-1, SOTELA 11.6.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Mäkinen Antti Risto Hokkasen varajäsen Holmroos Anna jäsen Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Valta Maija terveysjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Irma Nuoran avustaja Poissa Hokkanen Risto jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ
77, SOTELA 11.6.2014 17:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje
78, SOTELA 11.6.2014 17:00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Valitaan Petri Pekkola ja Marko Puittinen. Seuraavana vuorossa ovat Timo Vornanen ja Anja Eerola.
79, SOTELA 11.6.2014 17:00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.
80, SOTELA 11.6.2014 17:00 KH: 340/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden seuranta 30.4.2014 Sotela 11.6.2014 Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. 234 5214 Kaupunginhallitukselle laadittu ennuste sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteen ylittymisestä on 1,3 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteeksi on laskettu 4,5 milj. euroa, mikä ylittää määrärahan 1,3 milj. eurolla. Määrärahavaraus erikoissairaanhoidon ennakoihin on noin 1,5 milj. euroa ennakkolaskutusta pienempi. Tammi-huhtikuun tuotelaskutukseen nähden on Kotkan käyttö ollut edelleen ennakkoja pienempää noin 0,6 milj. euroa. Ennakko- ja tuotelaskutuksen välinen erotus on vaihdellut kuukausittain ja kun mukaan lasketaan kalliiden hoitojen tasausjärjestelmän vaikutus, on neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen käyttö ollut 0,4 milj. euroa laskutusta vähäisempää. Tehostamistoimenpiteet jatkuvat edelleen sekä Careassa että kaupungin omissa toiminnoissa, jotta tasapaino talousarviossa olevan vajeen kattamiseksi saavutetaan. Lastensuojelun ja sijaishuollon riskinä on budjetin ylittyminen ulkopuolisten sijoitusten osalta n. 0,8 milj. euroa. Vammaispalveluissa asiakasmaksujen tarkistukset, osittaiset palautukset edelliseltä vuodelta sekä laskutuskäytäntöjen muutokset tuovat paineita talousarviossa pysymiseksi. Näiden toimenpiteiden johdosta tuotot omien asumisyksiköiden osalta jäävät alle budjetoidun, vaikkakin ostopalveluissa tuotot kasvavat, ennuste on kuitenkin n. 0,1 milj. euroa negatiivinen. Vammaistyön palvelualueella tehdään ulkopuolisen arvioitsijan toimesta selvitystyö palvelualueen kustannuksien hillitsemiseksi. Mm. vammaispalvelulain edellyttämän henkilökohtaisen avun palvelu on järjestetty joko avustuksena avustajan palkkaamiseksi tai asiakaspalvelujen ostoina, joihin nyt arvioidaan kuluvan noin 1,1 milj. euroa enemmän kuin määrärahaa on varattu. Sosiaalihuollossa neljän kuukauden jälkeen tuottojen kertymä näyttäisi jäävän alle budjetoidun. Tosin tuloutukset myyntituottojen ja tukien osalta painottuvat loppuvuoteen, joten riskin toteutuminen on tarkastelujaksolla vielä epävarmaa. Tiedossa olevat epävarmat tekijät loppuvuodelle 2014 Seurannan talousarvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien mahdollista vaikutusta: Vastuualue Riski Taloudellinen vaikutus Terveydenhuolto Carean lopullisen kuntalaskutuksen -1,5 milj. euroa toteutuminen ennakoiden mukaisina Vanhustenhuolto Lääkkeiden annosjakelusta kunnalle aiheutuvat kustannukset -0,4 milj. euroa Sosiaalihuolto Kodin ulkopuolisten sijoitusten jatkuminen, uusien toimintamallien viivästyminen. Sekä henkilökohtaisen avun järjestäminen ostopalveluna että asiakasmaksujen palautukset -0,8 milj euroa -1,2 milj. euroa
80, SOTELA 11.6.2014 17:00 KH: 340/2014 Sosiaalihuollon myyntituottojen ja tukien alittuminen talousarviosta -1,0 milj.euroa Sosiaali- ja terveyslautakunta tammi- huhtikuu 2014 Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 300 Liiketoiminnan myyntituotot 213 041 8 816 346 2,42% 308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 239 506 0 /0 188 037 0 /0 313 Muut suoritteiden myyntituotot 31 851 0 /0 30 Myyntituotot 1 672 435 8 816 346 18,97% 32 Maksutuotot 321 Terveydenhuollon maksut 1 169 028 0 /0 325 Sosiaalitoimen maksut 1 780 231 0 /0 327 Opetus- ja kultturitoimen maksut 78 0 /0 329 Muut palvelumaksut 3 297 9 179 302 0,04% 33 Tuet ja avustukset 34 Muut toimintatuotot 32 Maksutuotot 2 952 634 9 179 302 32,17% 330 Tuet ja avustukset 1 792 129 7 295 433 24,57% 33 Tuet ja avustukset 1 792 129 7 295 433 24,57% 340 Vuokratuotot 299 664 0 /0 350 Muut toimintatuotot 275 609 1 691 104 16,30% 34 Muut toimintatuotot 575 273 1 691 104 34,02% 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 6 992 471 26 982 186 25,92% 40 Henkilöstökulut 400 Palkat ja palkkiot -12 953 915-43 296 622 29,92% 410 Henkilösivukulut -4 639 011-15 130 976 30,66% 43 Palvelujen ostot 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 Henkilöstökulut -17 592 926-58 427 598 30,11% 430 Asiakaspalvelujen ostot -34 431 199-106 150 822 32,44% 434 Muiden palvelujen ostot -6 345 749-16 567 211 38,30% 43 Palvelujen ostot -40 776 949-122 718 033 33,23% 450 Ostot tilikauden aikana -1 088 733-3 227 330 33,73% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 088 733-3 227 330 33,73% 47 Avustukset 470 Avustukset kotitalouksille -6 447 768 0 /0 474 Avustukset yhteisöille -1 353 828-25 365 605 5,34% 48 Muut toimintakulut 47 Avustukset -7 801 595-25 365 605 30,76% 480 Vuokrat -112 290-344 161 32,63% 490 Muut toimintakulut -37 042-98 581 37,58% 48 Muut toimintakulut -149 332-442 742 33,73% 4 Toimintakulut -67 409 534-210 181 308 32,07% ULK. TOIMINTAKATE -60 417 064-183 199 122 32,98% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S98 Sisäiset tuotot 152 176 812 248 18,74% S8 Sisäiset tuotot 152 176 812 248 18,74% S99 Sisäiset kulut -3 018 473-9 919 381 30,43% S9 Sisäiset kulut -3 018 473-9 919 381 30,43% 4S Sisäiset erät -2 866 297-9 107 133 31,47% TOIMINTAKATE -63 283 361-192 306 255 32,91%./. Liitteenä on vastuualueiden arviot sekä talousarvion laadintavaiheessa kartoitettujen riskien toteutumisesta että toiminnallisista muutoksista toimintakatteen ylitysuhkien hillitsemiseksi. Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen
80, SOTELA 11.6.2014 17:00 KH: 340/2014 Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee seurantaraportin 30.4.2014 liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta
80, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toi TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE Riskianalyysi Karhulan sairaalassa edelleen osa potilaista odottaa jatkohoitopaikkaa vanhustenhuollon palveluyksiköihin: keskussairaalan jonojen uudelleenmuodostuminen suun terveydenhuollossa ei pysytä hoitotakuun rajoissa: aluehallintovirasto edellyttää uhkasakon voimalla hoitotakuussa pysymistä lonkkamurtumapotilaiden keskimääräinen kotiutumistavoite 30 vuorokaudessa ei toteudu: ulkopuolisen kuntoutuksen ostoon panostettu raha ei tuota kunnalle säästöjä vaan näkyy lisäkustannuksena Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa työntekijöiden rekrytointi suoraan vakansseihin - työvoimapalvelujen ostot vähenevät työhyvinvointiin ja varhaisen tuen mallin jalkauttamiseen esimiestyössä panostetaan - sairauspoissaolojen ja sijaistyövoiman tarpeen väheneminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa selkiytetään ja hoitoketjuja sujuvoitetaan mielenterveyspotilaiden avohoidossa kotiin vietävien palveluiden vahvistaminen asumispalvelujen sijaan Riskien toteutuminen 30.4.2014 Karhulan sairaalassa jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden määrä on vähentynyt vv. 2013 lopun tilanteesta huomattavasti, mutta edelleen (5/2014) osastoilla on potilaita (n 10-12), jotka eivät tarvitse lääketieteellistä, sairaalatason hoitoa. Erikoissairaanhoidon jonopäivien määrä kuitenkin pudonnut viime vuoden 1. neljänneksen 481 päivästä tämän vuoden vastaavan ajankohdan 319 päivään. Suunta on oikea, mutta tilanne ei edelleenkään tavoitteen mukainen. Siirtoviivepäivät tulee saada pysyvästi nollaan v. 2014 aikana. Tämä edellyttää potilaiden entistä tehokkaampaa hoitoa ja kuntoutusta osastoilla, sekä potilaiden entistä nopeampaa siirtymistä jatkohoitoon sekä kotihoitoon että hoiva-asumiseen. Tältä osin jatketaan entistäkin tiiviimpää yhteistyötä vanhuspalvelujen kanssa. Suun terveydenhuollossa on pysytty alkuvuoden aikana hoitotakuun rajoissa. Palvelusetelitoiminta on käynnistynyt suun terveydenhuollossa. Riskitekijöinä on kuitenkin loppuvuodestakin hoitotakuussa pysyminen ja määräaikojen ylittymisuhan takia lisääntyvät palvelujen ostotarpeet. Lonkkamurtumapotilaiden keskimääräinen kotiutumistavoite (30 vrk) alittuu reilusti. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on tällä hetkellä n. 20 vrk. Tästä syystä ostoon panostettu raha on tuonut kunnalle selkeitä säästöjä. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi 30.4.2014 Lääkärityövoiman ostopalveluja pyritään vähentämään ja panostamaan omien, vakituisten lääkärien palkkaamiseen. Tällä tavoin kustannuksia voidaan saada pienemmiksi ja myös palvelua paremmaksi. Sairauspoissaolot ovat pienentyneet, mutta toisaalta Karhulan sairaalan nopeutunut potilaskierto ja vaihtuvuus ovat lisänneet sijaisten käyttöä. Panostetaan henkilökunnan koulutukseen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä on kehitetty ja hoitoketjuja sujuvoitettu, mikä näkyy potilaiden entistä nopeampana siirtymisenä esh:sta pth:oon.
80, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toi VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUE Riskianalyysi - Apteekin lääkkeenjaon lisäkustannukset mahdollisesti vanhustenhuollon maksettavaksi, odotetaan tarkempaa valtakunnallista ohjeistusta - Koulutetun henkilökunnan saatavuus heikkenee - tutkitaan oppisopimuskoulutuksen käyttöä - Sairaslomien määrää ei saada vähenemään - Hoivapaikat eivät riitä jos hoiva-asumisen tarve on yhtä suurta huolimatta ennakoivasta ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Hoivapalvelujen rakennemuutoksen valmistuessa syksyllä tarkastellaan lyhytaikaishoidon ostoja ja niiden toteuttamista omana toimintana - Asumisen palvelumaksuista on valmisteilla STM:n ja Kuntaliiton yhteistyönä valtakunnalliset määrittelyt - vaikutusta maksukertymään ei vielä tiedossa - Sairauspoissaolojen vähentäminen 1 pv / työntekijä - varhaisentuen malli, työntekijöiden vastuu omasta työkyvystä - Henkilöstöresurssin oikea kohdentaminen - taloudellinen työvuorosuunnittelu, kotihoidon välittömän asiakastyöajan lisääminen - Hoiva-asumisen siirtoviiveen lyhentäminen Riskien toteutuminen 30.4.2014 Apteekin lääkkeenjaon kustannusten siirtyminen kuntien maksettavaksi varmistui viime vuoden lopulla. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa lääkkeenjaon hankintaan. Arvioidut kustannukset ovat noin 400 000 vuodessa. Pyritään löytämään katetta palvelujen ostoista ja mahdollisuudesta siirtää osa hoiva-asumisen paikoista tuetuksi palveluasumiseksi. Koulutettua henkilökuntaa on ollut saatavilla sijaisuuksiin ja hakuun laitetut avoimet toimet on saatu täytettyä. Oppisopimuskoulutuksessa on muutamia lähihoitajaopiskelijoita. Hoiva-asumiseen odottaa paikkaa noin 70, mikä on 40 vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Hoiva-asumisen valtakunnalliset asiakasmaksut ovat edelleen valmistelussa. Niiden valmistumisesta tai vaikutuksesta asiakasmaksukertymään ei ole tietoa. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi 30.4.2014 Kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito tuotetaan syyskuun alusta omana toimintana. Syyskuussa osa lyhytaikaishoidosta tuottaa arviointi- ja kuntoutusjaksoja hoiva-asumiseen hakeville. Tällä toiminnalla hoivapaikkaa hakevien toimintakykyarvioinnit pyritään samaan yhdenmukaisiksi ja samalla arvioidaan mahdolliset kuntoutusinterventiot ja kotona asumisen mahdollisuudet tarkemmin. Sairauslomien määrä on alkuvuodesta ollut laskussa. Sijaismäärärahojen ylittymisen riski on olemassa. Mm. varhaisen tuen mallilla, hyvällä työvuorosuunnittelulla, ja varahenkilöstön työpanoksen kohdentamisella pyritään minimoimaan palkkamäärärahojen ylitykset. Kohdennettuihin työvuorosuunnittelun eri koulutuksiin on osallistunut yhteensä 80. Osaamista on lisätty, toimintatapoja on yhdenmukaistettu ja esi-
80, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toi miestyön painopistealueena on henkilöstöresurssien johtaminen. Kotihoidossa on saatu lisättyä välitöntä työaikaa, sijaistarve on vähentynyt. Hoiva-asumisen keskimääräinen siirtoviive on 2-3 päivää. SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE Riskianalyysi Työllisyystilanne ei parane, mikä lisää maksuja työttömyyden kustannuksiin sekä toimeentulotukimenoja huolimatta lisätyistä toimenpiteistä erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Taantuva talous ja kustannustason nousu, joka näkyy kansalaisten taloudellisten ongelmien lisääntymisenä ja lisää painetta toimeentulotukeen sekä talous- ja velkaneuvontaan. Lastensuojelutarpeen kasvu ja sijaishuollon tarve, jota ei voida hillitä Henkilöstön saatavuus ja jaksaminen, millä on oleellinen vaikutus palvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä sosiaalitakuun mukaisten määräaikojen toteutumiseen. Valtion tehtävien siirrot kunnille tai kuntien velvoitteiden lisääminen ilman asianmukaisia korvauksia. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Käynnistetään päihde- ja mielenterveyspalvelujen nykytilan selvitys sekä suunnittelu tulevasta palvelurakenteesta Sijaishuollon perhehoitopainotteisuuden lisääminen kehittämällä nuorten perhehoitoa sekä lyhytaikaista perhehoitoa. Lasten ja nuorten laitospalvelujen ostoa vähennetään Vahvistetaan lastensuojelussa avohuoltoa edelleen (mm. intensiiviperhetyö ja perhehoito, ryhmätoiminnat asiakkaille, uudet menetelmät työssä) Lisätään edelleen joustavuutta ja sujuvuutta palvelujen järjestämisessä ja hallinnoinnissa oman vastuualueen sisällä Riskien toteutuminen 30.4.2014 Työttömyys lisääntyy edelleen ja työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 17,9. Työttömien määrä oli 10 % edellisvuotta suurempi. Myös alle 25-vuotiaiden työttömyys on paremman vaiheen jälkeen lähtenyt kasvuun. Huhtikuun lopussa nuoria työttömiä oli lähes 600, mikä on 15 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli noin 1 200 eli 2 % enemmän kuin ed. vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään selvästi tänä vuonna. 1.1.2015 voimaan astuva lakimuutos tuo mahdollisesti kuntien kustannusvastuulle työmarkkinatuen rahoituksen jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden kohdalla (50 % työmarkkinatuesta). Toimeentulotukea sai tammi-huhtikuussa 3 326 ruokakuntaa eli 6,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Menot näyttäisivät kuitenkin pysyvän budjetissa. Tammi-maaliskuussa velkaneuvontaan tuli 84 uutta asiakasta, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Jonossa on kuitenkin 68 asiakasta, jonon pituus 100 päivää (ajan saa syyskuun alkuun). Lastensuojelussa uusien asiakkaiden määrä jopa aleni alkuvuodesta, mutta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi kolmella. Lastensuojelun asiakkuuksien määrä ei ole vähentynyt. Sijaishuollon ostopalveluissa käyttövuorokausia oli 5 % enemmän kuin edellisvuonna, mutta uusien sijoitusten määrä ei kasvanut.
80, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toi Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun kasvava asiakasmäärä ja siitä johtuva kustannusten nousu on merkittävä edellisvuosiin verrattuna. Henkilökohtaisen avun asiakkaita tammi-huhtikuu yhteensä 141, vuonna 2013 vastaavasti 99. Vammaispalvelun koko asiakasmäärä on noussut viime vuoden tammihuhtikuusta 127 asiakkaalla. Lakimuutosten ja KHO:n tulkintaratkaisujen jälkeen vammaispalveluissa asiakasmaksujen määrittäminen vaaditulla tavalla alentaa tulokertymää, samoin vuoden 2013 liikaa perittyjen maksujen palauttaminen. Vastaavasti siirtyminen nettomaksusta bruttomaksuun yksityisille palvelujen tuottajille aiheuttaa ennakoimattomia menoja, mutta lisää tuloja. Nettovaikutukseksi on arvioitu - 0,5 M, josta vain osa pystytään kattamaan sosiaalihuollon budjetin sisällä. Apteekin lääkkeenjaon kustannusten siirtyminen kuntien maksettavaksi varmistui viime vuoden lopulla ja vammaispalveluissa tämän vaikutus on noin 30 000 /v. Määrärahaa ei ole voitu varata. Henkilöstön jaksaminen on jo pitkään ollut huolestuttavaa. Toimeentulotukikäsittelyssä ei enää ole pystytty noudattamaan lakisääteistä käsittelyaikaa, mikä rasittaa erityisesti etuuskäsittelijöitä. Myös lastensuojelussa määräaikojen noudattaminen ei kaikin ajoin onnistu. Koulutettua henkilöstöä on kuitenkin saatu avoimiin tehtäviin ja sijaisuuksiin. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi 30.4.2014 Työllistämisessä painopiste on nimenomaan pitkäaikaistyöttömissä, nuorissa ja maahanmuuttajissa. Kuntouttavan työtoiminnan tarjonta on laajentunut merkittävästi ja asiakkaita on myös ohjattu edellisvuosia enemmän palveluun. Kaupungin tukityöllistäminen on kohdennettu ns. Kelan listalla oleviin asiakkaisiin. Pitkäaikaistyöttömien palveluissa eläkeselvitysten systemaattinen lisääminen voi vähentää asiakasmääriä, mutta prosessi on melko hidas. Lastensuojelun ja sijaishuollon selvitys on meneillään ja jatkotoimista päätetään vielä ennen kesää. Perhehoitoa kehitetään edelleen sekä lyhytaikaiseksi hoidoksi että nuorten sijoituksiin. Koko perheen hoitomallia on kehitetty ja työnjakoa selkeytetty. Perhekuntoutusta järjestetään sekä pienten lasten vastaanottoyksikkö Taimelassa että Villa Jensenin yhteydessä (lapsiperhetyön työmuoto). Ostopalvelujen vähennykseen on pyritty kehittämällä omien lastensuojeluyksiköiden toimintaa erityisesti nuorten itsenäistymisvaiheessa asumisvalmennuksen kautta tukiasumiseen. Tukiasumisen määrää lisätään tarpeen mukaan käyttäen myös henkilöstölisäyksiä. Erityisesti lapsiperheiden kohdalla on lisätty ryhmätoimintoja sekä tehostettu edelleen avo- ja laitoshoidon henkilöstön joustavaa käyttöä. Matalan kynnyksen palveluja kehitetään myös nuorille osana Vatupassin toimintaa. Nuorisoryhmästä tämä toiminta ja sen työntekijä siirtyvät Vatupassiin, lisäksi sinne siirretään yksi lapsiperheiden perhetyön vakanssi sosiaalihuollosta. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun selvitys on käynnistymässä. Tehostetaan palveluohjausprosessia.
81, SOTELA 11.6.2014 17:00 SOTE: 965/2014 Kuntien välinen sopimus Kotoutumisohjelman mukaisten kotoutumista edistävien toimintojen kustannusten jakamisesta Sotela 21.5.2014 Valmistelija Maahanmuuttajatyönjohtaja Pirjo Puolakka, puh. 234 4482 ja sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh. 234 5231 Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma on hyväksytty kaikkien seudun kuntien valtuustoissa vuonna 2013. Ohjelman mukaisesti seudullista maahanmuuttotyötä on lähdetty kehittämään seuraavasti: 1) Kotkan kaupunki on palkannut palvelukseensa 1.1.2013 alkaen seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattorin 2) 1.3.2013 avattiin Virkaneuvo, joka on seudullisesti toimiva maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelu. V. 2013 Virkaneuvon molemmat palveluneuvojat saivat palkkansa hankerahoituksesta ja 1.1.2014 lähtien he toimivat Kotkan kaupungin palveluksessa. Virkaneuvon toimipiste sijaitsee Kotkan Karhulassa maahanmuuttotoimiston yhteydessä. Seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattorin tehtävänä on voimassa olevan kotouttamisohjelman yleinen koordinointi siten, että kotouttamisohjelmassa määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Koordinaattori hoitaa verkostoyhteistyötä ja suunnittelee sekä kehittää seudullista yhteistyötä kotoutumiseen liittyvissä palveluissa. Lisäksi koordinaattori vastaa seudullisten palvelujen kustannusten toteutumisesta talousarvion mukaisesti sekä laatii raportit ja kustannusseurannan maahanmuuttotoimikunnalle, jossa kaikki kunnat ovat edustettuina. Seudullisten palvelujen kustannukset muodostuvat palkoista, henkilöstön koulutuksista, vuokrista ja muista toimintaan liittyvistä menoista. Virkaneuvon palveluneuvojat antavat sovitusti neuvontaa myös muiden sopimuskuntien alueella. Tällöin sopijaosapuolet sitoutuvat järjestämään oman kuntansa alueella tapahtuvalle ohjaus- ja neuvontapalvelulle työskentelytilan sekä maksamaan siitä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Sopimuksen valmistelun yhteydessä laskettiin kustannukset Virkaneuvon toiminnasta sekä kuntien väliset maksuosuudet, kun kaikki eteläisen Kymenlaakson kunnat osallistuvat kustannusten kattamiseen asukasluvun mukaisessa suhteessa. Kustannukset perustuvat seudulliselle kotouttamistyölle vahvistettuun käyttösuunnitelmaan. Kustannusten jako vuodelle 2014 noudattaa kuntien aiemmin neuvottelemaa linjausta. Kuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat seuraavat: Kotka 87 038,00 Hamina 23 905,60 Pyhtää 6 074,30 Virolahti 3 918,00 Miehikkälä 2 449,30./. Seudullisen kotoutumistyön talousarvio vuodelle 2014 Yhteistyösopimus on laadittu samaa käytäntöä noudattaen kuin alueen kuntien aikaisemmat samankaltaiset yhteistyösopimukset../. Sopimusesitys yhteistyökunnille
81, SOTELA 11.6.2014 17:00 SOTE: 965/2014 Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää Haminan kaupungille sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnille hyväksyttäväksi liitteen mukaisen sopimuksen kotoutumisohjelman mukaisten seudullisten kotoutumista edistävien toimintojen toteuttamisesta ja kustannusten jakamisesta. Ote: Ao. kunnat Maahanmuuttotoimisto Oikaisuvaatimusohje
81, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: 2014 seudullisen kotoutumisen budjetti 3 Toimintatuotot 2663 Seudullinen kotoutumistyö Budjetti 2014 30 Myyntituotot 45 000 3 Toimintatuotot 45 000 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -108 260 43 Palvelujen ostot -3 000 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 48 Muut toimintakulut -100 4 Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE -113 360-68 360 4S Sisäiset erät S9 Sisäiset kulut -10 025 4S Sisäiset erät -10 025 TOIMINTAKATE -78 385
81, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Seutusopimus kotouttaminen SOPIMUS 1 (3) KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS KOTOUTUMISOHJELMAN MUKAISTEN SEUDULLISTEN KOTOUTUMISTA EDISTÄVIEN TOIMINTOJEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA OSAPUOLET Kotkan kaupunki palvelun tuottaja SOPIMUKSEN TAUSTAA Haminan kaupunki Pyhtään kunta Virolahden kunta Miehikkälän kunta Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma on hyväksytty kaikkien seudun kuntien valtuustoissa vuonna 2013. Ohjelman mukaisesti seudullista maahanmuuttotyötä on lähdetty kehittämään seuraavasti: 1) Kotkan kaupunki on palkannut palvelukseensa 1.1.2013 alkaen seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattorin 2) 1.3.2013 avattiin Virkaneuvo, joka on seudullisesti toimiva maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelu. V. 2013 Virkaneuvon molemmat palveluneuvojat saivat palkkansa hankerahoituksesta ja 1.1.2014 lähtien he toimivat Kotkan kaupungin palveluksessa. Virkaneuvon toimipiste sijaitsee Kotkan Karhulassa Maahanmuuttotoimiston yhteydessä. Seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattorin tehtävänä on voimassa olevan kotouttamisohjelman yleinen koordinointi siten, että kotouttamisohjelmassa määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Koordinaattori hoitaa verkostoyhteistyötä ja suunnittelee sekä kehittää seudullista yhteistyötä kotoutumiseen liittyvissä palveluissa. Lisäksi koordinaattori vastaa seudullisten palvelujen kustannusten toteutumisesta talousarvion mukaisesti sekä laatii raportit ja kustannusseurannan Maahanmuuttotoimikunnalle, jossa kaikki kunnat ovat edustettuina. Seudullisten palvelujen kustannukset muodostuvat palkoista, henkilöstön koulutuksista, vuokrista ja muista toimintaan liittyvistä menoista. Virkaneuvon palveluneuvojat antavat sovitusti neuvontaa myös muiden sopimuskuntien alueella. Tällöin sopijaosapuolet sitoutuvat järjestämään oman kuntansa alueella tapahtuvalle ohjaus- ja neuvonta palvelulle työskentelytilan sekä maksamaan siitä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. SOPIMUS Kotkan kaupunki palkkaa henkilökunnan hoitamaan kotouttamisohjelmassa sovittuja seudullisia palveluja. Kaikki sopijakunnat osallistuvat palkoista ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi 48101 KOTKA 48100 Kotka www.kotka.fi
81, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Seutusopimus kotouttaminen SOPIMUS 2 (3) Seudullisten palveluiden yhteisinä kustannuksina lasketaan henkilöstön palkat sivukuluineen, työhuoneen vuokra (toimistotila Kotkassa), ITkustannukset ja puhelinkulut, matka- ja koulutuskustannukset sekä kokouskustannukset. Vuodelle 2014 kustannuksiksi on arvioitu 97 974 euroa. Talousarvio ja kustannusten jako tarkistetaan vuosittain kustannusten muutoksia vastaavaksi. MAKSUPERUSTE JA MAKSUJEN PERIMINEN Maksuperusteena on vuosittainen kunnan asukasluku 1.1. Kotkan kaupunki laskuttaa muiden kuntien maksuosuudet kaksi kertaa vuodessa 30.6. ja 31.12. talouden toteuman mukaisesti. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelun ostajan irtisanoessa sopimuksen, on muiden osapuolten neuvoteltava palvelun tuottajan johdolla sopimuksen jatkamisesta ja tehtävä uusi sopimus. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyyttä ei saada neuvottelemalla ratkaistua, se käsitellään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Tätä sopimusta on tehty viisi samansisältöistä kappaletta, kaikille sopijapuolille. / 2014 / 2014 KOTKAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Jorma Haapanen palvelujohtaja Heli Sahala sosiaalijohtaja Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi 48101 KOTKA 48100 Kotka www.kotka.fi
81, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Seutusopimus kotouttaminen SOPIMUS 3 (3) HAMINAN KAUPUNKI PYHTÄÄN KUNTA MIEHIKKÄLÄN KUNTA (Miehikkälä ja Virolahti) / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kustaankatu 2 Faksi 48101 KOTKA 48100 Kotka www.kotka.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 SOTE: 990/2014 Aikuisten työpajatoiminnan kilpailutus Sotela 11.6.2014 Valmistelija: Työllisyyspalvelupäällikkö Eija Grönholm, puh. 040 355 9386 Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh. 234 5231 Hankintajohtaja Timo Leppälahti, Seutuhankinta, puh. 040 705 5737 Aikuisten työpajatoiminta kilpailutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Palveluntuottajaksi valittiin Sotek-säätiö. Säätiö tuotti vuonna 2013 pajapalvelua kahdella pajalla yht. 109 henkilölle, joista maahanmuuttajataustaisia henkilöitä oli 61 %. Pajapäiviä kertyi 4 928 kpl. Ajalla 1. 30.4.2014 muutto- ja remonttipajalla sekä tekstiilipajalla on työskennellyt yht. 61 henkilöä 2 222 päivää. Vuotuinen ostopalveluhinta on tänä vuonna 300 000. Kuluva vuosi on palveluntuottajalle optiovuosi. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut edellisen kilpailutuksen jälkeen noin 100 henkilöllä/kk. Monipuolisen pajatoiminnan kautta pitkäaikaistyöttömille syntyisi enemmän mahdollisuuksia tuettuun työhön. Henkilökohtaisen ohjauksen ja valmennuksen merkitystä korostetaan, koska sen on havaittu auttavan yksilöä eniten työllistymisprosessin aikana. Laatukriteerien myötä vaikutetaan myös pajatoiminnan sisältöön ja sen kautta asiakkaiden jatkosijoitusmahdollisuuksiin. Työpajatoiminnan laatukriteereille ei juuri ole säädöspohjaa. Voimassa olevat säädökset otetaan huomioon kilpailulainsäädännöstä sekä toiminnan tiloja ja työturvallisuutta koskevissa osissa. Toiminnan sisällön osalta vaatimuksissa on hyödynnetty nykyistä ostopalvelukokemusta. Laatukriteerit on esitetty muodossa, jossa ne voidaan tuottaa myös vertailutaulukoksi ja jolla ne voidaan liittää tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnössä hankinnan merkittäviä sisällöllisiä ja menettelyä koskevia määrityksiä ovat mm: palvelua tuottavan henkilöstön määrät maahanmuuttajien osuutta koskeva %-osuus asiakkaista suomenkielen ohjauksen sisällyttäminen palveluun sähköinen asiakaskohtainen raportointi (asiakastietojärjestelmä tai muu sähköinen ohjelmisto) osatarjoukset hyväksytään, samoin yhteistarjoukset tarjous voidaan hyväksyä vain osittain./. Tarjouspyyntö on liitteenä, ja JYSE-ehdot jaetaan esityslistan erillisenä liitteenä kokoukseen osallistuville. JYSE-ehdot ovat luettavissa myös valtiovarainministeriön nettisivuilta linkistä http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julka isut/20100217julkis/name.jsp Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä aikuisten työpajatoiminnan kilpailuttamisessa käytettävät kriteerit ja vaatimukset liitteen mukaisesti sekä käynnistää kilpailutuksen yhteistyössä Seutuhankinnan kanssa. Ote: Seutuhankinta Sosiaalijohtaja Työllisyyspalvelupäällikkö Väylän johtaja
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 SOTE: 990/2014 Oikaisuvaatimusohje
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 201419129 Aikuisten työpajatoiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Kotkan kaupunki/työllisyyspalvelut 0160225-7 Seutuhankinta (kilpailuttamisesta vastaava yksikkö) Mussalontie 428 F 48310 Kotka Suomi puh. +358 405709867 hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely: HANKINTAYKSIKKÖ Kotkan kaupunki/työllisyyspalvelut KILPAILUTTAMISESTA VASTAAVA YKSIKKÖ Seutuhankinta on Etelä-Kymenlaaksossa toimiva yhteishankintayksikkö. Sen asiakkaita ovat Haminan ja Kotkan kaupungit, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä niiden liikelaitokset ja yhtiöt, Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Pyhtään seurakunta ja Haminan seurakunta. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Aikuisten työpajatoiminta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 201419129 Hankinnan kuvaus: Hankinnan kohteena on aikuisten työpajatoiminta Kotkan kaupungille puitejärjestelyllä. Palvelu on tuotettava Kotkan kaupungin alueella. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon Päänimikkeistö: 85300000-2 (Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut) Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 2/13 Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K285 (Kotka) Hankinnan voimassaoloaika: 01.01.2015-31.12.2017 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyllä Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella ajalle 01.01. 31.12.2018. 3. Hankinnan taustaa AIKUISTEN TYÖPAJATOIMINTA Aikuisten työpajatoiminta on työ- ja yksilövalmennusta tarjoavaa tuettua työllistämistä, joka tarjoaa kotkalaisille 30 64 -vuotiaille työttömille työnhakijoille yksilöllisiä palveluja ja mahdollisuuden saada tukea arjenhallinnan ja työllistyminen eri osa-alueisiin. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. Työpajatoiminnassa on myös mahdollista, että esim. heikommalla kielitaidolla tai heikommilla työelämävalmiuksilla olevat henkilöt saavat mahdollisuuden valmentautua kohti työelämää. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja. Työpajojen menetelmiä ovat käytännön työn tekemisen ohella yksilövalmennus sekä työ- ja työhönvalmennus. Yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallintakyvyn kehittämistä työpajajakson aikana ja työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista. Työhönvalmennus on taas valmentautujan saattamista avoimille työ- tai koulutusmarkkinoille, mm. avustamalla häntä työnhaussa. Työhönvalmennus etsii myös aktiivisesti erilaisia työmahdollisuuksia paikallisista yrityksistä. TAVOITTEET Työpajatoiminnan tavoitteena on, että työtoiminnan ja siihen kiinteästi liittyvien ohjaus- ja valmennuspalvelujen avulla parannetaan pitkään työttömänä olleiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Tavoitteena on luoda yhteisö, joka toimii valmennettavien työelämävalmiuksien edistäjänä. Pajatoiminnan aikana asiakas saa ohjausta yksilöllisen suunnitelman mukaan tavoitteena asiakkaan työllistymisen edistäminen. Toimenpidevaihtoehtoina ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö ja työhönvalmennus. Tavoitteena on, että pajoilla olisi palkkatukityössä koko ajan noin 5-10 henkilöä/paja. Pajatoiminnan tulee sisältää myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suomenkielen käytännön ohjausta. TOIMINNAN SISÄLTÖ Työpajatoimintaa voidaan tarjota esim. seuraavilla pajoilla: - KEITTIÖPAJA (aterioiden ja välipalojen valmistus, tarjoilu, astiahuolto ja muu puhtaanapito, hygieniapassikoulutus, työttömien ruokala) - TEKSTIILIPAJA (vaatteiden, liinavaatteiden sekä sisustustekstiilien ompelu, korjausompelu, huonekalujen verhoilu, asujen ja asusteiden valmistus) - MUUTTO- JA REMONTTIPAJA (kiinteistönhoidon avustavat tehtävät, pienimuotoiset asuntoremontit ja korjaukset, muutto- ja kuljetuspalvelu) Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 3/13 - PUHTAANAPITO- JA VIRIKEPAJA (siivous, tekstiilihuolto, vanhusten viriketoiminta) - KÄYTÄNNÖN KIELTÄ MAAHANMUUTTAJILLE (voi olla oma paja tai erillinen palvelu), kielen oppimista käytännön työssä, päivittäisissä toiminnoissa sekä asioinnissa. Ohjaajalta ei vaadita pedagogista pätevyyttä) - KUNTOUTTAVA PAJA (pääpaino on yhteisöllisyydessä, arkirutiinien hallinnassa ja suomen kielen oppimisessa), kuntouttavalla pajalla voidaan olla työtoiminnassa 1 12 kk - SEINÄTÖN PAJA (työ ja yksilövalmennus toteutetaan yrityksessä, mutta yhteisöllinen valmennus tapahtuu palveluntuottajan järjestämissä tiloissa) - TARJOTTAVA MUU MAHDOLLINEN PAJATOIMINTA (Tarjoaja voi esittää myös muuta pajatoimintaa, joka vastaa tavoitteita ja täyttää tarjouspyynnön ehdot.) Eduksi katsotaan, mikäli pajoilla tai pajojen kautta on mahdollista suorittaa työllistymistä edistäviä näyttöjä kuten esim. hygieniapassi tai tulityökortti. Palveluntuottajat saavat pitää pajatoiminnasta mahdollisesti saamansa tulot itsellään. Työpajan asiakkaiden tulee saada sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstön antamaa yksilötai ryhmävalmennusta. Valmennettavien tulee saada myös työhönvalmennusta. Vain yhtä pajaa tarjoavien osalta yksilö- ja työhönvalmennusta voi antaa sama henkilö. - Yksilövalmennus = asiakkaalle tehdään pajajakson ajalle henkilökohtainen työ- ja toimintasuunnitelma, joka dokumentoidaan ja jota seurataan. Tuottaja toimittaa dokumentit tilaajalle työtoimintajakson päättyessä. - Yleinen ryhmätoiminta = viikoittain järjestettävää, vähintään kolmen hengen ryhmässä tapahtuvaa, toistuvaa toimintaa, jonka avulla tuetaan asiakkaiden yksilö- tai työelämävalmiuksia, mm. työnhaun opastus, atk-koulutus, elämänhallinta jne. - Työhönvalmennus = asiakkaalle tehdään työpajajakson aikana yleinen henkilökohtainen tulevaisuuden suunnitelma, jonka avulla hänen mahdollisuuksiaan avoimille työ- tai koulutusmarkkinoille edistetään Tarjouksessa tulee tarjouksen välilehdellä Hankinnan kohteen tietojen syöttö kuvata pajatoiminta ja tarjouksen välilehdellä Kelpoisuusvaatimukset selvittää, kuinka työpajatoiminta sekä asiakastyö (yksilö-, ryhmä- ja työhönvalmennus) on tarkoitus toteuttaa. PALVELUN MÄÄRÄ Vuoden 2015 aikana ostopalvelun kokonaistavoitteena on palvelun tuottaminen vähintään 200 eri asiakkaalle, yksittäisen pajan osalta 50 asiakkaalle. - yksi henkilö voi kirjautua saman työpajan asiakkaaksi vain kerran, vaikka suorittaisi työpajalla useita eri toimenpidejaksoja - normaalisti jaksojen pituus voi vaihdella 1 6 kuukauteen/asiakas Vuoden 2015 ostopalvelun määrä ja siihen enintään käytettävissä oleva rahoitus sovitaan 15.11.2014 mennessä. ASIAKKAAT JA ASIAKKAIDEN OHJAUTUMINEN - pajojen asiakkaat ohjataan