JOHDON KUUKAUSIRAPORTTI

KAJO 29.9.2016 4, liite TRE 855/02.02.01/2016 JOHDON KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 31.8.2016 Tampereen kaupunki KOTIHOITO JA ASUMISPALVELUT

SISÄLLYS 1 TUOTANTOJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 TALOUSARVIOSSA ASETETUT TOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3 TOIMINNAN SISÄLLÖN KEHITTÄMISEN PROJEKTIT... 7 4 TUNNUSLUVUT... 12 5 PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA... 13 5.1 HOITOVUOROKAUSISEURANTA... 15 5.2 HOITOJAKSOT... 17 5.3 HENKILÖSTÖMITOITUSTEN SEURANTA... 18 5.4 KOTIHOIDON VÄLITÖN ASIAKASTYÖ %... 20 5.5 KOTIHOIDON ASIAKKUUKSIEN RAI-PEITTÄVYYS... 21 5.6 KOTIHOIDON ASIAKKUUDET RUG-LUOKITTAIN... 22 5.7 KOTIHOIDON PÄÄTTYNEET ASIAKKUUDET... 23 5.8 SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUTUNNIT JA VÄLITÖN ASIAKASAIKA... 23 5.9 SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON ASIAKASMÄÄRÄN KEHITYS... 24 5.10 PÄIVÄKESKUSTEN KÄYTTÖASTEET... 25 5.11 KOUKKUNIEMEN ALUEPALVELUJEN SEURANTATIETOJA... 26 5.12 TYÖLLISTÄMISTOIMINTA... 28 6 YHTEENVETO ELOKUUN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA... 30 6.1 TOIMINTATUOTOT... 34 6.2 TOIMINTAKULUT... 35 6.2.1 Henkilöstökulut... 36 6.2.2 Sijaiskustannukset... 38 6.2.3 Palvelujen ostot... 40 6.2.4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat... 43 6.2.5 Vuokrakulut... 46 6.3 POISTOT... 46 6.4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT... 46 6.5 INVESTOINNIT... 47 7 HENKILÖSTÖRAPORTTI... 48 7.1 PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET... 48 7.2 SAIRAUSPOISSAOLOT... 49 7.2.1 Lyhyet sairauspoissaolot... 52 7.3 KORVAAVAN TYÖN KÄYTTÖ... 53 7.4 TEHTY TYÖPANOS... 54 8 LISÄTIETOJA... 60 8.1 RAPORTIN LAADINTAPERIAATTEET... 60 8.2 YKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT... 62 8.2.1 Keskusta... 62 8.2.2 Länsi... 63 8.2.3 Kaakkoinen... 64 8.2.4 Etelä... 65 8.2.5 Koillinen... 66 8.2.6 Kotona asumisen tukipalvelut... 67 8.2.7 Koukkuniemen aluepalvelut... 68 8.2.8 Hallinto ja yhteiset... 69 8.3 KOTIHOIDON UUDET RAPORTIT... 70 1

1 Tuotantojohtajan katsaus Kotihoito ja asumispalvelut -tuotantoalue laatii välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.2016 31.8.2016. Välitilinpäätöstietojen ja toimintaraportin avulla on laadittu ennuste. Lisäksi Kotihoito ja asumispalvelut -tuotantoalue laatii kuukausittain talous- ja toimintaraportin, jonka avulla johtokunta voi arvioida taloustilannetta sekä vuodelle 2016 asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tuotantoalueen johto käyttää talous- ja toimintaraporttia johtamisen apuvälineenä. Tässä katsauksessa tarkastellaan vuoden 2016 tammi-elokuun taloudellista tilannetta sekä sitovien tavoitteiden saavuttamista. Vuosisuunnitelman sitovat tavoitteet: Toimenpiteet tuotantoalueelle asetettujen valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi etenevät hyvin. 1. Henkilöstön mahdollisuuksia oman työn kehittämisessä on parannettu. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan vasta vuoden lopussa, kun saadaan Kunta10-kyselyn tulokset. Tuotantoalueella on meneillään useita käytäntöjä, joita noudattamalla henkilöstö voi osallistua kehittämiseen ja olla aloitteellinen oman työnsä kehittämisessä. Osallistavan asiakastyön kehittämistyöpajojen tuotoksia on otettu käyttöön siinä työyhteisössä, jossa kehittäminen tehtiin. Lisäksi kehitettyjä toimintamalleja implementoidaan laajemmin tuotantoalueella. Työyhteisöpalavereissa ja kehittämisprojektien kokoontumisissa pyritään varmistamaan, että kaikki osallistujat ovat saaneet esittää ehdotuksensa ja ajatuksensa. Työntekijöille järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja muita mahdollisuuksia tuoda esiin kehittämistarpeita ja -ideoita. Johto ja päälliköt osallistuvat aktiivisesti keskustelutilaisuuksiin kuullakseen henkilöstön ajatuksia. 2. Työhyvinvointi on parantunut tai pysynyt ennallaan. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan vasta vuoden lopussa, kun saadaan Kunta10-kyselyn tulokset. Tuotantoalueen työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen perustuu työhyvinvointivalmentajien työyhteisöissä tekemään työhön. Lisäksi kehittämispäällikkö on aina tavoitettavissa työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Keskeisenä toimintatapana on ollut hoitaa työhyvinvointiin liittyviä asioita työyhteisöissä, tarvittaessa työpajatyöskentelynä, joita kehittämispäällikkö on fasilitoinut. Tuotantoalueen sairauspoissaolot ovat vähentyneet yhden päivän henkilötyövuotta kohden verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Sairauspoissaolojen suotuisa kehitys on seurausta työhyvinvoinnin parantamisesta sekä osatyökykyisten yksilökohtaisista ratkaisuista. 3. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia on laajennettu easiointi-projektisuunnitelman mukaisesti: tuotantoalueelta osallistutaan projektin ideointiin, mutta easiointi ei ole toistaiseksi tuotantoalueen kehittämisen keskiössä. Sen sijaan tuotantoalueella panostetaan erilaisten sähköisten työkalujen kehittämiseen ja käyttöönottoon (esimerkiksi kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, sähköinen ovenavaus, hoitajakutsujärjestelmät). Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia tullaan sisällyttämään tuotantoalueen päivitettyyn strategiaan. 4. Tuottavuus on parantunut: kotihoidon tuottavuutta parannetaan nostamalla välittömän asiakasajan osuutta. Välittömän asiakastyön osuus tammi-elokuussa oli 58,7 %, 2

joka oli 1,8 prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Kotihoidon työnjärjestelyä (eli kotikäyntejä tekevien työntekijöiden päivittäisiä reittejä) kehitetään. Meneillään olevan lähipalvelualueiden työnjärjestelyn yhdistämisen yhteydessä on henkilöstöltä tullut uusia ehdotuksia optimoinnin parantamiseksi. Loppuvuonna ryhdytään yhdistämään koko tuotantoalueen työnjärjestelytyötä. Digitalisaation mahdollisuuksia tullaan käyttämään kotihoidon asiakkaiden kuvayhteyden avulla tehtävissä kotikäynneissä. Projekti on aloitettu, ja syksyn aikana 10 asiakasta tulee samaan tällaisen palvelun osana omaa hoito- ja palvelusuunnitelmaansa. 5. Ikäihmisten palvelurakennemuutos on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 ikäihmisten palvelurakennemuutoksessa keskitytään kehittämään palvelujen sisältöä ja erityisesti kotona asuvien vanhusten palvelujen kehittämiseen. Sairaalasta kotiutumisen prosessia on kehitetty yhdessä sairaalaosastojen kanssa. Kotihoidosta tehdään ennakoivia soittoja osastolle asiakkaan tullessa sairaalahoitoon. Palvelutalon kotihoidossa on alkanut uudenlainen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Opiskelijat käyvät kotihoidon asiakkaiden luona kotona. Useiden pitkien keskustelujen perusteella selvitetään asiakkaan todellinen elämäntilanne ja toiveet. Nämä tiedot huomioidaan asiakkaan säännöllisissä kotikäynneissä. Akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus kotihoidon asiakkaille tehostetussa palveluasumisessa on vähentänyt kotihoidon asiakkaiden Acuta-käyntejä. Uusia ryhmäkäyntejä kotihoidon asiakkaille on aloitettu taloyhtiöiden kerhohuoneistoissa. Osallistujia tammi-elokuussa oli yhteensä 117. Päihdetaustaisille kotihoidon asiakkaille on perustettu Sumppi-ryhmiä. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti palvelutalossa ja tekevät ryhmänjäsenten toivomia asioita kuten Petanquen pelaamista. Nämä ryhmäkokoontumiset korvaavat kotikäynnin, ja edesauttavat asiakkaan elämänhallintaa paremmin. Korttelikerhon työntekijät ovat aloittaneet käynnit kotihoidon asiakkaiden luona tarjoten muun muassa ulkoiluapua. Tämä toiminta lisää korttelikerhon vaikuttavuutta ja tuottavuutta, koska kotiin laajennettu toiminta tapahtuu niinä aikoina, jolloin korttelikerhossa ei tarvita kahta työntekijää, vaan toinen voi irrottautua kotona asuvien asiakkaiden luokse. Taloudellinen tilanne: Kotihoidon tuottavuus on parantunut selvästi. Asiakaspalvelutuntimäärä on kasvanut 7 % vuoteen 2015 verrattuna, mutta henkilöstökulut ainoastaan 6,6 %. Lisäksi samaan aikaan on asiakaspalvelujen ostoissa säästetty 600 000. Tuotantoalueen tulojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,1 milj. euroa. Suurin syy tähän on kotihoidon palvelutuntien määrän lisäksi Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen suunnitelmaa aikaisempi aloitusajankohta sekä se, että palvelukeskuksilla ei ollut kesäsulkuja. Henkilöstökulut ovat suunnitelmaa suuremmat. Suurin syy on se, että palvelutuotanto on suunnitelmaa suurempi. Keskeinen ongelma henkilöstökuluissa on edelleen se, että sopimuksessa sovittu hoitovuorokausihinta ei kata vaadittua mitoitustasoa tehostetussa palvelu- 3

