa.

15 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden parantaminen. Tehtävien hoidossa hyödynnettiin mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön uusia toimintatapoja sekä maksukorttien käyttöä lisättiin maksamisen tehostamiseksi ja laskujen kierron nopeuttamiseksi. E-Office -järjestelmä saatiin kaikkien työalojen käyttöön. Vuoden 2011 aikana aloitettiin verkkolaskujen vastaanotto. Sähköisen palkkalaskelman suunniteltua käyttöönottoa päätettiin siirtää tulevaisuuteen. Vuoden 2011 aikana kehitettiin laskentatointa sekä uudistettiin budjetointia ja raportointia. Hinnoitteluperiaatteet ja hinnastot päivitettiin ja yhdenmukaistettiin Nokian seurakunnan eri toiminnoissa. Organisaation kustannustietoisuutta lisättiin tiivistämällä vuorovaikutusta ja järjestämällä henkilöstölle koulutusta. Laitesopimuksia, esimerkiksi kopiokone- ja postimaksukonesopimukset, uusittiin kustannusten alentamiseksi. Hallinnossa jatkettiin siirtymistä sähköisten asiakirjojen ja sähköisen tiedonvälityksen käyttöön ja pystyttiin edelleen vähentämään kopiointia ja postitusta. Asiantuntijapalveluiden käyttöä minimoitiin. 1.8.2 Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta, tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei kyseisiä palveluja tai tuotteita tarjoa. Vuonna 2011 toteutettiin koulutusta oman seurakunnan internet sivuista, Office-, kuvankäsittely-, Kihelöja Katriina-ohjelmistoista. Vuonna 2012 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Tavoitteena on osallistua ITyhteyshenkilöverkoston toimintaan. Seurakunta on liittynyt IT-alueen puhepalveluja koskevaan puitesopimukseen ja uusi puhe- ja datapalvelu otetaan käyttöön kevään aikana. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta uudesta puhepalvelusta sekä tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 16 Tp Ta Ta- Ta + Tp Poikkeama 2010 2011 muutos muutos 2011 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut -7 920,90-70,43 70,43 Toimintakate -7 920,90 0 0 0-70,43 70,43 Työalakate -7 920,90 0 0 0-70,43 70,43 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -7 500,30-12 750-12 750-6 467,54-6 282,46 Toimintakate -7 500,30-12 750 0-12 750-6 467,54-6 282,46 Työalakate -7 500,30-12 750 0-12 750-6 467,54-6 282,46 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -8 078,60-13 300-13 300-23 435,63 10 135,63 Toimintakate -8 078,60-13 300 0-13 300-23 435,63 10 135,63 Työalakate -8 078,60-13 300 0-13 300-23 435,63 10 135,63 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -8 258,81-10 200-10 200-4 633,41-5 566,59 Toimintakate -8 258,81-10 200 0-10 200-4 633,41-5 566,59 Työalakate -8 258,81-10 200 0-10 200-4 633,41-5 566,59 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 31 032,66 15 000 15 000 18 279,73-3 279,73 Toimintakulut -320 526,15-332 830-332 830-303 919,71-28 910,29 Toimintakate -289 493,49-317 830 0-317 830-285 639,98-32 190,02 Poistot ja arvonalentumiset -10 867,16-4 870-4 870-4 873,60 3,60 Työalakate -300 360,65-322 700 0-322 700-290 513,58-32 186,42 000106 Atk Toimintatuotot 1 285,00 1 280,00-1 280,00 Toimintakulut -177 525,50-162 360-162 360-145 902,64-16 457,36 Toimintakate -176 240,50-162 360 0-162 360-144 622,64-17 737,36 Työalakate -176 240,50-162 360 0-162 360-144 622,64-17 737,36 