1 OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2016 Kaupunginhallitus 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 14.11.2016
2 Sisältö YLEISKATSAUS... 3 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne... 4 1.3 Työllisyyden kehitys... 5 1.4 Lainat ja kassavarat... 8 1.5 Verotulot ja valtionosuudet... 9 1.6 Henkilöstö... 10 KÄYTTÖTALOUSOSA... 14 1 HALLINTOPALVELUKESKUS... 14 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 14 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 14 2.3 VALTUUSTO... 14 2.4 KAUPUNGINHALLITUS... 15 2.5 KONSERNITAVOITTEET... 18 2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS... 20 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS... 25 4.1. KOULUTUSLAUTAKUNTA... 25 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 31 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS... 35 5.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 35 5.2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 44 TULOSLASKELMAOSA... 47 6. TULOSLASKELMA... 47 INVESTOINTIOSA... 49 7. INVESTOINNIT... 49 RAHOITUSOSA... 55 8. RAHOITUSLASKELMA... 55
3 YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Tilastokeskuksen julkaisemien ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2015 lähes 2,7 mrd. euroa, mikä kattoi poistoista noin 96 prosenttia. Kuntien vuosikate heikkeni vuonna 2015 noin 300 milj. euroa, mutta kuntayhtymien vuosikate vahvistui noin 130 milj. euroa. Vuosikatteen heikentyminen johtui ensisijaisesti vuodelle 2014 kirjatuista liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneista satunnaisista tuloista ja kuntien liikelaitosten yhtiöittämisen aiheuttamista muutoksista kuntien tuloihin ja menoihin vuonna 2015. Syksyn 2015 kuntatalousohjelmassa tehtyyn ennusteeseen verrattuna kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli kuitenkin lähes 500 milj. euroa vahvempi. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista vähentämällä muun muassa henkilöstömenoja. Kokonaisuutena kuntien toimintamenot ovat kehittyneet erittäin maltillisesti. Kireä taloustilanne on merkinnyt monissa kunnissa myös kunnallisverotuksen korotuksia. Vuodelle 2016 tuloveroprosenttia korotti 45 kuntaa (mukaan lukien Ahvenanmaa). Korotuksia tehtiin erityisesti pienemmissä kunnissa. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2015. Lainakanta nousi noin 15,5 mrd. euroon eli 2 840 euroon/asukas (kasvua noin 0,83 mrd. euroa). Lainaa kunnat ottivat viime vuonna lähes saman verran kuin toiminnan ja investointien rahavirta oli negatiivinen. Vuoden 2015 tilinpäätösten perusteella voi todeta, että kuntalain kiristyneet ja laajentuneet arviointimenettelykriteerit vaikuttaisivat toimivilta. Näin ennen kaikkea siksi, että alijäämäisten kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien määrä sekä niiden taseiden kertyneen alijäämän määrä laski selvästi vuonna 2015.(lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2017) Kuntien tuloslaskelma vuonna 2015, /asukas Loimaa 10001-20000 as. kunnat Varsinais- Suomi Koko maa Asukasluku 31.12.2015 16 467 645 929 474 323 5 487 308 Tuloslaskelman erä: Toimintatuotot + 1 007 1 399 1 367 1 376 Valmistus om. käyttöön ym.+/- 0 8 10 93 Toimintakulut - 6 503 6 678 6 491 6 650 Toimintakate = -5 496-5 271-5 113-5 181 Verotulot + 3 280 3 621 3 807 3 967 Valtionosuudet + 2 534 1 959 1 560 1 500 Korkotuotot + 0 12 39 46 Korkokulut - 19 32 34 36 Muut rahoituserät, netto +/- 9 38 50 52 Vuosikate = 309 327 309 348 Poistot ja arvonalentumiset - 246 305 306 381 Satunnaiset tuotot + 0 31 218 63 Satunnaiset kulut - 0 0 1 3 Tilikauden tulos = 63 53 220 27 Tilinpäätössiirrot +/- 15-7 8 4 Tilikauden yli-/alijäämä = 78 46 228 31
4 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Loimaan kaupungin tilinpäätös vuodelle 2015 oli 1,3 milj.euroa ylijäämäinen. Taseen ylijäämä oli vuoden lopun tilanteen mukaan 2,9 milj.euroa. Muistettava kuitenkin on, että kaupungin oma tase on 5,4 milj.euroa alijäämäinen. Vuoden 2016 talousarvio on 0,7 milj.euroa ylijäämäinen. Talousarvion riittävyys pyydettiin arvioimaan osavuosikatsauksen laadinnan yhteydessä. Elokuun lopun tilannearvion perusteella sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ennakoi lisämäärärahatarpeekseen 2,7 milj.euroa (sosiaalityö 0,9 + terveys- ja hoivapalvelut 1,8 ). Elokuun osavuosikatsauksen perusteella seuraavat tekijät vaikuttavat vuoden 2016 tulokseen: Verotulojen ennakoitua parempi kertymä Henkilöstökustannusten lopullinen toteuma Matala korkotaso Sote palvelukeskuksen lisärahoitustarve Vaikutus tulokseen + 0,7 milj.euroa + 0,6 milj.euroa + 0,3 milj.euroa - 2,7 milj.euroa - 1,1 milj.euroa Loppuvuoden talousarvion toteumaa vahvistaa mm. 9.9.2015 vuodelta 2015 valmistunut verotus, joka ennustaa vuoden 2016 toteuman olevan 0,7 milj.euroa budjetoitua parempi. Henkilöstökustannusten säästöksi arvioidaan 0,6 milj.euroa ja kyseinen arvio sisältää joulukuussa kirjattavaan lomapalkkavelkaan tehtävän kiky-vähennyksen. Korkotaso on pysynyt edelleen erittäin matalana, suurin osa lyhytaikaisista luotoista on jo 0-korkoisia. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lisämäärärahatarvetta on avattu sivuilla 20-24. Kuukausiraportoinnin yhteydessä on todettu, että erikoissairaanhoidon talousarviomäärärahassa 19,2 milj.euroa pysyminen edellyttää 11,5 prosentin laskua sairaanhoitopiirin tasaerälaskutuksen pohjana olevasta 21,7 milj.eurosta. Loimaan käyttö on nyt noin -5 % alle tasaerälaskutuksen. Muita merkittäviä seurantakohteita on mm. lastensuojelun kustannukset ja kelan perimä työmarkkinatuen kuntaosuus. Perusturvalautakunta käsittelee lisämääräraha-anomusta kokouksessaan 11.10.2016..
5 1.3 Työllisyyden kehitys Varsinais-Suomen työ ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 29 600 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee - nyt 3 200 henkilöllä. Viime vuoden elokuusta määrä väheni 0,2 prosentilla (eli 100 henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä väheni 1,2 prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa VarsinaisSuomessa 13,0 % (0,1%yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin). Osuus on Varsinais-Suomessa sama kuin koko maassa. Elokuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta Varsinais-Suomen seutukunnista Loimaan, Salon ja Turun seuduilla. Loimaan seudulla työttömien määrä väheni 5 prosentilla, kun Vakka-Suomessa se kasvoi 11 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,0 %) jaturun kaupungissa (16,7 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaalla (7,8 %) sekä kunnista Paraisilla (7,3 %). Varsinais-Suomen trendit: Työttömyyden kasvu hidastumassa yleisesti seuduilla (pl. Vakka- Suomi autotehtaan tuotannon tilapäisten supistusten johdosta). Nuorten työttömyys väheni 12 kunnassa eli joka toisessa kunnassa. Pitkäaikaistyöttömyys laskussa 6 kunnassa, mutta yleisesti yhä kasvussa. Työvoiman kysyntä vilkastunut kuluvan vuoden ajan myös viimeksi kuluneen 3 kk aikana. Viidennes enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin. Merkkejä kysynnän laajenemisesta myös palvelusektorille.
6 Työllisyyden ja asukasluvun kehitys: Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16466 16451 16429 16416 16417 16411 16427 16377 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 Loimaan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta:
7 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552
8 1.4 Lainat ja kassavarat Vuosikatteen pysyessä vähintään poistojen suuruisena ja investointimäärärahojen käytön ollessa elokuussa matalalla tasolla ei vierasta pääomaa ole ollut vielä tarvetta nostaa. Lainat touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Pitkäaikaiset 22855 22855 22855 22855 22855 22855 22855 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 Lyhytaikaiset 11244 12017 12003 10830 10280 7708 9707 12350 12137 11153 10591 10014 10014 9804 9793 9026 Loimaan Vedeltä 5670 5670 5670 5670 6470 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 Loimaan kaupunki 39769 40542 40528 39355 39605 36583 38582 41574 41361 40377 39815 39238 39238 39028 39017 38250 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 LAINAMÄÄRÄ 34 099 34 872 34 858 33 685 33 135 30 563 32 562 35 554 35 341 34 357 33 795 33 218 33 218 33 008 32 997 32 230 RAHAVARAT 4 388 3 379 4 301 3 000 4 339 3 460 1 449 4 837 4 473 5 649 4 504 4 726 4 726 2 948 3 720 2 848 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT) 5 000 0 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Lainakanta 31.12, /as. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Loimaa 10001-20000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Lainakanta 31.12., /as. 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Loimaa 1 002 1 508 1 674 1 704 2 193 2 388 2 252 1 804 2 352 2 313 2 153 2 160 10001-20000 as. kunna 1 068 1 273 1 431 1 567 1 742 1 946 2 025 2 088 2 363 2 577 2 678 2 755 Varsinais-Suomi 695 1 100 1 285 1 501 1 637 1 763 1 815 1 780 2 157 2 369 2 461 2 600 Koko maa 1 176 1 351 1 464 1 548 1 631 1 839 1 957 2 037 2 261 2 540 2 694 2 835
9 1.5 Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja on kaupungin tulokseen kertynyt 31.8. mennessä 37,2 milj.euroa, mikä on 0,2 milj.euroa vuoden 2015 elokuuta enemmän. Valtionosuuksia on kertynyt 29,2 milj.euroa ja kertymä on 1,3 milj euroa vuoden 2015 elokuuta parempi. Valmistuneen verotuksen 2015 perusteella verotulokertymän arvioidaan kehittyvän 0,7 milj.euroa budjetoitua paremmin. Kokonaiskertymä jäänee prosentin verran vuoden 2015 kertymää alhaisemmalle tasolle. Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2015 4 293 4 869 4 120 4 089 4 547 3 966 4 582 4 196 3 795 3 801 564 4 003 46 825 Kiinteistövero 2015 13 5 29 31 13 13 9 32 1 939 162 1 764 71 4 081 Osuus yhteisöverosta 247 235 198 167 780 146 206 221 239 244 232 185 3 100 Yhteensä 2015 4 553 5 109 4 347 4 287 5 340 4 125 4 797 4 449 5 973 4 207 2 560 4 259 54 006 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 34 806 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 199 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 244 2 182 Yhteensä 2015 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 0 0 0 0 37 187 EROTUS 2016-2015 157 60-75 168-73 -65-62 70-5 973-4 207-2 560-4 259 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 20 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 757 2 757 2 757 33 093 Verotulotäydennys 20 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10 200 Opetus- ja kulttuurito -124-124 -124-124 -124-124 -124-124 -124-123 -123-202 -1 564 Yhteensä 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 405 41 729 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 23 172 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 6 904 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -864 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 0 0 0 0 29 212 EROTUS 2016-2015 169 169 167 167 167 167 167 167-3 484-3 484-3 484-3 405 7 000 Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet, /as. (verorahoitus) 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Loimaa 10001-20000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Verotulot + valtionosuudet, /as. 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Loimaa 3 531 3 670 4 025 4 235 4 595 4 806 5 036 5 367 5 441 5 700 5 719 5 814 10001-20000 as. kunna 3 501 3 646 3 870 4 089 4 475 4 618 4 782 4 950 5 093 5 387 5 499 5 580 Varsinais-Suomi 3 540 3 688 3 929 4 197 4 518 4 618 4 899 4 986 5 043 5 356 5 253 5 368 Koko maa 3 517 3 677 3 916 4 161 4 498 4 582 4 797 4 948 5 047 5 307 5 368 5 467
