Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista sekä rakentamisohjelman toteuttamisesta. Tavoitteet Tavoite Strategiset tavoitteet: Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö Laadukkaat ja monipuoliset mahdollisuudet virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan Monipuolinen tonttitarjonta Toimivat infra- ja yhdyskuntapalvelut Toimenpide Panostetaan ympäristön ja julkisen kuvan parantamiseen. Investointiohjelman toteuttaminen. Hankerahoituksen hyödyntäminen. Aktiivinen maan hankinta ja kaavoitus Infra- ja yhdyskuntarakennetta nykyaikaistetaan yhteistyössä eri infratoimijoiden kanssa.
Tulosalue Kiinteistö- ja huoltopalvelut Tulosalueen tilivelvolliset Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset teknisten palveluiden lautakunta tekninen johtaja Tapio Erkkilä ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Sirpa Maliniemi Kiinteistö- ja huoltopalvelut ylläpitävät ja korjaavat kaupungin omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistöjen tulee vastata nykyaikaisia vaatimuksia. Ruoka- ja puhdistuspalvelut huolehtivat kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden aterioiden tuottamisesta. Talousarviovuoden 2014 merkittävimmät investoinnit: - vapaa-aikakeskuksen ulkopuolisten töiden ja pihaalueen uudistaminen Kenttäpolun asuntolan muutostyö Koivutarhan ("Vanha sairaala") kunnostus vuokra-asuntojen korjaaminen määrärahojen puitteissa. Kaupungin kiinteistöille laadittava energiatehokkuussuunnitelma tehdään valmiiksi. Tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet: Tilat vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia Ruoka- ja puhdistuspalveluiden näkyvyyden lisääminen Palvelutuotantotavoitteet: Kiinteistönhoidossa kustannustehokas toiminta Vakioruokaohjeiden laatiminen, ravinto- ja hintalaskelnnat Yhtenäinen laatu- ja kustannustaso kaupungin eri siivouspisteisiin Toimenpide Atk-kiinteistönhoitojärjestelmä vuosien 2014 2015 aikana. Kaupungin www-sivujen alle omat www-sivut, joista saatavilla ajantasaista tietoa. Energiatehokkuussuunnitelma Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöön otto. Mitoituksen vieminen käytännön tasolle, ruoka- ja puhdistuspalveluiden palvelusopimusten ajan tasalle saattaminen.
Tunnusluvut Keskeiset tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Lämmitys 1 h-m2 9,15 9,05 9,05 9,05 9,05 Sähkö / h-m2 7,30 7,14 7,14 7,14 7,14 Vesi 1 h-m2 1,65 1,70 1,70 1,70 1,70 Ateriamäärät 343000,00 343000,00 343000,00 343000,00 Tehokkuus: annos/h 10,00 14,99 14,99 14,99 Siivous 1m2 1,83 2,27 2,27 2,27 Siivous m2/h 300,60 237,60 237,60 237,60
Tulosalue Yhdyskuntapalvelut Tulosalueen tilivelvolliset teknisten palveluiden lautakunta mittausteknikko Matti Salmela Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Mutkalammin ja Kuuronkallion tuulivoima-alueen osayleiskaavan laadinta sekä keskustan ja Eskolan kokonaisasemakaavan laadinta. Kannuksen kaupungin omistamien yleisten alueiden ja ympäristön julkisen kuvan parantamista jatketaan. Talousarviovuoden 2014 merkittävimmät investoinnit: Tokoinkadun parantaminen hautausmaalle asti Kitinkankaan ulkoilu- ja latureittien pohjatyöt - Yrityspuisto ja opastusjärjestelmä hankeprojektin loppuun saattaminen - ratahankkeesta johtuvat tiejärjestelyt Tavoitteet Tavoite Toimenpide Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet: Viihtyisät ja turvalliset liikenneväylät ja Iiikun- Oikea-aikainen kunnossapito ta-alueet Viihtyisä ympäristö ja viihtyisät yleiset alueet Keskitetään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. Palvelutuotantotavoitteet: Kustannustehokas kunnossapito Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Tunnusluvut Keskeiset tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikenneväylät/ kaavatiet/ km 43 44 44 44 44 Tehokkuus/ hoitokulut 1 km 3 150 3 060 3 060 3 060 3 060
Tulosalue Viranomaispalvelut Tulosalueen tilivelvolliset teknisten palveluiden lautakunta tekninen johtaja Tapio Erkkilä rakennustarkastaja Timo Himanka Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, valvoa osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa sekä huolehtia osaltaan, että rakentamisessa noudatetaan MRL:n säädöksiä ja määräyksiä. Lisäksi rakennusvalvonta huolehtii tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Ympäristösihteerin tehtävät ostetaan Kalajoen kaupungilta, noin 1 pv/viikko. Lupa-asioiden valmistelussa käytetään tarvittaessa ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Ympäristötietoinen Kannus projektilla lisätään ja valistetaan kannuslaista ynnpäristötietoutta. Projekti jatkuu 31.5.2013 asti. Palo- ja pelastustoimi hoidetaan alueellisena palveluna. Palvelun tuottajana on Kokkolan kaupunki, ns. isäntäkuntamallina. Tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet: Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen, esinn. Ympäristötietoinen Kannus hankkeen sekä erilaisten tiedotteiden myötä. Palvelutuotantotavoitteet: Joustavat lupaprosessit Toimenpide Ympäristöopas yrityksille ja kotitalouksille; ympäristöneuvontaa, kohderyhmänä erityisesti yritykset Päätöskelpoiset rakennuslupahakemukset kahdessa viikossa, ympäristöja maa-ainesluvat kolmessa kuukaudessa
Tunnusluvut Keskeiset tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Rakennus-, toimenpideja purkuluvat sekä ilmoi- 157 140 140 140 140 tukset
RAKENTAMISOHJELMA V. 2014-2016 (1 000 ) VIITTEELLINEN INVESTOINTI- OHJELMA 2017-2020 (1 000 ) HANKKEEN NIMI Kustannusarvio 2014 2015 2016 Tulorahoitus 2017 2017 2019 2020 PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Yksityisteiden perusparannus 140 20 20 20 20 20 20 20 Tie- ja ratahallinnon yhteishankkeet 400 100 200 100 PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 540 120 220 120 20 20 20 20 RAKENNUKSET Kenttäpolun asuntola 20 20 Koivutarha (vanha sairaala) 20 20 Koulukeskus 3 060 60 Pääkirjaston ulkomaalaus 20 20 5 000 Riihikartanon alueen rakennukset (kattojen uusiminen) 60 60 Vapaa-aikakeskus 100 100 JYTA:n rak. peruspar.luont. työt 20 10 10 10 10 10 10 Sivistystoimen rak. perusparannusluont. työt 20 10 10 10 10 10 10 Vuokra-asuntojen saneeraukset 40 50 50 50 50 50 50 Yritystilojen kunnostus 20 10 10 10 10 10 20 Muiden rak. peruspar.luont. työt 20 10 10 10 10 10 10 Monitoimitalo 400 200 200 Paloasema 50 50 Pikkutakalo 50 50 Raasakan koulu 400 400 RAKENNUKSET YHTEENSÄ 4 180 340 290 450 5 490 90 90 100 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kitinkankaan kehittäminen 120 100 Yrityspuisto/infra ja opasteet 140 140 70 Katujen ja teiden saneeraus ja päällystys 110 100 100 100 100 100 100 Puistot ja istutukset 20 20 20 20 20 20 20 Tievalaistus 20 100 100 20 20 20 20 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. 260 390 220 220 70 140 140 140 140 KAIKKI YHTEENSÄ 4 980 850 730 790 70 5 650 250 250 260 Sivu 1
2014 Tulorah. 2015 2016 OSAKKEET JA OSUUDET 2014-2016 Arvopaperit 100 000 100 000 100 000 Yhteensä 100 000 100 000 100 000 MAA-ALUEET 2014-2016 Maa-alueet 70 000 50 000 70 000 70 000 Yhteensä 70 000 50 000 70 000 70 000 53