Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto
Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2
1. Henkilöstörakenne Vakanssit sisältävät perustetavat virat ja toimet. Vakanssien määrään sisältyvät myös avoimena olevat virat ja toimet. Vakanssien määrä henkilöstöryhmittäin ilmenee seuraavasta taulukosta Henkilöstöryhmä 2014 2013 2012 Johto 4 4 4 Esimiehet 12 12 12 Opetus ja kasvatushenkilöstö 79 79 79 Toimistohenkilöstö 23 23 23 Peruspalveluhenkilöstö 58 58 58 Maatalouslomittajat Asiantuntijat 7 7 8 Soten peruspalveluhenkilöstö 20 21 22 Yhteensä 203 204 206 Vuoden lopussa voimassa olleiden palvelusuhteiden määrät henkilöstöryhmittäin käy selville seuraavasta taulukosta. Palvelusuhteet 31.12. 2014 2013 2012 HENKILÖSTÖRYHMÄ vak ma Yht. vak ma Yht. vak ma Yht. Johto 2 2 4 3 1 4 3 1 4 Esimiehet 8 8 9 0 9 10 0 10 Opetus ja kasvatushenkilöstö 79 18 97 78 16 94 76 21 97 Toimistohenkilöstö 15 3 18 17 1 18 20 3 23 Peruspalveluhenkilöstö 50 13 63 52 12 64 53 12 65 Asiantuntijat 6 2 8 7 3 10 8 2 10 Soten peruspalveluhlöstö 13 4 17 14 4 18 16 7 23 YHTEENSÄ 173 42 215 180 37 217 186 46 232 vak = vakinainen, ma = määräaikainen Määräaikaisten osuus on 24 % ja vajaat puolet määräaikaisista on opetus ja kasvatushenkilöstöryhmässä. Vuoden lopussa voimassa olleet palvelusuhteet jaoteltuina palvelusuhteen lajin, luonteen, aikaisuuden sekä sukupuolen mukaan koko kunnan osalta. Henkilöstö 31.12. 2014 2013 2012 Muutos Kaikki 2014/2013 virkasuhteiset 93 96 101 3,1 % työsuhteiset 122 121 131 0,8 % vakinaiset 173 180 186 3,9 % määräaikaiset 39 34 42 14,7 % työllistetyt 2 2 2 0,0 % oppisopimussuhteiset 1 1 2 0,0 % kokoaikaiset 188 183 196 2,7 % osa aikaiset 27 34 36 20,6 % sivutoimiset 29 33 36 12,1 % miehiä 50 57 55 12,3 % naisia 165 160 177 3,1 % YHTEENSÄ 215 217 232 0,9 % Muutos (%) 0,9 % 6,5 % 3
Henkilöstö 31.12. 2014 2013 2012 Muutos Hallinto 2014/2013 virkasuhteiset 9 11 14 18,2 % työsuhteiset 36 35 39 2,9 % vakinaiset 41 43 48 4,7 % määräaikaiset 3 3 4 0,0 % työllistetyt 1 1 oppisopimussuhteiset kokoaikaiset 41 40 44 2,5 % osa aikaiset 4 6 9 33,3 % sivutoimiset 1 miehiä 4 5 5 20,0 % naisia 41 41 48 0,0 % YHTEENSÄ 45 46 53 2,2 % Muutos (%) 2,2 % 13,2 % Henkilöstö 31.12. 2014 2013 2012 Muutos Sivistys 2014/2013 virkasuhteiset 80 81 83 1,2 % työsuhteiset 70 68 76 2,9 % vakinaiset 113 117 119 3,4 % määräaikaiset 36 30 38 20,0 % työllistetyt 0 1 oppisopimussuhteiset 1 1 2 0,0 % kokoaikaiset 127 124 134 2,4 % osa aikaiset 23 25 25 8,0 % sivutoimiset 28 32 34 12,5 % miehiä 27 32 32 15,6 % naisia 123 117 127 5,1 % YHTEENSÄ 150 149 159 0,7 % Muutos (%) 0,7 % 6,3 % Henkilöstö 31.12. 2014 2013 2012 Muutos Tekninen 2014/2013 virkasuhteiset 4 4 4 0,0 % työsuhteiset 16 18 16 11,1 % vakinaiset 19 20 19 5,0 % määräaikaiset 0 1 työllistetyt 1 1 1 0,0 % oppisopimussuhteiset kokoaikaiset 20 19 18 5,3 % osa aikaiset 0 3 2 100,0 % sivutoimiset 1 1 1 0,0 % miehiä 19 20 18 5,0 % naisia 1 2 2 50,0 % YHTEENSÄ 20 22 20 9,1 % Muutos (%) 9,1 % 10,0 % 4