asumisessa. Vanhainkotihoidossa vaikeuksia aiheutuu ylijäämätavoitevaatimuksesta. Kaksinkertaisten henkilöstökulujen osuus on suunnilleen saman suuruinen kuin viime vuonna vastaavana aikana. Henkilöstömenojen kasvua on onnistuttu hillitsemään kotihoidon resurssipoolin tehokkailla käytännöillä. Myös sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Työllistämistoiminnassa saavutetaan melko hyvä tulos, vaikka TE-toimistossa ei alkuvuonna juurikaan tehty palkkatukipäätöksiä. Kaupunginhallitus päätti, että Kotihoito ja asumispalvelut voi työllistää omalla rahalla 30 työtöntä. Eli 30 työllistämisjaksoon ei saada valtion palkkatukea, vaan palkkatukijakson kustannukset tulevat kokonaisuudessaan kaupungin kannettaviksi. Elokuun loppuun mennessä 20 omalla rahalla työllistettyä on aloittanut tehtävissään. Palkkatukijakson on yhteensä elokuun loppuun mennessä aloittanut 93 työllistettyä. Työllistämistoiminnan henkilöstövahvuus on 2 työnjohtajaa ja 2 työnsuunnittelijaa. Toiminnalliset muutokset: Vuoden 2016 suurin toiminnallinen muutos on palvelukoti Pohjolan tehostetun palveluasumisen, päiväkeskuksen, palvelukeskuksen ja palvelutalon kotihoidon toiminnan alkaminen kesällä. Yksikkö aloitti toimintansa puolitoista kuukautta alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin. Toiminta on alkanut erittäin hyvin. Tehostetussa palveluasumisessa ei muutaman sairaalasta muuttaneen asiakkaan palvelutarve vastannut sitä, mitä tehostetussa on tarkoitus tuottaa. Näiden asiakkaiden asiat saatiin hoidettua ensimmäisten toimintakuukausien aikana. Toukokuun alusta lähtien vastuu Koukkuniemen alueen sisäpuolisen kiinteistöhuollosta siirtyi Tilakeskukseen. Siinä yhteydessä viisi henkilöä siirtyi Tilakeskukseen. Tilakeskuksen ja Koukkuniemen aluepalvelujen henkilöstön yhteistyö on toimivaa, jonkin verran Koukkuniemen aluepalvelujen työntekijät tekevät edelleen sisäpuolista kiinteistön huoltoa. Ella Suojalehto Kotihoidon ja asumispalvelujen va. tuotantojohtaja 4

2 Talousarviossa asetetut toiminnan tavoitteet Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille asetetaan talousarviossa kaupunkistrategiaan perustuvat omistajatavoitteet. Alla olevissa taulukoissa on esitetty kotihoidon ja asumispalvelujen toiminnan tavoitteet ja niiden tavoitteen toteutumisen tilanne. 5

6

3 Toiminnan sisällön kehittämisen projektit Toukokuussa 2015 alkaneet toiminnan sisällön kehittämisen projektit ovat edenneet suunnitellusti. Projektien edetessä on esille noussut useita toiminnan kehittämistä edesauttavia asioita tai toimintamalleja, joita myös on kyetty osaprojekteina viemään eteenpäin. Uuden aluemallin mukaisesti projektien painopisteet kohdentuvat alueiden asiakkaiden tarpeista, mutta ovat toiminnallisesti hyödynnettävissä laajemmin ja otettavissa käyttöön myös toisilla palvelualueilla. Projektien avulla kyetään kehittämään palvelualueiden toimintaa monipuolisemmaksi palveluverkostoksi, joka toimii ketterästi paitsi oman alueensa sisällä niin myös tarvittaessa toisella palvelualueella. Kaikissa kehittämisprojekteissa työskentelee koko henkilöstö poimien tarpeita todellisista arjen tilanteista. Projekti Tavoite Mittari Tilanne 26.11.2015 Tilanne 21.4.2016 Tilanne 15.9.2016 Asiakkaan palveluprosessin kehittäminen yhdessä asiakasohjauksen kanssa Kyetä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen yksilöllisemmin ja joustavammin Sairaalakäyntien väheneminen Asiakastyytyväisyys kasvaa Palvelutarpeen muutoksiin kyetty reagoimaan resurssipoolin avulla. Yhteistyö ja työryhmät asiakasohjauksen kanssa Helmikuun seurannat ja niiden hyödyntäminen yhteisneuvotteluissa Sakun kanssa. Yhteiskehittäminen asiakasohjauksen kanssa Tehostetut tukitoimet erit. Pispan ja Pappilanpuiston alueilla Yhteistyö sairaalajakson aikana ja kotiutuksen sujuvoituminen Uusien toimintamallien ensiaskeleet asiakasohjauksesta alkaen Kotikäynnin sisällön kehittäminen Asiakas ja omahoitaja voivat yhdessä muotoilla kotikäynnin sisältöä tarpeen mukaan Palvelu- ja hoitosuunnitelman joustavuus (lukumäärä) Kunta-10, vaikuttamismahdollisuus omaan työhön Pahosujen laadintaa kehitetään, uudet asiakkuudet. Yksilöllisempiä kotikäyntejä. Pahosujen päivittämistarve vähenemään päin. Toimintatapojen raportointi vielä työn alla. Pahosujen joustavuus vaihtelee alueittain, erilaiset käytänteet / asiakkuudet Laadullinen raportointi alueittain säännöllistä Määrällisestä raportoinnista ensimmäiset luvut Sh/th tehtäväkuvien tarkentaminen Sh/th toimenkuvat maximaalisesti käytössä, asiakasvastaavan tehtäväkuvan muodostuminen Varattujen kontaktien määrä Kotiutumisaika Syntynyt vertaisja päivystysverkostoja, esim. ilta, yö ja viikonloppupäivien konsultointi Love lääkehoidon osaaminen päivityksessä kotihoidossa. Ilta ja yöajan konsultointi asumispalveluihin toiminnassa. Kotiutumisprosessia avattu ja toimintamallia jäsennetty. 2 vk:n seurantajaksot tehtäväkuvista -> työtehtävien selkeyttäminen Ilta- ja yöajan, sekä viikonlopun konsultointi asumispalveluissa kotiutukset ketterämmin th:n kautta th/sh kontakteja Palvelutalon kotihoidon kehittäminen Uudenlaisten asiakaslähtöisten palvelumuotoilujen syntyminen, synergiaetujen hyödyntäminen Lah-paikkojen käyttöaste Ryhmäkäyntien lukumäärä Asiakasmäärät Lah-paikat käytössä. Palvelutalon kotihoito käynnistyy vuoden lopulla, samoin kuin ryhmäkäynnit useammalla kotihoidon alueella. Lah-paikat käytössä. Palvelutalon kotihoidon asiakasmäärät kasvaneet. Ryhmäkäyntejä tehty, raportoinnin käytänne vielä kesken. Käynnistynyt projekti 1.3-31.12.2016 Lah-paikat käytössä. Palvelutalon kotihoidon asiakasmäärät kasvaneet. Uutta ryhmätoimintaa alkanut Projekti edennyt, ensimmäiset mittaustulokset esitetty. 7

