Ympäristöpalvelujen talousarvio 2017 Valtuustoseminaari 3.10.2016
Tekninen lautakunta 2017 1 000 euroa TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 29 211 29 459 30 083 30 083 2,1 % MENOT -24 604-25 024-25 404-25 404 1,5 % TOIMINTA KATE 4 607 4 435 4 679 4 679 5,5 % KHA:n raamipäätös netto 4.435.000 Tekninen ltk 4.679.000 Erotus + 244.000 Henkilöstöpalveluiden sis.veloitukset + 125.000 Erotus raamiin + 369.000
Teknisen lautakunta talousarvio 2017 Keskeinen toiminta Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Jatketaan katuvalaistuksen osalta energiaa syövien lamppujen korvaamista vähän energiaa kuluttavilla LED - valaisimilla. Varaudutaan Littoistenjärven kemialliseen käsittelyyn Sähköisten palvelujen kehittäminen, mm. mobiilituntikirjaus ja vesihuollon lomakkeisto sekä otetaan käyttöön viljelypalstojen sähköinen varausjärjestelmä Hulevesiin liittyvien toimintaperiaatteiden laatiminen Vesihuollon käyttömaksujen korotus 5 % Vesihuoltoverkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen Sähkökaupan tappioihin varautuminen 200.000. Joukkoliikennejärjestelmän toimivuuden seuranta ja muutosten toteuttaminen sisäisillä linjoilla.
Teknisen lautakunta talousarvio 2017 Keskeinen toiminta Kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon siirto viheryksikölle toteutetaan kasvukauden alusta lukien. Energiasäästön ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen mm. Piikkiön koulukeskuksen ilmanvaihdon tethostamisen ja Kaarina-talon maalämmön osalta Energiasäästöön panostetaan ottamalla käyttöön uusia aurinkosähkökalvoja Siivouksen ja ruokapalveluiden yhdistelmätyöntekijöiden kouluttaminen Siivouksen sähköinen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Kiinteistöjen hoidon pts:n II-vaihe päivitys Liikuntapalveluiden toiminnan integroiminen osaksi teknisiä palveluita
Tekninen lautakunta muutokset 2017 Toimialan henkilöstömenojen kasvu -5,2 % - 480.000 Kadunrakennuskorvaukset + 60.000 Sähkökaupan kulut/tappio + 100.000 Vesi- ja viemärilaitoksen tulot + 350.000 Joukkoliikennekustannukset + 50.000 Valmistus omaan käyttöön kirjausmuutokset - 110.000 Sis. Henkilöstöpalvelut + 125.000 Rak- ja kunnossapitopalvelut + 260.000
Teknisen ltk:n sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja niiden tuntemisen edistäminen Kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantaminen Hoidettavien viheralueiden ja taajamametsien inventointi ja hoidon määrittely. Vähintään kolmen suojatien liikenneturvallisuutta on parannettu 30.6.2017 mennessä. Inventointi on valmis huhtikuussa 2017 ja kunnossapito-ohjelma 31.12.2017 mennessä. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Infrapalveluissa kehitetään sähköistä asiakaspalvelua; katujen reaaliaikainen kunnossapidon näkymä kaupungin nettisivuilla. Selvitystyö on tehty 30.6.2017 mennessä ja palvelu käytössä 1.11.2017 mennessä. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Kunnossapidon henkilöstön koulutus sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. Koulutusprosessi käyty läpi ja jatkotoimenpiteistä sovittu 31.12.2017 mennessä.
