Osavuosikatsaus 1/2016 1.1. 30.4.2016 HSLH 24.5.2016 THP/Talous 23.5.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Sisällys Arvio HSL:n strategisten tavoitteiden mittarien toteumista koko vuoden osalta (tuloskortti) Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2016 LIITE Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2016
Tulosennuste 2016 Osavuosikatsaus perustuu pääosin kolmen kuukauden taloudellisiin toteutumatietoihin ja niistä johdettuun vuositason ennusteeseen, minkä toteutumiseen sisältyy vielä merkittävää epävarmuutta. Kokonaismatkustajamäärä on hieman noussut edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, kasvua yhteensä 1,6 % (tammi-huhtikuu). junaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 14,3 % (johtuen pääosin kehäradasta joka ei vertailuajanjaksona ollut käytössä). bussi- ja metroliikenne ovat laskeneet edellisen vuoden tasosta, metroliikenteessä on laskua -1,1 % ja bussiliikenteessä laskua -1,5 % ratikkaliikenteessä matkustajamäärät ovat kasvaneet 2,9 %. Koko vuoden lipputulojen (324,6 M ) arvioidaan ylittävän talousarvion hienoisesti 0,8 %:lla (TA 322,0 M ) Lippujen hintoja korotettiin vuoden alusta keskimäärin 4,9 %.
Matkustajamäärät 1.1. 30.4.2016 Miljoonaa nousijaa 2016 2015 Muutos % Metro 21,330 21,567-1,1 % Raitiovaunu 19,288 18,738 2,9 % Suomenlinnan lautta 0,368 0,336 9,5 % Bussi yhteensä 64,235 65,196-1,5 % Helsinki sisäinen 29,109 30,938-5,9 % Espoo sisäinen 5,168 5,197-0,6 % Vantaa sisäinen 4,219 4,698-10,2 % Kerava sisäinen 0,097 0,095 2,1 % Kirkkonummi sisäinen 0,110 0,100 10,0 % Sipoo sisäinen 0,149 0,136 9,6 % Seutuliikenne 25,122 23,805 5,5 % U-liikenne 0,261 0,227 15,0 % Lähijunaliikenne 20,76 18,162 14,3 % Kutsuplus 0,034 HSL-alue yhteensä 125,981 124,033 1,6 %
Toimintatulot - Ennuste 2016 Toimintatulot yhteensä 649,7 M, 2,5 M yli talousarvion (0,4 %) Milj. 335 315 295 275 255 235 215 195 175 155 135 115 95 75 55 35 15-5 0,8 % +/-0 % -3,1 % -0,2 % Lipputulot Kuntaosuudet Tuet ja avustukset Muut tulot TP2015 TA2016 ENN2016 Erotus
Toimintamenot - Ennuste 2016 Toimintamenot 643,8 M, 10,4 M alle talousarvion (-1,6 %) Milj. 540 490 440 390 340 290 240 190 140 90 40-10 -2,1% +/-0 % +8,9% -0,2 % -14,5 % +2,6% TP2015 TA2016 ENN2016 Erotus
Tulosennuste 2016 Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen 4,2 M alijäämäinen (TA -17,5 M ) Ennustettua alhaisempia kustannustaso tuo edelleen kustannussäästöjä (polttoaineiden hinnat ja korot). Investoinnit 38,1 M, 8,7 M (-18,6 %) alle talousarvion; erityisesti LIJ-hankkeessa ennakoidaan joidenkin töiden osalta siirtymää seuraavalle vuodelle. Näköpiirissä ei ole sitovien erien ylityksiä, eikä talousarvion ylitysesityksiä tämän johdosta tarvitse tehdä. Ulkopuolista talousarviolainaa ei ennakoitua paremmasta tuloskehityksestä johtuen tarvinne nostaa tämän vuoden aikana.
Operointikustannusten kustannustason muutos TA 2016 Enn. 2016 TP 2015 Bussi 2,0 % -0,7 % -1,0 % Juna 0,7 % 0,7 % 0,9 % Raitiovaunu 1,8 % 0,8 % 0,8 % Metro 2,0 % 0,2 % 0,2 % Lautta 1,1 % -0,1 % -1,4 % Keskiarvo 1,7 % -0,2 % -0,4 %
Öljyn hinnan ja korkojen kehitys 2,5 2 1,5 1 0,5 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0-0,5 EKP:n ohjauskorko 12 kuukauden euribor (lähde: Suomen pankki;euroopan keskuspankki ja Reuters) 2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 Raakaöljyn hintakehitys USD/bbl (Lähde: The Oil Market Journal, Thomson Reuters)
Liite Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2016 HSLH 29.5.2012
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Länsimetron ja liityntälinjaston käyttöönottoon on valmistauduttu. Länsimetron liikenteen vaikutukset metrosopimukseen on selvitetty. Länsimetron käynnistymisen tuomiin mahdollisiin liikennehäiriöihin on varauduttu neuvottelemalla korvaavan bussiliikenteen hankkimisesta. Tavoitteena on, että LIJ-laitteet ovat toiminnassa uusilla metroasemilla (lippuautomaatti, matkakortinlukijat, aikataulunäytöt) sekä joukkoliikennesuunnittelun kannalta oleellinen nousijaja ajoaikatieto saadaan raportoitua ja kerättyä liikenteen alkamisesta lähtien. Tulostavoitteen toteutumaennuste (HSL:n työt): 90 % Uusi VR-sopimus allekirjoitettiin HSL:n ja VR:n välillä maaliskuussa. Tammikuussa viimeisteltiin ratkaisu, jossa uusimuotoinen Y-juna liikennöi maaliskuun lopusta alkaen Siuntioon osana HSL:n liikennöintisopimusta Suomenlinnan lauttaliikenteen sopimuksen uusiminen on käynnistetty. Puitesopimus Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen pysäkkien staattisesta informaatiosta kilpailutettiin ja sopimus tehtiin Mediaterra Oy:n kanssa. Liikenteen suunnitteluohjeen päivitys lähetettiin alkuvuoden aikana jäsenkuntiin lausunnoille. Alkuvuoden aikana tehtiin ja teetettiin erilaisia selvityksiä mahdollisten uusien jäsenkuntien liittymisestä HSL:een.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen HLJ 2015 toteuttamista ja HLJ 2019 suunnittelua edistäviä selvityksiä on ohjelmoitu ja kilpailutettu: Pyöräilyn keskeisten seudullisten yhteyksien kehittämistarveselvitys (kilpailutettu), Liityntäpyöräilyselvitys (kilpailutettu), Liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma (ohjelmoitu) HLJ 2019 skenaariotarkastelut (ohjelmoitu), Toteutettu HLJ 2015 kuntakierroksia (vierailut 10 kunnassa). Tulevaa MAL-suunnittelukierrosta on suunniteltu ja edistetty. Tulostavoitteen toteutumaennuste: HLJ 2015 -liikennejärjestelmäpäätöksen keskeiset asiat on sisällytetty MAL-sopimusmenettelyyn ja HLJ 2019 -puiteohjelma on hyväksytty ja rahoituksesta sovittu: toteutumaennuste on 100 %.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Tammikuusta 2016 alkaen bussiliikenteessä noin 58 % ajettiin EEV-tason busseilla ja yli 18 % kaikkein puhtaimmilla Euro VI päästötason busseilla. Typen oksidien NO X vähentämiseksi hankittiin ympäristöbonuksella linjan 550 busseihin (37 kpl) pakokaasujen jälkikäsittelylaitteet, päästöt vähenevät Euro VI tasolle. Asennukset alkoivat joulukuussa valmistuvat kesään 2016 mennessä. epeli sähköbussihanke etenee Tammikuussa saatiin Tekesin ja TEM:n tukipäätökset ja kaksi ensimmäistä sähköbussia aloitti Espoon linjalla 11. Pikalatauslaitteiden hankinta on käynnistetty Helsingissä. BioSata hanke käynnistyi Hanke on osa pääkaupunkiseudun Smart & Clean hanketta, jonka tavoitteena on siirtyä biopolttoaineisiin. TEM tukee hanketta. Tulostavoitteen toteutumaennuste: Bussiliikenteen päästö- ja energiatehokkuusindeksin snt/matkkm (min 0,734, max 0,647) maksimiarvosta jäätäneen, koska syksyn uusista sopimuksista kaksi ajetaan väliaikaisilla sopimuksilla johtuen markkinaoikeusvalituksista. Tällöin uusien autojen määrä jää kilpailun ratkaisuun nähden pienemmäksi.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Talvikunnossapitoasiat työllistivät runsaasti tammikuussa. Osa vuoroista jouduttiin jättämään ajamatta huonon talvikunnossapidon vuoksi ja onnettomuuksiltakaan ei vältytty. ELY:n teillä Sipoossa ja Kirkkonummella tilanne oli huolestuttava. Runsaaseen lumipyryyn tammikuussa varauduttiin junaliikenteen supistamissuunnitelmalla. Junia ajoi harvemmin, mutta pidempinä jolloin kapasiteetti oli riittävä. Transdev Espoon maaliskuinen vuorokauden työnseisaus heikensi Espoonlahden, Matinkylän ja Soukan bussiliikenneyhteyksiä merkittävästi. Perjantaina 5.2. kehäradalla oli pitkä sähkökatko, korvaavaa liikennettä järjestettiin busseilla. Tulostavoitteen joukkoliikenteen luotettavuus (min 99,59 % max 99,70 %) arvioidaan jäävän hieman max.tavoitteesta ja olevan keskimäärin 99,64 %. Kulkumuoto Tavoite 2016 Luotettavuus 2016/1-3 Luotettavuus 2015 Bussiliikenne 99,88 99,90 99,89 Metro 99,40 99,67 99,93 Raitiovaunu 99,42 99,40 99,43 Lähijuna 99,56 99,11 99,05
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Keskeiset valmisteltavat tutkimukset ja selvitykset: HSL julkisti tiemaksuselvityksen tulokset ja kävi tuloksista aktiivista keskustelua eri areenoilla, tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Raide Jokerin hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 2016 ja HSL on osallistunut alkuvuoden aikana Raide-Jokerin toteutusmuotoselvityksen laadintaan. HSL osallistuu Liikenneviraston RAMO-selvityksiin (Rautateiden lähiliikenteen toimintamallit monitoimijaympäristössä). Lippulajitutkimuksen 2015 tulokset ja raporttiluonnos valmistuivat (ratikat) ja syksyn 2016 kenttätöiden valmistelu on aloitettu (junat ja runkolinja 560). Liikkumistutkimuksen 2018 valmistelu käynnissä ja siihen liittynyt sidosryhmätyöpaja pidetty. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen ja siihen sisältyvien kaupunkiseutujen lisäotosten haastattelut ovat käynnissä. HLT:n aineisto hyödynnetään aikanaan seudun liikenne-ennustemallin päivittämisessä. Kehäradan jälkeen-vaiheen ja Länsimetron ennen-vaiheen matkatutkimuksista 2016 Lentoaseman kenttätyöt tehty ja kenttätyöt busseissa, junissa ja metrossa käynnissä. Kysymyksiä myös ASTYssä ja BESTissä. Esitys Kehäradan vaikutuksista liikkumiseen hyväksytty syksyn 2016 Väylät ja Liikenne - päiville. Matkustajasatamien matkustajaliikennetutkimuksen 2015 analysointi käynnissä. Logistiikka-aluetutkimusten 2013 analyysit ja raporttiluonnos viimeisteltävänä. Matkanopeustutkimuksia koskevan diplomityön luonnos valmis. Liikennejärjestelmän taloudellisten vaikutusten arviointi (työ ohjelmoitu). Liikennejärjestelmä ja terveys (työ kilpailutettu). Ajokortin ja auton omistusta koskeva esiselvitys käynnissä. Tähän liittyviä kysymyksiä saatu mukaan kevään 2016 Nuorisobarometriin, jonka haastattelut käynnissä.