Projekti Tavoite Mittari Tilanne 26.11.2015 Tilanne 21.4.2016 Tilanne 15.9.2016 Uusien yhteistyömuotojen ja omaehtoisen toiminnan kehittäminen Omaehtoisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan monipuolistuminen, vapaaehtoistoiminnan lisääntyminen Luotsikeikkojen määrät Eri toimijoiden lukumäärä, tuottama ohjelmamäärä Pake/päke ateriointien määrä Yhteistyö TAMK:n ja Tredun kanssa, living lab ja työpajat. Ravitsemusprojekti TAMK:n kanssa Mielenterveysja päihdetyön kehittäminen. Opiskelijayhteistyötä laajennettu myös Tredun puolelle, erityisesti kotihoitoon. Ravitsemusprojektin valmistelu loppusuoralla. Ateriointimäärät kasvussa Pake-kortilla. Itsemaksavien määrä kasvussa. 26.5. käynnistyy mielenterveys- ja päihdetyön ryhmätoiminta Pispassa. Ma-pe toiminta-aikoja laajennetaan myöhäisemmiksi ja lauantaille. (pake) Uusia toimijoita Oppilaitosyhteistyö jatkuu ja uusia toimintamuotoja syntynyt Uusia aterioitsijoita Uusi Sumppiryhmä käynnistyy, 18 as/viikko (Pispa ja Pohjola) Ravitsemusprojekti lähdössä STM:n kärkihankkeet rahoitushakemukseen. Uusien sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksien kehittäminen Asiakkaiden yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen minimoiminen Turvahälytysten määrä (ns. turhat ) Acuta käyntien määrät (ns. turhat ) Pispan ja Pappilanpuiston alueen uudet toiminnat ja aukioloajat. Ennaltaehkäisevä toiminta. Pispan palvelutalonkotihoidossa vain 1 turvahälytys alkuvuonna. (TPA) Pappilanpuistossa tiedossa vain muutama hälytys, ja vähenemään päin. Pispan palvelutalon kotihoidon asiakkuuksien yön turvaa tuettu tehostetun yksiköstä Ns. turhia hälytyksiä vain muutama (1-2)/yksikkö tullut tietoon Ei turhia Acutan käyntejä Kehitetään palvelualueiden ammatillista turvaverkostoa Eri yksiköiden ja eri tuotantoalueiden välinen ammatillinen yhteistyö lisääntyy Kontaktien määrät Sh/th verkoston tiivistyminen. Yhteistyö kotikuntouksen sh/th työntekijöiden kesken. Yhteydenottoja, konsultointeja, yhteistapaamisia Käynnistetty HONE, hoitotyön neuvottelukunta linjaamaan hoitotyötä. Sh/th kontakteja Fysioterapeutin kontakteja Diabetesneuvontaa Sosiaaliohjausta Tietojohtamisen kehittäminen Tieto kulkee reaaliajassa, tieto on hyödynnettävässä muodossa, johtaminen perustuu tietoon Tavoitteiden saavuttaminen Päätösten vaikuttavuus Johtamisjärjestelmän itsearviointi, myös henkilöstön tekemänä Kaikki projektit käynnistyneet. Esimieskoulutus alkoi 5.11.2015. Info-/keskustelutilaisuudet, sekä tiimikäynnit jatkuvat. Projektien ohessa syntyneitä osaprojekteja käynnistynyt Esimieskoulutus jatkuu suunnitellusti Alueiden yhteiskeskustelun kulttuuri avoimempaa, tavoitteellisempaa Projektit etenevät Esimieskoulutukset jatkuvat hallitun muutoksen ja kehittämisen tukemiseksi, sekä vertaistuen ylläpitämiseksi Syksyn info- ja keskustelutilaisuudet alueittain. Toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköisten työkalujen käytön kehittäminen Sähköiset sovellukset ja järjestelmät palvelevat toimintaa Johtamisjärjestelmän itsearviointi, myös henkilöstön tekemänä Toiminnanohjausjärjestelmä integroitu vahvemmin esimiehen tehtäviin. Uusi järjestelmäpäivitys tehostanut toimintaa. Lähiohjausta ja koulutusta ollut lisää. Sähköiset työkalut hyväksytympiä. Työnjärjestelijöiden tehtävänkuvia terävöitetään ja keskitetään. Lähiohjaus ja kehittäminen jatkuu Työnjärjestelijöiden alueiden yhdistämisprojekti edennyt ja jatkuu 1.10 alkaen koko tuotantoalueen työnjärjestelyn yhdistämisprojektilla. 8

Projekti Tavoite Mittari Tilanne 26.11.2015 Tilanne 21.4.2016 Tilanne 15.9.2016 Työhyvinvoinnin johtaminen Johdetaan oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, valmentaen ja erilaisuutta arvostaen Kunta-10 tulokset Esimieskoulutus käynnistynyt 5.11.2015. Esimieskoulutus etenee Henkilöstön yksilölliset tyhy-ratkaisut työtehtävien osalta yleistyneet ja monipuolistuneet. Siirtyminen tuotantoalueella. Esimieskoulutukset jatkuvat Henkilöstön liikkuvuus alueilla lisääntynyt Tehtäväkuvia tarkasteltu vahvuuksia huomioiden ja työhyvinvointia tukien yksilöllisesti. Työhyvinvoinnin kehittäminen Kaikissa työyhteisöissä toimii aktiivinen työhyvinvointivalmentaja ja työhyvinvoinnin kokemukset ovat osa arkea ja mukana työpäivän ratkaisuissa Kunta-10 tulokset 17.12.2015 valmistuu 56 tyhyvalmentajaa (yht. 110.) Tyhy-viikko oli onnistunut. Työhyvinvointi on osana arkea. 2/2016-10/2016 tyhyvalmennusryhmä Orivedelle. 5/2016-12/2016 tyhyvalmennusryhmä Tampereelle Yhteydenotot kentältä Oriveden tyhy-valmentajat valmistuvat lokakuussa (11) Tampereen tyhyvalmentajat valmistuvat joulukuussa (128) Varhainen välittäminen ja tuki näkyvää Tyhy-viikko 10-16.10.2016 Osaprojektit Tavoite Mittari Tilanne 26.11.2015 Tilanne 15.9.2016 Pispan lähialueen kehittäminen Pispan lähialueen yhteistyö, TPA, Pispan kotihoito, palvelutalon kotihoito, palvelu- ja päiväkeskustoiminta, alueyhteistyö eri toimijoiden kesken. Lähialueen ensimmäiset vaiheet alkaneet 5/2015, kaikki volyymi käynnissä 1/2016. - Uusia tehtäväsisältöjä, palveluita, aukioloaikoja - Työkiertoja / liikkuvuutta alueella - Uusia yhteistyökumppaneita - Avoimet ovet 15.12 klo:13-15, avajaiset tammikuussa 2016 - Palvelutalon kotihoito 15 19 asukasta, lähtötietoihin nähden enemmän avun tarvetta. - Henkilöstön liikkuvuus koko alueella, työkiertoja - Palveluita rakennettu tarvelähtöisesti esim. savityön koulutus/ohjaus Ahjolasta - Matalan kynnyksen vastaanottoja (sh, ft) - Uusia ryhmätoimintamuotoja - Avoimia ryhmätoimintoja Asiakkaita nyt 27, ja kasvaa lokakuusta lisää (max 80) Matalan kynnyksen vastaanotot 1 x 2h/viikko, sh/ft) Uusia ryhmiä, kuten Sumppiryhmä, leskimiesten ryhmä Toimintaa iltoihin ja la-su päiviin Yhteistyötä päiväkodin kanssa Pake-päke toiminnassa paljon väkeä Pappilanpuiston lähialueen kehittäminen Pappilanpuiston lähialueen yhteistyö, Pappilanpuiston palvelutalon kotihoito, palvelu- ja päiväkeskustoiminta, Takahuhdin kotihoito, alueyhteistyö eri toimijoiden kesken. Uuden palvelumallin suunnittelu alkanut loppukesästä, toiminta käynnistyy loppuvuonna 2015. - Uusia tehtäväsisältöjä, palveluita - Uusia toimintamalleja - Työkiertoja / liikkuvuutta alueella - Uusia yhteistyökumppaneita - Palvelutalon kotihoitoasiakkaiden määrä kasvanut 45 76. - Henkilöstö kehittää aktiivisesti toiminnan sisältöä. - Pake/päke toiminnassa paljon asiakkaita - Pappilanpuistossa aloitetaan myös TuTunKo (turvallisuuden tunne kotona) hankkeen alainen Ratko tuate - Ratkaisuja kotona tuettuun asumiseen teknologialla hanke, jonka aloituskokous oli 21.3.16. - Matalan kynnyksen vastaanottoja (sh, ft) Asiakkaita nyt 68 Pake-päke toiminnassa paljon väkeä Projektit jatkuvat Matalan kynnyksen vastaanotot 1 x 1h/viikko, sh Uusia ohjelmia ja ryhmiä asiakkaiden toiveita mukaellen, kuten runopiiri ja liikuntaryhmiä Pappilanpuiston ja Takahuhdin yhdistäminen alkamassa 9

