TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TA 2016 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kaupunkikonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Kaupunginhallitus TOIMINTATUOTOT 4 530 582 3 941 303 3 277 531 3 804 531 Myyntituotot 1 720 812 1 363 753 1 549 606 1 549 606 Maksutuotot 38 398 53 000 30 200 30 200 Tuet ja avustukset 414 989 254 350 153 425 153 425 Muut toimintatuotot 2 356 383 2 270 200 1 544 300 2 071 300 TOIMINTAKULUT 46 821 375 48 092 378 48 187 335 48 004 882 Henkilöstökulut 2 497 745 2 354 036 2 209 118 2 125 665 Palvelujen ostot 42 064 970 42 906 709 43 454 045 43 454 045 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 421 586 466 575 449 830 449 830 Avustukset 559 292 637 000 677 000 527 000 Muut toimintakulut 1 277 781 1 728 058 1 397 342 1 448 342 TOIMINTAKATE -42 290 793-44 151 075-44 909 804-44 200 351 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 92 0 0 Korkotuotot 33 0 0 Muut rahoitustuotot 185 0 0 Muut rahoituskulut 126 0 0 VUOSIKATE -42 290 701-44 151 075-44 909 804-44 200 351

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2016 Strategiset tavoitteet Vuoden 2016 tavoitteet Vuoden 2016 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asuntoosakeyhtiöt Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokraasuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle 2016 90 %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Vuoden 2016 aikana toteutettavat vuosija peruskorjaukset katetaan kassavaroin. Vierasta pääomaa ei nosteta. Lainoja lyhennetään sopimusehtojen mukaisesti. Huoneistojen markkinointia tehostetaan. Haasteellisissa vuokrauskohteissa toimintaa ulkoistetaan. Ylläpitokorjausten laatutason uudelleen arviointi Peruskorjaukseen liittyvää strategiaa tullaan arvioimaan uudelleen. Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Ei mainittavaa Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2016 Oikea hinnoittelu, jossa

lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Strategiset tavoitteet Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa As Oy Kullaan Joenpolvi Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Vuoden 2016 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet) Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Asiaa selvitetään parasta aikaa, koska alue on pohjavesialuetta. Jos mahdollista rakentaa, yhtiö tekee päätökset kevään 2016 aikana maalämpöön siirtymiseksi. Yhtiön toiminta tulee Vuoden 2016 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) Yhtiö on velaton. Maalämmön todellisia kustannuksia ei tiedetä ennen kuin on pyydetty tarjoukset. Arvio noin 100.000 euroa.

Yhtiö on valmistunut v. 1985. Lähivuosina yhtiön tulee varautua tehtäviin peruskorjauksiin (ennen peruskorjauksiin ryhtymistä kaupungin kannattaa miettiä sitä olisiko järkevämpää myydä koko osakekanta) Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 86,8 %. As Oy Kullaanmisu Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Lähivuosina yhtiön tulee varautua tehtäviin peruskorjauksiin. Ennen peruskorjauksiin ryhtymistä kaupungin tulee harkita koko osakekannan myyntiä. Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 78,5 %. jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiö on velaton. Yhtiön asunnot myydään omistusasunnoiksi sen jälkeen, kun yhtiö on vapautunut aravarajoituksista. Yhtiöllä on 1.1.2015 lainaa 139.634 euroa, josta vuonna 2015 lyhennetään 33.221 euroa ja vuonna 2016 lyhennetään 35.315 euroa. Lainojen lyhennykset suoritetaan sovitun lyhennysohjelman mukaisesti. Yhtiön asunnot myydään omistusasunnoiksi sen jälkeen, kun yhtiö on vapautunut aravarajoituksista. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2017-2018 Strategiset tavoitteet Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 tavoitteet Noudatetaan laadittua talouden Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) Tärkein prioriteetti on saavuttaa korkea käyttöaste.

Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokraasuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena 90 %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Vuoden 2017 2018 aikana toteutettavat vuosi- ja peruskorjaukset on tarkoitus kattaa kassavaroin. Vierasta pääomaa ei nosteta. Lainoja lyhennetään sopimusehtojen mukaisesti. Korjausrakentamisessa siirrytään jatkuvan korjauksen periaatteeseen, välttäen korjausvelan syntyminen. Tavoitteena on saavuttaa taloudellisesti vakaa yhtiö. Riskiarviointi laaditaan vuosittain, ennakoiden tulevat haasteet. Toimintavarmuuden ylläpitäminen. Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Strategiaa ei tarve päivittää.

