Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921 Myyntituotot 2 708 228 958 246 1 749 982 35,4 1 290 763 2 832 564 Maksutuotot 605 600 304 057 301 543 50,2 305 352 616 398 Tuet ja avustukset 384 000 112 278 271 722 29,2 119 558 350 106 Muut toimintatuotot 2 615 300 1 161 203 1 454 097 44,4 1 164 382 2 311 854 Toimintakulut -29 287 791-14 099 033-15 188 758 48,1-14 059 460-28 810 833 Henkilöstökulut -8 576 273-4 020 358-4 555 915 46,9-4 112 047-8 456 621 Palkat ja palkkiot -6 657 187-3 110 034-3 547 153 46,7-3 176 640-6 541 473 Henkilösivukulut -1 919 086-910 324-1 008 762 47,4-935 407-1 915 148 Eläkekulut -1 560 917-759 946-800 971 48,7-778 486-1 600 526 Muut henkilösivukulut -358 169-150 379-207 790 42,0-156 921-314 623 Palvelujen ostot -16 992 100-8 190 792-8 801 308 48,2-8 097 284-16 790 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 510 318-679 505-830 813 45,0-677 740-1 347 761 Avustukset -635 500-382 506-252 994 60,2-324 499-554 832 Muut toimintakulut -1 573 600-825 872-747 728 52,5-847 890-1 661 281 Toimintakate -22 974 663-11 563 249-11 411 414 50,3-11 179 405-22 699 911 Verotulot 15 940 000 8 171 578 7 768 422 51,3 7 708 943 15 750 904 Valtionosuudet 8 139 000 4 069 920 4 069 080 50,0 4 269 636 8 534 571 Rahoitustuotot ja -kulut -383 900-119 536-264 364 31,1-187 426-352 540 Korkotuotot 0 310-310 ***** 705 2 141 Muut rahoitustuotot 91 800 66 354 25 446 72,3 6 473 38 472 Korkokulut -475 100-186 410-288 690 39,2-123 762-390 620 Muut rahoituskulut -600 210-810 -34,9-70 842-2 533 Vuosikate 720 437 558 713 161 724 77,6 611 747 1 233 023 Poistot ja arvonalentumiset -1 575 700-719 347-856 353 45,7 3 990-1 664 656 Suunnitelman muk. poistot -1 575 700-719 347-856 353 45,7 3 990-1 664 656 Tilikauden tulos -855 263-160 635-694 628 18,8 615 737-431 633 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -816 163-160 635-655 528 19,7 615 737-392 510

Toteuma khlle 1-6 2015 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 12.8.2015 2014 TP2014 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 0 0 0,0 52 323 Myyntituotot 0 0 0 0,0 52 323 Toimintakulut -261 589-169 328-92 261 64,7-154 854-314 910 Henkilöstökulut -141 339-63 888-77 451 45,2-83 622-163 656 Palkat ja palkkiot -121 544-53 682-67 862 44,2-72 300-140 551 Henkilösivukulut -19 795-10 205-9 590 51,6-11 322-23 105 Eläkekulut -15 109-8 106-7 003 53,7-8 870-18 235 Muut henkilösivukulut -4 686-2 099-2 587 44,8-2 452-4 869 Palvelujen ostot -108 250-95 666-12 584 88,4-60 014-131 139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200-5 826 2 626 182,1-4 605-6 390 Muut toimintakulut -8 800-3 947-4 853 44,9-6 612-13 726 Toimintakate -261 589-169 328-92 261 64,7-154 802-314 587 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Muut rahoitustuotot 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Vuosikate -198 889-106 601-92 288 53,6-154 802-314 587 Tilikauden tulos -198 889-106 601-92 288 53,6-154 802-314 587 Tilikauden ylijäämä (alij.) -198 889-106 601-92 288 53,6-154 802-314 587 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 169 400 10 637 158 763 6,3 13 277 138 762 Myyntituotot 16 400 273 16 127 1,7 1 125 21 731 Tuet ja avustukset 153 000 10 363 142 637 6,8 12 152 117 031 Toimintakulut -1 036 395-442 761-593 633 42,7-520 830-952 458 Sivu 1 / 8

