Sivistyslautakunta 5 02.02.2016 SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2016 SIVLTK 02.02.2016 5 Valmistelija vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula, puh. 040 5479 375 Kunnanvaltuusto hyväksyi 10.12.2015 vuoden 2016 talousarvion ja vuo sien 2017 2018 taloussuunnitelman. Sivistystoimen talousarvioksi vuo del le 2016 (toimintakate) hyväksyttiin -8.224.223. 1) Hallintosäännön (53 ) mukaan lautakunnat päättävät talousarvion käyt tö suun ni tel mis ta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat kus tan nus pai koil le ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien ta voit teiden kans sa yhteneväiset, tarkennetut tavoitteet kustannuspaikoittain. Talous ar vio ta täytäntöön pantaessa on erityisesti huomioitava, että kun nanhal li tuk sen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toi mi alo ja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan. Palvelutoiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Lau ta kun tien vastuulla on huolehtia, että kunnan päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kunnalle kuuluvat tulot pe ri tään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 2) Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunta arvioi pal ve lu toi min taa vuoden 2015 osalta tilinpäätöksen toimintakertomusta varten. Liit tee nä ovat toimialojen vastuuhenkilöiden tekemät toi min ta ker tomuk set vuo den 2015 toiminnasta. 3) Hallintosäännön mukaan lautakunnat päättävät avustusten myöntä mi ses tä. Avustusten hakemis- ja myöntämismenettelyä on muutettu vuodes ta 2016 alkaen siten, että vuoden 2016 talousarvioavustukset on ju listet tu haet ta vak si keskitetysti jo syyskuun 2015 loppuun mennessä. Avustusten myöntöperusteet eivät ole muuttuneet, ne ovat seuraavat: Avustukset kulttuuritoimintaan Kaustislaiset järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaik keen Kaustisella tapahtuvaan taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti ar vos tam me toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää yhteistyötä eri toimi joi den välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvin voin tia kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kai ken ikäi siä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden jär jes tä miseen tai kulttuuriprojektiin. Avustukset nuorisotoimintaan Nuorisoavustusta voivat hakea kaustislaiset yhdistykset, vapaamuotoiset har ras ta ja ryh mät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt nuorten parissa ta pahtu vaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29 -vuo ti as, tai mikäli hakijana on yhdistys tai ryhmä, tulee valtaosan sen jäsenistä ol la alle 29 -vuotiaita.
Avustukset liikuntatoimintaan Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset lii kunta ryh mät, jotka toimivat Kaustisella. Avustusta ei myönnetä seuroille ei kä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avus tuk sia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan ter veys vai kutuk sia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja mo ni puo lis tamis ta ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi ha kea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen Toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuksesta. Tul leis ta ha ke muk sis ta valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä myön tä nyt suo rat kohdeavustukset sivistystoimen kustannuspaikoilta seuraa vas ti: - kansanmusiikkiorkesteri Tallari 14.000 (KP 3901 Kulttuuripalvelut) - Kaustisen kamarimusiikkiviikko 14.000 (KP 3901 Kulttuuripalvelut) - Kaustisen 4H-yhdistys 10.000 (KP 3801 Nuorisopalvelut) Lisäksi Urheilutalon toiminnan kustannuspaikalle KP 3703 on kirjattu 26.600 kohdekustannusta urheiluseura KP-V:n kanssa tehdyn so pi muksen mukaisesti siihen, että urheiluseura järjestää kuntalaisille lii kun ta pal velu ja. Kustannuspaikan 3221 Yhteistoiminta määräraha 39.400 käytetään il tapäi vä toi min nan tukemiseen avustettuna toimintana jakamalla se osal lis tujien määrän perusteella toimintaa järjestäville tahoille. Kustannuspaikalle 3901 Kulttuuripalvelut on varattu myös 500 kult tuu ripal kin toa varten. Muut avustukset sivistyslautakunta myöntää käyttötaloussuunnitelman käsit te lyn yhteydessä. Näihin on talousarviossa varattu: - KP 3701 Liikuntapalvelut 750 - KP 3703 Urheilutalon toiminta 750 - KP 3801 Nuorisopalvelut 2.500 - KP 3901 Kulttuuripalvelut 4.000 4) Sivistyslautakunta päättää käyttösuunnitelman hyväksymisen yhtey des sä myös hankintavaltuudet sivistyspalvelujen osalta. Esitys 1) Sivistystoimen käyttösuunnitelmaksi esitetään kus tan nus pai koit tain seu raa vaa: 3101 Sivistystoimen hallinto -120.859 3201 Kuraattori -63.541 Peruskoulut ja hankkeet -3.619.002, sisältää kustannuspaikat: 3202 Järvelän koulu -274.387 3203 Keskuskoulu (1-6) -849.399 3204 Köyhäjoen koulu -184.142