Palveluiden tehostaminen Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Strategiset tavoitteet Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa. As Oy Kullaan Joenpolvi Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Lähivuosina yhtiön tulee varautua tehtäviin peruskorjauksiin. Ennen peruskorjauksiin ryhtymistä kaupungin tulee harkita koko osakekannan myyntiä. Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 86,8 %. As Oy Kullaanmisu Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet) Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Jos maalämmön käyttöönotto osoittautuu mahdolliseksi, toteutetaan lämmitysjärjestelmän vaihto suunnitelmavuosien aikana. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.) Yhtiö on velaton. Jos yhtiössä toteutuu maalämpö, yhtiö joutuu ottamaan lainaa. Maalämmön todellisia kustannuksia ei tiedetä ennen kuin on pyydetty tarjoukset. Arvio noin 100.000 euroa. Yhtiö on velaton.

Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Lähivuosina yhtiön tulee varautua peruskorjauksiin. Ennen peruskorjauksiin ryhtymistä tulee harkita koko osakekannan myyntiä. Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Vuonna 2017 lyhennetään 37.409 euroa. Vuoden 2018 alussa on lainaa jäljellä 33.688 euroa, joka on Ulvilan kaupungilta.

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KH HALLINTO Kaupunginjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain 39 :n mukaan: 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudesta; 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kunnan toiminnana yhteensovittamisesta; 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Strategia kaupunkikonsernin johtamisen keskeinen väline Kaupunkikonsernin toiminnan ja tuottavuuden parantaminen Tasapainoinen talous Kuntalain 37 :n mukaisen mukaisen kaupunkistrategian 2017-2021 valmistelu Kaupunkiorganisaation uudistussuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpanon aloittaminen Talouden tasapainottamisohjelman 2017-2019 laatiminen Arviointikriteeri / mittari Kyllä/ei Kyllä/ei Kyllä/ei Tavoitetaso 2016 Ehdotus uudeksi kaupunkistrategiaksi valmis Kaupungin virastoorganisaation muutos toteutettu Luottamushenkilöorganisaation muutos päätetty, toteutus uuden valtuustokauden alkaessa vuonna 2017 Kuntalain 90 :n mukainen kaupungin hallintosääntö on hyväksytty Ohjelma on hyväksytty

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Kylä- ja matkailukoordinaattori Vakituinen -1 Muutos yhteensä -1 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Kylä- ja matkailukoordinaattorin työsuhteen muuttaminen kehityssuunnittelijaksi 1.1.2016 alkaen. Tehtävä sijoittuu maankäyttöosastoon. Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 2 2 1 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 2 2 1 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH KH Hallinto TOIMINTATUOTOT 347 574 617 100 25 500 275 500 Myyntituotot 1 587 0 0 Maksutuotot 106 0 0 Tuet ja avustukset 46 562 16 100 25 000 25 000 Muut toimintatuotot 299 319 601 000 500 250 500 TOIMINTAKULUT 839 392 783 825 759 022 745 796 Henkilöstökulut 226 993 223 375 239 157 225 931 Palvelujen ostot 406 348 431 611 424 968 424 968 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 45 120 26 300 24 500 24 500 Avustukset 38 324 20 000 20 000 20 000 Muut toimintakulut 122 607 82 539 50 397 50 397 TOIMINTAKATE -491 817-166 725-733 522-470 296 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 110 0 0 Korkotuotot 33 0 0 Muut rahoitustuotot 117 0 0 Muut rahoituskulut 40 0 0 VUOSIKATE -491 708-166 725-733 522-470 296

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TALOUS JA HALLINTO Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Talouden tasapainottaminen ja ennakointi Osastojen talousseurannan ja raportoinnin kehittäminen Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle Osastokohtaiset talouspalaverit raporttien määrä 12 10 Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain raporttien määrä 1 Kustannustehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen Osastokohtaiset suunnitelmat 4 Toimivat taloushallinnon järjestelmät ja prosessit Ostolaskujen sopimuspohjaisen hyväksyntäntämenettelyn käyttöönoton laajentaminen Käyttöönotto kaikilla osastoilla käytössä soveltuvin osin 31.12.2016 mennessä Talouden prosessien koulutukset henkilökunnalle koulutusten määrä 2