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut -6 610,43-56 890-56 890-51 811,77-5 078,23 Toimintakate -6 610,43-56 890 0-56 890-51 811,77-5 078,23 Työalakate -6 610,43-56 890 0-56 890-51 811,77-5 078,23 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 6 226,87 5 500 5 500 5 486,90 13,10 Toimintakulut -80 523,68-41 580-41 580-36 421,63-5 158,37 Toimintakate -74 296,81-36 080 0-36 080-30 934,73-5 145,27 Työalakate -74 296,81-36 080 0-36 080-30 934,73-5 145,27 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 2 174,46 1 556,48-1 556,48 Toimintakulut -214 065,58-317 080-317 080-219 377,80-97 702,20 Toimintakate -211 891,12-317 080 0-317 080-217 821,32-99 258,68 Poistot ja arvonalentumiset -4 760,52-4 760-4 760-4 760,52 0,52 Työalakate -216 651,64-321 840 0-321 840-222 581,84-99 258,16 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot 40718,99 20 500 20 500 26 603,11-6 103,11 Toimintakulut -831 009,95-946 990-946 990-792 040,56-154 949,44 Toimintakate -790 290,96-926 490 0-926 490-765 437,45-161 052,55 Poistot ja arvonalentumiset -15 627,68-9 630-9 630-9 634,12 4,12 Työalakate -805 918,64-936 120 0-936 120-775 071,57-161 048,43

Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 17 Tp Ta Ta- Ta + Tp Poikkeama 2010 2011 muutos muutos 2011 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut (ulkoinen) -7 920,90-70,43 70,43 Toimintakate (ulkoinen) -7 920,90 0 0 0-70,43 70,43 Toimintakulut (sisäiset) -10 677,36 Toimintakate II (ulk/sis) -18 598,26 0 0 0-70,43 70,43 Laskennalliset erät 18 598,26 70,43-70,43 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoinen) -7 500,30-12 750-12 750-6 467,54-6 282,46 Toimintakate (ulkoinen) -7 500,30-12 750 0-12 750-6 467,54-6 282,46 Toimintakulut (sisäiset) -2 545,29-2 770-2 770-3 383,00 613,00 Toimintakate II (ulk/sis) -10 045,59-15 520 0-15 520-9 850,54-5 669,46 Laskennalliset erät 10 045,59 15 520 15 520 9 850,54 5 669,46 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut (ulkoinen) -8 078,60-13 300-13 300-23 435,63 10 135,63 Toimintakate (ulkoinen) -8 078,60-13 300 0-13 300-23 435,63 10 135,63 Toimintakulut (sisäiset) -345,92-760 -760-327,52-432,48 Toimintakate II (ulk/sis) -8 424,52-14 060 0-14 060-23 763,15 9 703,15 Laskennalliset erät 8 424,52 14 060 14 060 23 763,15-9 703,15 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoinen) -8 258,81-10 200-10 200-4 633,41-5 566,59 Toimintakate (ulkoinen) -8 258,81-10 200 0-10 200-4 633,41-5 566,59 Toimintakulut (sisäiset) -1 022,69-1 700-1 700-2 690,18 990,18 Toimintakate II (ulk/sis) -9 281,50-11 900 0-11 900-7 323,59-4 576,41 Laskennalliset erät 9 281,50 11 900 11 900 7 323,59 4 576,41 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 31 032,66 15 000 15 000 18 279,73-3 279,73 Toimintakulut (ulkoinen) -320 526,15-332 830-332 830-303 919,71-28 910,29 Toimintakate (ulkoinen) -289 493,49-317 830 0-317 830-285 639,98-32 190,02 Toimintakulut (sisäiset) -44 755,51-46 720-46 720-35 900,51-10 819,49 Toimintakate II (ulk/sis) -334 249,00-364 550 0-364 550-321 540,49-43 009,51 Poistot ja arvonalentumiset -10 867,16-4 870-4 870-4 873,60 3,60 Laskennalliset erät 345 116,16 364 420 364 420 326 414,09 38 005,91 Työalakate 0,00-5 000 0-5 000 0,00-5 000,00 000106 Atk Toimintatuotot (ulkoinen) 1 285,00 1 