Osaprojektit Tavoite Mittari Tilanne 26.11.2015 Tilanne 15.9.2016 Keskustan palvelualueen kehittäminen Pohjolankadun TPA, palvelu- ja päiväkeskustoiminta, yhteistyö sovittuihin kotihoidon tiimeihin, alueyhteistyö eri toimijoiden kesken. Uuden toimintamallin suunnittelu alkanut syksyllä 2015 ja toiminta alkaa keväällä 2016. - Työryhmä toiminnan käynnistämiseen - Alustavat henkilöstötarpeet - Pohjolankadun toiminta etenee suunnitellusti ja tilat saadaan käyttöön 2.5.2016. - TPA, VK ja kotihoito työpisteet tutuksi - Os.31 alasajo, muiden osastojen työpajakehittäminen - Tpa-työpajat unelmille ja haaveille - Kotihoidon työjärjestelyn kehittäminen Pohjolankatu avattu ja toiminnassa Keskustan alueella työkierrot/-tutustumiset jatkuvat Unelmien työpajat etenevät laajenevat TPA:ssa Työnjärjestelyn projektikokemukset luoneet uuden projektin, toiminnan yhdistäminen Nekalan/ Peipontuvan korttelikerhon toiminnan kehittäminen Nekalan palvelu- ja päiväkeskustoiminnan kehittäminen yhteistyössä Peipontuvan korttelikerhon kanssa. Toimintojen monipuolistaminen alkanut toukokuun 2015 työpajasta alkaen. - Uusia toimijoita, uusia asiakkaita - Peipontuvan toimintaa kehitetään yhdessä Lähivoimala-hankkeen kanssa, lapset & koululaiset. - Nekalassa uusia ryhmätoimintoja, asiantuntijasairaanhoitajan vastaanottoja. Peipontuvan toiminta vilkastunut ja jalkautunut asiakkaiden koteihinkin Uusia yhteistyökumppaneita ja tilojen käyttö iltaisin Uusia ryhmätoimintoja Nekalassa uusia ryhmiä ja toiminta-aikojen laajentamista, sekä yhteistyökumppaneita Oriveden toimintaalueen yhteistyö ja kehittäminen Oriveden kattavan palveluketjun ja eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen Maaliskuussa käynnistynyt kehittäminen jatkuu edelleen ja syksyllä 2016 valmistuu uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö (2+1 ryhmäkotia). - Sh/th tehtävänkuvat tarkastelussa - Työparityöskentely, kotihoidon sh ja kotiutustiimin fysioterapeutti ensikäynneille. - Särkäntien TPA valmistelu etenee aikataulussa ja toiminta alkaa 9/2016. - Oriveden Aurum - vanhuspalveluiden yhteiskehittämishanke käynnistyi maaliskuussa. - Ravitsemusosaamisen kehittäminen asumispalveluissa. - Tyhy:n kehittyminen ja säilyminen palvelurakenneuudistuksessa. - Yhteistyötä SPR:n tuottaman vapaaehtoistyön kanssa, mm. ulkoilutusta. Särkäntie käynnistynyt aikataulussa (vk-puolelta väheni 14 asukaspaikkaa) Ravitsemusosaaminen lisääntynyt ja edelleen kehittyvä Ensimmäinen laaja työnkierto lähialueilla, jossa myös tyhyn ja toiminnan kehittäminen taustalla Hervannan alueen yhteistyö Keinupuistokeskuksen kanssa (Pirkanmaan Senioripalvelut oy) Tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kesken. Keinupuistossa pake- /päketoimintaa, saunotuspalvelut ja akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus kotihoidon asiakkaalle. Yhteistyö alkanut keväällä ja varsinainen yhteistoiminta kesällä. Kehittäminen jatkuu. - Kotihoidon asiakkaita ryhmätoiminnoissa, ruokailemassa ja tapahtumissa - Kotisuihkutusta ohjattu saunapalveluihin - Saunapalveluissa mukana muutamia - Päketoiminnassa jopa kahdesti viikossa asiakkaita - Yhteistä omaisten/ läheisten iltaa Keinupuiston kanssa syksylle - 1.5 alkaen akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus Työnjärjestelyn yhdistämisen pilotti, joka tuottanut uuden projektin, työnjärjestelyn yhdistämisen Yhteisiä Sadonkorjuujuhlia valmisteltu (9/2016) Ei yöpymisiä 10

Osaprojektit Tavoite Mittari Tilanne 26.11.2015 Tilanne 15.9.2016 Kaukajärven alueen yhteistyö Kaukaharjukeskuksen kanssa (Pirkanmaan Senioripalvelut Oy) Tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kesken. Kaukaharjukeskuksessa pake-/päketoimintaa, saunotuspalvelut ja akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus kotihoidon asiakkaalle. Yhteistyön kehittäminen käynnistynyt syksyllä 2015 ja ensimmäisiä toiminnallisia muutoksia odotetaan vuoden vaihteeseen. - Kotihoidon asiakkaita ryhmätoiminnoissa, ruokailemassa ja tapahtumissa - Kotisuihkutusta ohjattu saunapalveluihin - Uusia ryhmätoimintamuotoja, mm. liikuntaryhmä - Päke:n asiakkuudet lisääntyneet, tarvetta olisi vielä enemmän - Yhteiset Kyläpäivättapahtuma työn alla - Akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus tulossa kesän kynnyksellä Liikuntaryhmiin osallistunut kotihoidon asiakkaita, sekä ruokailemaan palvelukeskukseen Yhteisiä Sadonkorjuujuhlia valmisteltu (9/2016) Ei yöpymisiä Lielahtikeskuksen palvelu- ja päiväkeskustoiminnan asiakkaiden kuljetuspalveluiden kehittäminen Lielahden ja Pispan palvelu- ja päiväkeskustoiminnan palveluaikojen muokkaaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi huomioiden kuljetusten aikataulut yhdessä Logistiikan kanssa. Yhteistyön kehittäminen alkanut syksyllä 2015. Uusi toimintamalli käynnistyy vuoden vaihteessa. - Uudet asiakaslähtöisemmät aikataulut kuljetuksille käynnistyvät Lielahden ja Pispan toiminnasta alkaen vuoden vaihteessa. - Pali-kuljetusten uudet aikataulut vähensivät kyydissä oloaikaa, asiakkaat tyytyväisiä. (max.45min.) Pali kuljetusten aikataulut vakiintuneet asiakaslähtöisemmiksi Käytänteitä siirretty myös muille alueille Perehdytyksen kehittäminen koko tuotantoalueella Toiminnan sisällön kehittäminen edellyttää henkilöstön työyksikön tuntemuksen lisäksi yleistä tietämystä koko tuotantoalueen toiminnasta. Uusi perehdytysohje kierroksella tuotantoalueella ja valmistumassa. Resurssipoolilaisille ja sijaisille luotu punainen laatikko kotihoidossa. - Uusi ohje otettu käyttöön tammikuussa 2016. (Monikulttuurisuus mukana) - Kesäsijaisten perehdytys keskitetysti ja alueilla(tuplattu). - Opiskelijaperehdytyksen kehittäminen Perehdytysohjeet olleet käytössä ja tuottaneet uusia korjausehdotuksia Kesäsijaisten perehdytys ollut vaihtelevan tasoista Tavoitellaan uusien perehdyttävien keskittämistä esim. kotihoidossa resurssipoolille 11