Seuraavassa taulukossa on vuoden lopussa palveluksessa oleva henkilöstö ristiintaulukoitu palvelusuhteen lajin, sukupuolen, palvelusuhteen luonteen ja aikaisuuden perusteella. 31.12.2014 vakinaiset määräaikaiset työllistetty oppisopimus Yhteensä Kaikki koko osa koko osa koko osa koko osa koko osa Yht. virkasuhde miehiä 23 2 3 26 2 28 naisia 51 3 10 1 61 4 65 työsuhde miehiä 18 0 2 0 1 1 22 0 22 naisia 66 10 12 11 1 79 21 100 YHT. miehiä 41 2 5 0 1 0 1 0 48 2 50 naisia 117 13 22 12 1 0 0 0 140 25 165 Kaikki yhteensä 158 15 27 12 2 0 1 0 188 27 215 Määräaikaiset palvelusuhteet Vuoden 2014aikana oli määräaikaisissa palvelusuhteissa työllistämistuella 12 henkilöä yhteensä 1 728 kalenteripäivää oppisopimussuhteessa 1 henkilöä yhteensä 365 kalenteripäivää muussa määräaikaisessa palvelusuhteessa 169 henkilöä yhteensä 13 766 päivää. Määräaikaisissa palvelusuhteissa vuoden 2014 aikana oli 398 eri palvelusuhdetta ja niiden keskimääräinen kesto oli 39,8 kalenteripäivää ja keskimäärin 2,2 palvelusuhdetta henkilöä kohden. Palvelusuhteiden määrät ja kestot ovat vähentyneet. Määräaikaiset palvelusuhteet 2012 2014 Kerrat Päivät Pv/kerta Päävastuualue 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 Hallintopalvelut 61 36 59 1 507 1 522 2 229 24,7 42,3 37,8 Sivistyspalvelut 296 563 457 12 320 24 523 14 334 41,6 43,6 31,4 Tekniset palvelut 41 80 56 2 032 2 650 3 933 49,6 33,1 70,2 Yhteensä 398 679 572 15 859 28 695 20 496 39,8 42,3 35,8 Muutos (%) 41,4 % 18,7 % 25,4 % 44,7 % 40,0 % 20,0 % 5,7 % 17,9 % 1,9 % Koulutus Koulutusaste 31.12.2014 hapa sivi tepa yht % miehiä Perusaste 2 5 7 16 % Keskiaste 1 1 9 11 25 % Alin korkea aste 1 1 2 4 9 % Alempi korkeakouluaste 1 2 3 6 14 % Ylempi korkeakouluaste 0 16 16 36 % Yhteensä 3 22 19 44 100 % naisia Perusaste 4 6 10 7 % Keskiaste 23 30 1 54 40 % Alin korkea aste 8 10 18 13 % Alempi korkeakouluaste 3 14 17 13 % Ylempi korkeakouluaste 35 35 26 % yhteensä 38 95 1 134 100 % kaikki Perusaste 4 8 5 17 10 % Keskiaste 24 31 10 65 37 % Alin korkea aste 9 11 2 22 12 % Alempi korkeakouluaste 4 16 3 23 13 % Ylempi korkeakouluaste 0 51 0 51 29 % yhteensä 41 117 20 178 100 % 5
Vakinaisen henkilöstön koulutus 31.12.2014 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % miehet naiset kaikki Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea aste Keskiaste Perusaste Ikärakenne 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ikärakenne 2000-2014 alle 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 2000 3 13 28 32 78 93 88 69 57 13 2005 5 18 34 45 52 75 95 94 76 29 2010 1 6 11 24 23 23 36 41 46 25 2014 1 6 13 15 26 23 19 40 51 21 40 Ikärakenne 31.12. 2014 35 30 25 20 15 10 5 0 alle 20 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 yli 60 yli 65 miehiä 1 1 3 4 4 1 16 15 5 naisia 1 5 12 12 22 19 18 24 36 16 6
35 30 25 20 15 10 5 0 Ikärakenne 31.12. 2014 alle 20 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 yli 65 hallinto 1 1 1 4 4 7 6 12 9 sivistys 1 5 12 13 21 18 12 31 28 9 tekninen 1 1 1 3 11 3 Henkilöstön keski ikä Henkilöstön keski ikä 31.12 2014 2013 2012 Vakinaiset 48,8 51,9 48,8 Määräaikaiset 39,2 47,4 41,3 Kaikki 47,0 48,5 47,3 Miehet 50,1 50,0 49,8 Naiset 46,0 46,9 46,5 Keski ikä 31.12. Keski ikä 31.12. 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 2005 2007 2009 2011 2013 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 2005 2007 2009 2011 2013 Vakinaiset Määräaikaiset Kaikki.. Miehet Naiset 7
2. Poissaolot Sairauslomat (sisältävät myös tapaturmat ja ammattitaudit) vuosi 2014 1 3 päivää Yli 4 päivää Yhteensä kerrat päivät kerrat päivät kerrat päivät pv/kerta hallinto 40 81 48 556 88 637 7,24 sivistys 182 345 66 1076 248 1421 5,73 tekninen 17 36 13 197 30 233 7,77 Yhteensä 239 462 127 1829 366 2291 6,26 päivää/kerta 1,93 14,40 6,26 vuosi 2013 1 3 päivää Yli 4 päivää Yhteensä kerrat päivät kerrat päivät kerrat päivät pv/kerta hallinto 45 94 42 753 87 847 9,74 sivistys 213 398 60 817 273 1215 4,45 tekninen 18 37 9 163 27 200 7,41 Yhteensä 276 529 111 1733 387 2262 5,84 päivää/kerta 1,92 15,61 5,84 vuosi 2012 1 3 päivää Yli 4 päivää Yhteensä kerrat päivät kerrat päivät kerrat päivät pv/kerta hallinto 38 76 56 1500 94 1576 16,77 sivistys 209 381 68 983 277 1364 4,92 tekninen 21 43 7 84 28 127 4,54 Yhteensä 268 500 131 2567 399 3067 7,69 päivää/kerta 1,87 19,60 7,69 18,00 Sairauslomat päivää/kerta 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 Hallinto Sivistys Tekninen Yhteensä 8
Vuoden lopussa palveluksessa olleiden sairauslomapäivien ja kertojen määrät ikäryhmittäin. Sairausloma henkilöitä päiviä kertoja pv/kerta henkilöitä 31.12. ikä 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 alle 20 16 15 4 3 1 1 1 1 20 24 41 31 4 9 10,25 3,44 1 3 6 5 25 29 29 18 14 9 2,07 2,00 7 6 13 9 30 34 149 152 38 45 3,92 3,38 11 16 15 20 35 39 79 106 28 39 2,82 2,72 14 16 26 22 40 44 114 81 33 29 3,45 2,79 12 12 23 20 45 49 148 317 29 52 5,10 6,10 10 14 19 21 50 54 251 285 50 45 5,02 6,33 16 18 40 45 55 59 825 565 76 53 10,86 10,66 25 18 51 45 60 64 428 410 33 44 12,97 9,32 12 17 21 27 yli 65 4 2 2 2 Yhteensä 2080 1984 309 330 6,73 6,01 109 123 215 217 Seuraavassa taulukossa on suhteutettu vuoden lopussa palveluksessa olleiden sairauslomapäivien (kalenteripäiviä) määrä sairauslomalla olleiden määrään