280,00-1 280,00 Toimintakulut (ulkoinen) -177 525,50-162 360-162 360-145 902,64-16 457,36 Toimintakate (ulkoinen) -176 240,50-162 360 0-162 360-144 622,64-17 737,36 Toimintakate II (ulk/sis) -176 240,50-162 360 0-162 360-144 622,64-17 737,36 Laskennalliset erät 176 240,50 162 360 162 360 144 622,64 17 737,36 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (ulkoinen) -6 610,43-56 890-56 890-51 811,77-5 078,23 Toimintakate (ulkoinen) -6 610,43-56 890 0-56 890-51 811,77-5 078,23 Toimintakulut (sisäiset) -5 016,13-4 900-4 900-5 110,34 210,34 Toimintakate II (ulk/sis) -11 626,56-61 790 0-61 790-56 922,11-4 867,89 Työalakate -11 626,56-61 790 0-61 790-56 922,11-4 867,89

Tp Ta Ta- Ta + Tp Poikkeama 2010 2011 muutos muutos 2011 18 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) 6 226,87 5 500 5 500 5 486,90 13,10 Toimintakulut (ulkoinen) -80 523,68-41 580-41 580-36 421,63-5 158,37 Toimintakate (ulkoinen) -74 296,81-36 080 0-36 080-30 934,73-5 145,27 Toimintakulut (sisäiset) -34 372,02-35 620-35 620-33 454,72-2 165,28 Toimintakate II (ulk/sis) -108 668,83-71 700 0-71 700-64 389,45-7 310,55 Laskennalliset erät 108 668,33 71 700 71 700 64 388,95 7 311,05 Työalakate -0,50 0 0 0-0,50 0,50 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 2 174,46 1 556,48-1 556,48 Toimintakulut (ulkoinen) -214 065,58-317 080-317 080-219 377,80-97 702,20 Toimintakate (ulkoinen) -211 891,12-317 080 0-317 080-217 821,32-99 258,68 Toimintatuotot (sisäinen) 11 712,33 14 580 14 580 13 652,38 927,62 Toimintakulut (sisäiset) -21 946,40-44 360-44 360-102 943,89 58 583,89 Toimintakate II (ulk/sis) -222 125,19-346 860 0-346 860-307 112,83-39 747,17 Poistot ja arvonalentumiset -4 760,52-4 760-4 760-4 760,52 0,52 Laskennalliset erät 224 597,09 347 620 347 620 311 873,35 35 746,65 Työalakate -2 288,62-4 000 0-4 000 0,00-4 000,00 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot (ulkoinen) 40 718,99 20 500 20 500 26 603,11-6 103,11 Toimintakulut (ulkoinen) -831 009,95-946 990-946 990-792 040,56-154 949,44 Toimintakate (ulkoinen) -790 290,96-926 490 0-926 490-765 437,45-161 052,55 Toimintatuotot (sisäinen) 11 712,33 14 580 14 580 13 652,38 927,62 Toimintakulut (sisäiset) -120 681,32-136 830-136 830-183 810,16 46 980,16 Toimintakate II (ulk/sis) -899 259,95-1 048 740 0-1 048 740-935 595,23-113 144,77 Poistot ja arvonalentumiset -15 627,68-9 630-9 630-9 634,12 4,12 Laskennalliset erät 900 971,95 987 580 987 580 888 306,74 99 273,26 Työalakate -13 915,68-70 790 0-70 790-56 922,61-13 867,39 Hallinnon ulkoisiin toimintakuluihin käytettiin 154.900 euroa vähemmän kuin talousarvioon oli budjetoitu ja ulkoiset toimintakulut vähentyivät 38.900 euroa eli 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkoinen toimintakate oli 161.000 euroa parempi kuin talousarviossa budjetoitu ja 24.800 euroa eli 3,1 % parempi kuin edellisenä vuonna. Sisäiset toimintakulut lisääntyivät. Ne olivat 47.000 euroa enemmän kuin budjetoidut ja 63.100 euroa eli 52,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakate II oli 113.100 euroa budjetoitua parempi ja 36.300 euroa eli 4 % huonompi kuin edellisenä vuonna. Työalakate poistojen ja laskennallisten erien jälkeen oli 13.900 euroa budjetoitua parempi ja 43.000 euroa eli 309 % huonompi kuin edellisenä vuonna.