toimintaan työvoiman palvelukeskus Väylästä ja TE-toimistosta - asiakasmäärän tulee sisältää 30 50 % maahanmuuttajataustaisia henkilöitä - - - yksi tuottaja/yksi paja --> n. 30% - - - yksi tuottaja/useampi paja --> yhteensä n. 50% - - - jos käytännön kielitaitoa edistävä paja toteutuu, kaikki osallistujat voivat olla maahanmuuttajataustaisia henkilöitä - pajoille ohjataan ensisijaisesti kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä ------------ Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 4/13 Työpajatoiminnan sisällön tulee vastata asiakastarpeita ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Palvelu on tuotettava kaikilta osin suomen kielellä. TARJOTTAVALLE ASIAKASPROSESSILLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET Palveluntuottaja - vastaa aikuisten työpajatoiminnan käytännön toiminnan järjestämisestä. - huolehtii työturvallisuudesta ja työturvallisuusmääräysten noudattamisesta. - sitoutuu tuottamaan palvelua ympäri vuoden ilman taukoja. - huolehtii vastuuvakuutuksen sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta. - takaa riittävän ohjeistuksen, perehdytyksen ja sosiaalisen tuen työpajaan osallistuvalle henkilölle koko toimintajakson ajan. - tekee aktiivisesti työtä työtoiminnalle asetetun sekä asiakkaalle asetettujen muiden työelämätavoitteiden saavuttamiseksi. - vastaa siitä, että asiakkaalle tehdään pajajakson ajalle henkilökohtainen työ- ja toimintasuunnitelma, joka dokumentoidaan ja jota seurataan. Arvioinnissa tulee ottaa kantaa asiakkaan suoriutumiseen pajajakson aikana sekä asiakkaan jatkosijoitusmahdollisuuksiin. - sitoutuu arvioimaan ja seuraamaan asiakkaan edistymistä pajajakson aikana. Arviointi tapahtuu aina kirjallisesti. - sitoutuu antamaan asiakkaasta arvioinnit kirjallisesti kolme viikkoa ennen asiakkaan sopimuksen päättymistä. - sitoutuu toteuttamaan asiakaspalvelukyselyn kaksi kertaa vuodessa kaupungin toivomalla tavalla HENKILÖSTÖ - toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö (koulutus, työkokemus) viimeistään ennen sopimusajan alkamista - yksilö- ja ryhmävalmennuksen henkilöstöltä edellytetään sosiaali- ja terveysalan vähintään perustutkinnon tasoista koulutusta - Työvalmentajilla tulee olla työpajan toimintaa vastaava soveltuva ammatillinen tutkinto (lukuun ottamatta seinätöntä työpajaa, jolle riittää soveltuva ammatillinen perustutkinto) sekä työkokemusta vähintään kolme vuotta. Ammatillisilla pajoilla työkokemus tulee olla ko. ammattialalta. - Työhönvalmentajilla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi koulutus sekä riittävä työmarkkinoiden paikallistuntemus Edellytyksenä on, että palvelun tarjoajalla (tai palvelua tuottavalla henkilöstöllä) on aikaisempaa kokemusta joko työpajatoiminnan järjestämisestä tai maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä. Henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään, joka on yhtä aikaa toiminnassa (keskiarvotavoite): - yksilövalmentaja/ryhmävalmentaja/työhönvalmentaja 1 / 20 50 - työvalmentaja 1 / 15 20 PALVELUN TUOTTAMISPAIKKA - palvelu on tuotettava Kotkan kaupungin alueella - pajojen sijainnin tulee olla kohtuullisesti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä (esim. bussipysäkin etäisyys, bussien vuorovälit arkipäivinä) TOIMINNAN TILAT JA LAITTEET - Tilojen tulee olla turvalliset, terveelliset ja tarkoitukseensa/esitettyyn pajatoimintaan sopivat. - Tilojen tulee olla riittävät suhteessa työntekijä- ja asiakasmäärään. Työhuoneessa tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa täytyy olla työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa. - Työpaikan ja työympäristön rakenteita koskevat säännökset ovat työturvallisuuslain 32 36 :ssä ja henkilöstötiloista säädetään 48 :ssä. - Tarkempia määräyksiä on valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista. Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 5/13 RAPORTOINTI TOIMINNASTA JA TALOUDEN TOTEUTUMISESTA Kotkan kaupungille toimitetaan kuukausittain sähköisessä muodossa (tilaaja toimittaa sopimuskumppanille lomakepohjan sähköistä raportointia varten) tiedot seuraavista asioista: - toimenpiteessä olevien nimi, paja, mies/nainen, ikä, maahanmuuttaja/ei maahanmuuttaja, kansalaisuus, pajajakson ajankohta, toimenpide, lähettävä taho, asiakkaan status pajajakson päätyttyä (esim. työtön työnhakija, siirtynyt palkkatuelle yritykseen, aloittanut opinnot, kuntouttava työtoiminta tms.) - kooste kaikista kertyneistä pajapäivistä henkilöittäin Muu sähköinen raportointi kaupungille: - asiakkaiden itsearvioinnit pajajaksosta jakson päättyessä - tiimin arviot asiakkaan pajajaksosta jakson päättyessä TE-toimistolle - kaksi kertaa kuukaudessa ao. virkailijalle ilmoitetaan kaikkien poissaolot sekä toimitetaan kopiot mahdollisista sairauslomatodistuksista - asiakkaan arviointi (tiimi + itsearviointi) pajajakson päättyessä - todistus suoritetusta pajajaksosta Opetus- ja kulttuuriministeriölle - vuositilastot pajalaisista ja henkilöstöstä, myös koulutustaustatiedot SEURANTAKOKOUKSET Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan kaksi kertaa vuodessa tilaajan kanssa seurantakokouksiin, joissa käsiteltäviä asioita ovat suoritteiden raportointi, toiminnan laatu ja talous sekä asiakastyytyväisyys. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Menettelyllä perustetaan puitejärjestely Puitejärjestely, jossa on: Useita toimijoita Puitejärjestelyn kesto: 01.01.2015-31.12.2017 Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista: Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Kaupunki ostaa sopimuskauden aikana työpajatoimintaa tarjouspyynnössä mainituin ehdoin talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja tarpeen mukaan. Kaupunki sijoittaa asiakkaat sopimuksen tehneille palveluntuottajille ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet (vrt. eri pajatoimintamuodot). Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 6/13 Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), hankinta-asetusta (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007), lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lakia julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010). Tarjousasiakirjat on laadittava suomen kielellä. Yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. Palveluntuottajat valitaan pajoittain, jolloin tarjouksen on oltava voimassa erikseen kunkin pajan osalta. On mahdollista, että useampi tarjoaja tekee yhteistarjouksen. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 5. Hankinnan kohteen kriteerit TYÖPAJA 1 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 2 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi /paja/ kuuka usi Syötettävä Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 7/13 Kuvaus pajatoiminnasta Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 3 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 4 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 5 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa TYÖPAJA 6 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Ryhmän yleiset kriteerit Työpajatoiminnan kokonaishinta Pajan nimi Kuvaus pajatoiminnasta Näyttö, jonka pajalla/pajan kautta voi suorittaa Yleiset kriteerit/tiedot /paja/ kuuka usi Syötettävä Ladattava Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 8/13 Hinnat on ilmoitettu alv 0 % ja ne sisältävät kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset, kuten pajatoiminnan henkilöstö-, toiminta- sekä hallintomenot. Hintojen kiinteys ja mahdolliset hinnanmuutokset tarjouspyynnön (kohta 6, Hinta ja kaupalliset ehdot) mukaisesti. Jokaisesta tarjottavasta työpajasta tehdään oma tarjous (täytetään tarjouksessa oma kohderyhmänsä). Ne kohderyhmät (työpajat 1-6), joita ei täytetä (tarjota), pitää ruksata (klikata) pois näkyvistä kohderyhmän otsikon yläpuolella olevasta ruudusta. Klikkaa tästä, jos et halua tarjota tätä ryhmää. Hinta tulee ilmoittaa, pajan nimi syöttää sekä kuvaus pajatoiminnasta liittää (ladata) tarjoukseen jokaisen tarjottavan työpajan osalta. Kuvauksen pajatoiminnasta tulee sisältää seuraavat tiedot: pajan työnimikkeet pajan työtehtävät työympäristön kuvaus (esim. käytettävät koneet ja laitteet, työ- ja sosiaalitilat) asiakkaiden vähimmäisosaamisvaatimukse t, esim. ajokortti tarvitaan osalla asiakastuen prosessi pajalla, ml. yksilö- ja työhönvalmennus yhteistyö muiden pajojen kanssa, jos toimintaa tarjotaan useammalla kuin yhdellä pajalla riskianalyysi, esim. työturvallisuusasiat. Kuvauksen perusteella arvioidaan, soveltuuko tarjottu pajatoiminta olemassa oleviin tarpeisiin. Lisäksi tarjotun työpajan kohdalla tulee ilmoittaa, mikäli pajalla/pajan kautta on mahdollisuus suorittaa työllistymistä edistäviä näyttöjä, kuten esim. hygieniapassi, tulityökortti tai muu vastaava.(kts. kohta 9 Päätöksenteon perusteet) Kyllä Kyllä Minimivaatimus Maksimivaatimus VALINNAN TÄRKEYSJÄRJESTYS 1) Tarjousvertailu/pisteytys tehdään manuaalisesti. Kts. kohta 9 Päätöksenteon perusteet. 6. Hinta ja kaupalliset ehdot HINTOJEN KIINTEYS JA MAHDOLLISET HINNANMUUTOKSET Palvelun hintojen on oltava kiinteät 31.12.2017 asti. Palveluntuottajalla on oikeus esittää hinnanmuutosta mahdolliselle optiovuodelle neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Kirjallinen Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi
82, SOTELA 11.6.2014 17:00 / Pykälän liite: Tarjouspyynto_19129 Aikuisten työpajatoiminta 3 Seutuhankinta Tarjouspyyntö 201419129 Päiväys 03.06.2014 9/13 hinnanmuutosesitys tulee tehdä tilaajalle 31.08.2017 mennessä. Hinnanmuutosesityksessä on yksilöitävä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutoksessa vedotaan ja niiden tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan korottamiselle. Hintaa voidaan muuttaa vain, jos muutos kustannuskehityksessä on olennainen. Mahdolliset optiovuoden hinnanmuutokset tulevat voimaan, mikäli tilaaja on ne kirjallisesti hyväksynyt. 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Edellytämme tarjoajalta sitoutumista kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Tarjoaja sitoutuu siihen, että tarjottu työpajatoiminta tuotetaan kaikilta osin tarjouspyynnössä esitettyjen palvelulle asetettujen vaatimusten ja vastuiden mukaisesti (Hankinnan taustaa, Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset jne.). Ladattavaksi pyydetyistä selvityksistä ja todistuksista tulee käydä yksiselitteisesti ilmi kyseisessä kohdassa pyydetyt tiedot ja liitteiden ei tule sisältää muuta tietoa kuin mitä asianomaisessa kohdassa pyydetään. Pyydettyjen tietojen ja selvitysten perusteella arvioidaan tarjoajan kykyä suoriutua tarjouspyynnön mukaisen palvelun tuottamisesta. TARJOAJAN KELPOISUUS Kyllä Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Tilaajavastuulaki Tilaaja noudattaa tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006). Puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien on toimitettava tilaajalle viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät tiedot, todistukset ja selvitykset, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia: Tiedot, todistukset ja selvitykset toimitetaan niistä maksuista ja rekisteröinneistä, jotka tarjoajan on suoritettava/tarjoajalla on oltava yritysmuotonsa tms. perusteella. Tarjoaja voi halutessaan liittää (lataaminen alla) ko. tiedot, todistukset ja selvitykset jo tarjoukseen. Seutuhankinta Mussalontie 428 F 48310 Kotka 2075278-7 Puhelin Telefax Email Internet hankinnat@seutuhankinta.fi www.seutuhankinta.fi