TASAPAINOTETTU OHJAUSKORTTI 2013 Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Hoitotulosten vertailtava laatu (HUS-tasoinen tavoite) Toiminnan osuus, jossa hoitotulosten vertailtavuus on osana toimintayksiköiden ohjaamista -2013 käynnistetään vähintään neljä HUS- tasoisesti koordinoitua yhtenäisten toiminatamallien pilottia (painehaavan ehkäisy, kivun hoito, kaatumisten ehkäisy ja ravitsemuksen turvaaminen). - Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue osallistuu HUS-tasoisiin töihin -2014: yhtenäisten toimintamallien soveltaminen HUS- laajuisesti ainakin neljässä sairauskohtaisessa potilasryhmässä sekä 40 % toiminnasta laadunvertailun piirissä. 2016: laadunvertailu ja yhtenäiset toimintamallit sisältyvät 80 % iin kliinisestä toiminnasta Potilasturvallisuus (kaikki sh-alueet) Potilastuvallisuussuunnitelman mukaiset raportointikäytännöt on otettu käyttöön kaikissa sairaanhoidon yksiköissä. -2013 raporttien käsittely on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset on toteutettu - Raportteja käytetään sairaalan kaikissa elimessä ja potilastuvallisuutta parannetaan jatkuvasti HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin. -2016 potilasturvallisuuskulttuurimittauksissa Suomen kolmen parhaan terveydenhuollon toimintayksikön joukossa - potilasturvallisuutta todistetusti lisäävät vakioidut toimintamallit ovat käytössä toiminnoissa, jotka muodostavat vähintään 80 % vaaratapahtumailmoitusten kohdetoiminnoista - potilasturvallisuuden tasoa kuvaavien kansainvälisesti hyväksyttyjen
objektiivisten mittarien antama tulostaso on vähintään yhtä hyvä kuin muissa Pohjoismaiden johtavissa yliopistosairaaloissa Hoidon yhtäläinen saatavuus ja oikeaaikaisuus (kaikki shalueet) Kiireellisten (1-30 pv) diagnoosien ja potilasryhmien hoidon kriteerit ja niiden toteutuminen - 2013 määritetty 10 yleisimmän potilasryhmän kriteerit ja arvioitu niiden toteutuminen -2016 kiireellisen hoidon saatavuus toteutuu näillä kriteereillä 98 %:sesti TH-lain edellyttämän ensihoidon järjestäminen palvelutasopäätöksen mukaisena laadukkaasti ja tehokkaasti -2013 ensihoito järjestetty HUS:n toimesta kaikilla sairaanhoitoalueilla -2013-2016 ensihoidon laatu ja tehokkuusmittarit määritetty ja mittaustulosten saatavuus ja validointi toteutettu Terveydenhuollon kokonaisuuden johtaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö (kaikki sh-alueet) Hoitoon ja tutkimukseen odottavien potilaiden määrä asukaslukuun suhteutettuna Yhteisten palveluketjujen toimivuus Terveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelmien valmistuminen, niiden toteutuminen ja vuosittainen päivittäminen -pienimmät yliopistosairaanhoitopiireistä -vuosina 2013-2016 sairaanhoitoalueilla määritetään vuosittain kolme palveluketjua toimivuusmittareineen - vuonna 2013 alueittain kaikki kunnat kattava järjestämissuunnitelma valmis ja HUS-tason järjestämissuunnitelma hyväksytty valtuustossa -vuosina 2014-2016 tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen sekä suunnitelmien vuosittainen päivittäminen - LUSA edesauttaa järjestämissuunnitelman valmistelua Raaseporin kaupungin kanssa. Omistajaohjauksen edesauttaminen (HUStasoinen tavoite + shalueet) Omistajatyytyväisyys -vuonna 2013 toteutetaan omistajatyytyväisyyskysely ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet 2
Opetus ja tutkimus Näkökulma Prosessit, rakenteet ja johtaminen Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet Palveluiden hintakilpailukyky (kaikki Vakioidun tuotekorin hintakehitys 1 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon tuotekorit tulosyksiköittäin / erikoisaloittain 2 Tukipalveluyksiköiden tuotekorit Deflatoitu hintakorin hinta laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. HUS:n sairaaloiden työnjaot (HUS-tasoinen tavoite + sh-alueet) Vertailukelpoisten palveluhintojen kilpailukykyisyys Luodaan säännöllinen (vähintään vuosittainen) benchmarking muiden julkisten ja valittujen yksityisten toimijoiden välillä Sairaanhoitoalueiden välinen työnjakosuunnitelma eri potilasryhmien osalta Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden organisaatioiden vertailukelpoisiin hintoihin -2013 suunnitelma laadittu -2014-2016 suunnitelman toteutus ja seuranta Sisäinen yrittäjyys toimintamallina (HUStasoinen tavoite + kaikki Sisäiseen yrittäjyyteen kannustavan toimintamallin käyttöönotto -2013 pilotti, missä määritetään toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot, jonka puitteissa ao. yksikkö voi sisäisen yrittäjyyden mallin mukaisesti toimia itsenäisesti (mm. toimintamalli, asiakasvastuu, työaika ja palkkaus) -2014-2016 arviointi ja käytön laajennus - työ on aloitettu, toki laskutetaan tuoteperusteisesti edelleen atkjärjestelmien takia Tutkimustulosten hyödyntäminen kliinisessä työssä (HUS-tasoinen tavoite + sh-alueet + HUSLAB + HUS- Kuvantaminen) Käypä hoito- tai muihin näyttöön perustuviin suosituksiin perustuvien hoitoprosessien osuus. 3 Selvitetään 2013 näyttöön perustuvien hoitoprosessien osuus ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet Näkökulma Henkilöstö Henkilöstön riittävyys ja Vakinaisen henkilöstön % -osuus -2013 81%
rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne (kaikki henkilöstömäärästä (TP2011 oli 78,6 %) Vuoden aikana poissiirtyneet vakinaiset valinnat (%) -2016 83% -2013 < 10 % -2016 < 8 % Henkilöstörakennesuunnitelman tehneet vastuuyksiköt (%) -2013 25 % -2016 100 % Henkilöstön osaaminen (kaikki Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty -2013 Tulosalue-, tulosyksikkö- ja liikelaitostaso 100 % Erillisen HUS-ohjeen mukaisesti -2016 Vastuuyksikkötaso 100% Vuorovaikutteinen johtaminen (kaikki Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2011 oli 3,8) -2013 3,9-2016 4,0 TOB tehdään syksyllä. Näkökulma Tavoite Tavoitteen mittari / mittarit Toteuma/Tavoitearvo 2013 Tehdyt toimenpiteet Talous Tehokas toiminta (kaikki Jäsenkuntien maksuosuus / asukas Deflatoitu maksuosuus ei nouse vuoden 2012 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) - sairaanhoitoalueen kaikki kustannukset ja toiminta käydään läpi säästökohteiden löytämiseksi Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas Maan edullisin sairaanhoitopiirien vertailussa Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot / asukas Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Tuottavuuden parantaminen (lisäohje; jaa riittäväksi määräksi alatavoitteita, niin, että yksikön tavoitteeksi asetetun tuottavuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet tulle kuvattua riittävän tarkalla tasolla) (kaikki Somaattisen palvelutuotannon deflatoitu DRG-pistekustannus (euroa / DRG-piste) Psykiatrisen palvelutuotannon osalta käytetään vuonna 2012 luotavaa tuottavuusmittaria Tukipalvelujen (liikelaitokset, tulosalueet, taseyksiköt ja 4 Kokonaistasolla (kuntayhtymä ja konserni) tuottavuuden parannus vuonna 2013 1,5 prosenttia ja vuosina 2014 2016 yksi (1) prosentti vuodessa. Deflatointikertoimena käytetään sairaalakustannusindeksiä. - sairaanhoitoalueen kaikki kustannukset ja toiminta käydään läpi säästökohteiden löytämiseksi
tytäryhtiöt) oma tuottavuusmittari tukipalveluyksikkötasolla sekä palvelukokonaisuuksittain. Tukipalveluyksiköissä tulee edelleen kehittää tuottavuuden mittaamista ja mittarointia siten, että se ohjaa oikealla tavalla uusiin innovatiivisiin toimintatapoihin, eikä toisaalta mahdollista tuottavuustavoitteen saavuttamista keinotekoisilla, laskennallisilla tms. keinoilla, vaan HUS-Kuntayhtymän kokonaisetua tukevilla toimintatavoilla. Tukipalveluyksiköiden tuottavuusmittareina tulee ensisijaisesti käyttää tuotos/panos suhdelukuja eikä toimintatuottoihin suhteutettuja tunnuslukuja, jotka saattavat väärällä tavalla kannustaa sisäisen myynnin kasvattamiseen Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta. (kaikki THL:n kansallinen tuottavuusvertailu (episodituottavuus) Suurten investointien (yli 10 milj. euroa) jälkiseurantamallin käyttöönotto ja toteuttaminen Investointien kannattavuuslaskennan kehittäminen sekä systemaattinen 5 1. HYKS sijoittuminen yliopistosairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon 2. Hyvinkään sairaala sijoittuminen keskussairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon 3. muut HUS:n sairaalat sijoittuminen ryhmässä muut sairaalat parhaan puolikkaan joukkoon Jälkiseurantamalli toteutuu ja tulokset analysoidaan. Tuloksia hyödynnetään uusien investointien suunnittelussa. Kaikista uusista yli 10 milj. euron investoinneista on laadittu kattava kannattavuuslaskenta Invest for Excel-
käyttöönotto yli 10 milj. euron investoinneissa mallin avulla Omavaraisuusaste % Tilinpäätöksessä 2013 omavaraisuusasteen tavoitearvo vähintään 40 %. LUSA:n talousarvio tasapainossa 2013-2015 Tarkoituksenmukainen tilojen käyttö yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa Talousarvion rahoitusosassa Tarvittavan rahoituksen toteutuminen. vuositasolla määriteltävän tarvittavan pitkäaikaisen rahoituksen järjestäminen ulkoisista rahoituslähteistä. Tuloslaskelma Nollatulos viimeistään 2015 Innovatiivisten rakennemuutosten toteutus M. Mäkijärven laatiman Länsi- Uudenmaan sairaalan suunnitelman 2013: Hallinto muuttaa Länsi- Uudenmaan sairaalan alueelle 2016: Raaseporin kaupungin uudisrakennus valmis 2012 2022 pohjalta. Hallinto muuttaa Länsi-Uudenmaan sairaalan alueelle viimeistään syysuussa 2013 6