Toteuma khlle 1-6 2015 perinteinen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Henkilöstökulut -371 795-172 892-198 903 46,5-164 563-354 992 Palkat ja palkkiot -278 456-127 523-150 933 45,8-121 138-264 444 Henkilösivukulut -93 339-45 368-47 971 48,6-43 425-90 547 Eläkekulut -78 218-39 331-38 887 50,3-37 346-77 814 Muut henkilösivukulut -15 121-6 038-9 083 39,9-6 079-12 733 Palvelujen ostot -604 500-236 946-367 554 39,2-309 848-524 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 000-2 176-3 824 36,3-7 769-8 640 Avustukset -12 000-986 -11 014 8,2-1 501-20 329 Muut toimintakulut -42 100-29 762-12 338 70,7-37 149-43 836 Toimintakate -866 995-432 125-434 870 49,8-507 553-813 696 Rahoitustuotot ja -kulut 0 238-238 ***** 621 2 001 Korkotuotot 0 294-294 ***** 689 2 106 Muut rahoitustuotot 0-31 31 ***** 0-8 Korkokulut 0-25 25 ***** -29-59 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-39 -39 Vuosikate -866 995-431 887-435 108 49,8-506 932-811 695 Tilikauden tulos -866 995-431 887-435 108 49,8-506 932-811 695 Tilikauden ylijäämä (alij.) -866 995-431 887-435 108 49,8-506 932-811 695 Sivu 2 / 8

Toteuma khlle 1-6 2015 perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 658 728 599 811 1 058 917 36,2 826 641 1 662 092 Myyntituotot 1 658 728 599 811 1 058 917 36,2 826 641 1 662 076 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 16 Toimintakulut -1 696 933-767 986-928 947 45,3-795 274-1 632 493 Henkilöstökulut -1 032 883-445 089-587 795 43,1-474 066-972 976 Palkat ja palkkiot -821 787-351 048-470 740 42,7-376 541-771 812 Henkilösivukulut -211 096-94 041-117 055 44,5-97 525-201 164 Eläkekulut -166 054-77 091-88 963 46,4-78 607-163 314 Muut henkilösivukulut -45 042-16 950-28 092 37,6-18 918-37 850 Palvelujen ostot -175 350-97 337-78 013 55,5-86 811-179 426 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 400-156 689-202 711 43,6-163 423-340 148 Muut toimintakulut -129 300-68 872-60 428 53,3-70 974-139 943 Toimintakate -38 205-168 175 129 970 440,2 31 367 29 599 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-62 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0-24 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-38 Vuosikate -38 205-168 175 129 970 440,2 31 367 29 537 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-12 631-17 469 42,0 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-12 631-17 469 42,0 0-32 292 Tilikauden tulos -68 305-180 806 112 501 264,7 31 367-2 755 Tilikauden ylijäämä (alij.) -68 305-180 806 112 501 264,7 31 367-2 755 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 4 200 265 3 935 6,3 1 780 3 224 Myyntituotot 3 500 44 3 456 1,3 1 494 2 392 Muut toimintatuotot 700 220 480 31,5 286 832 Toimintakulut -155 844-61 031-94 813 39,2-64 251-126 776 Henkilöstökulut -83 544-38 040-45 504 45,5-38 267-82 388 Palkat ja palkkiot -68 209-31 068-37 141 45,5-31 266-67 398 Sivu 3 / 8