19 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yleisen seurakuntatyön toimiala Yleisen seurakuntatyön alle sijoittuvat laaja-alainen seurakunnallinen toiminta, aikuisiin ja perheisiin kohdistuva työ sekä musiikkityö. Työaloina tämä tarkoittaa kirkollisia toimituksia, jumalanpalvelus ja musiikkityötä sekä aikuis- ja perhetyötä. Vanhan evankelioimistyö -nimikkeen alla tapahtuva toiminta on sijoitettu työalan muu seurakuntatyön alle. Yleisen seurakuntatyön johtokunta kokoontui kolme kertaa. Kokouksissaan johtokunta mm. käsitteli johtosäännön mukaisesti toimintakertomuksen sekä budjetin ja sen toteuttamisen. 20101 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelus säännöllisesti sunnuntaina klo 10 toteutettuna on hengellisesti ravitseva kohtaamispaikka. Se on toiminnan keskus, johon kaikki seurakunnan työ viittaa ja johdattaa. Sunnuntain päämessujen lisäksi jumalanpalveluselämä toteutuu erilaisissa iltakirkoissa sekä eri työmuotojen toiminnassa pidettävissä kirkkohetkissä ja jumalanpalveluksissa (esim. iltapäiväkerhojen pikkukirkot, perhetyön kirkkohetket, rippikoulun ja muiden leirien leirikirkot sekä Olkkarin Olomessut). Jumalanpalveluselämän rikastuttamista on jatkettu. Pääkirkon iltamessut ovat vakiintuneet pysyväksi toiminnaksi. Sivukirkoilla, lähinnä Tottijärvellä, on kehitetty iltamessukäytäntöä ja Suoniemellä perhemessua. Kokemukset kylällä tapahtuvista erilaisista toteuttamistavoista ovat edelleen hyviä. Perhekirkkoja järjestetään säännöllisesti Palmusunnuntaina ja Mikkelinpäivänä. Muu perheiden jumalanpalveluselämä toteutuu perhetyön leirikirkoissa, Olkkarin olomessuissa ja Meidän Sakkien Tuttikansan kirkkohetkissä sekä iltapäivähoidon pikkukirkoissa. Messujen suunnittelun säännöllisyyteen on kertomusvuonna kiinnitetty huomiota. Sunnuntain messutoimintaan kiinnitetään huomiota lisäämällä monipuolista tarjontaa. Resurssipula saattaa rajoittaa laajennuksia. Alueellisen suunnittelun mahdollisuudet vakiinnutetaan. Tunnusluvut TP 2011 TP 2010 TS 2009 TP 2008 TP 2007 Jumalanpalveluksia 247 235 270 219 212 Kävijöitä 22811 21646 23949 23984 20437 20102 Muut seurakuntatilaisuudet Muissa seurakuntatilaisuuksissa käsitellään sitä yleistä seurakunnan työtä, jolle ei ole omaa työalaa. Merkittävimpinä tehtävinä tähän kuuluvat syntymäpäivätervehdykset, laitoshartaudet ja retriitit. Myös vanha evankelioimistyö, sanan ja rukouksen illat, katulähetysilta, raamattu-opetus, raamattu- ja rukouspiirit sekä Poutunpuiston laulutapahtuma kuuluvat työalaan. Vastaavana työntekijänä näiden osalta toimii lähetyssihteeri. Laitoshartauksien organisoiminen siten, että papit ovat läsnä tietyissä laitoksissa vakituiseen, on onnistunut. Suunnitelma uusien muuttajien henkilökohtaisempaan kohtaamiseen kaatui resurssien supistumiseen. Toimintaa yritetään uudestaan vuonna 2012. Uutena toimintana aloitettiin vapaaehtoisten vetäjien pitämät evästä elämään -iltapäivät. Vuonna 2012 kiinnitetään huomiota dementoituneiden kohtaamiseen hartaustilanteissa ja uusien muuttajien kohtaamisen kehittämistä jatketaan.