4 Tunnusluvut Tunnusluvut/Kotihoito VS 2015 Tot. 2016 Tehokkuus / taloudellisuus Välitön työaika 57 % 60 % 59 % Toiminnan laajuustiedot Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit 410 000 430 632 297 185 Tunnusluvut/Asumispalvelut VS 2015 Tot. 2016 Tehokkuus / taloudellisuus Vanhainkotihoito, vakanssipohjainen hoitohenkilöstömitoitus 0,60 0,60 0,75 Tehostettu palveluasuminen, vakanssipohjainen kokonaismitoitus 0,60 0,60 0,77 Toiminnan laajuustiedot Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 165 868 162 885 107 898 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet 79 205 94 443 61 727 Hoitohenkilöstömitoitus kertoo, kuinka monta hoitajaa yksikössä on työssä yhtä asiakasta kohti. Vakanssien eli henkilöstömäärän mukainen mitoitus on lukuna teoreettinen: ihmisen tekemä työ ei toteudu resurssina 1:1, vaan työelämään kuuluu taukoja, vapaapäiviä ja poissaoloja. Tehostetun palveluasumisen kohdalla mainittava vakanssipohjainen kokonaismitoitus sisältää hoitohenkilöstön lisäksi avustavaa työtä tekevät henkilöt. Yllä olevassa taulukossa VS 2015 ja sarakkeissa on vanhainkotihoidon ja tehostetun palveluasumisen osalta palvelusopimuksissa määritellyt mitoitustasot. Toteuma 2016 sarakkeessa on tämänhetkiset vakanssipohjaiset mitoitukset. Tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Toteutuneet mitoitukset lasketaan Titania-työvuorosuunnittelujärjestelmän tilastoista. Titaniasta voidaan luotettavasti kerätä tieto eri ammattiryhmien toteutuneista työvuoroista. Asumispalvelujen toteutuneet mitoitukset löytyvät tämän raportin kappaleesta 5.3, sivulta 18 alkaen. 12

5 Palvelutilauksen toteuma KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT KOTIHOITO Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht. 2016 Tot. % Säännollinen kotihoito 430 632 tunti 61,68 26 561 382 297 185 18 330 371 69,0 % Tilapäinen kotihoito 1 954 tunti 61,68 120 523 1 064 65 628 54,5 % Yöpartiotoiminta 2 071 tunti 240,04 497 123 1 361 326 694 65,7 % Palvelutalon kotihoito 12 kokonaishinta 101 166,67 1 214 000 8 809 333 66,7 % Kotihoito erillispalvelut** 12 kokonaishinta 283 889,25 3 436 671 8 2 301 114 67,0 % YHTEENSÄ 31 829 698 21 833 140 68,6 % Tot. määrä PÄIVÄKESKUSTOIMINTA Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. yht. Tot. % 2016 Päiväkeskuspäivä 12 785 hoitopäivä 95,59 1 222 118 8 623 824 273 67,4 % TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht. 2016 Tot. % Aktiivinen kuntoutus 3 773 hoitovuorokausi 145,50 548 972 2 466 358 803 65,4 % Sairaanhoito 17 399 hoitovuorokausi 155,29 2 701 891 11 372 1 765 958 65,4 % Vaativa perushoito 25 658 hoitovuorokausi 153,83 3 946 970 16 770 2 579 729 65,4 % Muistisairaanhoito 29 747 hoitovuorokausi 123,02 3 659 476 19 442 2 391 755 65,4 % Mielenterveys- ja päihdehoito 7 203 hoitovuorokausi 110,42 795 355 4 708 519 857 65,4 % Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu 10 663 hoitovuorokausi 105,63 1 126 333 6 969 736 135 65,4 % Tehostetun palveluasumisen RUG-tuotteet yhteensä 94 443 hoitovuorokausi 135,31 12 778 996 61 727 8 352 238 65,4 % Lyhytaikaispaikat (Pispa ja Pohjolankatu) 731 hoitovuorokausi 152,13 111 207 503 76 521 68,8 % Palveluasuminen 1 460 hoitovuorokausi 50,57 73 832 1 377 69 635 94,3 % YHTEENSÄ 185 039 146 156 79,0 % ORIVESI Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht. 2016 Tot. % Oriveden kotihoito 12 kokonaishinta 230 416,67 2 765 000 8 1 843 333 66,7 % Oriveden tehostettu palveluasuminen ja Einonkodin kotihoito 12 kokonaishinta 126 916,67 1 523 000 8 1 015 333 66,7 % YHTEENSÄ 4 288 000 2 858 667 66,7 % KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT YHTEENSÄ 50 303 852 34 014 473 67,6 % OMAEHTOINEN TOIMINTA JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ EHKÄISEVÄ VANHUSTYÖ Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht. 2016 Tot. % Palvelukeskustoiminta 1 303 aukiolopäivä 1 492,18 1 944 311 927 1 383 251 71,1 % Korttelikerhotoiminta 233 aukiolopäivä 410,71 95 695 136 55 857 58,4 % YHTEENSÄ 2 040 006 1 439 107 70,5 % OMAEHTOINEN TOIMINTA JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ YHTEENSÄ 2 040 006 1 439 107 70,5 % SAIRAALA- JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO VANHAINKOTIHOITO Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht. 2016 Tot. % Aktiivinen kuntoutus 9 143 hoitovuorokausi 213,08 1 948 190 6 056 1 290 412 66,2 % Sairaanhoito 39 621 hoitovuorokausi 197,25 7 815 242 26 245 5 176 826 66,2 % Vaativa perushoito 77 887 hoitovuorokausi 194,17 15 123 319 51 592 10 017 619 66,2 % Muistisairaanhoito 22 350 hoitovuorokausi 168,54 3 766 869 14 805 2 495 235 66,2 % Mielenterveys- ja päihdehoito 2 370 hoitovuorokausi 153,67 364 198 1 569 241 108 66,2 % Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu 11 514 hoitovuorokausi 149,06 1 716 277 7 628 1 137 030 66,2 % Vanhainkotihoidon RUG-tuotteet yhteensä 162 885 hoitovuorokausi 188,69 30 734 095 107 895 20 358 230 66,2 % Lyhytaikainen hoito, vanhainkoti hoitovuorokausi 188,69 3 566 Oriveden vanhainkotihoito (Tähtiniemikoti) 12 Kokonaishinta 223 333,33 2 680 000 8 1 786 667 66,7 % SAIRAALA- JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO YHTEENSÄ 33 414 095 22 145 463 66,3 % TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Tot. määrä Tot. yht. Tot. % Hinta Yhteensä 2016 Palkkatukityöllistäminen 12 Kokonaishinta 175 000,00 2 100 000 8 1 400 000 66,7 % TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT YHTEENSÄ 2 100 000 1 400 000 66,7 % TULOT TILAAJALTA YHTEENSÄ 87 857 953 58 999 043 67,2 % ** Kajo 17.3.2016 26:Gerontologinen avososiaalityö siirtyi 1.4.2016 sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueelle. Muutos pienentää kotona asumista tukevien palvelujen tilausta ja tarkemmin kotihoidon erillispalvelujen tuotteen hintaa 90 000 eurolla. 13

Tammi-elokuun aikana koko vuoden tilauksesta on toteutunut 67,2 prosenttia, joka on 0,5 prosenttia suurempi kuin laskennallisesti tasaisen jakauman mukaan. Todellisuudessa Kotihoito ja asumispalvelut tuotantoalueen tulot eivät vuonna 2016 keräänny tasaisesti, koska 90-paikkainen Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Kun huomioidaan suunnitelman mukainen volyymin jakautuminen eri kuukausille, palvelutuotannon tulot ylittävät tammi-elokuussa vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla. Merkittävin ylitys tulee säännöllisen kotihoidon palveluista, mikä aiheutuu vuosisuunnitelmaa suuremmasta toteutuneesta palvelutuntimäärästä. Tilaajaryhmässä oleva asiakasohjaus ohjaa kotihoidon asiakkaat sekä tekee ensimmäisen arvion tarvittavasta palvelumäärästä. Vuonna 2016 säännöllisen kotihoidon palvelut laskutetaan palvelutuntien mukaan. Elokuun lopussa säännöllisen kotihoidon tulojen ylitys on noin 0,6 milj. euroa. Kotihoidon asiakasmäärä on hieman korkeampi kuin vuonna 2015 ja kotihoidon asiakkaat muuttuvat edelleen enemmän palvelua tarvitseviksi, mikä on myös kaupunkistrategian mukaista. Vanhainkotihoidon hoitovuorokausimäärä on alhaisempi kuin vuosisuunnitelmassa, koska Koivula-talon osasto 31:n paikkavähennykset jouduttiin aloittamaan remontista johtuen suunniteltua aikaisemmin. Koivulan osasto 31 tilat uudistettiin vanhainkotiosastosta sairaalatoimintaan sopivaksi ja sinne muutti asukkaat Kaupin sairaalasta. Osasto muuttui sairaalatoiminnaksi. Koivulan vanhainkotipaikkojen vähennykset aloitettiin 10 päivää suunniteltua aikaisemmin ja ne toteutettiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Huhtikuun loppuun mennessä kaikki paikkavähennykset oli jo tehty, yhteensä 30 paikan vähennys. Vanhainkotihoidon osalta tuloalitus on tammi-elokuulta 0,4 milj. euroa. Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen osalta muutot alkoivat toukokuun puolivälissä. Vuosisuunnitelmaan verrattuna toiminta alkoi noin puolitoista kuukautta aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Tästä johtuen tehostetun palveluasumisen tulot ovat toteutuneet n. 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tehostetun palveluasumisen lyhytaikaispaikat ylittävät tilauksen hieman tammi-elokuun ajalta. Tilanne on selkeästi parantunut viime vuodesta, ja merkittävin syy tilanteen kohenemiseen on tarkemmat ohjeet siitä, kuinka paikkoja käytetään. Päiväkeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,05 milj. eurolla ja palvelukeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,15 milj. eurolla. Päiväkeskukset ja palvelukeskukset toimivat kesällä normaalisti. Ainoastaan Tammelakeskuksessa oleva Annikin päiväkeskus oli kesä- ja heinäkuun suljettuna. Asiakkaat saivat tarvittaessa korvaavat palvelut tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa. Korttelikerhotoiminta on toteutunut hieman alle suunnitellun johtuen siitä, että Peipontupa oli suljettuna toukokuussa remontin viivästyksestä johtuen suunniteltua pidempään. Palkkatukityöllistämisen tilaus on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti, koska tämä toiminta laskutetaan kokonaishinnalla. Työllistämistoiminnassa alkuvuonna työllistettyjen määrä on lähes yhtä alhainen kuin vuonna 2015. Suurin syy tähän on se, että TE-toimistosta ei ohjata työttömiä työnhakijoita. Työllistämistoiminnan osalta touko-kesäkuussa tilanne näytti vielä lupaavalta, mutta heinä-elokuussa asiakasohjaus TE-toimistosta hiljentyi taas huomattavasti. 14