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen LIJ-hanke Koekäyttö on alkanut myyntijärjestelmän osalta 21.3.2016 HSL:n ja kuntien palvelupisteissä sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän taustajärjestelmien ja ajoneuvolaitteiden osalta 5.4.2016. Tulostavoitteen toteutumaennuste (HSL:n työt): 80 % Taksa- ja lippujärjestelmän uudistus Uuden kaarimallin käyttöönottosuunnitelma käynnistetään kevään aikana. Suunnitelmassa tarkennetaan myös käyttöönoton ajankohta (syksy 2017 tai vuoden 2018 alku) Uuden mobiilikertalipun ios versio otettiin käyttöön alkuvuonna, minkä myötä palvelu on tarjolla kaikille mobiilialustoille. Mobiilikertalipun kehittämistä on jatkettu kevään aikana keskittyen mm. luottokorttimaksamiseen. Lisäksi uusien maas-operaattoreiden kanssa on tehty teknistä määrittelytyötä yhteisen etenemismallin ja pilottitoteutusten pohjaksi.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Uusi avoin reittiopas-projekti on edennyt hienosti yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Digitransit-palvelualustan ja uuden mobiilikäyttöön räätälöidyn reittiopas-sovelluksen beta-versiot julkaistaan 15.6. Avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä tuottaa reaaliaikaista matkustajainformaatiota. Järjestelmään on kehitetty joitakin ominaisuuksia myös mm. Norjassa. Palvelussa voi tulevaisuudessa tehdä hakuja koko Suomen alueelle. Uusi järjestelmä korvaa nykyisen reittioppaan 2017. Uusia tft-aikataulunäyttöjä on asennettu raitiovaunu- ja bussipysäkeille kaikkiaan noin 100 kappaletta. Näytöt korvaavat vanhoja keltaisilla led-numeroilla toteutettuja näyttöjä. Asiakaspalautejärjestelmän taustajärjestelmä on uusittu uuteen versioon alkuvuoden aikana. Uusi taustajärjestelmäversio mahdollistaa sekä palautteiden käsittelyn että jatkossa myös palautteiden antamisen kehittämisen ja tehostamisen.
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Asiakaspalvelun taso on pysynyt hyvänä: palautteiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 24 %. Palautteet kohdentuvat aikaisempaan tapaan pääosin seuraaviin: kuljettajien toiminta 34,7%, liikennöinti 23,1%, suunnittelu 9,3% Matkalippujen tarkastuksessa tarkastettuja matkustajia oli 1,24 miljoonaa tarkastelujaksolla (edellisenä vuonna 1,41 miljoonaa. Tarkastelujaksolla tarkastettiin keskimäärin 245 matkustajaa / tarkastajapäivä, tulostavoitteena 235-245 matkustajaa/ tarkastajapäivä, toteutumaennuste 100 % Tulostavoitteen toteutumaennuste: 100 % Liputta matkustaminen on hieman kasvanut edellisen vuoden tasosta: 2, 85 % tarkastetuista matkustajista oli ilman asianmukaista matkalippua (ed. vuonna samalla jaksolla 2,71 %).
Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen Alkuvuoden markkinointikampanjoita: HSL oli yksi pääyhteistyökumppaneista nuorten jääkiekon MM-kisoissa, HSL markkinoi työnantajapalveluita yrityksille ja organisaatioille helmikuussa, maaliskuussa HSL käynnisti pyöräilyn markkinoinnin uudella seudullisella keltaisella ilmeellä, HSL-maskotti Välkky lanseerattiin maaliskuussa, HSL nosti uudelleen esiin Matkarauhaa-teeman (edellinen kampanja vuodelta 2012) ja kampanjoi vihapuhetta vastaan maaliskuussa, HSL pääyhteistyökumppanina IHME-nykytaidefestivaalissa maaliskuussa, länsimetron kampanjointi käynnistyi maaliskuussa, lentoaseman liukuportaat otettiin käyttöön ja matkustajainformaatiota parannettiin lentoasemalla, HSL käynnisti uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän koekäyttömarkkinoinnin huhtikuussa, kaupunkipyörien markkinointi huhtikuussa ja lanseeraus toukokuun alussa, Uudistettu sisäinen intra (Rinkeli) otettiin käyttöön tammikuussa.