SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: hallintojohtaja Tuija Peurala 2. Toiminnan kuvaus Tulosalue sisältää Tampere Orivesi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen järjestämät palvelut, jotka jakaantuvat yhteentoista palvelukokonaisuuteen: 2.1. Psykososiaalisen tuen palvelut 2.2. Sosiaalisen tuen palvelut 2.3. Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut 2.4. Perusterveydenhuollon avopalvelut 2.5. Sairaalapalvelut 2.6. Päihde- ja mielenterveyspalvelut 2.7. Vammais- ja kehitysvammahuollon palvelut 2.8. Kotona asumista tukevat palvelut 2.9. Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito 2.10. Ympäristöterveydenhuolto 2.11. YT-alueen tilaajapalvelut Lisäksi tulosalue sisältää Oriveden kaupungin sote-jaoston (12.600 ) ja vanhus- ja vammaisneuvoston (6.000 ) toiminnasta sekä vanhoista eläkeperusteisista maksuista aiheutuvat kustannukset. 2.1. Psykososiaalisen tuen palvelut Vastuualue sisältää lastensuojelun, perhetyön, lastenvalvojan ja perheneuvolan palvelut. 2.2. Sosiaalisen tuen palvelut Vastuualue sisältää aikuissosiaalityön ja toimeentulotulotuen palvelut. 2.3. Neuvola- ja terveydenhuolto palvelut Vastuualue sisältää äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, lasten ja nuorten suun terveydenhuollon, nuorisopsykiatrian ja puheterapian palvelut. 2.4. Perusterveydenhuollon avopalvelut Vastuualue sisältää terveysaseman vastaanottotoiminnan, Oriveden päivystyksen (arkipäivisin), Acutan päivystyksen muina aikoina, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, aikuisneuvonnan sekä aikuisten suun terveydenhuollon. 2.5. Sairaalapalvelut Vastuualue sisältää Hatanpään sairaalan palvelut, kuvantamisen, keskusäitiysneuvolapalvelut sekä ostopalvelut (mm. Tammenlehväkeskus). 2.6. Päihde- ja mielenterveyspalvelut Vastuualue sisältää psykiatrian poliklinikan palvelut, päihdeohjaajan palvelut, Vanamon kuntoutusryhmän sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja asiantuntijapalveluiden ostot.
2.7. Vammais- ja kehitysvammahuolto Vastuualue sisältää vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset palvelut. Oriveden ryhmäkodin ja Toimintakeskus Lupiinin palvelut sekä kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun asiakkaiden ostopalvelut/tuet/avustukset. 2.8. Kotona asumista tukevat palvelut Vastuualue sisältää kotihoitopalvelut, kotihoidon tukipalvelut, päiväkeskus/palvelupäivätoiminnan, palvelupäivätoiminnan ostopalvelut (Palvelutalo Säätiöltä), omaishoidon tuen, ikäihmisten asumispalvelut (Einonkoti), tehostetun palveluasumisen (Toivonkoti, Onninkoti, Särkänkoti) ja ostopalvelut (Ruusukuja ja hajapaikat) sekä muut kotona asumista tukevat ostopalvelut. 2.9. Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vastuualue sisältää vanhainkotihoidon (Tähtiniemikoti) ja Oriveden terveyskeskussairaalan. 2.10. Ympäristöterveydenhuolto Vastuualue sisältää eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan. 2.11. YT-alueen tilaajapalvelut Vastuualue pitää sisällään tilaajaryhmän palvelut: 2 asiakasohjaaja, 1 vammaispalvelun sosiaaliohjaaja, 1 asiakasmaksutoimiston sihteeri ja kotihoidon fysioterapeutti. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarvio tavoite Mittari Toteutuminen 1. 1. Päämäärä: Hyvinvointia tukevat palvelut 2. Peruspalvelut ovat saavutettavia, vaikuttavia, laadukkaita ja kustannustehokkaita Peruspalvelut resursoidaan siten, että ne ovat kuntalaisten saatavilla oikea-aikaisesti ja hoitoon pääsyn määräajoissa noudatetaan hoitotakuuta Perusterveydenhuollon avopalvelut - välitön yhteydensaanti, % - omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaata aikaa ei-kiireellisille vastaanotoille, on korkeintaan 10 työpäivää (%) - lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) -kuntotuspalvelut kiireelliset asiakkaat 2 viikon kuluessa (%) -kuntotuspalvelut ei kiireelliset asiakkaat 1kk kuluessa (%) -psykologin palvelut 2 viikon kuluessa (%) Hammashoitoon pääsy; hoitotakuun mukaisessa 94,8 % (2015: 92,9 %) 26,4 % (2015: 25,1 %) 20 % (2015: 34 %) 0 (2015: 0)