Toteuma khlle 1-6 2015 perinteinen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Henkilösivukulut -15 335-6 972-8 363 45,5-7 000-14 990 Eläkekulut -11 689-5 509-6 180 47,1-5 467-11 799 Muut henkilösivukulut -3 646-1 463-2 183 40,1-1 534-3 191 Palvelujen ostot -57 400-21 106-36 294 36,8-23 629-36 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-667 -1 433 31,8-564 -2 323 Avustukset -10 000 0-10 000 0,0 0 0 Muut toimintakulut -2 800-1 219-1 581 43,5-1 792-5 121 Toimintakate -151 644-60 766-90 878 40,1-62 471-123 552 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-13 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-13 Vuosikate -151 644-60 766-90 878 40,1-62 471-123 565 Tilikauden tulos -151 644-60 766-90 878 40,1-62 471-123 565 Tilikauden ylijäämä (alij.) -151 644-60 766-90 878 40,1-62 471-123 565 Sivu 4 / 8

Toteuma khlle 1-6 2015 perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 5 000 0 5 000 0,0 7 870 11 064 Myyntituotot 0 0 0 0,0 0 2 685 Maksutuotot 5 000 0 5 000 0,0 7 870 8 379 Toimintakulut -76 500-28 840-47 660 37,7-24 538-73 320 Henkilöstökulut -2 000-806 -1 194 40,3-995 -1 743 Palkat ja palkkiot -2 000-630 -1 370 31,5-930 -1 530 Henkilösivukulut 0-176 176 ***** -65-213 Eläkekulut 0-169 169 ***** -51-188 Muut henkilösivukulut 0-7 7 ***** -15-25 Palvelujen ostot -74 500-28 033-46 467 37,6-23 542-71 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-68 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0-459 Toimintakate -71 500-28 840-42 660 40,3-16 668-62 256 Vuosikate -71 500-28 840-42 660 40,3-16 668-62 256 Tilikauden tulos -71 500-28 840-42 660 40,3-16 668-62 256 Tilikauden ylijäämä (alij.) -71 500-28 840-42 660 40,3-16 668-62 256 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 301 800 55 406 246 394 18,4 82 355 255 060 Myyntituotot 100 000 31 047 68 953 31,0 24 290 145 526 Muut toimintatuotot 201 800 24 358 177 442 12,1 58 065 109 534 Toimintakulut -12 000-1 163-10 837 9,7-3 431-19 657 Henkilöstökulut 0 0 0 0,0 0-208 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-195 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-13 Eläkekulut 0 0 0 0,0 0-10 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-3 Palvelujen ostot -11 000-1 163-9 837 10,6-3 103-17 242 Muut toimintakulut -1 000 0-1 000 0,0-328 -2 207 Toimintakate 289 800 54 242 235 558 18,7 78 924 235 403 Sivu 5 / 8

Toteuma khlle 1-6 2015 perinteinen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Vuosikate 289 800 54 242 235 558 18,7 78 924 235 403 Tilikauden tulos 289 800 54 242 235 558 18,7 78 924 235 403 Tilikauden ylijäämä (alij.) 289 800 54 242 235 558 18,7 78 924 235 403 Sivu 6 / 8

Toteuma khlle 1-6 2015 perinteinen.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Toimintakulut -61 100-53 324-7 776 87,3-52 448-61 631 Henkilöstökulut -3 900-2 110-1 790 54,1-2 024-4 048 Palkat ja palkkiot 0-200 200 ***** 0 0 Henkilösivukulut -3 900-1 910-1 990 49,0-2 024-4 048 Eläkekulut -3 900-1 906-1 994 48,9-2 024-4 048 Muut henkilösivukulut 0-4 4 ***** 0 0 Palvelujen ostot -56 700-50 672-6 028 89,4-49 921-57 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-542 42 108,4-503 -547 Toimintakate -61 100-53 349-7 751 87,3-52 448-61 631 Vuosikate -61 100-53 349-7 751 87,3-52 448-61 631 Tilikauden tulos -61 100-53 349-7 751 87,3-52 448-61 631 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 100-53 349-7 751 87,3-52 448-61 631 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 139 128 666 093 1 473 035 31,1 931 976 2 070 525 Myyntituotot 1 778 628 631 176 1 147 452 35,5 853 602 1 834 733 Maksutuotot 5 000 0 5 000 0,0 7 870 8 379 Tuet ja avustukset 153 000 10 363 142 637 6,8 12 152 117 031 Muut toimintatuotot 202 500 24 554 177 946 12,1 58 352 110 381 Toimintakulut -3 300 361-1 524 433-1 775 928 46,2-1 615 625-3 181 245 Henkilöstökulut -1 635 461-722 824-912 637 44,2-763 536-1 580 011 Palkat ja palkkiot -1 291 996-564 151-727 845 43,7-602 175-1 245 930 Henkilösivukulut -343 465-158 672-184 793 46,2-161 362-334 080 Eläkekulut -274 970-132 112-142 858 48,0-132 366-275 409 Muut henkilösivukulut -68 495-26 561-41 934 38,8-28 996-58 671 Palvelujen ostot -1 087 700-530 923-556 777 48,8-556 869-1 017 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -371 200-165 900-205 300 44,7-176 864-358 115 Sivu 7 / 8

Toteuma khlle 1-6 2015 perinteinen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Avustukset -22 000-986 -21 014 4,5-1 501-20 329 Muut toimintakulut -184 000-103 800-80 200 56,4-116 855-205 292 Toimintakate -1 161 233-858 340-302 893 73,9-683 649-1 110 721 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 965-265 100,4 621 1 926 Korkotuotot 0 294-294 ***** 689 2 106 Muut rahoitustuotot 62 700 62 696 4 100,0 0-32 Korkokulut 0-25 25 ***** -29-59 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-39 -90 Vuosikate -1 098 533-795 375-303 158 72,4-683 029-1 108 795 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-12 631-17 469 42,0 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-12 631-17 469 42,0 0-32 292 Tilikauden tulos -1 128 633-808 007-320 626 71,6-683 029-1 141 087 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 128 633-808 007-320 626 71,6-683 029-1 141 087 Sivu 8 / 8

Toteuma khlle 1-6 2015 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot 0 172-172 ***** 0 0 Myyntituotot 0 172-172 ***** 0 0 Toimintakulut -102 979-52 185-50 794 50,7 0 0 Henkilöstökulut -57 179-31 112-26 067 54,4 0 0 Palkat ja palkkiot -46 406-25 281-21 124 54,5 0 0 Henkilösivukulut -10 773-5 830-4 943 54,1 0 0 Eläkekulut -8 411-4 656-3 755 55,4 0 0 Muut henkilösivukulut -2 362-1 174-1 188 49,7 0 0 Palvelujen ostot -26 200-9 760-16 440 37,3 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-1 712 212 114,1 0 0 Muut toimintakulut -18 100-9 601-8 499 53,0 0 0 Toimintakate -102 979-52 012-50 966 50,5 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-23 23 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0-23 23 ***** 0 0 Vuosikate -102 979-52 036-50 943 50,5 0 0 Tilikauden tulos -102 979-52 036-50 943 50,5 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -102 979-52 036-50 943 50,5 0 0 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 673 600 1 091 589 1 582 011 40,8 0 0 Myyntituotot 333 500 0 333 500 0,0 0 0 Muut toimintatuotot 2 340 100 1 091 589 1 248 511 46,6 0 0 Toimintakulut -1 608 814-641 206-967 608 39,9 0 0 Sivu 1 / 6

