Tekninen lautakunta 88 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2016 510/02.02.00/2016 Tekninen lautakunta 20.09.2016 88 Valmistelija: vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen, puh. 0400 345 735. Talonrakennusinvestointien määrärahavarauksia vuodelle 2016 on tar ken net tu urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja muiden han ke koh taisten sidosryhmien laskutusennusteiden perusteella. Talonrakennusinvestointien ennustetaan kokonaisuutena alittuvan 138.000 eurolla varatut määrärahat. Suurimpana vaikuttajan Ekokou lun rakentamisen aloittamisen siirtyminen vuoden 2017 al ku puolel le, ver rat tu na investointiohjelmassa esitettyyn aikatauluun. PERUSTURVALAUTAKUNTA ylitystä yhteensä 2.075.000 euroa Koti-Kuusela ylittyy 1.260.000 euroa (kustannuspaikka 094111) seuraavasti: 6.210.240 euroa. Vuoden 2016 määräraha on 3.000.000 euroa. Ennuste vuoden 2016 toteutumalle on 4.260.000 euroa. Vuodelle 2017 hankkeelle jäävä määrärahavaraus on ennusteiden mu kaan riittävä, ollen 1.950.240 euroa. Ennakoitua suurempi maksuliikenteen painottuminen vuodelle 2016 joh tuu urakoitsijoiden työjärjestyksestä ja putkiurakoitsijan vaih ta mises ta aiheutuneesta kustannusten noususta. Merkittävimmät lisätyöt ovat koostuneet ennakoimattomista maarakennuskustannuksista, jot ka aiheutuivat puretun rakennuksen alta löytyneistä ra ken nus paikal la aiemmin sijainneen rakennuksen perustusten löytymisestä. Han ke etenee aikataulussa. Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, Niemen asunnot ylittyy 815.000 euroa (kustannuspaikka 094110) seuraavasti: 2.300.000 euroa. Vuoden 2016 määräraha on 870.000 euroa.
Ennuste vuoden 2016 toteutumalle on 1.685.000 euroa. Vuodelle 2017 hankkeen määrärahavarausta tullaan käsittelemään syys kuus sa 2017 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ennusteiden perus teel la hankkeen määrärahavaraus kokonaisuudessaan tulee ylitty mään. Ennakoitua suurempi maksuliikenteen painottuminen vuodelle 2016 joh tuu työvaiheiden painottumisesta vuoden 2016 puolelle. KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA alitusta yhteensä 2.285.000 euroa Leppäveden koulun peruskorjaus päiväkodiksi ylittyy 90.000 euroa (kustannuspaikka 095112) seuraavasti: 1.948.890 euroa. Vuoden 2016 määräraha on 800.000 euroa, ylitystä 90.000 euroa. Purkutöiden edetessä havaittiin välittömiä korjaustoimia edellyttäviä ra ken ne vau rioi ta, jotka nostavat hankkeen toteutuneita kus tan nuksia. Hanke on vastaanotettu ja päiväkotitoiminta rakennuksessa on aloitet tu. Rakennuksen taloteknisiä järjestelmiä viritetään ja op ti moidaan. Hankkeen loppuraportti esitellään marraskuun teknisessä lau ta kunnas sa. Vihtavuoren yläkoulun A-siiven muutostyöurakka ylittyy 30.000 euroa (kustannuspaikka 095108) seuraavasti: 1.811.290 euroa. Vuoden 2016 määräraha on 600.000 euroa, ylitystä 30.000 euroa. Yläpohjatilassa sekä A-siiven kantavien betonipilarien perustuksissa ha vait tiin välittömiä korjaustoimia edellyttäviä vikoja, jotka nostavat hank keen toteutuneita kustannuksia. Hanke on vastaanotettu ja koulutoiminta Vihtavuoren koulun A-sii ven uusissa tiloissa on voitu aloittaa täysipainoisesti. Hankkeen loppuraportti esitellään marraskuun teknisessä lau ta kun-
