Sivistyslautakunta SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2017

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2017 SIVLTK Valmistelija sivistysjohtaja Hen Paananen, puh Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman. Sivistystoimen talousarvioksi vuo del le 2017 (toimintakate) hyväksyttiin ) Hallintosäännön (53 ) mukaan lautakunnat päättävät talousarvion käyt tö suun ni tel mis ta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat kus tan nus pai koil le ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien ta voit teiden kanssa yhteneväiset, tarkennetut tavoitteet kustannuspaikoittain. Talous ar vio ta täytäntöön pantaessa on erityisesti huomioitava, että kun nanhal li tuk sen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan. Palvelutoiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Lau ta kun tien vastuulla on huolehtia, että kunnan päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kunnalle kuuluvat tulot pe ri tään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 2) Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunta arvioi pal ve lu toi min taa vuoden 2016 osalta tilinpäätöksen toimintakertomusta varten. Liitteenä ovat toimialojen vastuuhenkilöiden tekemät toi min ta ker tomuk set vuoden 2016 toiminnasta. 3) Hallintosäännön mukaan lautakunnat päättävät avustusten myöntä mi ses tä. Avustusten hakemis- ja myöntämismenettelyä on muutettu vuodes ta 2016 alkaen siten, että vuoden 2017 talousarvioavustukset on ju listet tu haettavaksi keskitetysti jo lokakuun 2016 loppuun mennessä. Avustusten myöntöperusteet ovat olleet: Avustukset kulttuuritoimintaan Kaustislaiset järjestöt, hmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaik keen Kaustisella tapahtuvaan taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti ar vos tam me toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää yhteistyötä eri toimi joi den välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvin voin tia kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kai ken ikäi siä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden jär jes tä miseen tai kulttuuriprojektiin. Avustukset nuorisotoimintaan Nuorisoavustusta voivat hakea kaustislaiset yhdistykset, vapaamuotoiset har ras ta ja h mät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt nuorten parissa ta pahtu vaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29-vuo tias, tai mikäli hakijana on yhdistys tai hmä, tulee valtaosan sen jäsenistä ol la alle 29-vuotiaita. Avustukset liikuntatoimintaan

2 Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset lii kunta h mät, jotka toimivat Kaustisella. Avustusta ei myönnetä seuroille ei kä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avus tuk sia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan ter veys vaikutuk sia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja mo ni puo lista mis ta ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi ha kea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen. Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuk ses ta eikä avustuksia myönnetä matkoihin. Toiminta ei saa olla riip puvai nen kunnan avustuksesta. Tulleista hakemuksista valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä myön tä nyt suorat kohdeavustukset sivistystoimen kustannuspaikoilta seuraa vas ti: - Kansanmusiikki-Instituutti/Tallari (KP 3901 Kulttuuripalvelut) - Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys 39. Kamarimusiikkiviikko (KP 3901 Kulttuuripalvelut) - Pro Kaustinen Folk Music Festival (KP 3901 Kulttuuripalvelut) - Kaustisen 4H-yhdistys (KP 3801 Nuorisopalvelut) Lisäksi Urheilutalon toiminnan kustannuspaikalle KP 3703 on kirjattu kohdekustannusta urheiluseura KP-V:n kanssa tehdyn so pi muksen mukaisesti siihen, että urheiluseura järjestää kuntalaisille lii kun ta pal velu ja. Kustannuspaikan 3221 Yhteistoiminta määräraha käytetään il tapäi vä toi min nan tukemiseen avustettuna toimintana jakamalla se osal lis tujien määrän perusteella toimintaa järjestäville tahoille. Kustannuspaikalle 3901 Kulttuuripalvelut on varattu myös 500 kult tuu ripal kin toa varten. Muut avustukset sivistyslautakunta myöntää käyttötaloussuunnitelman käsit te lyn yhteydessä. Näihin on talousarviossa varattu: - KP 3701 Liikuntapalvelut KP 3703 Urheilutalon toiminta 750 (Moukarikarnevaalit 2017) - KP 3801 Nuorisopalvelut KP 3901 Kulttuuripalvelut ) Sivistyslautakunta päättää käyttösuunnitelman hyväksymisen yhtey des sä myös hankintavaltuudet sivistyspalvelujen osalta. Esitys 1) Sivistystoimen käyttösuunnitelmaksi esitetään kus tan nus pai koit tain seuraavaa: 3101 Sivistystoimen hallinto

3 3201 Kuraattori Peruskoulu ja hankkeet, sisältää kus tan nus paikat: 3202 Järvelän koulu Keskukoulu vl Köyhäjoen koulu Puumalan koulu Kotikuntakorvaukset Yläaste Keskuskoulu vl Erityisopetus / kouluavustajat Pienluokka Yhteistoiminta: Iltapäiväkerhot PK Liikkuva koulu kärkihanke PK Kerho osallistaa -hanke PK+ESI Valtion erityisavustus (hanke) Musiikkilukio ja hankkeet, sisältää kus tan nuspai kat: 3301 Musiikkilukio Lukio Johannesburg -hanke Lukio Oppimisymp. - hanke Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Mu siik ki op pi lai tokset Pääkirjasto Liikuntapalvelut Urheilutalon toiminta Nuorisopalvelut Elokuvatoiminta KTK Nuorisovaltuusto Etsivä nuorisotyö Kulttuuripalvelut Museotoiminta Kansansoitinmuseo Varhaiskasvatus ja hankkeet, sisältää kus tannus pai kat: 3216 Kinon esiopetushmä Puumalan esiopetushmä Päiväkodin esiopetus Henkilökohtaiset avustajat Erityslastentarhanope kiertävät Varhaiskasvatuksen hallinto

4 3935 Lasten kotihoidontuki Perhepäivähoito Kino päivähoito Pajalan päiväkoti HaKaVe Alueell. kehittyvä varhaiskasv han ke Yhteensä Kustannuspaikka- tai tulosaluekohtaiset tavoitteet vahvistetaan valtuuston hy väk sy män Talousarvio asiakirjan mukaisesti. Esityslistan oheis mate ri aa li na esitetään kokouksessa koko sivistystoimen talousarvio käyt tösuun ni tel ma esi tys tä tarkemmalla tasolla. 2) Sivistyslautakunta hyväksyy toimialojen vastuuhenkilöiden tekemät toi min ta ker to muk set vuoden 2016 toiminnasta liitteen mukaisesti ja edelleen toimitettavaksi kunnan tilinpäätökseen. 3) Vuoden 2017 muut avustukset seu raa vas ti: Kulttuuriavustus Jaettava summa 3.500, lisäksi jaetaan kulttuuripalkinto 500 HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS HAETTAV A SUM- MA Lasten ja nuorten työ pajat, Tiina Palola ja Maria Lep pä nen Elokuvakerho Klaffi Lasten ja nuorten taidetyöpajojen järjestäminen ke säkuus sa Elokuvatapahtuman järjestäminen Kaustisella osal listu mal la Rakkautta & Anarkiaa elokuvien kier tue oh jelmaan Hääkuoron uuden äänitteen tuotannon valmisteluun Kaustisen Hääkuoron tu kiyh dis tys Köyhäjoen näytelmäpiiri Lavasteiden sekä äänipöydän hankinta Lauluhmä Rentukat Ohjaajan palkkioon, hmän toiminnan kehittämiseen, lau lu kan sioi den hankintaan. Kaustisen Näppärit Myös nuorisoavustus! Kaustisen Nuorisoseura Myös nuorisoavustus! Salonkylän Nuorisoseura Musiiki le, jotka eivät mahdu kansalaisopiston tai kon ser vato rion kiintiöihin sekä Näppärien yhteisharjoituksen Näytelmätoimintaan, kesäteatterin mainostamiseen, mark ki noin tiin, lavasteiden ja käsiohjelman tekoon. Mm. ilmaiskonserttien järjestäminen, Laulua, leikkiä kai ken aikaa -laululeikkikonserttien jatkaminen, Kaustis lai set kyläiltamat konserttikokonaisuudet, Taiteen päi vä tapahtuman koordinointi ja sisällöntuotanto; tie dot ta mi nen ilmaisista tapahtumista ESITYS

5 Nuorisoavustus Jaettava summa HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS HAETTA ESITYS VA SUM MA Kaustisen 4H-yhdistys Edullisen/ilmaisen harrastusmahdollisuuden tar joa minen kaikille lapsille, koulutus- ja työtilaisuuksia nuorille Kaustisen Näppärit Myös kulttuuriavustus! Kaustisen Nuorisoseura Myös kulttuuriavustus! le, jotka eivät mahdu kansalaisopiston tai kon ser vato rion kiintiöihin sekä Näppärien yhteisharjoituksen Liikunta-avustus Jaettava summa 750 HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS HAETTAVA ESITYS SUM MA Kaustisen harrastekiekko / Kyn tä jät07 THL harrastejääkiekkosarjan osallistumismaksun puolit tai seen kattamiseen. Sarjan osallistumismaksu /joukkue Kaustisen Hel lun tai seu rakun ta Kaustisen 4H-yhdistys Seurakunta järjestää sählyvuoroja yli 13-vuotiaille nuo ril le sekä aikuisille seurakunnan jäsenille ja muil lekin. Tavoitteena hauska yhdessäolo pelaamisen merkeis sä. Avointen liikuntatapahtumien järjestäminen kun ta laisil le Avoin hake mus ilman summaa 0 Avusten budjetti yhteensä 6.750, josta jakamatta jää 900 Avustusta saaneiden tulee toimittaa sähköisesti selvitys toiminnastaan ja ta lou des taan sekä avustuksen käytöstä mennessä osoitteella sivistys@kaustinen.fi. 4) Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen viran- ja toi men hal ti joiden hankintavaltuudet vuonna 2017 seuraavasti: - sivistysjohtaja musiikkilukion rehtori, perusopetuksen rehtori ja varhaiskasvatusjohtaja vapaa-aikasihteeri, kirjastonhoitaja ja päiväkodin johtaja