Asumis- ja laitospalveluiden käyttöasteet ovat vähintään 95 %. jonossa yli 6 kk jonottaneiden lukumäärä Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut (alle 23-vuotiaat) - hoidon tarpeen arviointi kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa (%) - ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa (%) - yli 4 vkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat (lkm) - yli 4kk perheneuvolaan jonottaneet ei kiireelliset asiakkaat (lkm) Mielenterveyspalvelut - hoidon tarpeen arviointi päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa (%) - hoidontarpeen arviointi ei kiireellisissä tapauksissa 3 vkon kuluessa (%) - tarpeen mukainen hoito aloitettu 2 kk kuluessa (%) Ikäihmisten palvelun tarpeen arviointi määräajassa, kiireelliset, kiireettömät, toteutuminen määräajassa, % Lastensuojelun tarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa, % Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä, % Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa Käyttöaste (%) -terveyskeskussairaala -Tähtiniemikoti -Toivonkoti -Onninkoti - Einonkoti -Ostopalvelupaikat lkm/vuosi, joista tiedusteluja lkm/vuosi Raportoidaan kerran vuodessa Raportoidaan kerran vuodessa 0 (2015: 0) 0 (2015: 0) 100 % (2015: 94,3 %) 90,5 % (2015: 86,3 %) 97,1 % (2015: 95,2 %) 98,0 % (2015: 94,3 %) 98,3 % (2015: 98,3 %) - 99,28 % (2015: 99,1 %)
Painopiste on ennaltaehkäisevässä ja terveyttä edistävässä toiminnassa Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen (2013= 17/8) Palveluiden painopistettä on siirretty ennaltaehkäisyyn siten, että vahvan tuen palveluiden tarve ja kustannukset ovat vähentyneet Lisätään ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä edistämään kuntalaisen ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omaehtoista suoriutumista Ehkäisevää perhetyötä on saatavilla oikea-aikaisesti Lastensuojelun painopistettä siirretään edelleen sijaishuollosta avohuoltoon ja laitoshoidosta perhehoitoon kehittämällä varhaisen tuen toimintamalleja, tukiperhetoimintaa ja perhehoitoa Ennalta ehkäisevät kotikäynnit 75 vuotta täyttäneille Ikäihmisten palvelurakenne vastaa valtakunnallista laatusuositusta 2013 Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % (v. 2014, 0,6 %, tavoite 3 %) Toimeentulotukimenot /asukas Kiireellisten sijoitusten määrä/vuosi (2014: 14kpl) Huostaanottojen määrä/vuosi (2014:2 kpl) Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään 64 % (vuonna 2014 62,7 %) Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteutuminen, kpl/ vuosi ja %-osuus Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % (tavoite 12 14 %) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6 7 %) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % (tavoite 6 7 %) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % (tavoite 2 3 %) Välitön työaika, tuntia Toteutunut, kyllä/ei lkm Kokousten määrä/vuosi 1 (1-4/2015: 5) 0 (1-4/2015: 2) 76,6 % (2015: 76,5 %) Tehostetaan kotihoidon toimintaa ja parannetaan laatua: Kotihoidon välitön työaika (tavoite 5 tuntia/pvä) Järjestetään hyvinvointi-ilta,
eläke-/ järjestöfoorumi tms. vähintään kerran vuodessa Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytysten turvaaminen Kaupunki edistää yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten omaa vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista Tilauksen toteumaprosentit, Toiminta ja talous/100 %+/- 1 järjestetty hyvinvointiryhmän tempaus 9.5. Toinen tilaisuus syksyllä. 2 kokousta + Treen seudun vammaisneuvostojen tilaisuus 18.5. 2. Päämäärä: Orivesi on elinvoimainen kaupunki, jossa on hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet sekä hyvä imago ja tunnettavuus - Väestömäärän kääntäminen kasvuun Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas (Sotkanet Orivesi:2013= 4039, koko maa 3595 ) - Hyvät sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet ja toimivat lippujärjestelmät - Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksiä - Monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yrittämiseen 3. Päämäärä: Oriveden kaupungin talous on tasapainossa - talous mahdollistaa toimivien palvelujen järjestämisen ja välttämättömät investoinnit - Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminta ja talouden ohjaus onnistuu Toiminnan, tavoitteiden ja talouden tasapaino Sosiaali- ja terveystoimen (kaikki= Yt+PSHP+oma) nettokustannukset / asukas ovat maan keskitasoa Yt-alueen toteuma 1-4/2016 tilauksen mukainen 4. Muut tavoitteet
Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen vuosilta 2013-2014 ja hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2016 (7.4.2014 26), jossa on asetettu vuodelle 2016 tavoitteita hyvinvoinnin edistämiseksi, joiden toteuttamiseksi on määritelty toimenpiteet, vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa ja mittareiden asettelussa on pyritty huomioimaan hyvinvointikertomuksessa asetetut tavoitteet, joiden toteuttaminen on tässä taloustilanteessa realistista. Uusi 46-paikkaisen ikäihmisten palvelutalon rakennushanke, Särkänkoti, etenee suunnitellusti. Yksikkö otetaan käyttöön alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti kahdessa vaiheessa syksyllä 2016. Uuden yksikön myötä Oriveden vanhuspalvelurakenne saadaan laatusuosituksen mukaiselle tasolle. Uusien asumispalvelupaikkojen myötä päästään eroon ulkokuntiin tapahtuvista sijoituksista ja pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaluku voidaan laskea suosituksen mukaiselle tasolle. Lasten psykososiaalisen tuen palveluita vahvistettiin 1.1.2016 alkaen. Lastensuojeluun perustettiin 2 sosiaaliohjaajan vakanssia vastaamaan mm. nuorten kotiin annettavista palveluista. Lisäksi psykiatrian avopalveluihin perustettiin määräaikainen psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi, joka jalkautuu kouluille ja toimii tiiviissä yhteistyössä koulun erityistyöntekijöiden kanssa. Vakanssi on määräaikainen ja tavoitteena on, että määräraha siirtyy 1.1.2018 alkaen Oriveden kaupungin lasten ja nuorten lautakunnalle toisen koulukuraattorin palkkaukseen. Kaikki kolme vakanssia on saatu täytettyä pätevillä työntekijöillä. Orivedellä on otettu syksyllä 2014 käyttöön KEINU (Lapsiperheiden tiimipalvelu, entinen hyvinvointineuvola). KEINU toimintaa vakiinnutetaan Orivedelle vuosien 2015-2016 aikana. Keinutiimissä työskentelee terveydenhoitajia, lääkäri, psykologi, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijä ja perheneuvola psykologi. Tiimi kokoontuu noin kolmen viikon välein. Painopisteenä on myös entisestään kehittää koulun oppilashuollon, nuorisotyön, nuorten työllistämispalveluiden ja yt-alueen lasten ja nuorten palveluiden yhteistyötä, selkiyttää työntekijöiden toimenkuvia ja vastuualueita. Orivedellä järjestettiin 7.6. yhteistyöpalaveri oppilashuollon sekä yhteistoiminta-alueen Oriveden lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kesken. Paikalla oli mm. oppilashuollon, kouluterveydenhuollon, neuvolan, lastensuojelun, lapsiperheiden sosiaalityön, sijaishuollon, perheneuvolan, perhetyön, lastenvalvojan, nuorisopsykiatrian sekä poliisin edustus. Kokouksessa keskusteltiin ja sovittiin Oriveden palvelujen toimintaja yhteistyömalleista ja sovittiin, että oppilashuollon henkilöstö kutsuu säännöllisesti yhteistyökumppaneita vastaavaan yhteistyöpalaveriin. 5. Suunnitelmakauden painopisteet ja toiminnalliset muutokset Palvelukokonaisuuksien sisällöstä ja laadusta laaditaan tarkemmat määrittelyt vuosittain Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen, Lasten ja nuorten kasvun ja tukemisen/ neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen ja Ikäihmisten palveluiden vuosisuunnitelmiin/ palvelusopimuksiin. Oriveden palvelutilauksen toiminnallisesta ja taloudellisesta
toteutumisesta raportoidaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kolme kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteen mukaan). Talouden, tunnuslukujen, palveluiden laadun ja asiakaspalautteiden seurantajärjestelmiä kehitetään edelleen yhteistyössä Tampereen henkilöstön kanssa. Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin yhteinen neuvottelutyöryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa arvioimaan yhteistoiminnan ja palvelutilauksen toteutumista. Kehitysvammaisten asumispalveluhanke, jossa järjestetään tilat kehitysvammaisten autetulle asumiselle (12 paikkaa) ja ohjatulle asumiselle (6 paikkaa), on käynnistynyt vuonna 2015. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Oriveden kaupunki järjestää tilat ja palvelu tuotetaan Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen omana tuotantona. Tavoitteena on, että yksikkö valmistuu syksyllä 2017. 6 Taloudelliset tavoitteet Tampereen kaupunki toimittaa talousraportin kolme kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja joulukuun toteuma), joten yt-alueen osalta osavuosikatsaus on jouduttu tekemään huhtikuun lopun tilanteen mukaan. Toimintakate: -11.837.413 (48,8 %) Yt-alueen laskutus perustuu ennakkolaskutukseen, joten tuloslaskelmassa on mukana yhteistoimintaosuuksista 6/12. Yt-alueen Oriveden palvelualueen toiminta- ja talousraportin 4/2016 mukaan nettomenojen ennustetaan toteutuvan 100.000 tilausta suurempina. 7 Tilinpäätösennuste Yt-alueen palveluiden alkuvuoden toteuman perusteella tulosalueen määrärahat tulevat alittumaan noin 400.000, jos palvelutarpeissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana.