SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: Hallintojohtaja Tuija Peurala 2. Toiminnan kuvaus Tulosalue sisältää Tampere Orivesi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen järjestämät palvelut, jotka jakaantuvat yhteentoista palvelukokonaisuuteen : Lisäksi tulosalue sisältää Oriveden kaupungin sote-jaoston ( ) ja vanhus- ja vammaisneuvoston (5150 ) toiminnasta sekä vanhoista eläkeperusteisista maksuista aiheutuvat kustannukset Psykososiaalisen tuen palvelut Vastuualue sisältää lastensuojelun avohuollon, ennaltaehkäisevän perhetyön, lasten valvojan ja perheneuvolan palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Vastuualue sisältää aikuissosiaalityön ja toimeentulotulotuen palvelut Neuvola- ja terveydenhuolto palvelut Vastuualue sisältää neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Neuvolapalvelut on tarkoitettu koko väestölle terveyden edistämisen ja ylläpitämisen tueksi Perusterveydenhuollon avopalvelut Vastuualue sisältää kuntoutuksen, Oriveden päivystyksen (arkipäivisin), Acutan päivystyksen muina aikoina, terveysasematoiminnan, omalääkäritoiminnan, hoitotarvikejakelun, aikuisneuvonnan, laboratoriopalvelut, hammashuollon ja Acuta-päivystyksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja diabeteshoitajatoiminnan sekä ravitsemusterapeutin Sairaalapalvelut Vastuualue sisältää röntgen palvelut, sikiöseulonnat keskusäitiysneuvolassa, yksityiset erikoissairaanhoidon palvelut (silmänpohjan kuvaukset, kaihileikkaukset yms.). Oriveden terveyskeskuksen sairaalapalvelut siirretään alkaen ikäihmisten palveluihin Päihde- ja mielenterveyspalvelut Vastuualue sisältää psykiatrian poliklinikan palvelut, nuorisopsykiatrian ja päihdeohjaajan palvelut, Vanamon kuntoutusryhmän sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja asiantuntijapalveluiden ostot. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa tehdään joustavaa yhteistyötä yhteistoiminta-alueen eri toimintayksiköiden välillä Vammais- ja kehitysvammahuolto Vastuualue sisältää vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset palvelut. Oriveden ryhmäkodin ja Toimintakeskus Lupiinin palvelut sekä kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun asiakkaiden ostopalvelut/tuet/avustukset. Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä Kotona asumista tukevat palvelut Vastuualue sisältää kotihoitopalvelut, kotihoidon tukipalvelut, päiväkeskus/palvelupäivätoiminnan, palvelupäivätoiminnan ostopalvelut (Palvelutalo Säätiöltä), omaishoidon tuen ja palvelusetelikokeilun, vanhusten tavalliset asumispalvelut (ei

2 ympärivuorokautinen palveluasuminen), vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen (oma toiminta Toivonkoti ja Onninkoti) ja ostopalvelut (Ruusukuja ja hajapaikat) sekä muut kotona asumista tukevat ostopalvelut. Kotiin annettavien palvelujen tavoitteena on tukea ikääntyvien ihmisten ja pitkäaikaissairaiden selviytymistä itsenäisesti mahdollisimman pitkään omassa kodissa Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vastuualue sisältää vanhainkotihoidon (Tähtiniemikoti) ja Oriveden terveyskeskuksen vuodeosaston alkaen Ympäristöterveydenhuolto Vastuualue sisältää eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan YT-alueen tilaajapalvelut Vastuualue pitää sisällään tilaajaryhmän palvelut: 2 asiakasohjaaja, 1 vammaispalvelun ohjaaja, 1 asiakasmaksutoimiston sihteeri, 0,4 erityisasiantuntija (poistuu vuoden 2016 alusta alkaen) ja kotihoidon fysioterapeutti. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarvio tavoite Mittari Toteutuminen 1. Päämäärä: Hyvinvointia tukevat palvelut 1. Peruspalvelut ovat saavutettavia, vaikuttavia, laadukkaita ja kustannustehokkaita 2. Painopiste on ennaltaehkäisevässä ja Peruspalvelut resursoidaan siten, että ne ovat kuntalaisten saatavilla oikea-aikaisesti ja hoitoon pääsyn määräajoissa noudatetaan hoitotakuuta Hoidon tarpeen arviointi (aika tk:een 3 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta), toteutuminen määräajassa, % Hoitoon pääsy (viim. 3kk), toteutuminen määräajassa, % Hammashoitoon pääsy (voidaan ylittää 3kk, mikäli terveydentila ei vaarannu), toteutuminen