Teknisen ltk:n sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Kunnossapidossa ja kiinteistönhoidossa otetaan käyttöön FacilityInfo palvelupyyntö järjestelmä, muulla tavalla lähetettyjä ei kiireellisiä palvelupyyntöjä ei käsitellä. Järjestelmän käyttöönotto valmis 30.5.2017. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Kiinteistöjen kunnossapidon viiden vuoden pts:n päivitys vaihe 2/2. valmis 31.12.2017. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden yhteistyön kehittäminen. Koulutetaan uusia yhdistelmätyöntekijöitä, tavoitteena muuttaa toimintamalli kahdessa kohteessa. Vesihuollon lomakkeiden muuttaminen sähköiseen muotoon. Työ on valmis 31.12.2017 31.12.2017
Yhdyskuntatekniikka yksikkökust. Yksikkökustannuks et TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 MÄÄRÄ YHT./ TA 17/16 Liikenneväylät, /m2 0,81 0,77 0,83 0,91 0,93 0,93 1 772 500 1 653 378 2,10 % Yleiset alueet, /m2 0,86 0,94 1,06 0,92 0,91 0,91 1 240 000 1 123 621-0,01 % Joukkoliikenne /asukas 31,93 39,40 55,32 51,72 51,16 51,16 33 231 1 700 000-0,01 % Satamat /asukas 1,16 1,95 1,92 2,11 2,11 33 231 70 222 10,99 % Suunnittelu /asukas 6,00 6,75 6,94 8,81 8,71 8,71 33 231 289 572-0,99 % Sähkökauppa /asukas 43,14 35,67 38,57 35,08 37,70 37,70 33 231 1 252 962 7,47 % Yksityistieavustus, /km 663,1 649,3 589,3 668,3 668,3 668,3 104 69 500 0,00 % 6 159 255
Vesihuoltolaitos yksikkökust. Vertailuhinnat TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 MÄÄRÄ YHT./ TA 17/16 Vesilaitos, tuotantokust. /m3 1,41 1,44 1,38 1,36 1,36 1,36 1 574 975 2 141 966-3 % Viemärilaitos, tuotantokust. /m3 1,62 1,87 1,77 1,78 1,81 1,81 1 590 000 2 877 900-2,5 %
Tila- ja ravintopalvelut yksikkökust. Siivouksen ja kiinteistönhoidon yksikkökustannukset; / m²,v Koulut Päiväkodit Hoiva-ja hoitolaitokset Muut Kiinteistönhoito Kunnossapito TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 MÄÄRÄ YHT./ TA 17/16 27,65 27,52 26,44 26,06 23,73 23,73 46 417 1 101 689-8,94 % 42,89 47,02 40,21 40,35 40,90 40,90 10 552 431 633 1,34 % 32,1 36,42 36,91 36,48 35,33 35,33 19 889 702 810-3,15% 26,42 27,43 28,01 27,36 24,84 24,84 20 936 520 126-9,21% 10,11 10,00 10,43 10,78 10,39 10,39 124178 1290560-5,00 % 7,69 7,71 9,40 8,21 8,23 8,23 129 519 1 066 730 0,24 %
Tila- ja ravintopalvelut yksikkökust. RUOKAPALVELU T YKSIKKÖKUSTA NNUKSET; / suorite,v Koulut Päiväkodit TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 MÄÄRÄ YHT./ TA 17/16 2,98 2,75 2,73 2,68 2,67 2,67 917 593 2 449 973-0,40 % 2,97 2,96 2,90 2,79 2,73 2,73 451 480 1 232 540-2,15 % Kokopäivähoitolai tokset 4,02 4,26 4,02 3,68 3,49 3,49 403 286 1 407 468-5,16 %
Kaavoitus- ja rakennusltk. 2017 1 000 euroa TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 3 777 4 012 4 012 3 894-2,9 % MENOT -2 017-2 060-2 060-1 941-5,8 % TOIMINTA KATE 1 759 1 952 1 952 1 953 0 % KHA:n raamipäätös netto 1.952.000 Kaavoitus- ja rakennusltk 1.953.000 Erotus raamiin +1.000
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 2017 Keskeinen toiminta Rauhalinnan loppualueiden asemakaavoitus Pontelan, Salvelan, Makarlan ja Katarin asemakaavatyöt Piikkiössä Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavat Sähköisen palvelut käyttöön tonttien varauksissa ja viljelypalstoilla Kotisivuille laaditaan rakentajan opas Maanvuokrauksen laskutusohjelmista uusitaan Rakennusvalvonnassa yhtenäistetään lomakkeet ja nettisivut lähikuntien kesken Maastomittauksen kalustoa päivitetään
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 2017 Maan myynti 2,7 Me Omakotitontit Vanhaa varastoa Hulkkionkaari Lounais-Empo AP-tontit Rauhalinna Piikkiön keskusta Runko Vanhat rakennukset Salvelan ja Rauhalinnan kartanot Maan vuokraus 0,61 Me
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Ranta-alueiden saavutettavuuden parantaminen Tavoite Asuinalueiden asemakaavoituksen painopiste on Rauhalinnassa Mittarin tavoitearvo Rauhalinnan talouskeskuksen alueen sekä länsiosan suunnittelutyö on valmis Olemassa olevan taajaman kehittymistä tukeva alueiden rakentaminen Luova Kaarina: Innovatiivisuuden tukeminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Rakennemallin tavoitteiden toteuttaminen Lemunniemellä ja Piispanristillä Sähköisen asioinnin kehittäminen Toimintatapojen kehittäminen Asiakaspalvelun kehittäminen. Rakennusvalvontapalvelujen yhtenäistäminen lähikuntien alueella Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavan sekä Ala-Lemun kartanon alueen osayleiskaavan suunnittelutyö on valmis Maanvuokrauksen hallinnoinnin ja laskutuksen ohjelma on uusittu Prosessit ja toimenkuvat on uusittu kiinteistö- ja paikkatietopalveluissa Lähikuntien rakennusvalvontojen saman sisältöiset nettisivut ja lomakkeet käyttöön
Ympäristönsuojelulautakunta 2017 1 000 euroa TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 27 32 32 32 0,0 % MENOT -456-500 -500-500 0,0 % TOIMINT AKATE -429-468 -468-468 0,0 % KHA:n raamipäätös netto 468.000 Ympäristönsuojelu ltk 468.000 Ei erityisiä muutoksia
Sitovat tavoitteet ympäristönsuojelultk. Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekolgisesti viihtyisä ympäristö: Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja niiden tuntemisen edistäminen Valvontasuunnitelman täydentäminen jätelain mukaisella jätehuollon valvontasuunnitelmalla vaarallisia jätteitä tuottavien yritysten osalta. Tiedot päivitetty 31.12.2017 mennessä.
Koko Ympäristöpalveluiden nettomenot yhteensä 2017 Lautakunta/ vastuualue Raami 2017/ 1000 e HKE 2017-esitys/ 1000 e Tekninen ltk. 4 435 4 679 Kaavoitus- ja rak. ltk 1 952 1 953 Ympäristönsuojelu ltk. - 468-468 Netto yht. 5 919 6164 Sisäisten lisäys (henkpalv.) 145 Erotus + 390
Sisäisten erien muutokset Sisäiset vuokrat + 0,30 milj. Sis. Valkeavuoren parakit Sisäinen ruokapalveluiden laskutus - 0,15 milj. Sisäinen kiinteistönhoidon laskutus - 0,06 milj. Sisäinen siivouksen laskutus - 0,10 milj.
Investoinnit talousarvio 2017 Investointiraami netto 19,8 milj. Vesihuollon ylim. tuloutus + 0,35 milj. Liittymismaksut + 0,65 milj. Yhteensä 20,8 milj. Investointiesitys 20,9 milj.
Investoinnit 2017 (talonrakennus) Kaarinatalo (8.607.000 ) 2.750.000 Valmakodin peruskorjaus (4.880.000 ) 1.000.000 Valkeavuoren koulun laajennus (16.378.000 ) 3.000.000 Hovirinnan rantasauna/ravintola (1.000.000 ) 400.000 Rakennuskannan peruskorjaus 2.845.000 Hovirinnan auditorion muutos 240.000 Hovirinnan luokat, aula ja käytävät 440.000 Kaarinakodin huonekorj + osaston keittiö 60.000 Kameravalvonnan uusiminen 25.000 Kattojen maalaukset 40.000 Kesämäen päiväkodin vesikatto ja ilmanv. 450.000 Kone- ja laitekorjaukset 140.000 Ikkunoiden uusintaa 120.000 Leikkivälineiden uusinnat 50.000 Uimahallin allastekniikan uusiminen 115.000 Keskurin korjaukset 30.000 Palo- ja poliisiaseman vesikatto, iv ja yms. 155.000 Kuusiston kivipään korjaus 80.000