Toteuma khlle 1-6 2015 tekninen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Henkilöstökulut -271 014-138 788-132 226 51,2 0 0 Palkat ja palkkiot -216 959-110 241-106 718 50,8 0 0 Henkilösivukulut -54 055-28 546-25 509 52,8 0 0 Eläkekulut -43 105-23 324-19 781 54,1 0 0 Muut henkilösivukulut -10 950-5 222-5 728 47,7 0 0 Palvelujen ostot -698 000-203 864-494 136 29,2 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -618 700-289 270-329 430 46,8 0 0 Muut toimintakulut -21 100-9 284-11 816 44,0 0 0 Toimintakate 1 064 786 450 382 614 404 42,3 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0 0 Vuosikate 1 064 786 450 382 614 404 42,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 037 500-528 605-508 895 50,9 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 037 500-528 605-508 895 50,9 0 0 Tilikauden tulos 27 286-78 223 105 509-286,7 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 66 386-78 223 144 609-117,8 0 0 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 64 700 35 670 29 030 55,1 0 0 Myyntituotot 0 136-136 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 64 700 35 534 29 166 54,9 0 0 Toimintakulut -217 600-63 440-154 160 29,2 0 0 Palvelujen ostot -137 000-43 792-93 208 32,0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 800-17 085-58 715 22,5 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -3 800-2 538-1 262 66,8 0 0 Toimintakate -152 900-27 769-125 131 18,2 0 0 Sivu 2 / 6

Toteuma khlle 1-6 2015 tekninen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Rahoitustuotot ja -kulut 0 18-18 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-1 1 ***** 0 0 Vuosikate -152 900-27 751-125 149 18,1 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -191 200-70 312-120 888 36,8 0 0 Suunnitelman muk. poistot -191 200-70 312-120 888 36,8 0 0 Tilikauden tulos -344 100-98 063-246 037 28,5 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -344 100-98 063-246 037 28,5 0 0 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 470 900 236 538 234 362 50,2 0 0 Myyntituotot 470 900 236 538 234 362 50,2 0 0 Toimintakulut -463 597-298 732-164 865 64,4 0 0 Henkilöstökulut -41 147-22 076-19 071 53,7 0 0 Palkat ja palkkiot -33 329-17 788-15 541 53,4 0 0 Henkilösivukulut -7 818-4 288-3 530 54,8 0 0 Eläkekulut -5 983-3 407-2 576 57,0 0 0 Muut henkilösivukulut -1 835-881 -954 48,0 0 0 Palvelujen ostot -238 950-193 864-45 086 81,1 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180 000-81 435-98 565 45,2 0 0 Muut toimintakulut -3 500-1 357-2 143 38,8 0 0 Toimintakate 7 303-62 194 69 497-851,6 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 133-1 133 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 133-1 133 ***** 0 0 Vuosikate 7 303-61 061 68 364-836,1 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -250 600-92 658-157 942 37,0 0 0 Suunnitelman muk. poistot -250 600-92 658-157 942 37,0 0 0 Sivu 3 / 6

Toteuma khlle 1-6 2015 tekninen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Tilikauden tulos -243 297-153 719-89 578 63,2 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -243 297-153 719-89 578 63,2 0 0 Sivu 4 / 6

Toteuma khlle 1-6 2015 tekninen.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut -307 600-160 676-146 924 52,2 0 0 Henkilöstökulut -5 700-2 735-2 965 48,0 0 0 Henkilösivukulut -5 700-2 735-2 965 48,0 0 0 Eläkekulut -5 700-2 735-2 965 48,0 0 0 Palvelujen ostot -301 900-157 941-143 959 52,3 0 0 Toimintakate -307 600-160 676-146 924 52,2 0 0 Vuosikate -307 600-160 676-146 924 52,2 0 0 Tilikauden tulos -307 600-160 676-146 924 52,2 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -307 600-160 676-146 924 52,2 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 209 200 1 363 969 1 845 231 42,5 0 0 Myyntituotot 804 400 236 847 567 553 29,4 0 0 Muut toimintatuotot 2 404 800 1 127 123 1 277 677 46,9 0 0 Toimintakulut -2 700 590-1 216 238-1 484 351 45,0 0 0 Henkilöstökulut -375 040-194 710-180 330 51,9 0 0 Palkat ja palkkiot -296 694-153 310-143 383 51,7 0 0 Henkilösivukulut -78 346-41 400-36 946 52,8 0 0 Eläkekulut -63 199-34 123-29 076 54,0 0 0 Muut henkilösivukulut -15 147-7 277-7 870 48,0 0 0 Palvelujen ostot -1 402 050-609 222-792 828 43,5 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -876 000-389 502-486 498 44,5 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -46 500-22 780-23 720 49,0 0 0 Toimintakate 508 610 147 731 360 880 29,0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 128-1 128 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 128-1 128 ***** 0 0 Sivu 5 / 6