5.1 Hoitovuorokausiseuranta Tammi-elokuu MYYNTITULOT TILAAJALTA vuosisuunnitelmaan Kaikki hoitovuorokaudet Yli 75-v %-osuus HOITOVUOROKAUDET Käyttöaste Paikkamäärä 2016 vähennykset huomioitu Paikkamäärä VANHAINKOTIHOITO 30 596 000 20 767 000 20 358 796-408 204 107 898 89,6 % 99,5 % 444 463 Havula 5 386 200 3 590 800 3 579 177-11 623 18 969 87,4 % 99,7 % 78 78 Osasto 5 828 646 552 431 551 339-1 092 2 922 83,4 % 99,8 % 12 12 Osasto 6 1 519 185 1 012 790 1 010 789-2 001 5 357 92,4 % 99,8 % 22 22 Osasto 7 1 519 185 1 012 790 1 005 694-7 096 5 330 90,2 % 99,3 % 22 22 Osasto 8 1 519 185 1 012 790 1 011 355-1 435 5 360 82,0 % 99,9 % 22 22 Iltala 5 317 700 3 545 100 3 524 647-20 453 18 680 92,8 % 99,4 % 77 77 Osasto 12 1 312 160 874 765 871 161-3 604 4 617 100,0 % 99,6 % 19 19 Osasto 13 1 381 221 920 805 909 842-10 963 4 822 87,7 % 98,8 % 20 20 Osasto 14 1 312 160 874 765 873 614-1 151 4 630 94,7 % 99,9 % 19 19 Osasto 15 1 312 160 874 765 870 029-4 736 4 611 89,1 % 99,5 % 19 19 Urpula 5 524 200 3 682 800 3 658 425-24 375 19 389 91,3 % 99,3 % 80 80 Osasto 16 1 381 050 920 700 917 955-2 745 4 865 100,0 % 99,7 % 20 20 Osasto 17 1 381 050 920 700 912 106-8 594 4 834 90,9 % 99,1 % 20 20 Osasto 18 1 381 050 920 700 910 031-10 669 4 823 94,3 % 98,8 % 20 20 Osasto 19 1 381 050 920 700 918 333-2 367 4 867 79,9 % 99,7 % 20 20 Varpula 5 386 200 3 682 800 3 667 482-15 319 19 437 89,6 % 99,6 % 80 80 Osasto 20 1 346 550 920 700 916 446-4 254 4 857 89,5 % 99,5 % 20 20 Osasto 21 1 346 550 920 700 920 408-292 4 878 85,0 % 100,0 % 20 20 Osasto 22 1 346 550 920 700 917 578-3 122 4 863 95,0 % 99,7 % 20 20 Osasto 23 1 346 550 920 700 913 049-7 651 4 839 89,0 % 99,2 % 20 20 Koivula 8 981 700 6 265 500 5 929 067-336 433 31 423 87,8 % 99,6 % 129 148 Osasto 28 2 082 944 1 453 031 1 373 631-79 400 7 280 88,3 % 99,5 % 30 30 Osasto 29 2 082 944 1 453 031 1 375 329-77 702 7 289 83,3 % 99,6 % 30 30 Osasto 31 788 787 550 246 517 942-32 304 2 745 88,8 % 99,0 % 11 31 Osasto 32 1 944 081 1 356 162 1 284 571-71 591 6 808 96,4 % 99,6 % 28 27 Osasto 33 2 082 944 1 453 031 1 377 593-75 437 7 301 83,4 % 99,7 % 30 30 Yllä olevassa taulukossa sarakkeessa paikkamäärä on vanhainkotihoidon palvelusopimuksen mukainen paikkamäärä ennen Pohjolankadun aloitusta. Vuodelle 2016 suunniteltu paikkamäärävähennys on yhteensä 30 paikkaa ja se on jo toteutunut. Koivulan osasto 31 viimeiset paikkavähennykset tehtiin 30.4.2016. Paikkamäärä 2016 sarakkeessa on tammi-elokuun keskimääräinen paikkamäärä, jossa Koivulan osasto 31:n tehdyt paikkavähennykset on huomioitu. Alla osasto 31 paikkavähennysten toteutus tarkemmalla tasolla: Päivämäärä: Paikkaluku: 1.1.2016 30 20.2.2016 29 26.2.2016 28 3.3.2016 27 4.3.2016 26 7.3.2016 24 11.3.2016 23 14.3.2016 22 21.3.2016 21 22.3.2016 19 29.3.2016 17 30.3.2016 16 1.4.2016 15 6.4.2016 14 8.4.2016 13 12.4.2016 12 15.4.2016 11 16.4.2016 10 18.4.2016 9 19.4.2016 8 23.4.2016 7 26.4.2016 6 28.4.2016 4 29.4.2016 3 30.4.2016 0 15

Tammi-elokuu MYYNTITULOT TILAAJALTA vuosisuunnitelmaan Laskutetut hoitovuorokaudet HOITOVUOROKAUDET Käyttöaste Paikkamäärä 2016 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 12 779 000 7 796 972 8 358 627 561 655 52 785 Jukola 2 179 100 1 463 801 1 482 031 18 230 10 953 99,8 % 45 JUK2 726 367 487 934 494 552 6 618 3 655 99,9 % 15 JUK3 726 367 487 934 493 605 5 671 3 648 99,7 % 15 JUK4 726 367 487 934 493 875 5 941 3 650 99,7 % 15 Impivaara 3 341 200 2 244 468 2 269 543 25 075 16 768 99,6 % 69 IMPP 435 809 292 757 295 198 2 441 2 181 99,3 % 9 IMP1 726 348 487 928 494 568 6 640 3 654 99,8 % 15 IMP2 726 348 487 928 491 184 3 256 3 629 99,2 % 15 IMP3 726 348 487 928 494 568 6 640 3 654 99,8 % 15 IMP4 726 348 487 928 494 026 6 098 3 650 99,7 % 15 Pispa A 2 179 100 1 463 801 1 485 112 21 311 10 977 100,0 % 45 PISA1 726 367 487 934 495 173 7 239 3 660 100,0 % 15 PISA2 726 367 487 934 495 173 7 239 3 660 100,0 % 15 PISA3 726 367 487 934 494 767 6 833 3 657 99,9 % 15 Pispa B 2 905 400 1 886 664 1 905 616 18 952 14 087 99,5 % 58 PISB1 726 367 487 930 490 371 2 441 3 625 99,0 % 15 PISB2 677 942 455 402 461 152 5 750 3 409 99,8 % 14 PISB3 726 367 487 930 493 618 5 687 3 649 99,7 % 15 PISB4 677 942 455 402 460 475 5 074 3 404 99,6 % 14 Pohjolankatu 2 174 200 738 238 1 216 325 478 087 8 942 89 1A 366 438 124 422 196 063 71 641 1 449 15 1B 366 438 124 422 214 465 90 043 1 585 15 2A 366 438 124 422 200 393 75 971 1 481 15 2B 366 438 124 422 203 641 79 218 1 505 15 3A 366 438 124 422 208 856 84 434 1 519 15 3B 342 009 116 127 192 907 76 780 1 403 14 LYHYTAIKAISHOITO (Pispa ja Pohjolankatu) 111 200 66 800 76 521 9 721 461 94,5 % 2 PISPAN PALVELUASUMINEN 73 800 49 200 69 635 20 435 1 377 112,9 % 5 Tehostetun palveluasumisen Impivaara-talo aloitti toimintansa marraskuussa 2013 ja Jukolatalon toiminta käynnistyi vuoden 2014 alussa. Pispan tehostettu palveluasuminen aloitti toimintansa elokuussa 2014. Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä 2016. Asiakasohjaus osoittaa vapautuneeseen asuntoon uuden asukkaan. Pohjolankadun ryhmäkoti 1A:lla poistettiin sisäilman vuoksi yksi huone asukaskäytöstä 2.6. alkaen. Huone on edelleen käyttökiellossa eikä tutkimustuloksia ole vielä saatu. 16