Investoinnit 2017 (talonrakennus) Rakennuskannan peruskorjaus (jatkuu) Kiinteistövalvonnan automaation korjaukset 50.000 Koulujen ja päiväkotien piha-alueet ja aidat 30.000 Kuntoarvioiden laadinta 80.000 Lukion patteriverkosto + keskuskuulutusjärj. 40.000 Monitoimitalojen saunojen korjaus 35.000 Omaishoidon tukikeskus Visiitin vesikatto 150.000 Piikkiön koulukeskuksen iv-saneeraus 80.000 Pääterveysaseman vesikatto ja paloturvallisuus 60.000 Sisäilmatekniset ja muut yllätyskorjaukset 200.000 Kulunvalvonta Vapari, Monari ja Keskuri 30.000 Vuorokoti Rinkelin piha 30.000 Vuolahden leirintäalueen vesiliittymä 10.000 Varavoimakoneiden keskusmuutokset 10.000
Investoinnit 2017 (infra) Kultanummen alikulku 300.000 Morsinkokujan kunnallistekniikka 230.000 Etelä-Poikluoman kunnallistekniikka 225.000 Hulkkionkaari II-alueen aloitus 1.060.000 Untolan alueen kunnallistekniikka 740.000 Nunnan radanvarren kunnallistekniikka 335.000 Rauhalankallion kunnallistekniikka 120.000 Lounais-Empon kunnallistekniikka 460.000 Uusintapäällystykset, 300.000 Viimeistelyt, 300.000 Katuvalaistus, 250.000 Paraistentien/Voivalantien kiertoliittymä 450.000 Kurkelantien liikennevalot (siirto Paraistentieltä) 80.000 Lautakunnakatu 300.000 Vesihuollon saneerauksiin 1.200.000 Vesihuollon muut hankkeet 710.000 Kadunrakennuksen muut hankkeet, 375.000
Investoinnit 2017 (puistot ja urheilualueet) Ratsastajanpuiston kunnostus 40 000 Kirismäenpuiston rakentaminen 150 000 Hovirinnan rantapuisto 100 000 Kaluste- ja välinekorjaukset 15 000 Talousmetsät, puistometsät 100 000 Uusien asuinalueiden viimeistelyt 40.000 Muut puistokohteet 80 000 Piikkiön jokisuun ruoppaussuunnittelu 30.000 Urheilualueiden kunnostus 50 000 Seniori-, kuntolaite- ja skeittipuisto 80 000 Keskurin katsomon osittainen kattaminen 150 000 Littoistenjärven kemiallinen käsittely 100 000
Investoinnit muut 2017 Kiinteistöjen osto 250.000 Satamat 45.000 Tietohallinto 680.968 Joukkoliikenne 71.800 Kaavoitus- ja rakennusltk 63.500 Sivistyspalvelujen irtaimisto 710.000 Perusturvalautakunta irtaimisto 410.000 Kansalaistoiminnan lautakunta 115.000 Konsernijohto 260.000
Investoinnit 2017-19 Kustannus/ Kohteet 2017 2018 2019 Maanhankinta -250 000-250 000-250 000 Kadut ja tiet -3 670 000-3 500 000-4 000 000 Puistot ja yleiset alueet -655 000-400 000-400 000 Urheilu- ja ulkoilualueet -280 000-225 000-110 000 Vesilaitos -1 195 000-1 100 000-1 100 000 Viemärilaitos -2 050 000-1 800 000-1 800 000 Hulevesi -530 000-400 000-400 000 Satamat -45 000 0 0 Joukkoliikenne -71 800-71 800-71 800 Littoisten päiväkoti -400 000-600 000 0 Kaarinatalo -2 750 000-500 000 0 Valmakodin peruskorjaus ja laajennus -1 000 000 0 0
Investoinnit 2017-19 Kustannus/ Kohteet 2017 2018 2019 Piispanlähteen alakoulun peruskorjaus -300 000-3 500 000 Valkeavuoren koulun laajennus -3 000 000-9 200 000-1 778 000 Valkeavuoren koulun peruskorjaus -2 000 000 Talonrakennuksen pienhankkeet -2 845 000-2 750 000-2 765 000 Tekninen lautakunta 0-30 000 0 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta -63 500 0 0 Sivistyslautakunta -710 000-310 000-1 350 000 Perusturvalautakunta -410 000-390 000-60 000 Kansalaistoiminnan lautakunta -115 000-130 000-80 000 Tietohallinto -680 968-498 188-500 000 Konsernijohto -260 000 Investoinnit netto -20 981 268-22 454 988-20 164 800