20 Tunnuslukuja TP 2011 TP2010 sanan ja rukouksen iltoja - määrä 21 40 - kävijöitä 560 1000 Evästä elämään -iltapäivät - määrä 7 - kävijöitä 540 20103 Kirkolliset toimitukset Kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen eli kirkolliset toimitukset ovat tärkeä väline niiden seurakuntalaisten kohtaamiseen, joiden suhde muuhun seurakuntatyöhön on jäämässä ohueksi. Toimituksia arvostetaan keskeisenä seurakunnan perustoimintana. Toimituksissa ilmaistu seurakunnan usko on merkittävä viesti kirkon läsnäolosta ihmisen elämässä. Toimitukset toteutettiin suunnitellusti. Toimitusten jälkeistä yhteydenottoa ollaan vakiinnuttamassa siunausten jälkeiseksi toiminnaksi. Vihkimisten yö järjestettiin toisen kerran. Vuonna 2012 Vihkimisten yö -tapahtuma järjestetään toistaiseksi viimeisen kerran. Kastettavien lasten prosenttiosuutta syntyneistä on seurattava. Tunnusluvut TP 2011 TP 2010 TP 2009 TP 2008 TP 2007 Kasteita 325 319 344 341 310 Vihkimisiä 95 68* 80 99 117 *+34 vihittyä paria Vihkimisten yö -tapahtumassa 20103 Hautaan siunaaminen Tunnusluvut TP 2011 TP 2010 TP 2009 TP 2008 TP 2007 Hautaukset 216 216 182 181 188 Kävijät 8453 8677 7014 7108 6981 Aikuistyö 2011 Aikuistyön toiminnassa on ollut säännöllistä viikoittaista toimintaa ja tapahtumia, leirejä ja retkiä. Toiminnassa on huomioitu ihmisen kokonaisvaltaisuus henki, sielu ja ruumis. Toiminnalliset liikuntapiirit ovat tavoittaneet sekä naisia että miehiä. On venytetty, muokattu, pelattu sählyä ja kenturajumpattu. Miesten illat, Omituisten otusten -kerho ja Naisten kesken -illat ovat tavoittaneet aikuisväestöä keskustelun ja raamattutyöskentelyn äärellä. Tottijärvellä Naisten kesken -illat on suunnattu pienten lasten äideille. Naiseksi joka olet -kasvuryhmällä oli 6 kokoontumiskertaa. Naisten aamupäivä -brunsseja järjestettiin seurakuntakeskuksessa. Marian ilmestyspäivän aattona järjestettiin seurakunta-

21 keskuksessa Naisten päivä Me naiset nasaretilaiset, kotkalaiset, helsinkiläiset, tamperelaiset, nokialaiset Pari-suhde asioiden ääreen on kokoonnuttu Pari-iltoihin Urhatun rantasaunalle ja Virtaa viikolle -parisuhdeiltapäiviin Olkkarin yhteydessä. Konkariparien filmifestivaali-viikonloppu järjestettiin Urhatussa. Miesten viikonloppu toteutettiin huhtikuussa, naisille oli tarjolla keväällä ja syksyllä Naisten viikonloppu. Naisille oli tarjolla myöskin Pidän huolta itsestäni Luovan toiminnan päivät Urhatussa sekä keväällä että syksyllä. Heinäkuussa matkattiin Saarenmaalle. Osa retkiohjelmasta toteutettiin Kihelkonnan ystävien kanssa. Sydänhämeeseen reissattiin kesäkuussa ja pääsiäisen- ja joulunaikaan osallistuttiin Vivamon Raamattukylän vaelluksille Ihmisen Poika ja Ihmeellinen ilo. Ruska-ajan patikkaretki vaellettiin Hailuodon - Oulun - Posion - Kuusamon - Pyhätunturin maisemissa. Naisten liikuntapiiriläiset ja naisten kesken -iltojen osallistujat tempaisivat Yhteisvastuukeräyskohteen hyväksi. Talkootyönä jatkettiin Kihelkonna-projektia, jotta vuoden 2011 leiri Urhatussa, yhdessä ystävyysseurakunnan perheiden kanssa, saatiin toteutettua. Toiminta on pääosin toteutunut suunnitelman mukaisesti. Aikuisväestö on kiitettävästi osallistunut toimintaan. Parisuhteen hoito on ollut aikuistyön painopistealue. Nyt olemme tulleet työssä tienhaaraan, jossa punnitaan mahdollisuudet järjestää ennaltaehkäisevää piiri- ja viikonlopputoimintaa. Kolme vapaaehtoista ohjaajaparia on antanut työpanoksensa parisuhdetyön toteuttamisessa. Vapaaehtoistyöntekijöille, arkienkeleille, järjestettiin joulunodotustunnelmainen iltahetki. Pariskuntiin ja ennaltaehkäisevään parisuhdetyöhön on kohdistunut hintojen korotuksia. Toivottavasti leirien korotetut hinnat eivät ole naisten ja miesten osallistumisen esteenä tulevaisuudessa. Tunnusluvut tilaisuuksia osallistujia Naisten aamupäivä brunssi 2 54 Naisten päivä 26.3. 1 84 Naisten ilta 20.12. 1 57 Naisten kesken -illat srk-keskus 2 22 Naisten kesken -illat Tottijärvi 3 18 Naisten kesken -illat Urhattu 5 69 Naiseksi joka olet kasvuryhmä 6 36 Talkooillat / Kihelkonna 5 25 Arkienkelit vapaaehtoisten kutsuilta 1 37 Miesten illat 12 189 Pari-illat 2 22 Naisten liikuntapiirit Muokkaus 32 800 Venyttely 26 664 Omituisten otusten avantouinti 14 138 Retket Vivamon Raamattukylä 2 64 Hämeen sydänmaille 1 20 Saarenmaa 1 17 Tunturituuliin 1 20 20120 musiikkityö Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja kasuaalitoimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Nokian seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa.