5.2 Hoitojaksot Vanhainkotihoito Vanhainkotihoidon osalta päättyneiden hoitojaksojen määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavasta jaksosta 13 prosenttia. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on vuonna 2016 hieman pidentynyt edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräistä pituutta pyritään lisäämään siten, että asukkaat asuvat vanhainkodissa elämänsä loppuun ja siirtyvät sairaalaan entistä harvemmin. Tammi-elokuu Päättyneet hoitojaksot HOITOJAKSOT Hoitojakson keskim. pituus Vuosi 2015 2015 2016 Muutos ed. vuodesta Vuosi 2015 2015 2016 VANHAINKOTIHOITO 287 192 167-13,0 % 608,2 584,7 656,5 Havula 47 30 28-6,7 % 554,4 440,5 713,2 Osasto 5 9 5 1-80,0 % 459,0 480,5 56,0 Osasto 6 13 8 6-25,0 % 641,5 229,0 609,3 Osasto 7 15 10 17 70,0 % 467,2 821,9 837,8 Osasto 8 11 7 4-42,9 % 597,9 419,8 503,5 Iltala 64 40 33-17,5 % 416,3 419,8 440,5 Osasto 12 13 9 12 33,3 % 485,1 609,4 244,4 Osasto 13 23 12 10-16,7 % 341,2 234,5 431,0 Osasto 14 11 7 3-57,1 % 391,0 545,6 1 891,7 Osasto 15 17 12 9-25,0 % 481,5 389,5 180,0 Urpula 54 42 32-23,8 % 893,1 769,9 744,4 Osasto 16 22 16 4-75,0 % 693,0 366,5 984,3 Osasto 17 14 13 13 0,0 % 952,1 952,5 741,8 Osasto 18 9 7 10 42,9 % 907,0 937,4 532,8 Osasto 19 9 6 5-16,7 % 1276,7 1 254,2 982,2 Varpula 35 22 28 27,3 % 728,2 831,5 778,4 Osasto 20 7 3 5 66,7 % 606,0 1 406,3 1 124,2 Osasto 21 8 5 2-60,0 % 673,5 825,8 1 034,0 Osasto 22 11 8 5-37,5 % 556,5 376,5 301,6 Osasto 23 9 6 16 166,7 % 1081,7 1 155,5 787,4 Koivula 88 58 47-19,0 % 547,0 545,3 628,0 Osasto 28 19 9 11 22,2 % 617,8 627,8 602,6 Osasto 29 19 11 14 27,3 % 617,9 671,3 722,7 Osasto 31 19 14 6-57,1 % 451,8 326,3 339,0 Osasto 32 14 12 10-16,7 % 676,4 661,8 562,8 Osasto 33 17 12 6-50,0 % 388,4 507,0 850,8 VANHAINKOTIHOITO Päättyneiden hoitojaksojen jatkohoitopaikka Vuosi 2015 2015 2016 Kuollut 167 117 104 Sairaala 92 63 49 Terveyskeskus 12 4 6 Muu 16 8 8 Yhteensä 287 192 167 17

5.3 Henkilöstömitoitusten seuranta Tehostettu palveluasuminen Tilaajan palvelusopimukseen kirjattu vakanssipohjainen kokonaismitoitus 0,6 ei täytä aluehallintoviraston edellyttämiä mitoituksia. Impivaaran asukkaiden hoidon tarve profiloituu vaativaan perushoitoon ja sairaanhoitoon. Jukolan asukkaat ovat vahvasti muistisairaita, mikä asettaa henkilöstömitoitukselle omanlaiset haasteensa. Toteutunut keskimääräinen hoitajamitoitus on Impivaarassa 0,56 ja Jukolassa 0,53. Pispan A-talon toteutunut mitoitus on 0,56 ja B-talossa 0,55. Pispan yksiköiden toiminta esim. ruokahuollon suhteen edellyttää huomattavan suurta hoitotyön ulkopuolista mitoitusta. Pispassa toteutunut keskimääräinen hoitajamitoitus on 0,55. Pohjolankadun tehostettu palveluasuminen aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Toteutunut mitoitus on ollut keskimäärin 0,65. Henkilökuntamitoitukset ovat olleet alkuun korkeat. 1A:n asukasprofiili ei vastannut suunnitelmia ja henkilöstömitoitusta jouduttiin lisäämään, koska asukkaiden haasteellisuus aiheutti vaaratilanteita. Pohjolan muidenkin ryhmäkotien osalta mitoitukset olivat korkealla, koska kotihoidosta oli lisänä jonkun verran vapaana olevaa resurssia Pohjolan toiminnan alkuun saattamisessa. Asukkaiden nopea muuttoaikataulu ja vakihenkilökunnan lomajaksot heti toiminnan alkuun asettivat haasteita resurssien riittävyydelle. Kesän resurssitilannetta käytettiin mm. hyödyksi siinä, että ryhmäkoteja pystyttiin sisustamaan kodinomaisemmaksi. 2016 v. 2016 Yksiköt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot.% ka Impivaara 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,56 84,00 0,56 IMPI0 0,56 0,56 0,56 0,58 0,58 0,54 0,57 0,57 0,56 0,58 0,60 0,61 85,08 0,57 IMPI1 0,56 0,56 0,55 0,56 0,53 0,57 0,55 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 83,13 0,56 IMPI2 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,55 0,57 0,56 0,56 83,02 0,56 IMPI3 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,57 0,56 0,56 0,57 0,56 84,13 0,57 IMPI4 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,56 0,58 0,59 0,58 0,57 0,58 0,57 85,30 0,57 Jukola 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,53 0,52 85,03 0,53 JUKO2 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,54 0,51 83,79 0,52 JUKO3 0,52 0,52 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,54 0,55 0,53 0,53 0,52 86,07 0,53 JUKO4 0,53 0,52 0,54 0,54 0,53 0,52 0,53 0,54 0,52 0,51 0,52 0,53 85,23 0,53 Pispa 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 0,53 92,24 0,55 A-talo 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,55 93,11 0,56 B-talo 0,56 0,54 0,58 0,57 0,57 0,52 0,53 0,55 0,57 0,55 0,55 0,51 91,51 0,55 Pohjolankatu 0,67 0,64 0,67 0,64 0,63 108,80 0,65 1A 0,88 0,63 0,78 0,79 0,70 126,14 0,76 2A 0,62 0,64 0,62 0,60 0,60 102,59 0,62 3A 0,61 0,61 0,59 0,61 0,59 100,06 0,60 1B 0,65 0,62 0,76 0,66 0,69 112,58 0,68 2B 0,66 0,64 0,62 0,59 0,63 105,12 0,63 3B 0,63 0,70 0,65 0,61 0,60 106,32 0,64 18