Toteuma khlle 1-6 2015 tekninen.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Muut rahoituskulut 0-1 1 ***** 0 0 Vuosikate 508 610 148 858 359 752 29,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 479 300-691 576-787 724 46,8 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 479 300-691 576-787 724 46,8 0 0 Tilikauden tulos -970 690-542 717-427 972 55,9 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -931 590-542 717-388 872 58,3 0 0 Sivu 6 / 6

Toteuma khlle 1-6 2015 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 41 000 6 770 34 230 16,5 13 176 39 811 Myyntituotot 0 0 0 0,0 9 248 Tuet ja avustukset 41 000 6 770 34 230 16,5 13 167 39 563 Toimintakulut -205 276-109 424-95 852 53,3-36 882-158 074 Henkilöstökulut -71 876-38 099-33 777 53,0-32 921-74 595 Palkat ja palkkiot -52 772-25 604-27 168 48,5-23 815-54 980 Henkilösivukulut -19 104-12 496-6 608 65,4-9 106-19 614 Eläkekulut -16 198-8 589-7 609 53,0-7 906-16 962 Muut henkilösivukulut -2 906-3 907 1 001 134,4-1 200-2 652 Palvelujen ostot -11 200-2 977-8 223 26,6 31 711-9 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-288 -1 412 17,0-170 -458 Avustukset -109 500-62 515-46 985 57,1-35 188-73 129 Muut toimintakulut -11 000-5 544-5 456 50,4-313 -726 Toimintakate -164 276-102 654-61 622 62,5-23 705-118 263 Vuosikate -164 276-102 654-61 622 62,5-23 705-118 263 Tilikauden tulos -164 276-102 654-61 622 62,5-23 705-118 263 Tilikauden ylijäämä (alij.) -164 276-102 654-61 622 62,5-23 705-118 263 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 500 46 998 50 502 48,2 53 410 81 340 Myyntituotot 0 0 0 0,0 388 2 070 Tuet ja avustukset 97 500 46 968 50 532 48,2 53 022 81 223 Muut toimintatuotot 0 30-30 ***** 0-1 953 Toimintakulut -2 412 000-1 206 542-1 205 458 50,0-1 024 823-2 502 089 Henkilöstökulut -1 700-973 -727 57,3-1 410-2 831 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0-495 -1 005 Sivu 1 / 7

Toteuma khlle 1-6 2015 sote.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Henkilösivukulut -1 700-973 -727 57,3-915 -1 826 Eläkekulut -1 700-973 -727 57,3-915 -1 831 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0 5 Palvelujen ostot -2 406 300-1 203 569-1 202 731 50,0-1 023 393-2 499 239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0-20 -20 Muut toimintakulut -4 000-2 000-2 000 50,0 0 0 Toimintakate -2 314 500-1 159 544-1 154 956 50,1-971 413-2 420 749 Vuosikate -2 314 500-1 159 544-1 154 956 50,1-971 413-2 420 749 Tilikauden tulos -2 314 500-1 159 544-1 154 956 50,1-971 413-2 420 749 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 314 500-1 159 544-1 154 956 50,1-971 413-2 420 749 Sivu 2 / 7