22 Kuorotoiminnan 90-vuotisjuhla helmikuussa onnistui erittäin hyvin. Juhla järjestettiin seurakuntakeskuksessa ja kuorojen yhteinen juhlakonsertti oli yleisömenestys. Konsertin jälkeen tarjottiin kakkukahvit liikuntasalissa. Kuorot toimivat edelleen aktiivisesti, mutta kaikkiin ryhmiin toivottaisiin lisää laulajia. Syksyllä kuorot lauloivat piispanmessussa ja sitä varten järjestettiin Urhatussa kuorojen yhteinen harjoittelupäivä. Joulukuussa järjestettiin kuorojen yhteinen jouluateria ja kiitosjuhla. Kuoroihin on tullut uusia laulajia yhteensä 2. Seurakunnan tiloissa järjestettävien konserttien määrä on vähentynyt tilavuokrien kallistumisen myötä. Tämän lisäksi myös musiikkityön järjestämien konserttien määrä on vähentynyt, koska niiden järjestämiseen ei ole varoja. Vuonna 2012 kuorotoiminnan kehittämisprosessia jatketaan. Seurakuntakeskuksen flyygelin kunto on tullut sekä tekniikaltaan että soinniltaan tiensä päätökseen. Kokonaisuudessaan soitin ei enää vastaa seurakuntasalissa pidettävien tilaisuuksien odotuksiin. Uuden soittimen hankinta on väistämättä edessä. Musiikkityön tehtäväjako on uudistumassa. Samassa yhteydessä konserttitoiminnan organisointia vaikean taloustilanteen aikana on työstettävä. 20147 Perhetyö Perhekerhotyö on aikuistyötä, jossa lasta ei unohdeta. Kerhoissa tavoitetaan aikuisia ja lapsia vauvasta vaariin. Kevätkaudella Meidän sakki perhekerhoissa tavoitettiin perheenjäsenet arkipäivän tiimellyksessä. Viikoittaisia kokoontumisia oli Tottijärvellä, Siurossa ja Urhatun B-talossa. Seurakuntakeskuksen kerhossa kokoonnuttiin, kerran kuukaudessa iltakerhona ja muina viikkoina aamupäivisin. Koskenmäen seurakuntatalolla touhuiltiin torstaisin kolme kertaa kuukaudessa ja Pinsiön kirkolla perhekerhoiltiin kerran kuukaudessa. Ympärivuotista leiritoimintaa oli tarjolla äideille ja lapsille, syysleiri yhteistyönä Lähetystyön kanssa. Retki- ja leiritoiminta oli muutenkin erittäin vilkasta. Hiippakunnan perheiden viikko järjestettiin teemalla Yhdessä pyhässä ja arjessa. Toimintasuunnitelma on toteutunut. Syksyllä 2011 työntekijävaihdoksen yhteydessä toteutettiin lapsi- ja perhetyön koko kentän muutoksia. Meidän sakki-perhekerhot, avoimet päiväkerhot ja Väen tupa-kerho yhdistettiin Nokian seurakunnan perhekerhoiksi. Kaudella syksy 2011-kevät 2012 Nokialla toimii kerran viikossa perhekerhot Tottijärvellä, seurakuntakeskuksessa, Urhatussa, Koskenmäessä ja Linnavuoressa sekä kerran kuussa Pinsiössä, Taivalkunnassa ja Sarkolassa sekä iltaperhekerho seurakuntakeskuksessa. Muutoksiin liittyen syksyllä 2011 perhekerhoja toteuttivat pääsääntöisesti lastenohjaajat. Samat lastenohjaajat työskentelevät myös iltapäiväkerhoissa. Muutokset toimintatavoissa ja aikatauluissa