Vanhainkotihoito Palvelusopimuksessa on määritelty, että vanhainkotihoidon vakanssipohjaisen hoitohenkilöstömitoituksen keskiarvon tulee olla vähintään 0,6. Vakanssipohjainen hoitohenkilöstömitoitus on ollut alkuvuonna 0,75. Toteutunut mitoitus on ollut 0,56 tasolla. 2016 Yksiköt os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot.% v. 2016 ka Havula 5 0,58 0,57 0,57 0,58 0,57 0,57 0,56 0,59 0,56 0,57 0,58 0,58 63,87 0,57 6 0,55 0,57 0,54 0,56 0,57 0,54 0,56 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 78,62 0,56 7 0,57 0,58 0,53 0,56 0,58 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,54 0,53 77,60 0,56 8 0,53 0,56 0,53 0,55 0,57 0,59 0,52 0,55 0,57 0,58 0,55 0,56 77,35 0,56 yht. 0,56 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,55 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 74,36 0,56 Iltala 12 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56 0,56 66,05 0,56 13 0,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 73,91 0,56 14 0,54 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56 0,55 75,25 0,56 15 0,54 0,56 0,56 0,55 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,55 0,56 75,13 0,55 yht. 0,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 72,59 0,56 Urpula 16 0,56 0,55 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,53 0,56 0,57 0,56 0,55 66,33 0,56 17 0,55 0,55 0,54 0,55 0,55 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 80,60 0,56 18 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,54 0,55 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 80,32 0,55 19 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,57 0,55 0,56 0,55 0,56 0,55 80,76 0,56 yht. 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,55 77,00 0,56 Varpula 20 0,55 0,55 0,54 0,56 0,57 0,55 0,56 0,57 0,57 0,56 0,55 0,54 66,12 0,55 21 0,55 0,57 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,56 0,56 81,50 0,56 22 0,56 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 81,36 0,56 23 0,57 0,56 0,55 0,55 0,55 0,56 0,53 0,57 0,59 0,58 0,55 0,55 81,12 0,56 yht. 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,57 0,58 0,57 0,55 0,55 77,53 0,56 Koivula 28 0,56 0,55 0,53 0,55 0,55 0,55 0,53 0,56 0,57 0,56 0,53 0,55 87,87 0,55 29 0,56 0,55 0,54 0,55 0,56 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,54 83,97 0,55 31 0,53 0,54 0,55 0,57 0,64 21,59 0,56 32 0,56 0,56 0,57 0,56 0,56 0,56 0,54 0,56 0,57 0,55 0,54 0,57 89,77 0,56 33 0,56 0,55 0,56 0,55 0,57 0,55 0,55 0,58 0,56 0,55 0,54 0,54 88,79 0,55 yht. 0,55 0,55 0,55 0,55 0,57 0,55 0,54 0,56 0,56 0,55 0,54 0,55 74,40 0,55 Kova yht. 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 75,14 0,56 Orivesi 2016 Yksiköt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot.% v. 2016 ka Tähtiniemi Hoiva 0,58 0,58 0,62 0,63 0,63 0,61 0,59 0,56 0,55 0,70 0,61 0,55 70,65 0,60 Tähtiniemi Muistonk. 0,54 0,56 0,59 0,56 0,57 0,58 0,57 0,56 0,54 0,51 0,57 0,56 78,45 0,56 Toivonkoti TPA 0,46 0,46 0,55 0,52 0,50 0,54 0,46 0,47 0,52 0,54 0,56 0,52 90,90 0,51 Onninkoti TPA 0,58 0,54 0,54 0,55 0,52 0,52 0,52 0,49 0,51 0,52 0,54 0,49 76,10 0,53 19

5.4 Kotihoidon välitön asiakastyö % TYÖVUOROJAKSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keskiarvo jakson 1 alusta KOILLINEN, Orivesi 53,8 54,3 53,8 53,0 52,2 55,2 53,8 52,6 56,8 54,9 57,4 54,4 Orivesi 53,8 54,3 53,8 53,0 52,2 55,2 53,8 52,6 56,8 54,9 57,4 54,4 KOILLINEN 57,7 57,9 56,1 55,7 57,4 57,5 57,2 55,7 57,0 58,2 58,3 57,1 Teisko 58,0 56,3 53,8 52,5 54,1 57,3 55,7 53,7 54,2 56,6 58,6 55,5 Takahuhti 57,2 58,8 59,4 56,7 59,1 58,0 56,3 55,7 60,2 60,4 58,1 58,2 Linnainmaa 57,8 58,6 55,0 58,1 59,0 57,2 59,5 57,6 56,5 57,5 58,0 57,7 Pappilanpuisto 60,5 61,8 59,0 60,4 KAAKKOINEN 62,0 61,0 61,5 60,3 60,3 59,4 60,3 60,5 61,3 61,7 63,7 61,1 Etelä Hervanta 59,6 58,3 59,2 60,8 58,9 57,5 59,4 60,8 60,5 60,0 59,5 Pohjois Hervanta 62,9 62,5 61,9 60,8 62,3 60,0 62,5 62,7 64,0 64,6 64,8 62,6 Kaukajärvi 63,4 62,3 63,4 59,4 59,7 60,6 58,9 58,0 59,4 60,5 62,5 60,7 KESKUSTA 62,1 61,5 61,5 59,7 58,6 59,8 59,2 58,3 58,5 58,7 59,1 59,7 Kissanmaa 57,0 52,7 55,4 57,0 53,9 56,3 56,8 56,6 54,6 55,4 58,4 55,8 Amuri 62,0 62,0 60,0 58,2 58,4 59,9 58,6 57,1 59,1 59,4 58,7 59,4 Pyynikki 66,9 65,4 63,9 61,9 60,9 62,0 60,7 58,8 57,9 56,3 56,6 61,0 Tammerkoski 65,7 67,0 70,1 62,8 61,5 63,0 65,2 63,7 64,3 64,0 63,7 64,6 Kaleva 59,0 60,2 58,0 58,8 58,4 57,9 54,7 55,3 56,7 58,1 58,2 57,8 ETELÄINEN 59,7 59,3 58,8 58,8 60,2 59,7 60,2 59,3 56,2 57,4 57,1 58,8 Viinikka 61,8 61,1 58,1 59,3 60,2 60,1 61,1 57,9 57,3 57,5 55,5 59,1 Koivistonkylä 60,0 60,0 59,8 60,0 61,3 59,0 56,7 58,0 57,8 59,4 58,5 59,1 Härmälä 57,3 56,9 58,6 57,0 59,2 60,1 62,8 61,9 53,5 55,3 57,4 58,2 LÄNTINEN 58,5 56,7 55,6 55,4 57,3 57,9 58,6 55,3 57,3 55,1 58,9 57,0 Haukiluoma 57,0 55,0 52,1 57,5 53,6 56,9 59,8 56,3 57,7 55,4 60,2 56,5 Rahola 57,3 55,3 56,5 54,7 55,3 55,0 55,8 53,2 54,3 52,7 54,6 55,0 Lielahti 61,1 58,3 55,9 57,4 57,3 58,5 57,9 55,5 57,0 56,9 57,6 Pispala 58,5 58,1 58,1 51,9 62,8 61,1 60,8 56,2 60,2 55,4 61,8 58,6 Yöpartio 30,6 30,6 Resurssipooli 56,4 56,3 56,7 55,1 55,5 53,5 54,1 53,3 51,6 55,0 55,0 54,8 Koko kaupunki 59,6 59,0 58,5 57,6 58,2 58,5 58,8 57,3 57,7 57,8 58,8 58,3 Koko kaupunki, ei sissejä, ei Orivettä, ei yöpartiota 60,1 59,4 58,9 58,0 58,7 58,9 59,1 57,7 58,1 58,1 59,1 58,7 20

5.5 Kotihoidon asiakkuuksien RAI-peittävyys Asiakkaita RAI tehty RAI tehty-% Keskeytyksessä Asiakkaiden lkm 1.9.2016 1.9.2016 1.9.2016 1.9.2016 KESKUSTA 569 446 78,4 % 57 Amuri-Pyynikki 192 149 77,6 % 17 Tammerkoski 121 100 82,6 % 9 Kissanmaa 101 80 79,2 % 15 Kaleva 155 117 75,5 % 16 KOILLINEN 496 373 75,2 % 36 Pappilanpuiston kotihoito 63 59 93,7 % 1 Linnainmaa 129 89 69,0 % 9 Teisko 55 40 72,7 % 3 Takahuhti 83 74 89,2 % 12 Orivesi 166 111 66,9 % 11 KAAKKOINEN 437 312 71,4 % 42 Kaukajärvi 154 103 66,9 % 16 Etelä-Hervanta 149 106 71,1 % 17 Pohjois-Hervanta 134 103 76,9 % 9 ETELÄINEN 395 304 77,0 % 27 Härmälä 119 92 77,3 % 8 Koivistonkylä 157 118 75,2 % 8 Viinikka 119 94 79,0 % 11 LÄNTINEN 501 392 78,2 % 46 Pispanlinnan kotihoito 24 20 83,3 % 1 Lielahti 146 108 74,0 % 15 Rahola 140 114 81,4 % 14 Pispala 86 64 74,4 % 4 Haukiluoma 105 86 81,9 % 12 YHTEENSÄ 2 398 1 827 76,2 % 208 21