3205 Puumalan koulu -342.509 3208 Keskuskoulu(7-9) -1.500.642 3209 Erityisopetus -445.084 3211 Pienluokka -166.463 3206 Kotikuntakorvaukset +152.755 ja hankkeet (Kerhotoiminta, Toimintakulttuurin kehittäminen, Pe da go gi nen ICT-ohjaus ja Vaativan erityisopetuksen koulutus) -9.131 3221 Yhteistoiminta -39.400 Musiikkilukio ja hankkeet -1.455.925, sisältää kustannuspaikat: 3301 Musiikkilukio -1.442.525 ja hankkeet (Oppimisympäristöt ja Musiikkia globaalisti) -13.400 3401 Ammatillinen koulutus -5.300 3501 Kansalaisopisto -39.000 3502 Musiikkioppilaitokset -36.500 3601 Kirjasto -231.328 3701 Liikuntapalvelut -42.090 3703 Urheilutalon toiminta -94.527 3801 Nuorisopalvelut -40.610 3802 Elokuvatoiminta +3.450 3804 Etsivä nuorisotyö -16.300 3901 Kulttuuripalvelut -46.770 3902 Kansansoitinmuseo -10.100 Varhaiskasvatus ja hankkeet -2.366.521, sisältää kustannuspaikat: 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto -83.535 3935 Lasten kotihoidontuki -435.000 3940 Perhepäivähoito -535.312 3920 Erityislastentarhanopettaja -22.597 3947 Kinon päivähoito -30.170 3216 Kinon esiopetus -127.308 3217 Puumalan esiopetus -56.996 3218 Päiväkodin esiopetus -76.874 3950 Pajalan päiväkoti -883.076 3915 Henkilökohtaiset avustajat -101.990 ja hanke (Koulunkäyntiohjaajan palkkaaminen) -13.663 Yhteensä -8.224.223 Kustannuspaikka- tai tulosaluekohtaiset tavoitteet vahvistetaan valtuuston hy väk sy män Talousarvio 2016 -asiakirjan mukaisesti. Esityslistan oheis mate ri aa li na esitetään kokouksessa koko sivistystoimen talousarvio käyt tösuun ni tel ma esi tys tä tar kem mal la tasolla. 2) Sivistyslautakunta hyväksyy toimialojen vastuuhenkilöiden tekemät toi min ta ker to muk set vuoden 2015 toiminnasta liitteen mukaisesti ja edelleen toi mi tet ta vak si kunnan tilinpäätökseen. 3) Sivistyslautakunta päättää vuoden 2016 muut avustukset seu raavas ti: Kaustisen Näppärit Oy 2.000 (1.900 KP 3901 Kulttuuripalvelut, 100 KP 3801 Nuorisopalvelut) Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki ry 1.000 (KP 3901 Kult tuu ri-
pal ve lut) Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys 200 (KP 3901 Kult tuu ri pal velut) Lauluryhmä Rentukat 500 (KP 3901 Kulttuuripalvelut) Duo Harkat 150 (KP 3901 Kulttuuripalvelut) Kaustisen Nuorisoseura ry 2.000 (250 KP 3901 Kulttuuripalvelut, 1.750 KP 3801 Nuorisopalvelut) Kissakankaan vanhemmat ry 1.000 (650 KP 3801 Nuo ri so pal velut, 350 KP 3701 Liikuntapalvelut) Köyhäjoen koulun vanhempainyhdistys Poor River 400 (KP 3701 Lii kun ta pal ve lut) Yhteensä 7.250 Urheilutalon toiminnan (KP 3703) alle avustuksiin varattu 750 jätetään jaka mat ta. Liitteenä on tarkemmat tiedot hakeneista yhteisöistä ja heidän pe rus te lunsa. Avustusta saaneiden tulee toimittaa sähköisesti selvitys toiminnastaan ja taloudestaan sekä avustuksen käytöstä 30.4.2017 mennessä osoitteella sivistys@kaustinen.fi. 4) Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen viran- ja toi men hal ti joiden han kin ta val tuu det vuonna 2016 seuraavasti: sivistysjohtaja 15.000 musiikkilukion rehtori, perusopetuksen rehtori ja var hais kas va tus johta ja 6.000 vapaa-aikasihteeri, kirjastonhoitaja ja päiväkodin johtaja 2.000. Päätös Lautakunta hyväksyi kohdat 1, 2 ja 4 esityksen mukaisesti. Kohdan 3 osalta lautakunta päätti laittaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset jat koha kuun 11.3.2016 klo 12 saakka tarkennetuin avustusten myön tö pe rus tein. Jatkohaku laitetaan auki helmikuun kuntatiedotteeseen, kunnan ko ti si vuil le ja julkisten asioiden ilmoitustaululle. Syyskuun haussa tulleet avus tus ha kemuk set otetaan jatkohaussa huomioon ja avustusta jo hakeneilla on mahdollisuus täydentää hakemuksiaan ottaen huomioon tarkennetut avustus ten myöntöperusteet. Tarkennetut avustusten myöntöperusteet ovat seuraavat: Avustukset kulttuuritoimintaan Kaustislaiset järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaik keen Kaustisella tapahtuvaan taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti ar vos tam me toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää yhteistyötä eri toimi joi den välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvin voin tia kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kai ken ikäi siä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden jär jes tä miseen tai kulttuuriprojektiin. Avustukset nuorisotoimintaan Nuorisoavustusta voivat hakea kaustislaiset yhdistykset, vapaamuotoiset har ras ta ja ryh mät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt nuorten parissa ta pah-
tu vaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29-vuo ti as, tai mikäli hakijana on yhdistys tai ryhmä, tulee valtaosan sen jäsenistä ol la alle 29-vuotiaita. Avustukset liikuntatoimintaan Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset lii kunta ryh mät, jotka toimivat Kaustisella. Avustusta ei myönnetä seuroille ei kä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avus tuk sia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan ter veys vai kutuk sia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja mo ni puo lis tamis ta ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi ha kea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen. Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuk ses ta eikä avustuksia myönnetä matkoihin.