aiheuttivat syyskauden alussa hienoisen notkahduksen kävijämäärissä. Tilanne on tasaantunut. Vuonna 2012 muutokset perhekerhoissa toteutetaan loppuun tähänastisten kokemusten perusteella. Perhetyötä saattavat jatkossa rasittaa mahdolliset toimipisteiden talvisulut sekä työvoiman määrän vähentyminen. Urhatun B-talo ei sovellu perheleireihin ja Tottijärven ja Pinsiön sulku vähentäisi muuten vireiden alueiden toimintaa. Epävarmuus supistuksista heijastuu syksyn 2012 suunnitteluun. 20110 Tiedotustoiminta Seurakunnan viestinnällä tuetaan evankeliumin leviämistä. Viestintä on ydintehtävä, joka yhdessä muun toiminnan kanssa vahvistaa yhteisön aineetonta pääomaa. Jokainen on elävän yhteisön viestijä: työntekijä, luottamushenkilö ja vapaaehtoistyöntekijä. Elävä viesti on teholtaan toimivampi kuin tylsä tiedote. Seurakunta viestii, ei tiedota.

23 Nokian Uutiset on toinen pääasiallinen kanava viestiä ulospäin. Viikoittaisten ilmoitusten lisäksi lehdessä on lähes joka viikko yksi tai useampi juttu seurakunnasta ja sen toiminnasta. Lisäksi Nokian Uutisten välissä on vuoden 2011 aikana ollut 26 kpl seurakunnan omia liitesivuja, jotka lehden peittojakelun myötä ovat levinneet jokaiseen nokialaiseen kotiin. Toinen tiedotuskanava on ollut paikkakunnan toinen media, OmaNokia, missä seurakunta on julkaissut omaa sivuaan kerran kuussa. Seurakunnan omat kotisivut toimivat kävijämäärien perusteella hyvänä kanavana löytää informaatiota. Kävijöitä on useita satoja kuukaudessa. Verkkoon on perustettu www.360nokianseurakunta.fi -sivusto, missä voi tutustua virtuaalisesti seurakunnan omistamiin kiinteistöihin. Sisäinen tiedotus on kangerrellut huonosti toimivan intranetin vuoksi. Toisaalta paluu kerran kuukaudessa kaikille jaettavaan kuukausitiedotteeseen on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Kertomusvuonna tiedotus toteutui pääasiassa suunnitelman mukaisesti. Nokian seurakunta on näkynyt etenkin paikallislehden palstoilla viikoittain juttujen muodossa. Varsinkin seurakunnan sähköinen viestintä niin kotisivuilla kuin sosiaalisessa mediassa on onnistunut mainiosti. Vuonna 2012 seurakunnan verkkopalvelut paranevat entisestään nettivideoiden yms. avulla. Seurakunnan sisäinen viestintä paranee olennaisesti vuoden 2012 alussa käyttöönotetun extranet-sivuston avulla. Kotisivujen www.nokianseurakunta.fi statistiikka 1.1.2011-31.12.2011 13 679 absoluuttisesti yksilöityä henkilöä kävi tässä sivustossa 23 816 Käyntiä 148 253 Sivun katselut 6,22 Keskimääräiset sivun katselut 57,38 % Uudet käynnit www.360.nokianseurakunta.fi 1 590 henkilöä kävi tässä sivustossa 2 218 Sivun katselut www.pappila.fi (nuorten sivut) 7 953 henkilöä kävi tässä sivustossa 16 828 Käynnit 310 676 Sivun katselut