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h - 1050 960 900 850 Palkkalaskelmat 8 623 8 800 8 800 8 800 8 800 Ostolaskut 13 884 14 000 14 000 14 000 14 000 Myyntilaskut 29 118 29 000 29 000 29 000 29 000 Matkalaskut 842 809 850 850 850 Suorite Arvio vuoden 2016 suoritteista Arvio kustannuksista 2016, Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h 960 139 970 Palkkalaskelmat 8 800 102 608 Ostolaskut 14 000 41 300 Myyntilaskut 29 000 23 360 Matkalaskut 850 2 763 YHTEENSÄ 310 000 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Nykyinen hallintojohtaja jää eläkkeelle vuoden 2016 aikana. Hallinto- ja talousjohdon tehtävät ja virka- ja työsuhdemuutokset järjestellään tässä vaiheessa uudelleen kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Muutosesitys tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi 31.3.2016 mennessä. Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö (joista 4 osa-aikaista) 8 8 9 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 1 1 Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 9 9 9 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 7

TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK Talous ja hallinto TOIMINTATUOTOT 588 226 635 192 827 682 827 682 Myyntituotot 588 216 635 192 827 682 827 682 Maksutuotot 9 0 0 TOIMINTAKULUT 1 226 331 1 158 006 1 162 857 1 142 172 Henkilöstökulut 378 735 379 435 374 044 353 359 Palvelujen ostot 793 205 741 094 745 868 745 868 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 911 17 300 16 900 16 900 Avustukset 17 940 0 0 Muut toimintakulut 15 539 20 177 26 045 26 045 TOIMINTAKATE -638 105-522 814-335 175-314 490 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -18 0 0 Muut rahoitustuotot 68 0 0 Muut rahoituskulut 86 0 0 VUOSIKATE -638 123-522 814-335 175-314 490 KH

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöpäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen Henkilöstön yhdenvertaisuuden ja naisten ja miesten välisen tasaarvoisuuden paraneminen Kaupungin työyksiköissä sisäilmasta johtuvien terveyshaittojen väheneminen Tehdään työhyvinvointikysely koko henkilöstölle Laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Päivitetään sisäilmatoimintamalli Arviointikriteeri / mittari Työhyvinvointikysely toteutettu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel ma toteutettu Sisäilmatoimintamalli päivitetty Tavoitetaso 2016 Työhyvinvointi parantunut vuoteen 2014 verrattuna Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty ja esimiehet valmennettu Sisäilmatoimintamalli otettu työyksiköissä tehokkaaseen käyttöön TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 Työterveyshuollon menot (käyntimäärän vähentyminen, lyhyet sairauspoissaolot) 7 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 7 000 0 0

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Koulutukseen osallistujat 207 250 250 250 250 Koulutuspäiviä/osallistuja 1,9 3 3 3 3 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö 15 12 12 11 10 Alkaneet työkyvyttömyyseläkepäätökset 8 8 7 6 6 Työterveyshuollon nettokustannukset 77 70 78 70 70 Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 1 1 1 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT 287 737 223 066 226 961 226 961 Myyntituotot 194 750 153 066 148 761 148 761 Maksutuotot 1 960 1 200 1 200 Tuet ja avustukset 90 500 70 000 77 000 77 000 Muut toimintatuotot 527 0 0 TOIMINTAKULUT 297 762 298 932 315 983 310 164 Henkilöstökulut 103 162 101 836 105 209 99 390 Palvelujen ostot 187 503 184 477 197 554 197 554 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 539 10 970 11 020 11 020 Muut toimintakulut 1 559 1 650 2 200 2 200 TOIMINTAKATE -10 026-75 866-89 021-83 203 VUOSIKATE -10 026-75 866-89 021-83 203

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Tietohallinto on tukipalvelu, joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnontehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Tehokas ja toimintavarma tietohallinto Varmistus palvelimen uusinta, vanhentuneiden wlan tukiasemien korvaaminen. Kyllä/Ei Toteutunut Tietoturvalliset järjestelmät Palomuurien päivittäminen Intrusion Prevention System laajennuksella. Kyllä/Ei Toteutunut SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Käyttäjiä Hallinto 1000 900 900 900 Käyttäjiä Oppilaat 2000 2000 2000 2000 Työasemia 777 548 548 548 Palvelimia 73 70 70 70 Puhelimia 460 470 470 470

Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 4 3 3 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 3 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Tietohallinto TOIMINTATUOTOT 382 396 370 495 402 663 402 663 Myyntituotot 372 042 365 495 391 163 391 163 Tuet ja avustukset 10 353 5 000 11 500 11 500 TOIMINTAKULUT 367 296 348 523 373 615 363 093 Henkilöstökulut 191 507 153 673 190 261 179 739 Palvelujen ostot 117 861 114 761 113 923 113 923 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 44 818 70 700 55 850 55 850 Muut toimintakulut 13 109 9 389 13 581 13 581 TOIMINTAKATE 15 100 21 972 29 048 39 570 VUOSIKATE 15 100 21 972 29 048 39 570

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS ELINKEINOTOIMI Kaupunginjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan kaupunkistrategian 2010 2016 mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hankeja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.8.2013 Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2013-2016. Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta www.ulvila.fi. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii vanhempi asiantuntija Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Ulvilan alueen merkittävimmät yritykset (liikevaihto, henkilöstömäärä, kasvupotentiaali, automaatiokeskittymän yritys) on kontaktoitu vuoden 2016 aikana ja mahdolliset kehittämistarpeet tunnistettu. Arviointikriteeri / mittari Vähintään 20 yritysvierailua Tavoitetaso 2016 Toimivien yritysten tukeminen Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin ja ajantasainen tieto käytössä yritysten kehittämistarpeista. Tarvittavat kehittämistoimenpiteet on käynnistetty.

Osaamisen vahvistaminen Kaupunki edistää yritysten ja oppilaitosten välistä kanssakäymistä työvoiman saatavuuden ja opetuksen laadun turvaamiseksi. Erityisesti huomioidaan automaatiotoimialan yritykset ja niiden osaamistarve. Yrittäjyyskasvatus osana Ulvilan lukion opintoja Osaamistarpeet kartoitettu erityisesti automaatioalan yritysten osalta ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Automaatioyritykset ja oppilaitokset käyvät systemaattista vuoropuhelua Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vetämänä. Yritykset kokevat, että kasvun jarruna ei ole osaavan työvoiman saanti. Aktiivinen ote Ulvilan kaupunki on aktiivisesti mukana messuilla yms. tilaisuuksissa ja verkostoissa tuomassa esille Ulvilan automaatiokeskittymän yritysten osaamista ja tuotteita Vähintään kaksi Ulvilan automaatioverkostoa ja/tai sen yrityksiä käsittelevää artikkelia julkaistu. Ulvilan kaupunki näkyvästi mukana Robottiviikolla ja/tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa Robocoast ja Ulvila Automation City - brändit ovat kansallisesti tunnettuja Yhdessä tekemisen henki Säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa Vähintään kaksi Automaatioaamukahvitilaisuutta Kaupunginjohtaja toteuttaa säännöllisesti vierailuja Ulvilassa toimiviin yrityksiin Yritykset kokevat, että kaupunki on toimii aktiivisesti yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi On järjestetty Kaupungin hallituksen ja Ulvilan yrittäjien hallituksen yhteistilaisuuksia Elinkeinotiimin kokoukset 6-8 kertaa vuodessa

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Toimivien yritysten neuvontapalvelut Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä Kehittämishankkeissa mukana olevien yritysten määrä: Omistajan- ja sukupolvenvaihdos-asiakkaat Yrittäjyyskasvatustoiminta 161 yritystä ja 486 asiakaskontaktia/ vuosi 61, uusia yrityksiä 48 9 yritystä, 37 opettajaa, 705 opiskelijaa 120 yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä 30 120 yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä 30 120 yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä 30 120 yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä 30 50 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa

Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 3 2 2 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 2 Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 5 2 2 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 2 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT 1 346 161 1 069 200 858 800 1 135 800 Myyntituotot 76 498 80 000 75 000 75 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset 15 761 0 0 Muut toimintatuotot 1 253 902 989 200 783 800 1 060 800 TOIMINTAKULUT 1 411 906 1 792 873 1 383 793 1 430 646 Henkilöstökulut 163 520 129 304 75 005 70 858 Palvelujen ostot 324 870 295 830 237 000 237 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30 002 20 705 26 100 26 100 Muut toimintakulut 893 514 1 347 034 1 045 688 1 096 688 TOIMINTAKATE -65 745-723 673-524 993-294 846 VUOSIKATE -65 745-723 673-524 993-294 846 KH

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS TYÖLLISTÄMISVARAUKSET Henkilöstöpäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestäminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden alentaminen vuoden 2015 tasosta Pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteet kaupunkiorganisaatiossa Työmarkkinatukikustannus Aktivointitoimenpiteissä olevien pitkäaikaistyöttömien määrä Kustannusten alentuminen 35 %. Kaupungilla palkkatuella olevien työntekijöiden määrä keskimäärin 20 hlö/kk Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa 70 eri henkilöä / vko. Kaupungin työyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia on 5 % vakinaisen henkilöstön määrästä. Työpajatoimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä vähintään 50 hlö/vko. Kierrätyskeskus kaupungin omaksi toiminnaksi työpajatoiminnan yhteyteen. Systemaattinen työllisyysasioiden yhteistyö eri organisaatioiden kanssa käynnistynyt. Työpajatoiminnan yhdistäminen samaan

yksikköön.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 Pitkäaikaistyöttömyyden hoito -40 000 Työpajatoiminnan kehittäminen -60 000 Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke päättyy 14 000 Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentyminen lisääntyneiden työllistämistoimien tuloksena 150 000 100 000 25 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 64 000 100 000 25 000 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Palkkatuella työllistettyjä/päivä 20 20 20 20 Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun asiakkaita/kuukausi 20 70 75 85 300-999 pv työmarkkinatukea saaneet 90 60 50 40 Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet 50 30 25 15 Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa 96 100 100 100 100 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Työsuunnittelija Määräaikainen 1 Yksilövalmentaja Määräaikainen 1 Yksilövalmentaja, nuorten työpaja Vakituinen 1 Työvalmentaja, nuorten työpaja Vakituinen 1 Muutos yhteensä 4 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Työpajojen asiakasmäärien (kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu) huomattavat lisäykset edellyttävät työsuunnittelijan ja yksilövalmentajan työtehtävien lisäystä, joiden taloudellinen vaikutus n. 80 000 euroa. Työpajatoiminnan yhdistämisen seurauksena nuorten työpajan henkilöstö siirretään vapaa-aikalautakunnasta kaupunginhallituksen alle.

Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 2 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 2 Työllistetyt 1 1 3,5 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 1 1 7,5 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 7,5 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Työllistämisvaraukset TOIMINTATUOTOT 212 987 163 250 45 925 45 925 Myyntituotot 505 1 000 1 000 Maksutuotot 5 000 5 000 Tuet ja avustukset 212 482 163 250 39 925 39 925 TOIMINTAKULUT 833 700 986 815 844 304 684 601 Henkilöstökulut 380 304 342 297 175 470 165 767 Palvelujen ostot 14 920 58 218 34 074 34 074 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 000 27 560 27 560 Avustukset 438 172 567 000 607 000 457 000 Muut toimintakulut 304 300 200 200 TOIMINTAKATE -620 713-823 565-798 379-638 676 VUOSIKATE -620 713-823 565-798 379-638 676

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS Kaavoituspäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Maankäyttöosasto luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Ulvilan kaupungin selkeä ja ajantasainen tulevaisuuskuva Kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt kokevat Ulvilan kaupungin omakseen ja osallistuvat rakennettu ympäristön suunnitteluun Elinvoimatekijöiden turvaaminen ja kehittäminen Aktiivisen maapolitiikan harjoittaminen Laadukkaat ja asiakaslähtöiset kartta- ja mittauspalvelut Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet. Maankäyttöosasto osallistuu ja kohdentaa resursseja markkinointiin ja yhteistyötoimintaan. Riittävän maavarannon ja vakaan maan arvon ylläpitäminen Riittävän, ajanmukaisen ja kysyntää ennakoivan tonttitarjonnan ylläpito Elinvoiman kannalta merkittäviä kaavahankkeita edistetään ensisijaisesti. Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen Arviointikriteeri / mittari Tilaisuudet, kpl Raakamaan hankinta, ha Tonttitarjonta, myydyt / vuokratut tontit, kpl Kaavoituskatsauksen kohteet, muut kaavat, kpl Karttojen ajantasaistaminen ha / kpl Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmukset, kpl Tavoitetaso 2016 Tulevaisuusseminaari ja työpaja Yleisötilaisuudet Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen Elinkeino- ja markkinointitiimi Tonttitarjonta alueittain, laadultaan ja määrältään kattava Pohjakartta vähintään asemakaavoitettavilla alueilla Opas- ja osoitekartta Sähköiset palvelut

Osaava ja asiantunteva henkilöstö Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyje n ylläpito Osallistuminen koulutukseen hlö Koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimet Paikkatietojärjestelmien nykytilan selvitys ja vaihtoehtojen kartoitus Seudullinen yhteistyö Ulvilan kaupunki profiloituu dynaamisena, ennakkoluulottomana, vastuullisena ja tulevaisuuteen luottavana kaupunkina Tartutaan soveltuviin hankkeisiin vastuutoimijana ja haetaan yhteisten etujen mukaisia tahoja yhteistyöhön. Ulvilan kaupungin resurssien ja potentiaalien tehokas hyödyntäminen kaupunkiseudulla Yhteistyöhankkeet kpl Yhteistyötahot kpl Viranomaisneuvottelut ja työpalaverit Kehittämiskeskustelu Vähintään yksi kehittämishanke TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 Kartoittajan siirtyminen osatyökyvyttömyyseläkkeelle 20 000 Kaavoitusinsinöörin toimen täyttämättä jättäminen, 60% töitä 40 000 Kehityssuunnittelijan palkkaukseen ja toimintaan varatut määrärahat (markkinointi, mainonta ja messut) -110 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO -90 000 40 000 0

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet TONTIT myydyt ja vuokratut Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha) 1 vireillä, 1 lainvoimainen 8 lainvoimaista, 5 vireillä 5 OK 1 KT 2 Yrityst. + 4 muuta kiinteistöä 2 2 2 2 10 10 10 10 15 15 15 15 141 100 100 100 100 200 200 200 200 200 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Kylä- ja matkailukoordinaattorin työsuhteen muuttaminen kehityssuunnittelijaksi 1.1.2016 alkaen. Tehtävä sijoittuu maankäyttöosastoon. Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 6 6 7 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 3 Työllistetyt 7 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 13 9 7 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 6,0

TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK Maankäytön suunnittelu/mittaus TOIMINTATUOTOT 59 330 73 000 40 000 40 000 Myyntituotot 23 008 20 000 16 000 16 000 Maksutuotot 36 322 53 000 24 000 24 000 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 TOIMINTAKULUT 481 544 406 496 504 838 485 486 Henkilöstökulut 329 050 299 227 349 973 330 621 Palvelujen ostot 108 909 83 263 116 348 116 348 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31 121 17 100 23 400 23 400 Muut toimintakulut 12 465 6 906 15 117 15 117 TOIMINTAKATE -422 214-333 496-464 838-445 486 VUOSIKATE -422 214-333 496-464 838-445 486 KH

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila ja Ulvila. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTAKULUT 223 737 210 000 212 300 212 300 Palvelujen ostot 223 737 210 000 212 300 212 300 TOIMINTAKATE -223 737-210 000-212 300-212 300 VUOSIKATE -223 737-210 000-212 300-212 300