ja kaikkien työntekijöiden määrää. ikä/vuosi Päivää/sairauslomalla ollut Päivää/koko ikäryhmä 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 18 24 28,5 11,5 6,5 13,8 7,6 8,1 7,7 2,6 11,0 5,4 25 34 9,9 7,7 9,0 9,4 16,1 6,4 5,9 5,6 6,6 15,6 35 44 7,4 6,7 15,1 15,0 24,1 3,9 4,5 9,7 8,7 15,2 45 54 15,3 18,8 22,3 28,4 20,4 6,8 9,1 12,9 14,8 14,1 55 33,9 26,5 30,2 24,6 31,8 17,4 13,2 18,9 12,9 19,2 Kaikki 19,1 16,1 21,1 21,1 22,8 9,7 9,1 12,7 11,9 15,8 9
Seuraavat kaksi taulukkoa on otettu työolobarometri 2013:sta (Työolobarometri syksy 2013, Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2014) Edellä olevissa taulukoissa sairauspoissaolot on laskettu työpäivinä. Meidän omissa taulukoissa sairauslomapäivät ovat kalenteripäiviä. Sairauspoissaolot meillä on hieman enemmän kuin kunta alalla keskimäärin. 10
Muut poissaolot Tapaturmat 2014 2013 2012 2011 2010 kertaa 3 6 6 9 7 päiviä 16 26 17 79 54 päiviä/kerta 5,3 4,3 2,8 8,8 7,7 Perhevapaat 2014 2013 2012 2011 2010 Äitiysloma 614 375 342 326 679 Isyysloma 46 35 0 21 12 Vanhempainloma 626 369 436 591 810 Hoitovapaa 248 422 1093 1794 1279 Tilap. hoitovapaa 85 106 100 86 85 Pakottavat perhesyyt 7 0 0 0 0 Yhteensä 1626 1307 1971 2818 2865 Yksityisasiat 2014 2013 2012 2011 2010 kertoja 154 174 147 196 191 päiviä 1357 945 567 1529 1365 päivää/kerta 8,8 5,4 3,9 7,8 7,1 3. Eläköityminen 2014 2013 2012 2011 2010 vanhuuseläke 9 6 11 5 5 työkyvyttömyyseläke 1 1 3 2 osa aikaeläke 2 5 Yhteensä 10 7 16 7 10 Eläkepoistumaennuste (Kuntien eläkevakuutus) 11
4. Henkilöstökulut 2014 2013 2012 2011 2010 Palkat ja palkkiot 7424824,92 7 701 407 7 711 034 7 373 456 7 112 177 Eläkekulut 2442122,14 2 571 162 2 472 743 2 358 964 2 372 299 Muut henkilöstösivukulut 260930,39 304 850 382 530 380 574 349 013 Yhteensä 10 127 877 10 577 418 10 566 307 10 112 993 9 833 489 Muutos, % 4,3 0,1 4,5 2,8 22,5 120 Henkilöstökulut, 2007 = 100 100 80 60 40 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä Eläkekulut Palkat ja palkkiot Muut henkilöstösivukulut Keskipalkka (lokakuu), 2014 2013 Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Tehtäväkohtainen 2 626 2 304 2 399 2 676 2 254 2 362 Kokonaispalkka 3 345 2 785 2 950 3 349 2 725 2 885 Henkilömäärä 41 98 139 38 110 148 Muutos (ed. vuosi) % Tehtäväkohtainen 1,9 % 2,2 % 1,6 % 0,3 % 4,0 % 2,5 % Kokonaispalkka 0,1 % 2,2 % 2,3 % 0,1 % 2,3 % 1,4 % Keskipalkka (lokakuu), OVTES TS KVTES 2014 Miehet Naiset Kaikki Kaikki Miehet Naiset Kaikki Tehtäväkohtainen 3 071 2 751 2 864 2 199 2 658 2 095 2 142 Kokonaispalkka 4 189 3 798 3 937 2 601 3 202 2 311 2 385 Henkilömäärä 17 31 48 19 6 66 72 Muutos (ed. vuosi) % Tehtäväkohtainen 1,1 % 0,6 % 1,2 % 3,0 % 17,6 % 2,8 % 0,2 % Kokonaispalkka 0,3 % 0,1 % 0,3 % 3,3 % 10,6 % 3,1 % 1,2 % 12