31.7.2016 31.8.2016 10 1.6 Henkilöstö Palkkasumman seuranta (ei sisälllä henkilösivukuluja) tarkkuus 1000 : vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 100 100 106 108 108 155 163 100 95 92 87 40 1 254 Sote.pk** 1 503 1 221 1 348 1 290 1 284 1 613 1 990 1 329 1 128 1 182 1 100 1 092 16 080 Siv.pk 1 153 1 120 1 161 1 153 1 189 1 097 1 668 1 008 1 163 1 101 1 109 1 100 14 022 Tek+ymp.pk 294 275 288 278 281 309 446 280 280 278 287 305 3 601 Yhteensä 3 050 2 716 2 903 2 829 2 862 3 174 4 267 2 717 2 666 2 653 2 583 2 537 34 957 Kum.seuran 3 050 5 766 8 669 11 498 14 360 17 534 21 801 24 518 27 184 29 837 32 420 34 957 vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 98 849 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 1 586 12 415 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 982 9 287 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 283 2 438 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 2 949 0 0 0 0 24 989 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 24 989 24 989 24 989 24 989 24 989 Ero 15-16 103 49-16 -16-162 -20-239 -471 2 195 4 848 7 431 9 968 Heinäkuun palkkasummaan sisältyy lomarahojen 1.576.000 euroa maksatus. Työkymppi 1.7.2015 alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma 70.- 75.000 euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä 165.000 euroa, helmikuussa 169.000 euroa, maalisk. 197.000 euroa huhtik 171.000 euroa, toukokuussa 205.000 euroa, kesäkuussa 251.000 euroa, heinäkuussa 295.000 euroa, elokuussa 236.000 euroa. Kaavoitus siirtyi hallintopalvelukeskukselle 1.7.2016 alkaen Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Lyhyen aikavälin henkilöstömuutokset HEINÄKUU 2016 - ELOKUU 2016 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai 3 1.7.2 0 16 3 1.8.2 0 16 3 1.7.2 0 16 3 1.8.2 0 16 3 1.7.2 0 16 3 1.8.2 0 16 3 1.7.2 0 16 3 1.8.2 0 16 3 1.7.2 0 16 3 1.8.2 0 16 Ero tus 32 25 25 6 4 1 1 0 1 0 0 31-1 579 366 372 148 100 53 49 8 11 4 4 536-43 372 279 278 41 62 44 44 8 24 0 0 408 36 133 99 99 25 19 9 9 0 0 0 0 127-6 15 14 14 1 1 0 0 0 0 0 0 15 0 YHTEENSÄ 1131 783 788 221 186 107 103 16 36 4 4 1117-14 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * 14.12.2015 sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Elokuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisissa ja palkattomilla vapailla yhteensä 81 henkilöä. set T yö ll T yö ll
11 Pidemmän aikavälin henkilöstömuutokset: Palvelukeskus 31.5.2015 30.6.2015 31.8.2015 31.10.2015 31.7.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.1.2016 30.9.2015 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 Hallintopalvelut 37 38 36 33 31 32 32 32 32 33 33 31 32 32 32 31 Sosiaali- ja terveyspalvelut 498 527 509 455 445 447 433 521 512 518 531 539 542 591 579 536 Sivistyspalvelut 427 409 410 408 412 413 422 417 426 420 437 425 424 386 372 408 Tek- ja ympäristöpalvelut 133 139 137 132 130 123 129 127 127 121 125 135 131 131 133 127 Vesi liikelaitos 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 17 15 15 YHTEENSÄ 1108 1126 1105 1041 1031 1028 1029 1111 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1117 Muutos edelliseen seurantaan k -23 18-21 -64-10 -3 1 82 0-5 34 5 0 12-26 -14 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1108 1126 1105 1111 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1041 1031 1028 1029 591 498 527 509 521 512 518 531 539 542 579 536 427 455 445 447 409 410 408 412 413 433 422 417 426 420 437 425 424 386 372 408 133 139 137 132 130 123 129 127 127 121 125 135 131 131 133 127 37 38 36 33 31 32 32 32 32 33 33 31 32 32 32 31 Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Lin. (YHTEENSÄ) Pitkillä vapailla olevat: Vapaa / henkilöittäin 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 Sairausloma (palkaton) 3 2 2 4 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 Kuntoutustuki (palkaton) 3 4 4 4 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 37 32 32 40 Vuorotteluvapaa (palkaton) 16 15 9 10 Opintovapaa (palkaton) 15 8 6 8 Muu palkaton vapaa 10 16 17 15 YHTEENSÄ 84 77 70 81 Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat: Keskeytykset 2014 kertymä 31.8.2015 asti %-2014 toteumasta 2015 kertymä 31.8.2016 asti %-2015 toteumasta Henkilöt elokuussa Sairauslomat kpv 16 053 9 809 61,1 15 275 9 835 64,4 125 Tapaturmat kpv 801 636 79,4 835 556 66,6 1 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 027 329 684 757 66,7 1 012 657 746 159 73,7 Kuntoutustuki kpv 2 781 1 910 68,7 2 927 1 511 51,6 4 Talkoovapaat kpv 865 623 72,0 934 532 57,0 27 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 89 791 62 511 69,6 94 634 119 256 126,0 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot
12 Työvoiman käytön seuranta tammi- elokuu 2016: Työvoiman käytön seuranta 2016 Tammi-huhtikuuTammi-toukokuuTammi-kesäkuuTammi-heinäkuu Tammi-elokuu Työvoiman käyttö, htv 377,73 472,69 568,84 665,64 759,36 Työpanos, htv 299,07 377,55 439,52 479,34 552,86 Työpanoksen osuus, % 79,18 79,87 77,27 72,01 72,81 Vakituisten osuus, % 78,17 79,56 78,91 78,69 79,77 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,79 0,61 0,86 0,97 0,90 Sijaisten osuus, % 14,06 13,97 15,30 13,97 11,19 Määräaikaisten osuus, % 5,15 5,33 4,58 4,16 6,00 Työllistettyjen osuus, % 0,35 0,35 0,26 0,35 0,36 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,48 0,18 0,09 1,86 1,78 Sairauspoissaolot, % 5,25 5,27 5,42 5,36 5,22 Tapaturmapoissaolot, % 0,27 0,35 0,34 0,31 0,29 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan täytettyjä virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Talousarvion mukaan TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 elo.16 ERO tp15 - tot16 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1056,42 1029,09 995,19 1000,12 961,14-38,98-3,92 Hallintopalvelukeskus 31,50 32,50 33,35 29,50 31,50 2,00 6,00 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,50 433,25 444,25 443,25-1,00-0,23 Soten hallinto 12,00 12,00 11,00 9,00 9,00 0,00 0,00 Sosiaalityö 16,00 16,00 24,00 25,00 1,00 6,25 Perhepalvelut* 1.12013 Sos.ty 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 8,00 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aikuissos.työ.1.1.13 sos.työ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 42,00 39,50 38,50 36,50 36,50 0,00 0,00 Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 0,00 0,00 Avoterveydenhuolto 47,00 47,00 49,00 48,00 47,00-1,00-2,04 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 7,25 7,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 13,00 12,00 12,00 14,00 14,00 0,00 0,00 Hoito-osastot 55,00 57,50 56,50 115,50 114,50-1,00-1,77 Kotihoito 86,50 85,00 86,00 80,00 80,00 0,00 0,00 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 15,50 14,50 14,50 0,00 0,00 Palveluasuminen 65,50 48,50 37,50 49,50 49,50 0,00 0,00 Vanhainkodit / laitokset 52,50 51,50 38,50 17,50 17,50 0,00 0,00 Työkymppi 29,00 25,75 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivistyspalvelukeskus 404,45 392,50 401,00 397,00 367,70-29,30-7,31 Varhaiskasvatus 145,00 134,00 138,00 136,00 111,00-25,00-18,12 Perusopetus ja lukiokoulutus 202,40 201,60 196,50 195,10 203,70 8,60 4,38 Vapaa-aikalautakunta 57,05 56,90 66,50 65,90 53,00-12,90-19,40 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,37 106,69-9,68-8,45 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 108,59 110,37 100,69-9,68-8,91 Ympäristölautakunta 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Loimaan Vesi-liikelaitos 13,50 13,00 13,00 13,00 12,00-1,00-7,69 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi.
13 Käyttötalouden palkat, /as. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Loimaa 10001-20000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Käyttötalouden palkat, /as. 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Loimaa 1 192 1 355 1 376 1 419 1 544 1 993 2 147 2 254 2 379 2 249 2 225 10001-20000 as. kunna 1 491 1 542 1 580 1 667 1 752 1 835 1 931 1 994 2 082 2 114 2 085 Varsinais-Suomi 1 599 1 662 1 705 1 777 1 880 2 031 2 126 2 180 2 176 2 186 2 098 Koko maa 1 625 1 656 1 693 1 751 1 846 1 918 1 932 1 996 2 066 2 080 2 054
14 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 755 355 880 800 200 000 1 080 800 545 028 535 772 50,4 Sisäiset tuotot 1 831 646 2 601 100 2 601 100 1 792 196 808 904 68,9 Tuotot yhteensä 2 587 001 3 481 900 200 000 3 681 900 2 337 223 1 344 677 63,5 Toimintakulut -5 079 108-5 655 500-190 000-5 845 500-3 842 942-2 002 558 65,7 Sisäiset kulut -413 632-138 700-138 700-97 701-40 999 70,4 Kulut yhteensä -5 492 740-5 794 200-190 000-5 984 200-3 940 643-2 043 557 65,9 TOIMINTAKATE -2 905 739-2 312 300 10 000-2 302 300-1 603 420-698 880 69,6 Rahoitustuotot ja kulut -1 055 0-20 20-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-52 200-66 004 13 804 126,4 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 989 190-2 364 500 10 000-2 354 500-1 669 443-685 057 70,9 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 28 284 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 0,0 Tuotot yhteensä 28 284 0 0 0 0 0 Toimintakulut -25 455 0 0 0-72 72 Sisäiset kulut -781 0 0 0 0 0-100,0 Kulut yhteensä -26 236 0 0 0-72 72 TOIMINTAKATE 2 048 0 0 0-72 72 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 2 048 0 0 0-72 72 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 Sisäiset tuotot 30 900 30 900 8 041 22 859 0,0 Tuotot yhteensä 0 30 900 0 30 900 8 041 22 859 0,0 Toimintakulut -25 056-30 900 0-30 900-14 067-16 833 45,5 Sisäiset kulut -210 0 0 0 0 0 Kulut yhteensä -25 266-30 900 0-30 900-14 067-16 833 45,5 TOIMINTAKATE -25 266 0 0-30 900-6 026-24 874 19,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -25 266 0 0-30 900-6 026-24 874 19,5 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -36 622-45 800-45 800-27 105-18 695 59,2 Sisäiset kulut -26 581-25 000-25 000-16 529-8 471 66,1 Kulut yhteensä -63 203-70 800 0-70 800-43 634-27 166 61,6 TOIMINTAKATE -63 203-70 800 0-70 800-43 634-27 166 61,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -63 203-70 800 0-70 800-43 634-27 166 61,6
15 2.4 KAUPUNGINHALLITUS Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sekä konsernijohdon tehtäväalueen että elinkeino- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä, maaseutupalveluista sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on 1.7.2016 toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinotoimen ja markkinoinnin tehtävistä. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kohdennettu asuinpaikkamarkkinointi Nahinlahden alue Loimaan työssäkäyntialue Asuinpaikkamarkkinointi on toteutettu markkinointityöryhmän toimintasuunnitelman mukaisesti. Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Toimenpiteet Loimaa potentiaalisena yritystoiminnan paikkana - selvityksen pohjalta Ystävyyskuntatoiminnassa painotetaan Loimaan aktivoitumista. Järjestetään Uddevallaan kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien matka. Ystävyyskuntamatka Uddevallaan on järjestetty huhtikuussa ja ystävyyskuntamatka Thistediin toteutettiin elokuussa. Ystävyyskunta Jöhvin edustaja vierailevat Loimaalla kesäkuussa. Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toteutus. Nahinlahden ja Kartanonmäen alueen kaavat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nahinlahden asemakaavan 14.3.2016 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Virttaan kylän asemakaavan 14.3.2016 Investointiosa sisältää sekä keskusta-, että torialueen kunnostamistoimenpiteitä Kaavatoimikunta on käsitellyt 10.5.2016 Torin ympäristön asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaupunginhallitus vaiheisti Torin ympäristön kehittämissuunnitelman 27.6.2016.
16 Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Aurinkovoimapilotin toteutumisen edistäminen Sallila Energia rakensi Aurinkopuiston Loimaalle. Tuotanto käynnistyi elokuussa. Biotaloushankkeen innovaatiotalli käynnistäminen - uudet ja alkavat yritykset Biotaloushanke on keskeytetty Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Kaupunkistrategian päivittäminen Kaupunginhallitus päätti 11.1.2016, että Loimaan linja 2013-2016 strategian päivitystä ei käynnistetä vuonna 2016. Julkisten palveluiden muutosprosessin valmistelu ja täytäntöönpano Kuntalakimuutosten huomioiminen (hallintosääntö) Kaupunkiorganisaation muutosvalmistelu Hallintosäännön uudistamistyö on aloitettu. Hallintopalvelukeskuksen organisaatiomuutos on täytäntöönpantu 1.7.2016 alkaen. Yritysneuvojan ja markkinointisihteerin valinta on parhaillaan käynnissä. Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016 valtuutettujen lukumääräksi 43 seuraavan 1.6.2017 alkavan valtuustokauden alusta. Talous- ja toimintaraportoinnin uudistaminen Uudistettu raporttipohja käytössä Valtakunnallisen sote-uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet Maakunnallinen valmistelu on käynnistynyt kevään 2016 aikana. Projektisuunnitelma kuntakokouksessa 26.5.2016 ja hyväksytty kunnissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimenpiteiden edistäminen (KV 8.12.2014 ja KV 29.6.2015) Ns. vuodeosastouudistus täytäntöönpantiin 14.12.2015 alkaen. Loimaan kaupunginhallitus on antanut kehittämisehdotuksensa sairaanhoitopiirille 16.5.2016 strategiavalmistelun yhteydessä. Suunnittelu jatkuu osaamiskeskusaihioiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano 2016-2017 huomioitava myös palvelujen jatkuvuuden hallintaan ja varautumiseen liittyvät asiat Arviointiohjelma uudistettiin syksyllä 2015. Seurantaa on tehostettu. Johtamis- ja esimiestyön käytäntöjen uudistaminen Ohjeistusten uudistaminen Työnvaativuuden arviointi
17 Toimenkuvien päivittäminen Ohjeistusten uudistaminen, toimenkuvien päivittäminen ja työnvaativuuden arvioinnin päivittäminen on pääosin tehty. Työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen hallinta Sairauspoissaolojen seurantaa on kehitetty. Käytettävissä on diagnoosikohtaista vertailutietoa kvartaaleittain palvelukeskuksittain vuosilta 2013-2016. Vaikka sairauspoissaolojen määrä on laskussa, edelleen kehitetään menetelmiä, joilla voidaan tarkemmin mitata työkykyisyyden tukemisen ( esim. siirto toisiin tehtäviin tai osa-aikainen työ ) ja mm. ergonomiakoulutuksen vaikuttavuutta. Tapaturmatilaston mittareina on otettu käyttöön yksiköittäin, eritellyt tiedot työtapaturmista ja vapaa-ajantapaturmista. Samalla saadaan kokonaisvaltaista tietoa tapaturma-alttiista ammattiryhmistä. Oma ilmoitusten määrä on lisääntynyt. Poissaolosyiden rajaus on osoittautunut toimivaksi. Digitalisaation edistäminen kaupunginpalveluissa Kansalaisten asiointi- ja palvelukanavien kehittäminen Loimaa on mukana Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa kartuttamassa Suomi.fi palvelutietovarantoa Koulupuolen uusien opetussuunnitelmien edellyttämien teknisten työympäristöjen kehittäminen Digitalisaatio toteutetaan vuosien 2016-2017 aikana. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden 2014-2016 aikana. (khall 23.9.2013). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle 2016. Kanta.fi (kansallinen Terveysarkisto) käyttöönotto jatkuu. Kansa.fi (kansallinen sosiaaliarkisto) valmistelu jatkuu. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tot 31.8 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1372 1392 kasvu edelliseen vuoteen 3,3 1,5 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 509 459 yritysneuvonta 342 333 285 Startti-lausunnot 23 9 13 ely-keskus, rahoitus 18 59 18 yrityskäynnit 126 58 32 Kontaktit / yritys määrä % 27 % 23,9% 60 % 60 %
18 Kaupunginhallituksen toteuma yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 727 071 880 800 200 000 1 080 800 545 028 535 772 50,4 Sisäiset tuotot 1 831 646 2 570 200 2 570 200 1 784 155 786 045 69,4 Tuotot yhteensä 2 558 717 3 451 000 200 000 3 651 000 2 329 182 1 321 818 63,8 Toimintakulut -4 991 975-5 578 800-190 000-5 768 800-3 801 698-1 967 102 65,9 Sisäiset kulut -386 061-113 700-113 700-81 172-32 528 71,4 Kulut yhteensä -5 378 035-5 692 500-190 000-5 882 500-3 882 870-1 999 630 66,0 TOIMINTAKATE -2 819 318-2 241 500 10 000-2 231 500-1 553 688-677 813 69,6 Rahoitustuotot ja kulut -1 055 0 0-20 20-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-52 200-66 004 13 804 126,4 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 902 769-2 293 700 10 000-2 283 700-1 619 711-663 989 70,9 2.5 KONSERNITAVOITTEET Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta (yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 100% Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto (3.7.2015 alk) 70 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka (myynnistä valitettu) 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % Omistusosuuksien suhteessa kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 45,11 %, Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky 5,98 %, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ky 5,09 % ja Varsinais-Suomen Liitto 3, 55 %. Konserniohje uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013. 2016: Uusi Kuntalaki korostaa konserniohjausta ja terävöittää omistajaohjausta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano 2016-2017. Vuokra-asuntojen korjaustarveselvityksen (Kh 23.2.2015) mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta. Ilmasto- ja energiaohjelman 2014 (KV 8.12.2014) mukaisten toimenpiteiden päivittäminen ja jatkaminen. Vuoden 2016 tavoitteissa edetään suunnitellusti
19 Kaupunginhallitus päätti myydä 25.1.2016 As Oy Kuukanpuiston (ent.vatrola) huoneistot korkeimmat tarjoukset tehneille yksityishenkilöille. Kaksi huoneistoa jätettiin myymättä, koska tavoitehintaa ei saavutettu. Kiinteistö Oy Kurittulan yhtiöjärjestyksen muutos on valmisteilla kehitysyhtiön perustamista koskevan valtuustoaloitteen mukaisesti. Hulmin Huolto Oy:n uuden toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä. Kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuodelta 2015 Loimaa 10001-20000 as. kunnat Vuonna 2015 tehdystä Martinhakan myyntipäätöksestä annetusta Turun hallinto-oikeuden päätöksestä on 4.5.2016 jätetty muutoshakemus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Varsinais- Suomi Koko maa Asukasluku 31.12.2015 16 467 645 929 474 323 5 487 308 Toimintakate, /as. -5 693-5 131-4 912-4 819 Vuosikate, /as. 614 594 644 816 Vuosikate %:a poistoista 125 116 115 117 Tilikauden tulos, /as. 123 84 114 141 Investointien omahankintamenot, /as. 339 733 700 1 146 Investointien tulorahoitus, % 181 81 92 71 Toiminnan ja invest. rahavirta, /as. 318-106 17-231 Rahavarat, /as. 616 845 810 1 212 Kassan riittävyys, pv 22 30 29 40 Omavaraisuusaste, % 38,7 38,9 39,7 42,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 48,0 63,0 68,4 78,1 Lainakanta, /as. 3 504 4 479 4 885 5 978 Kertynyt yli-/alijäämä, /as. 692 909 1 076 1 693
20 2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 8 372 647 10 047 600 0 10 047 600 7 436 214 2 611 386 74,0 Sisäiset tuotot 796 089 0 0 0 5 302-5 302 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 9 168 736 10 047 600 0 10 047 600 7 441 516 2 606 084 74,1 Toimintakulut -65 663 663-66 983 800 0-66 983 800-47 513 428-19 470 372 70,9 Sisäiset kulut -4 818 987-4 753 200 0-4 753 200-3 172 276-1 580 924 66,7 Kulut yhteensä -70 482 650-71 737 000 0-71 737 000-50 685 704-21 051 296 70,7 TOIMINTAKATE -61 313 915-61 689 400 0-61 689 400-43 244 188-18 445 212 70,1 Rahoitustuotot ja -kulut -321 0 0 0-229 229-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -51 175-53 600 0-53 600-35 438-18 162 66,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -61 365 411-61 743 000 0-61 743 000-43 279 856-18 463 144 70,1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 3 875 1 200 1 200 309 891 25,8 Sisäiset tuotot 5 522 0 0 5 332-5 332-100,0 Tuotot yhteensä 9 397 1 200 0 1 200 5 642-4 442 470,1 Toimintakulut -492 099-496 800 0-496 800-377 033-119 767 75,9 Sisäiset kulut -41 602-44 400-44 400-31 619-12 781 71,2 Kulut yhteensä -533 702-541 200 0-541 200-408 651-132 549 75,5 TOIMINTAKATE -524 305-540 000 0-540 000-403 010-136 990 74,6 Rahoitustuotot ja kulut -20 0-16 16-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0-100,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -524 324-540 000 0-540 000-403 026-136 974 74,6 SOSIAALITYÖ TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 382 782 1 379 800 0 1 379 800 919 749 460 051 66,7 Sisäiset tuotot 31 348 0 0-30 30 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 1 414 129 1 379 800 0 1 379 800 919 719 460 081 66,7 Toimintakulut -13 458 121-13 353 900 0-13 353 900-9 319 347-4 034 553 69,8 Sisäiset kulut -692 332-707 300-707 300-460 918-246 382 65,2 Kulut yhteensä -14 150 453-14 061 200 0-14 061 200-9 780 265-4 280 935 69,6 TOIMINTAKATE -12 736 324-12 681 400 0-12 681 400-8 860 546-3 820 854 69,9 Rahoitustuotot ja kulut -16-8 8-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 516 0 0-2 344 2 344 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -12 739 855-12 681 400 0-12 681 400-8 862 897-3 818 503 69,9 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 6 323 363 8 666 600 0 8 666 600 6 523 326 2 143 274 75,3 Sisäiset tuotot 518 661 0 0 0 0 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 6 842 025 8 666 600 0 8 666 600 6 523 326 2 143 274 75,3 Toimintakulut -50 883 533-53 133 100 0-53 133 100-37 814 294-15 318 806 71,2 Sisäiset kulut -4 011 788-4 001 500-4 001 500-2 679 739-1 321 761 67,0 Kulut yhteensä -54 895 321-57 134 600 0-57 134 600-40 494 033-16 640 567 70,9 TOIMINTAKATE -48 053 297-48 468 000 0-48 468 000-33 970 707-14 497 293 70,1 Rahoitustuotot ja - kulut -276-206 206-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -47 659-53 600-53 600-33 094-20 506 61,7 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -48 101 231-48 521 600 0-48 521 600-34 004 007-14 517 593 70,1 * Sote-hallinnon tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Ylitys selittyy henkilöstösivukuluihin kohdentuvasta ennakoimattomasta varhe-maksuista. Tehtäväalueen lisätarvearvio on 35.000. * Sosiaalityön tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Pelkkien palkkojen toteutuma on 70,6 %, vaikka kulut ovat 112.000 pienemmät kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Asiakaspalvelujen ostojen toteutuma oli 71,5 %. Ylitys johtuu lastensuojelusta ja vammaispalveluista. Avustusten toteutuma oli 67,9 %. Kotitalouksille annettavat avustukset alittavat budjetin (61 %), mutta
21 yhteisöille annettavat avustukset ylittävät (86,6 %). Yhteisöille annettaviin avustuksiin sisältyy Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus. Sosiaalityön tehtäväalueen tulokertymä on arvioidun mukaista. Tehtäväalueen lisätarvearvio on 900.000. Laskelmassa huomioitu THO:n päätöksellä maksuuntuleva lastensuojelun kustannus. V. 2015 työmarkkinatuen kuntaosuuksia oli maksettu elokuun lopun tilanteessa keskim. 80.720 /kk. Elokuun 2016 tilanteessa vastaava summa on keskim. 84.471 /kk. Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrää on kasvatettu, mutta siitä huolimatta ns. Kelan sakkomaksulistalla on ollut keskimäärin enemmän henkilöitä kuin edellisenä vuonna. Kuluvana vuonna toimenpiteiden piirissä on ollut keskimäärin 127 henkilöä/kk, kun se edellisenä vuonna oli 108 henkilöä/kk. Kelan listalla on kuluvana vuonna ollut keskimäärin 218 hlö/kk, kun viime vuoden keskiarvo oli 194 hlöä/kk. Lastensuojelun kokonaismenojen toteutuma-% oli 70,2, mutta menot 86.249 pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mutta osa ostopalvelumenoista kirjautuu viiveellä. Lukemassa ei ole mukana hallinto-oikeuden päätöksen nojalla maksuun tulevaa laskua Koski Tl:n kunnalta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä on lähtenyt uudelleen nousuun. Tilastohuippu 47 lasta oli v. 2011. Lastensuojelua ja perhepalveluja kuvaavia tietoja Tammimikuu Huhtiku u Elokuu Lastensuojeluilmoituksia 27 25 44 Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-v 35 39 41 Huostaanotettuja 32 33 36 -niistä perhehoidossa 18 19 20 - laitoksissa/ammatillisissa perhekod. 15 14 16 Lastensuojelun asiakkaita kk:n lopussa 165 167 160 Lapsiperheid. kotipalvelussa asiakasperh. 14 18 20 Perhetyön asiakaskotitalouksia 41 46 49 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien toteutuma-% oli 76,4. menojen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 8 %. Kehitysvammahuollon toteutuma-% oli 71,5, vaikka menot olivat 0,1 % pienemmät, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. * Terveys- ja hoivapalvelujen tulojen toteuma on 75,3 % ja menojen 71,2 %. Tilikauden tuloksen toteuma on 70,1 %. Erikoissairaanhoidon toteuma on 81,1 %. Sairaanhoitopiirin budjetissa on Loimaan maksuosuuksiksi arvioitu yhteensä 23 471 327, josta suoritelaskutusta 21 682 662. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen budjetissa on erikoissairaahoitoon varattu 19 625 800. Sairaanhoitopiiri laskuttaa oman budjettinsa mukaista tasaerälaskutusta.
22 Elokuun lopun tilanteessa sairaanhoitopiirin todellinen suoritelaskutus on 1 179 833 alhaisempi kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Vuoden 2016 tasaerälaskutukseen verrattuna tammi-elokuun oikea käyttö antaa odottaa vuositasolla 1 055 375 matalampaa toteumaa kuin sairaanhoitopiiri on arvioinut. Sairaanhoitopiiri alentanee Loimaan tasaerälaskutusta loppuvuoden aikana. Joka tapauksessa tasaukset tilinpäätösvaiheessa johtavat siihen, että kaupunki maksaa vain oikean käyttönsä mukaisesti. Sairaanhoitopiirin kokonaislasku vuodelle 2016 lienee luokkaa 22 415 952, mikä on 1 055 376 matalampi kuin sairaanhoitopiirin budjetissa mutta 2 790 152 korkeampi kuin kaupungin budjetissa. Terveys- ja hoivapalveluiden muiden yksköiden toteumat elokuun lopussa antavat olettaa, että koko tehtäväalueen lisärahoitustarvearvio on luokkaa 1 800 000. Henkilöstötilanne: * Sote-hallinnon tehtäväalueella ei muutoksia budjetoituun. * Sosiaalityön tehtäväalueella lisätty kolme määräaikaista työtoiminnanohjaajaa kh:n erillisten päätösten nojalla. * Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueella ei muutoksia budjetoituun. Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit: * Hallinto-oikeus on antanut ratkaisun (5.9.2016) kahdessa sijaishuollon kustannuksia koskevassa hallintoriidassa (Koski Tl-Loimaa). Toisen tapauksen oikeus ratkaisi Koski Tl:n eduksi ja toisen Loimaan eduksi. Ennakkotiedon mukaan takautuvaa maksettavaa Koski Tl:lle on n. 240.000. Tästä tapauksesta laaditaan hakemus Helsingin hallinto-oikeuteen. * Lisäksi hallinto-oikeudessa on käsittelyssä Koski Tl:n kotikuntalakiin perustuva hakemus asuumispalvelumenojen korvaamisesta. Kyse on arviolta n. 40.000 :n kustannuksista. * Sosiaalityön johtajan puuttuminen on vaikeuttanut tehtävien hoitamista. * Kiinteistöjen sisäilma-ongelmat Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: * Tyks-Loimaan sairaalassa toteutettiin vuodeosastomuutos 14.12.2015. jatkotoimenpiteistä perustason ja esh:n yhteistyön lisäämiseksi on Kh 22.2.2016 60 tehnyt esityksen shp:lle. Päätöksessä esitettiin yhteisten työryhmien nimeämistä valmistelemaan yhteisen diabetesosaamiskeskuksen ja lisääntymisterveysäitiys-lasten terveys-osaamiskeskuksen sijoittamista Tyks-Loimaan sairaalassa vapaina oleviin tiloihin. Toiminnalliset ja tilasuunnitelmat ovat valmistuneet ja niiden toteuttamiseen on varauduttu sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ja sai-
23 raanhoitopiirin vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelmissa. * Martta-palvelukodin toimilupa on muutettu vanhusten tehostetusta palveluasumisesta vammaisyksiköksi (KV 8.12.2014) * Selvitystyö vpl-kustannusten korkeasta tasosta on aloitettu * Kitkonpuiston ryhmäkodissa on aloitettu toukokuussa kokeilu työvuorojärjestelmän muuttamisesta, jossa kahden yökön sijaista toimitaan yhdellä yököllä. Kokeilu on osoittanut, että yhdelläkin yököllä pärjätään, mutta ryhmäkodin siirtyminen väistötiloihin muuttaa taas tilannetta. * Lastensuojeluyksikön henkilöstöresurssi on siirretty suoraan avohuoltoon * Työllistämistoimiin on panostettu Kh:n päätösten nojalla lisää resurssia. Yksi uusi määräaikainen työtoiminnanohjaaja aloitti maaliskuussa ja kahteen uuteen määräaikaiseen on lisäksi annettu täyttölupa. Lisäksi on mahdollistettu 10 pitkäaikaistyöttömän työllistäminen suoraan kaupungin palvelukseen. Toimenpiteillä pyritään nostamaan aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määriä ja tätä kautta vähentämään kunnan maksettavaksi tulevaa työmarkkinatuen osuutta. * Loimaan ikäihmisten palvelurakenteen kehittämistä on jatkettu ja syyskuun alusta Alastaron hoito-osasto on muutettu 16-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2015 (0-14 v. + yli 64 v. sataa 15-64 v. kohti) Loimaa 25,1 47,3 72,4 72,4 10001-20000 as. kunnat 29,3 38,2 67,5 Varsinais-Suomi 24,4 34,4 58,8 Manner-Suomi 25,8 32,4 58,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0-14 v. / (15-64 v./100) Yli 64 v. / (15-64 v./100) Manner-Suomi Varsinais-Suomi 10001-20000 as. kloimaa 0-14 v. / (15-64 v./100) 25,8 24,4 29,3 25,1 Yli 64 v. / (15-64 v./100) 32,4 34,4 38,2 47,3 Huoltosuhde yhteensä 58,2 58,8 67,5 72,4
24 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as. 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Loimaa 10001-20000 as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as. 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Loimaa 2 159 2 280 2 390 2 542 2 847 2 930 3 009 3 368 3 585 3 599 3 742 10001-20000 as. kunnat 1 917 2 030 2 145 2 280 2 498 2 615 2 659 2 829 2 977 3 137 3 189 Varsinais-Suomi 1 922 2 050 2 175 2 307 2 521 2 619 2 683 2 818 2 957 3 096 3 154 Manner-Suomi (pl. Kainuu) 1 978 2 095 2 214 2 337 2 535 2 646 2 673 2 819 2 979 3 110 3 173 Lasten päivähoito (pl. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki) on siirretty sosiaali- ja terveystoimesta opetus- ja kulttuuritoimeen koko tarkastelujaksolla
25 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot 31.8.2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 2 978 319 2 993 100 0 2 993 100 1 710 673 1 282 427 57,2 Sisäiset tuotot 486 474 553 200 0 553 200 196 740 356 460 35,6 Tuotot yhteensä 3 464 793 3 546 300 0 3 546 300 1 907 413 1 638 887 53,8 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0-100,0 Toimintakulut -23 976 674-23 805 000 0-23 805 000-16 092 831-7 712 169 67,6 Sisäiset kulut -7 148 917-7 592 300 0-7 592 300-4 768 165-2 824 135 62,8 Kulut yhteensä -31 125 592-31 397 300 0-31 397 300-20 860 997-10 536 303 66,4 TOIMINTAKATE -27 660 799-27 851 000 0-27 851 000-18 953 584-8 897 416 68,1 Rahoitustuotot ja -kulut -40 0 0-1 1-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -16 049-24 500 0-24 500 0-24 500 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -27 676 888-27 875 500 0-27 875 500-18 953 585-8 921 915 68,0 4.1. KOULUTUSLAUTAKUNTA Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönottaminen (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2016, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 17.2.2016 (20 ). Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävä ohjaussuunnitelma on hyväksytty 28.4.2016 (42 ). Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat valmistuneet. Perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 26.5.2016 (52 ) ja esiopetuksen opetussuunnitelma 16.6.2016 (60 ). o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on hyväksytty 28.4.2016 (41 ) ja strategia täydentää esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Strategia sisältää mm. suunnitelman laitehankinnoista, käytettävästä sähköisestä materiaalista, oppilaiden osaamistavoitteita ja henkilöstön koulutustarvetta. IT palvelujen kanssa on toteutettu laitehankintoja, jotta syksyllä 2016 voidaan kouluilla ottaa laajemmin sähköisiä oppimateriaaleja käyttöön. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Valtionavustusta haettiin 36 400 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 20 000 euroa. Kerhoja toteutuu lukuvuonna 2016 2017 noin 45 50. Aluehallintovirasto on myöntänyt 10 000 euroa lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan (kesäkerhot) järjestämiseen. Kesäkerhot järjestettiin Keskuskoululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla 6.6. 1.7. o opiskeluhuollon palvelujen tehostaminen
26 Talousarvion 2017 valmistelun yhteydessä esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltoon on esitetty yhden kuraattorin lisäystä sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltohenkilöstön palkkaamista kaupungin työntekijöiksi (vuoden 2016 loppuun on voimassa ostopalvelusopimus kuraattoripalveluista). Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o o o o o o o Keskusta-alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset (keskustaalueelle kilpailutetun yksityisen päivähoidon palvelua laajennetaan yhdellä ryhmällä) Verkanappuloiden Nappulakosken päiväkoti on valmistunut heinäkuussa ja aloittanut toimintansa 1.8.2016. päivähoidon palvelurakenteen selvitys ja päiväkotiverkon kehittäminen siten, että palvelut voidaan järjestää varhaiskasvatuslain muutosten kannalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on hyväksytty lautakunnassa 16.6.2016 ja kaupunginhallituksessa 29.8.2016. Palveluverkkoselvityksen mukaisesti keskusta-alueelle tulee uusi 5-ryhmäinen päiväkoti (leasing). Alastaron alueen kouluverkon suunnittelu (Oripään koulusopimuksen päättyminen) Oripään jatkaessa yhteistyötä ainakin vuoden alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle, ei tässä vaiheessa ole välitöntä tarvetta Alastaron alueen kouluverkon suunnittelulle. Oppilasmäärän vähenemisen takia on perusteltua lähiaikoina päivittää kouluverkkosuunnitelma laajemmin koko kaupungin osalta. erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien sijainti ja määrä, palvelujen tarjoaminen muille kunnille) Yhteistyö Kosken, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa jatkuu entiseen tapaan erityisopetuspalvelujen järjestämisessä. perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetuksen laajuuden (tuntimäärän) sopeuttaminen oppilas- ja opiskelijamäärään sekä taloudellisiin resursseihin henkilöstöselvitys henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi, muutokset päivähoito-oikeuteen ja henkilöstömitoitukseen) Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on sopeutettu vastaamaan 1.8.2016 toteutuneita muutoksia (keskusta-alueen yksityisen päiväkodin toiminnan alkaminen, lautakunnan päätöksen mukaisesti ryhmäkokoja ei tässä vaiheessa kasvatettu). lukiokoulutuksen siirtäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhteyteen vuoden 2017 alusta. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen, noin 400.000 500.000 euron eron rahoittaminen Loimaan kaupungin lukiokoulutuksen siirtämiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi on valmisteltu sopimus. Sopimus sisältää mm. kaupungin maksuosuuden määräytymisen. Loimaan kaupunki on sopimusneuvotteluissa edellyttänyt, että lukiokoulutuksen mahdollinen siirtäminen nykyisistä Loimaan kaupungin Puistokadun tiloista muihin tiloihin edellyttää Loimaan kaupungin suostumusta