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18- jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa. Palvelusuunnitelman mukaan yhteistoiminta-alueen tavoite on: Terveyttä ja hyvinvointia tasaarvoisesti, oikea-aikaisesti, kannustavasti ja joustavasti yhdessä tehden. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Kuntakohtainen palvelusuunnitelma perustuu palvelutarvearviointiin. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2016 on 22,5 milj. euroa. Tarkempi selvitys kustannuksista on talousarvion liitteenä. Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset siirretään perusturvan kustannuksiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi toimintamalli ei tule toteutumaan alkuperäisessä aikataulussaan ja muodossaan vuoden 2017 alusta, vaan toimintamallin valmistelu on yhä kesken. Mallin sisällöstä ei tiedetä vielä tarkempia yksityiskohtia, mutta on ilmeistä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään kokonaan pois kuntien vastuulta. Myös palveluiden rahoitus järjestetään uudella tavalla. On mahdollista, että palvelua tulevaisuudessa järjestävät itsehallintoalueet saavat erillisen verotusoikeuden palveluiden rahoittamiseksi. Uusi malli tulee muuttamaan merkittävästi myös Ulvilan taloutta, kun yli 60 % kaupungin nettomenoista siirtyy palvelujen silloiselle toteuttajalle. Uudistuksen myötä myös valtionosuusjärjestelmään on tulossa muutoksia. Tavoitteena on, että palvelut tuotettaisiin uuden mallin mukaisesti vuoden 2019 alusta alkaen.

TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT 863 976 430 000 440 000 440 000 Myyntituotot 464 205 110 000 90 000 90 000 Muut toimintatuotot 399 772 320 000 350 000 350 000 TOIMINTAKULUT 23 441 730 23 959 635 23 823 982 23 823 982 Henkilöstökulut 724 473 724 890 700 000 700 000 Palvelujen ostot 22 328 459 22 795 141 22 724 986 22 724 986 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 240 960 280 000 260 000 260 000 Avustukset 64 856 50 000 50 000 50 000 Muut toimintakulut 82 981 109 604 88 996 88 996 TOIMINTAKATE -22 577 754-23 529 635-23 383 982-23 383 982 VUOSIKATE -22 577 754-23 529 635-23 383 982-23 383 982 KH

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS ERIKOISSAIRAANHOITO Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Maksut määräytyvät palvelujen käytön perusteella sairaanhoitopiirin vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti. Tulosalueen menoksi kirjataan myös muilta palvelun järjestäjiltä perusterveydenhuollon lähetteillä ostettavat erikoissairaanhoidon menot. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Ulvilan vuoden 2016 erikoissairaanhoidon kustannukset 17,2 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti: sairaanhoitopiirin oma toiminta 13.542.000 erityistason ostopalvelut 3.253.000 kalliiden hoitojen tasaus -314.000 erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 221.000 ensihoito 513.000 Oman toiminnan kustannukset perustuvat 2013-6/2015 palvelujen käytönkeskiarvoon. Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2014-6/2015 tietoja. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Todelliset kuntakohtaiset kustannukset voivat poiketa huomattavastikin sairaanhoitopiirin arviosta. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Erikoissairaanhoito TOIMINTAKULUT 16 226 322 16 117 000 17 267 500 17 267 500 Palvelujen ostot 16 226 322 16 117 000 17 267 500 17 267 500 TOIMINTAKATE -16 226 322-16 117 000-17 267 500-17 267 500 VUOSIKATE -16 226 322-16 117 000-17 267 500-17 267 500

TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS PALO- JA PELASTUSTOIMI Hallintojohtaja TOIMINTA-AJATUS: Ulvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupunginorganisaatioon. Ulvilan kaupungilla on edustus toiminnasta vastaavaan toimielimeen (pelastuslaitoksen johtokunta). Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja. Pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta ao. kuntia kuultuaan. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2014 Muutettu TA 2015 Esitys LTK KH Palo- ja pelastustoimi TOIMINTATUOTOT 401 995 360 000 410 000 410 000 Muut toimintatuotot 401 995 360 000 410 000 410 000 TOIMINTAKULUT 1 467 841 1 530 273 1 539 142 1 539 142 Palvelujen ostot 1 330 042 1 375 314 1 379 524 1 379 524 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 161 4 500 4 500 4 500 Muut toimintakulut 135 638 150 459 155 118 155 118 TOIMINTAKATE -1 065 846-1 170 273-1 129 142-1 129 142 VUOSIKATE -1 065 846-1 170 273-1 129 142-1 129 142