HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1
SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2015... 2 1.3 Henkilöstörakenne... 3 1.3.1 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan... 3 1.3.2 Henkilöstön keski-ikä... 3 1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma... 4 1.3.4 Palveluksessa oloaika... 4 1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus... 5 1.4 Henkilöstön tila... 5 1.4.1 Sairauspoissaolot... 5 1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä... 6 1.4.3 Henkilöstön jaksaminen... 6 1.5 Koulutus... 6 1.5.1 Henkilöstön koulutusrakenne... 6 1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä... 7 1.5.3 Henkilöstökoulutuksen kustannukset... 7 1.6 Henkilöstökustannukset... 8 1.6.1 Palkkamenot... 8 1.6.2 Muut henkilöstömenot... 8 2
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1.1 Johdanto Vuoden 2015 henkilöstötilinpäätös on neljästoista Etelä-Karjalan liitossa tehty henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös sisältää tietoja mm. henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, koulutuksesta, henkilöstökustannuksista, poissaoloista ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot on tarkoitettu johdon päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi, henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn edistämiseksi sekä ylläpitämiseksi. Vuoden 2015 henkilöstön määrää ja ominaisuuksia koskevat tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän (31.12.2015) tilanteeseen. 1.2 Henkilöstön määrä 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä Etelä-Karjalan liiton palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrä oli vuoden 2015 lopussa 24 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä oli vuotta aiemmin 28. Kokoaikaisen henkilöstön osuus oli 100 % eli 24 henkilöä. vuosi kokoaikaiset osa-aikaiset yhteensä lkm % lkm % lkm 2011 23 92 2 8 25 2012 27 90 3 10 30 2013 26 96 1 4 27 2014 28 100 0 0 28 2015 24 100 0 0 24 1
1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Tavoitteena Etelä-Karjalan liitossa on hoitaa pysyviä tehtäviä vakinaisen henkilöstön turvin ja projektiluontoisia taikka kestoltaan rajattuja tai määräaikaista erityisosaamista vaativia tehtäviä määräaikaisen henkilöstön avulla. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 23 (vuonna 2014 18) ja määräaikaisen 1 (vuonna 2014 10). Määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä hoiti EU-ohjelmiin ja oman tuotannon kehittämishankkeisiin liittyviä tehtäviä. vuosi vakinaiset määräaikaiset virkavapaalla olevat yhteensä lkm % lkm % lkm % lkm 2011 18 72 7 28 1 0 25 2012 19 63 11 37 0 0 30 2013 18 67 9 33 0 0 27 2014 18 64 10 33 2 7 28 2015 23 96 1 4 0 0 24 1.2.3 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2015 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12. 24 22 20 18 16 14 12 10 vakinaiset määräaik virkavap 8 6 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2
1.3 Henkilöstörakenne 1.3.1 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan Vähintään 40-vuotiaita oli koko henkilöstöstä 75 % (josta miehiä 21 % ja naisia 54 %). Vuonna 2014 vastaavat tiedot olivat 71 % (josta miehiä 14 % ja naisia 57 %). Etelä-Karjalan liiton palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa yksi alle 30-vuotias. Henkilöstön ikärakenne vuosina 2013-2015 20 18 16 14 12 10 8 6 2013 2014 2015 4 2 0 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 1.3.2 Henkilöstön keski-ikä Etelä-Karjalan liiton henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta (v.2014 keski-ikä 46 v.) Naisten ja miesten keski-ikä oli 49 vuotta. 10 vuoden sisällä 38 % liiton henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Eläköityminen on haaste kaikille organisaatioille ja erityisesti asiantuntijaorganisaatiolle kuten Etelä-Karjalan liitto, joten henkilöstösuunnitteluun ja rekrytointeihin täytyy kiinnittää huomiota tulevina vuosina. Strateginen henkilöstösuunnittelu on tärkeää myös maakunta- ja aluehallintouudistuksen johdosta. Eläköityminen ja henkilöstön korkeahko keski-ikä vaativat kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin ja työkulttuurin kehittämisotetta. Henkilöstön keski-ikä miehet naiset kaikki 31.12.2011 50 51 51 31.12.2012 48 50 50 31.12.2013 48 49 49 31.12.2014 47 46 46 31.12.2015 49 49 49 3
1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma Etelä-Karjalan liiton henkilöstöstä 29 % oli miehiä (vuonna 2014: 25 %) ja 71 % naisia (vuonna 2014: 75 %). Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan 24 22 20 18 16 14 12 10 naiset miehet 8 6 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 1.3.4 Palveluksessa oloaika Etelä-Karjalan liiton henkilöstön palveluksessa oloaikaa kuvaava tilasto selvittää kertynyttä tietotaitoa Etelä-Karjalan liiton toimintaympäristöstä kokemusvuosissa mitattuna. Henkilöstöstä 55 %:lla on yli kymmenen vuoden työkokemus Etelä-Karjalan liitosta. Palveluksessa oloaikaa alla kuvaava piirakkakaavio on saavuttanut viime vuosina paremman tasapainon, joka on organisaatiokulttuurin kehittymisen ja uudistumisen kannalta hyvä asia. Henkilöstön palveluksessa oloajat v. 2015 13% 4% 33% alle 1 vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta 10-20 vuotta 42% 8% yli 20 vuotta 4
1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus on ollut viimeisinä vuosina aiempaa vilkkaampaa, mikä kuvastaa myös osin kuntasektorin yleistä eläköitymiskehitystä kun suuret ikäluokat alkavat saavuttaa eläkeiän. Lähtövaihtuvuus vuosittain: 2013 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja 0 0 0 0,0 eläke 0 2 2 7,4 poistuma yhteensä 0 2 2 7,4 2014 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja 0 0 0 0,0 eläke 0 1 1 3,6 poistuma yhteensä 0 1 1 3,6 2015 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja 0 1 1 4,2 eläke 0 0 0 0,0 muu * 0 2 2 8,3 poistuma yhteensä 0 3 3 12,5 *tuotannollis-taloudellinen syy (ENPI-yksikkö) 1.4 Henkilöstön tila 1.4.1 Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2015 oli yhteensä 212 ja sairauspoissaolotapauksia oli 42. Lukumääräisesti eniten (74 %) oli 1-3 päivän sairaustapauksia. Vuonna 2014 sairauspäiviä oli 70 ja sairauspoissaolotapauksia 33 eli sairauspoissaolopäivät ovat kolminkertaistuneet. Pitkien 4-60 pv sairauspoissaolojen määrä kasvoi, mikä selittää sairauspäivien huomattavan kasvun. Yksittäistapauksinakin pitkät sairauspoissaolot näkyvät Etelä-Karjalan liiton kaltaisessa pienessä organisaatiossa nopeasti tilastoissa. Työntekijöistä 75 % on ollut sairauslomalla vuoden 2015 aikana (vuonna 2014 61 %). Sairausloman keskimääräinen pituus oli 5 päivää. Vuonna (2014 2,1 päivää). Keskimääräisen sairausloman pituus on pidentynyt, mutta on silti vielä kohtuullisella tasolla. Jokaista työntekijää kohden laskettuna sairauslomien pituus oli 8,8 päivää (vuonna 2014 2,5 päivää). Tähän tilastoon vaikuttaa muutama pitkittynyt sairauspoissaolotapaus. Sairauspoissaolot ovat kunta-alan keskiarvoja matalammalla tasolla. 5
1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä vuosi 1-3 pv 4-60 pv yhteensä lkm % lkm % lkm % 2011 41 82 9 18 50 100 2012 51 91 5 9 56 100 2013 37 88 5 12 42 100 2014 27 82 6 18 33 100 2015 31 74 11 26 42 100 1.4.3 Henkilöstön jaksaminen Henkilöstön jaksamista tuettiin työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Henkilöstöllä on ollut käytössä liikuntasetelit omaehtoiseen liikuntaan. Sen lisäksi henkilöstölle on järjestetty virkistäytymistilaisuuksia sekä työaikana että työajan jälkeen. Lisäksi henkilöstöllä on käytössä kulttuuriseteleitä. 1.5 Koulutus 1.5.1 Henkilöstön koulutusrakenne Henkilöstön koulutusrakenne 31.12. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Lisensiaatti, tohtori Ylempi kork.koulutut. Alempi kork.koulutut. Muut tutkinnot 2 0 2012 2013 2014 2015 Henkilöstön koulutusrakenteessa kuvataan myös korkeakoulututkintojen määrät tarkemmalla tasolla (tieteellinen jatkotutkinto, ylempi ja alempi korkeakoulututkinto). Ylemmän korkeakoulututkinnon suhteellinen osuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana muihin tutkintoihin verrattuna. Asiantuntijaorganisaatiossa on luonnollista, että korkeakoulututkinnon omaavaa henkilöstöä on keskimääräistä kuntaorganisaatiota enemmän. 6
1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä vuosi henkilöitä Pääpaino koulutuksessa oli henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. koulutuspäiviä koulutuspäiviä/ henkilö 2011 25 52 2,1 2012 30 88 2,9 2013 27 30 1,1 2014 28 108 3,9 2015 24 18 0,8 vuosi koulutettuja koulutettuja/ henkilöstö % koulutuspäiviä/ koulutettu 2011 16 64 3,6 2012 26 87 3,4 2013 10 37 3,0 2014 26 93 4,2 2015 14 58 1,3 1.5.3 Henkilöstökoulutuksen kustannukset Henkilöstökoulutuskustannukset vuosi % toimintamenoista 2011 12018 0,5 2012 15110 0,6 2013 8885 0,4 2014 26922 0,9 2015 9668 0,3 Käytetyt eurot koulutettua kohti vuosi / koulutettu 2011 751 2012 581 2013 889 2014 1035 2015 691 7
Koulutuskustannukset ovat olleet vuosittain melko saman suuruisia. Tietojärjestelmissä tapahtuvat muutokset aiheuttivat päivitystarpeita vuodelle 2014, jotka näkyvät piikkeinä koulutuskustannuksissa. 1.6 Henkilöstökustannukset 1.6.1 Palkkamenot Liiton maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2015 olivat 1.383.643,00 (v. 2014: 1.333.131,38 ) ja henkilösivukulut 373.134,60 (vuonna 2014: 373.445,19 ). Palkkamenojen kokonaismäärä oli 1.756.777,60 (vuonna 2014: 1.706.576,57 ). Palkkamenot sisältävät myös projektihenkilöstön kustannukset. Henkilökunnan palkkamenot nousivat vuodesta 2014 noin 2,9 %. 1.6.2 Muut henkilöstömenot Poissaoloista liiton saamat korvaukset Kelalta olivat 11.924,83 (v. 2014 korvaukset olivat 533,00 ). Liiton maksettavaksi jäävä osuus työterveyshuollon kustannuksista (Kela korvaa osan) vuonna 2015 oli noin 19.680. 8
ORGANISAATIOKAAVIO 2015 9
Henkilöstö 31.12.2015 Matti Viialainen maakuntajohtaja v Johto ja viestintä Johannes Moisio yhteyspäällikkö v Veli-Matti Kesälahti Venäjä-asiantuntija v Ritva-Liisa Pulkkinen viestintäpäällikkö v v vakinainen m määräaikainen o osa-aikaeläkkeellä Aluekehitysyksikkö Satu Sikanen aluekehitysjohtaja v Jari Lantta maaseutuasiamies v Anni Laihanen maakuntasuunnittelija v Anu Talka maakuntasuunnittelija v Merja Taipale hankekoordinaattori v Virve Lindström viestintäsuunnittelija m Aluesuunnitteluyksikkö Marjo Wallenius aluesuunnittelujohtaja v Arto Hämäläinen ympäristöpäällikkö v Anja Gerdt paikkatietosuunnittelija v Susanna Mäntykoski suunnittelija v Maria Peuhkuri suunnittelija v Hallinto- ja kehittämisyksikkö Juuso Hieta hallinto- ja kehittämisjohtaja v Rauni Lainejärvi talous- ja tietohallintosihteeri v Ritva Rehunen johdon sihteeri v Irene Rummukainen tarkastaja v Mari Ruoho toimistosihteeri v ENPI/CBC/rajaohjelmien yksikkö Päivi Ilves programme director Kimmo Turunen controller Tuula Heino financial officer Sari Loisa administration officer v v v v 10