nas sa Ekokoulu alittuu 2.440.000 euroa (kustannuspaikka 095117) seuraavasti: Vuoden 2016 määräraha on 2.800.000 euroa, joka alittuu 2.440.000 eu roa. Ennuste vuoden 2016 toteutumalle on 360.000 euroa. Ekokoulu-hankkeessa Laukaaseen suunnitellaan yhteisöllisesti Vuon teen, Savion ja Tarvaalan yhteistä kylien koulua. Ekokoulua suun ni tel laan "koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle"-teemalla. Hank kees sa painotetaan paitsi ekologista rakentamista ja kou lu kul jetuk sia, myös lähiruokaa ja tilojen monikäyttöisyyttä. Valtuusto teki investointipäätöksen hankesuunnitelman pohjalta syys kuus sa 2015. Hankintaprosessi käynnistyi suunnitteluryhmän ja pro jek tin joh to urakoit si jan kilpailutuksella marras-joulukuussa 2015 ja valinnat tehtiin maa lis kuus sa 2016. Hankesuunnitelmatason tavoitehinta on 5.912.000 euroa. Ta voi tehin ta ei sisällä tontin hintaa, aurinkosähköjärjestelmää, kaa su-/sähkö jär jes tel mää eikä biokaasun tuotanto-/varastointilaitteita. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on myöntänyt hankkeelle ke säkuus sa 2016 suunnittelutarveratkaisun ja ehdotussuunnitteluvaihe aloi tet tiin. Ehdotussuunnitteluvaiheen jälkeen on hankkeessa edetty luon nos suun nit te luun ja rakennuksen muoto sekä tilasijoittelu on valmis tu mas sa. Hankkeen suunnitteluaikataulu on viivästynyt alkuperäisestä, joh tuen eri rakennetyyppivaihtoehtojen sekä taloteknisten järjestelmien seikka pe räi ses tä vertailemisesta, jotta hankesuunnitelmassa ase te tut tavoitteet tulee huomioiduiksi kaikkien suunnittelualojen toimesta. Tavoitehintalaskelma on päivitetty 8.9.2016. Päivitetty tavoitehinta on 6.683.000 euroa. Keskeisimmät tavoitehintaa korottavat tekijät ovat: Laajentunut pinta-ala +122 brm2 320.000 Rakennuskustannusindeksin muutos 184.000 +3,11% Maanrakennuksen lisähinta (kasvanut 150.000 maan ra ken nuk sen laajuus) Edellä mainituista kustannustekijöistä johtuen vuoden 2017 in vestoin ti oh jel maa esitetään vas taa vas ti tarkistettavaksi.
Koulujen piha-alueiden kunnostus Määräraha 30.000 euroa, ennuste 25.000 euroa, alitusta 5.000 euroa. Pienet investoinnit alittuu yhteensä 3.000 euroa koostuen seuraavasti: Äijälän koulun perustusten kuivatus, piha-alue (kustannuspaikka 095214): Määräraha 50.000 euroa, toteutuma 75.000 euroa, ylitystä 25.000. Tervamäen koulun katosten uudistaminen (kustannuspaikka 095212): Määräraha 40.000 euroa, toteutuma 40.000 euroa. Kuusan koulun sokkelien kuivatuksen rakentaminen (kus tan nus paikka 095206): Määräraha 80.000 euroa, toteutuma 52.000 euroa, alitus ta 28.000 euroa. Tekninen toimi, kiinteistöt ylittyy yhteensä 261.000 euroa koostuen seuraavasti: Kuntalan sisäilmakorjaukset (kustannuspaikka 098800): Määräraha 230.000 euroa, ennuste 410.000 euroa, ylitystä 180.000 euroa. Työkustannusten ennuste pe rus tui urakoitsijalta saatuun arvioon sekä kokemusperäiseen tietoon. Korjaustyöt toteutetaan puitesopimuskumppaneiden voimin tun ti ve loi tus pe rus tei ses ti. Työt eivät ole edenneet suunniteltua vauhtia, koska töiden laajuus on yllättänyt niin tilaajan kuin ura koit si jankin. Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus (kustannuspaikka 098806): Määräraha 80.000 euroa, toteutuma 12.783 euroa, ennuste 80.000 euroa. Kuntalan pe rus kor jaus-/uu disra ken nus hank keen hankesuunnittelu on käynnissä ja eri vaih to eh to ja selvitetään. Ulkopuoliset konsultit tekevät Kuntalan ra ken nus his torial li sia- sekä korjattavuusselvityksiä parhaillaan ja vaihtoehtojen tavoi te hin ta las kel mia tehdään päätöksenteon tueksi. Han ke suun ni telma tulee saada valmiiksi vuoden 2016 aikana. Varatut määrärahat riit tä vät hankesuunnitelman läpiviemiseen sovitussa aikataulussa. Energiainvestoinnit (kustannuspaikka 098807): Määräraha 220.000 euroa, ennuste 155.000 euroa, alitusta 65.000 euroa. Energiainvestoinnin mää rä raha va rauk sel la on toteutettu kyläkoulujen läm mi tys jär jes tel mä muu toksia, tavoitteena toteuttaa hyötysuhteeltaan ja ener gian ku lu tuk sel taan taloudellisemmat järjestelmät korvaamaan öl jy läm mi tys jär jes tel miä.
TILAPALVELUN KÄYTTÖTALOUDEN MUUTOSTARPEET Kiinteistöstrategian toteuttamiseksi ja vahvistetun kiinteistöistä luopumisohjelman noudattamiseksi esittään purku-urakoiden toteuttamiseksi 215.000 euron lisämäärärahaa, jakautuen seuraavasti: 1. Leppäveden vanha päiväkoti, purku-urakan ennustetu arvo suunnitteluineen on 70.000 euroa. 2. Kuhankosken erityisammattioppilaitoksen alueelta 4 rakennusta: perunavarasto, viljankuivaamo, asuinrakennus Rantala, lämpökeskus- ja liikuntatilat sekäkasvihuone. Purku-urakan ennustettu arvo suunnitteluineen yhteensä 100.000 euroa. 3. Lievestuoreella sijaitsevan Kylmälä-nimisen kiinteistön rakennusten purku-urakan ennustettuarvo suunnitteluinenen 45.000 euroa. Tilapalvelun toiminnallisten tavoitteiden kattamiseksi ja resurssien tur vaa mi sek si esitetään seuraavia määrärahalisäyksiä: 1. Rakennusten ja kiinteistöjen kor jaus ve lan määrittämiseksi laadi taan kokonaisvaltainen kiinteistö- ja rakennusmassan kor jausvel ka las kel ma, jonka yhtenä osana tu lee olemaan kiin teis tö kannan pit kän tähtäimen kor jaus suun ni tel ma. Vuo del le 2016 määrä ra ha esi tys on 20.000 eu roa, projektin aloittamiskulujen kat tami sek si. 2. Tilapalvelun henkilöstön kou lut tau tu mi sek si esitetään kiin teistön hoi don ja kunnossapidon osal le yhteinen kou lu tus mää rä raha 10.000 euroa, joka koh den ne taan henkilöstön ke hit tä miseen. Ehdotus Tekninen johtaja: 1. Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le ja -valtuustolle, et tä seuraaville kus tan nus pai koil le varataan esityksen mukaiset li sä mää rä ra hat: 094111 1.260.000 094110 815.000 095108 30.000 098800 180.000 2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, et tä määrärahaa vähennetään kustannuspaikalta 095117 yhteen sä 2.285.000 euroa. 3. Tekninen lautakunta päättää, et tä tilapalvelun toiminnallisten ta voit tei den resursoimiseksi va ra taan erillinen määräraha, yh-
teen sä 30.000 euroa vuodelle 2016, käyt tö ta lou den menoksi. kus tan nus paik ka 4340/082001. 4. Tekninen lautakunta päättää purkukohteiden lisämäärärahaksi yhteensä 215.000 euroa, käyttötalouden menoksi, kustannuspaikka 4470/082011. Tekninen johtaja esitti kokouksessa esittelytestiin seuraavan muutosehdotuksen: Kappale "Tilapalvelun käyttötalouden muutostarpeet" muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Rakennusten ja kiinteistöjen korjausvelan ja sisäisen vuokran määrittämiseksi laaditaan kokonaisvaltainen kiinteistö- ja rakennusmassan korjausvelkalaskelma, jonka yhtenä osana tulee olemaan kiinteistökannan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Vuodelle 2016 määrärahesitys on 30.000 euroa, projektin aloittamiskulujen kattamiseksi." Samalla tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan siten, että - kohtaan 1.lisätään Leppäveden päiväkodin lisämääräraha: 095112 90.000 - kohta 3. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Rakennusten ja kiinteistöjen korjausvelan ja sisäisen vuokran määrittämiseksi laaditaan kokonaisvaltainen kiinteistö- ja rakennusmassan korjausvelkalaskelma, jonka yhtenä osana tulee olemaan kiinteistökannan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Projektin aloittamiskuluihin varataan 30.000 euroa vuodelle 2016 käyttötalouden menoksi kustannuspaikalle 082001. - kohta 4. poistetaan päätösehdotuksesta. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247.