määräajassa, % Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi (toteutettava 6 vko lähetteen saapumisesta ja hoito on järjestettävä 3 kk hoidon tarpeen toteamisesta), toteutuminen määräajassa, %. Ikäihmisten palvelun tarpeen arviointi määräajassa, kiireelliset, kiireettömät, toteutuminen määräajassa, % Lastensuojelun tarpeen selvittämiseen kuluva aika, Välitön yhteydensaanti 92,9 % (2014: 90,5 %) Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk jonottaneita 0 kpl, toteutuu 100 % Hoidon tarpeen arviointi kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:ssa ja ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikossa toteutuu 100 %

3 terveyttä edistävässä toiminnassa kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa, % Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä, % Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa 100 % 100 % (2014: 98,4 %) 100 % (2014: 100 %) 3. Kaupunki edistää yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten omaa vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista 2. Päämäärä: Orivesi on elinvoimainen kaupunki, jossa on hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet sekä hyvä imago ja tunnettavuus - Väestömäärän kääntäminen kasvuun - Hyvät sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet ja toimivat lippujärjestelmät - Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksiä - Monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yrittämiseen 3. Päämäärä: Oriveden kaupungin talous on Palveluiden painopistettä on siirretty ennaltaehkäisyyn siten, että vahvan tuen palveluiden tarve ja kustannukset ovat vähentyneet Lisätään ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä edistämään kuntalaisen ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omaehtoista suoriutumista Ehkäisevää perhetyötä on saatavilla oikea-aikaisesti Lastensuojelun painopistettä siirretään edelleen sijaishuollosta avohuoltoon ja laitoshoidosta perhehoitoon kehittämällä varhaisen tuen toimintamalleja, tukiperhetoimintaa ja perhehoitoa Työttömille järjestetään terveystarkastukset Ennalta ehkäisevät kotikäynnit 75 vuotta täyttäneille Ikäihmisten palvelurakenne vastaa valtakunnallista laatusuositusta 2013 Erikoissairaanhoidon kustannusten osuus sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksista, % Toimeentulotukimenot /asukas Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % (v. 2013, 1 %, tavoite 3 %) Kiireellisten sijoitusten määrä/vuosi Huostassa olleet 0-17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavaikäisestä väestöstä (v yht. 1%). Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään 62 % (59,6 % vuonna 2013) Työttömien terveystarkastuksien määrä/vuosi Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteutuminen, kpl/ vuosi ja %-osuus Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % (tavoite %) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6 7 %) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % (tavoite 6 7 %) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , % 94,3 % (2014: 97,5 %) 33,5 % (PSHP + Hasa; 2014: 35,6 %) 67,8 /asukas, toimeentulotuen nettomenot kasvaneet 1,1 % v ,7 % (2014: 0,6 %) 19 kpl (2014: 14 kpl) Huostaanottoja 7 kpl (2014: 2 kpl) Sijaishuollonpäiviä 9590 (-7 % v 2014) 76,5 % (2014: 62,7 %) 49 kpl (2014: 14 kpl) x kpl (2014: 66 %:lle 75 vuotiaista)

4 tasapainossa - talous mahdollistaa toimivien palvelujen järjestämisen ja välttämättömät investoinnit - Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminta ja talouden ohjaus onnistuu (tavoite 2 3 %) Välitön työaika % Kotihoidon keskimääräinen käyntiaika min./käynti Toteutunut, kyllä/ei lkm X % (2014: 15 %) X % (2014: 2,9 %) Toteutunut, kyllä/ei Kokousten määrä/vuosi X % (2014: 5,2 %) Tehostetaan kotihoidon toimintaa ja parannetaan laatua: Kotihoidon välitön työaika (tavoite min) Varmistetaan, että käyntiaika mahdollistaa kuntouttavan työn toteuttamisen (tavoite 25 min) Järjestetään eläke- ja järjestöfoorumi vähintään kerran vuodessa Kokemusasiantuntijoiden käyttö palveluiden kehittämisessä Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytysten turvaaminen NOPA-liikenteen