6 5) Avustustenjakoprosessi otetaan huomioon hallintosäännön uu distus työs sä si ten, että talousarvioprosessin vaiheessa määritellään pai no piste alu eet, ha ku pe rus teet ja tehdään talousarvioon varausesitys avus tuk sista. Hy väk sy tyn talousarvion jälkeen avataan haku sivistyspalvelujen käyt tösuun ni tel man hyväksymisen yhteydessä. Sivistyslautakunta jakaa avus tukset maa lis kuun kokouksessaan. Jos avustuksia jää jakamatta, valtuutetaan si vis tys joh ta ja kohdentamaan avustukset harkintansa mukaan kuluvan ti likau den aikana. Lautakunta hyväksyy kohdat 1, 2, 3, 4 ja 5 esityksen mukaisesti. Päätös Avustukset Lautakunta hyväksyi kohdat 1, 2, 4 ja 5 esityksen mukaisesti. Kohta 3, vudoen 2017 muut avustukset hyväksyttiin seuraavan taulukon mukaisesti: Hakemuk-sia Esitys yht. Sivistyslautakunta yht Kulttuuriavustus HAKIJA Jaettava summa 3 500, lisäksi jaetaan kult tuu ri palkin to 500 AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS Haettava sum ma Esitys Sivistyslautakunta Lasten ja nuorten työ pa jat, Tiina Palo la ja Maria Leppä nen Elokuvakerho Klaffi Kaustisen Hää kuoron tukiyhdistys Köyhäjoen näy telmä pii ri Lauluhmä Ren tukat Lasten ja nuorten taidetyöpajojen järjestäminen ke säkuus sa Elokuvatapahtuman järjestäminen Kaustisella osal listu mal la Rakkautta & Anarkiaa elokuvien kier tue ohjel maan Hääkuoron uuden äänitteen tuotannon valmisteluun Lavasteiden sekä äänipöydän hankinta Ohjaajan palkkioon, hmän toiminnan ke hit tä miseen, laulukansioiden hankintaan Kaustisen Näppärit Kaustisen Nuo ri soseu ra Salonkylän Nuo riso seu ra Musiiki le, jotka eivät mahdu kansalaisopiston tai kon serva to rion kiintiöihin sekä Näppärien yhteisharjoituksen Näytelmätoimintaan, kesäteatterin mainostamiseen, mark ki noin tiin, lavasteiden ja käsiohjelman tekoon. Mm. ilmaiskonserttien järjestäminen, Laulua, leikkiä kai ken aikaa -laululeikkikonserttien jatkaminen, Kaustis lai set kyläiltamat konserttikokonaisuudet, Taiteen päi vä tapahtuman koordinointi ja sisällöntuotanto; tie dot ta mi nen ilmaisista tapahtumista

7 Nuorisoavustus Jaettava summa HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS Haettava sum ma Esitys Sivistyslautakunta Kaustisen 4H-yhdis tys Kaustisen Näppärit Kaustisen Nuo ri soseu ra Edullisen/ilmaisen harrastusmahdollisuuden tar joa minen kaikille lapsille, koulutus- ja työtilaisuuksia nuo rille. le, jotka eivät mahdu kansalaisopiston tai kon serva to rion kiintiöihin sekä Näppärien yhteisharjoituksen Liikunta-avustus Jaettava summa 750 HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS Haettava sum ma Esitys Sivistyslautakunta Kaustisen har ras tekiek ko / Kyntäjät07 THL harrastejääkiekkosarjan osallistumismaksun puolit tai seen kattamiseen. Sarjan osallistumismaksu /joukkue Kaustisen Hel luntai seu ra kun ta Kaustisen 4H-yhdis tys Seurakunta järjestää sählyvuoroja yli 13-vuotiaille nuo ril le sekä aikuisille seurakunnan jäsenille ja muil lekin. Tavoitteena hauska yhdessäolo pelaamisen merkeis sä. Avointen liikuntatapahtumien järjestäminen kun ta laisil le Sivistyslautakunta valtuutti sivistysjohtajan jakamaan jäljelle jäänyt osuus harkintansa mukaan konsultoiden tarvittaessa sivistyslautakunnan puheenjohtajaa. Karita Eteläperä jääväsi itsensä kohdan 3 käsittelyn ajaksi osallisuusjääviyden perusteella.