toiminnan seuranta ja kehittäminen (kehittämissuunnitelman laadinta) Sisäisen palveluliikenteen määrä, muutos %/ ed. vuosi Tilauksen toteumaprosentit, Toiminta ja talous/100 %+/- 1 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas (Sotkanet Orivesi:2012= 3888, koko maa 3445 ) Asiakaspalautteiden vastaukset lkm/vuosi, joista tiedusteluja lkm/vuosi X % (2014: 3,8 %) X % (2014: 52,5 %) asiakkaan saamat palvelutunnit /kk 9,3 (2014: 7,7) Toteutunut Ei ole toteutunut Toiminnan, tavoitteiden ja talouden tasapaino Sosiaali- ja terveystoimen (kaikki= Yt+PSHP+oma) nettokustannukset / asukas ovat maan keskitasoa Asiakaspalautteet ovat hyvällä tasolla Toteutunut, 5 kokousta matkaa (-4,8 %)

5 Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen (2013= 17/8) Toteutunut, lopullinen tilaus alittui n , kasvu edelliseen vuoteen verrattuna (0,7 %) toteutuu, 3642 /asukas (2014: 3688 /asukas) 100 % Yhteydenottoja 38 kpl (2014: 16 kpl) 4. Muut tavoitteet Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt laajan hyvinvointikertomuksen ( ), jossa on asetettu kuluvalle valtuustokaudelle tavoitteita hyvinvoinnin edistämiseksi, joiden toteuttamiseksi on määritelty toimenpiteet, vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa ja mittareiden asettelussa on pyritty huomioimaan hyvinvointikertomuksessa asetetut tavoitteet, joiden toteuttaminen on tässä taloustilanteessa realistista. Tavoite, että uuden 45-paikkaisen ikäihmisten palvelutalon rakennushanke etenee talousarvio vuonna suunnitellusti ja valmistuu keväällä 2016, on toteutunut. Rakennushanke on edennyt suunnitellusti ja toiminta käynnistyy yksikössä Uuden yksikön myötä Oriveden vanhuspalvelurakenne saadaan laatusuosituksen mukaiselle tasolle. Uusien asumispalvelupaikkojen myötä päästään eroon ulkokuntiin tapahtuvista sijoituksista ja pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaluku voidaan laskea suosituksen mukaiselle tasolle. Tavoitteena oli myös, että kehitysvammaisten asumisyksikköhankkeen toteuttamista vapaarahoitteisesti selvitetään yhteistyössä Kiinteistö Oy Kotikoivun kanssa. Hankesuunnittelua on tehty vuonna 2015 ja autetun sekä ohjatun asumisen hankkeelle haettiin Aran erityisryhmien avustusta lokakuussa Hankkeelle myönnettiin Aran avustusta ja korkotukilainaa ja valmistelutyö etenee suunnitellusti vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on, että yksikkö valmistuu kesällä Yt-alueen tilausneuvotteluissa ja kaupungin omassa toiminnassa on pyritty huomioimaan kaupungin hankala taloustilanne ja arvioitu palveluiden kokonaistaloudellisuutta edelleen mahdollisuuksien mukaan toimintaa tehostaen. Tässä tavoitteessa on onnistuttu ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. 4. Suunnitelmakauden painopisteet ja toiminnalliset muutokset Palvelukokonaisuuksien sisällöstä ja laadusta on laadittu tarkemmat määrittelyt vuosittain Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen, Lasten ja nuorten kasvun ja tukemisen/ neuvolaja terveydenhuoltopalvelujen ja Ikäihmisten palveluiden vuosisuunnitelmiin/ palvelusopimuksiin. Oriveden palvelualueen palvelutilauksen toteutumisesta (toiminnasta ja taloudesta) raportoitiin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kolme kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja joulukuun lopun

6 tilanteen mukaan). Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin yhteinen neuvottelutyöryhmä kokoontui kolme kertaa arvioimaan yhteistoiminnan ja palvelutilauksen toteutumista. Työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty Tampereella TETOLAsta OSELAan alkaen. OSELA (Osaamis- ja elinkeinolautakunta) ei lukeudu Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueeseen, joten on ollut perusteltua siirtää Oriveden työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatut määrärahat pois yhteistoimintaosuudesta, Oriveden kaupunginhallituksen talousarvioon (hallintopalvelut). Orivedellä on otettu syksyllä 2014 käyttöön KEINU-toiminta (Lapsiperheiden tiimipalvelu. entinen hyvinvointineuvola). KEINU toimintaa vakiintunut Orivedelle vuoden 2015 aikana. Keinutiimissä työskentelee terveydenhoitajia, lääkäri, psykologi, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijä ja perheneuvola psykologi. Muutokset eivät Oriveden näkökulmasta työntekijöiden toimenkuvassa ole kovin isoja. Tiimi kokoontuu noin kolmen viikon välein. Tavoitteena on tavata tiimissä asiakkaita hyvinkin usein, jolloin siinä tilanteessa tiimin kokoonpanoa säädellään tilanteen vaatimalla tavalla. Lapsiperheiden sosiaalityön osalta on vuonna 2015 tullut palautetta mm. henkilöstön vaihtuvuudesta ja siitä, että asiakkaat eivät ole tavoittaneet sosiaalityöntekijöitä. Tämä sama asia nousee esiin myös sosiaaliasiamiehen selvityksessä. Tampereen toimintamallia on muutettu loppuvuoden aikana ja myös Oriveden osalta palvelu on jaettu lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojelun palveluihin. Lastensuojelun osalta Orivedelle on nimetty 4 sosiaalityöntekijää, jotka vastaavat Oriveden palveluista ja lapsiperheiden sosiaalityön osalta Orivedellä on oma tiimi. Kasvaneen asiakasmäärän vuoksi lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun on lisätty vuoden 2016 palvelutilauksessa 2 sosiaaliohjaajaa ja lisäksi nuorisopsykiatriaan 1 jalkautuva psykiatrinen sairaanhoitaja. A-klinikkapalvelut on tuotettu alkaen Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluiden uusista päihdepalveluista. Orivedellä työskentelee edelleen myös päihdeohjaaja. Vanhusten palveluissa on tehty vuonna 2015 sopimus Oriveden Palvelutalosäätiön kanssa kotitori/ palvelukeskustoiminnan järjestämisestä. Tämän toiminnan on tarkoitus tukea ikääntyvän väestön kotona asumista ja hyvinvointia. Kotihoitoon on lisätty kaksi uutta lähihoitajan vakanssia, jotka ovat edellytyksenä ympärivuorokautisen palvelun tuottamiselle. Kotikuntoutus on tärkeä kehittämisen painopistealue koko yt-alueella. Kotihoidon toimintaa pyritään tehostamaan teknologian avulla. Muun muassa kotihoidon koneellinen lääkkeiden annosjakelu on otettu käyttöön myös Orivedellä. Ostopalveluyksikkönä asti toiminut Onninkoti on siirtynyt alkaen Tampereen kaupungin omaan tuotantoon. Annankodin toiminta on ajettu alas loppuvuonna 2015, koska ko. palvelumuotoon ei ole ollut riittävästi asiakkaita (ei ole ympärivuorokautista hoitoa). Henkilöstö on siirtynyt Tähtiniemikotiin ja muutoksella on saatu Tähtiniemikodin henkilöstömitoitus vastaamaan asiakkaiden hoitoisuutta. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosasto on siirtynyt alkaen ikäihmisten palveluihin. Vuoden 2014 kokemusten perusteella akuuttikuntoutuksen järjestäminen Hatanpäällä on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi, joten jatkossa vaativammat/ akuutit kuntoutukset hoidetaan Hatanpäällä ja Orivedelle keskitetään osaston profiiliin ja henkilöstömitoitukseen sopivia potilaita. Osaston toimintaa kehitetään jatkossa perusterveydenhuollon kuntoutusosaston hoitolinjausten mukaisesti. Oriveden sosiaali- ja terveyspalveluista on tehty vuonna 2015 asiakaspalautekysely. Kyselyyn vastaisi lähes 400 palvelun käyttäjää. Yleisarvosana palveluista oli 8,55 (4-10). Parhaimman

7 arvosanan sai suun terveydenhuolto (9,05). Vastaanottotoiminta, josta oli eniten vastauksia, sai arvosanan 8,22. 6 Taloudelliset tavoitteet, talousarvion toteutuminen Toimintakulut/-kate: (99,0 %) Sote-palvelujen tulosalueen, joka sisältää yt-alueen ostopalvelujen lisäksi hallinnon kustannuksia, toimintakate alittui (99,0 %). Kustannuksiin on kirjattu Kangasalan lähettämä lisälasku ,48 (KH , 6), joka osaltaan heikentää tulosta. Oriveden kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan Tampere-Orivesi yt-alueen kustannuksiin. Tilauksen toimintakate kuitenkin toteutui n muutettua talousarviota pienempänä. Kustannukset alittuivat erityisesti oman tuotannon osalta kehitysvammaisten avopalveluissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Ostopalvelut ja avustukset toteutuivat kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti. Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta vain , 0,7 % (tässä huomioitu työmarkkinatuen siirto Oriveden kaupungin talousarvioon). Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaspalveluiden ostot (yt-alue ja PSHP) olivat n (4,3 %) pienemmät kuin vuonna 2014.