Toteuma khlle 1-6 2015 sote.xlsx 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakulut -107 400-53 706-53 694 50,0 0 0 Palvelujen ostot -107 400-53 706-53 694 50,0 0 0 Toimintakate -107 400-53 706-53 694 50,0 0 0 Vuosikate -107 400-53 706-53 694 50,0 0 0 Tilikauden tulos -107 400-53 706-53 694 50,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -107 400-53 706-53 694 50,0 0 0 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 487-487 ***** 368 3 396 Myyntituotot 0 0 0 0,0 368 3 396 Muut toimintatuotot 0 487-487 ***** 0 0 Toimintakulut -2 758 100-1 361 054-1 397 046 49,3-1 314 916-2 860 689 Henkilöstökulut -74 600-32 680-41 920 43,8-39 710-78 109 Palkat ja palkkiot 0-687 687 ***** -1 065-1 065 Henkilösivukulut -74 600-31 993-42 607 42,9-38 645-77 044 Eläkekulut -74 600-31 976-42 624 42,9-38 594-76 993 Muut henkilösivukulut 0-17 17 ***** -52-52 Palvelujen ostot -2 683 000-1 328 373-1 354 627 49,5-1 275 408-2 782 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 0-500 0,0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 202 258 Toimintakate -2 758 100-1 360 567-1 397 533 49,3-1 314 548-2 857 293 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-356 -352 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 8 11 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -2 758 100-1 360 567-1 397 533 49,3-1 314 904-2 857 645 Tilikauden tulos -2 758 100-1 360 567-1 397 533 49,3-1 314 904-2 857 645 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 758 100-1 360 567-1 397 533 49,3-1 314 904-2 857 645 Sivu 3 / 7

Toteuma khlle 1-6 2015 sote.xlsx 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Ta 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0 1 255-1 255 ***** 3 583 9 447 Myyntituotot 0 48-48 ***** 2 206 9 192 Maksutuotot 0 0 0 0,0 1 378 255 Muut toimintatuotot 0 1 207-1 207 ***** 0 0 Toimintakulut -2 930 700-1 481 118-1 449 582 50,5-1 560 535-2 893 004 Henkilöstökulut -64 800-31 731-33 069 49,0-33 412-66 823 Henkilösivukulut -64 800-31 731-33 069 49,0-33 412-66 823 Eläkekulut -64 800-31 731-33 069 49,0-33 412-66 823 Palvelujen ostot -2 865 900-1 449 235-1 416 665 50,6-1 527 377-2 826 686 Muut toimintakulut 0-153 153 ***** 254 504 Toimintakate -2 930 700-1 479 863-1 450 837 50,5-1 556 952-2 883 557 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 59 81 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 59 81 Vuosikate -2 930 700-1 479 863-1 450 837 50,5-1 556 893-2 883 476 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-4 719-6 681 41,4 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-4 719-6 681 41,4 0-11 407 Tilikauden tulos -2 942 100-1 484 582-1 457 518 50,5-1 556 893-2 894 883 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 942 100-1 484 582-1 457 518 50,5-1 556 893-2 894 883 Sivu 4 / 7

Toteuma khlle 1-6 2015 sote.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 5501 Erikoissairaanhoito Toimintakulut -4 381 900-2 189 325-2 192 575 50,0-2 167 128-4 390 626 Henkilöstökulut -72 200-34 509-37 691 47,8-37 184-74 368 Henkilösivukulut -72 200-34 509-37 691 47,8-37 184-74 368 Eläkekulut -72 200-34 509-37 691 47,8-37 184-74 368 Palvelujen ostot -4 309 700-2 154 816-2 154 884 50,0-2 129 944-4 316 258 Toimintakate -4 381 900-2 189 325-2 192 575 50,0-2 167 128-4 390 626 Vuosikate -4 381 900-2 189 325-2 192 575 50,0-2 167 128-4 390 626 Tilikauden tulos -4 381 900-2 189 325-2 192 575 50,0-2 167 128-4 390 626 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 381 900-2 189 325-2 192 575 50,0-2 167 128-4 390 626 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 0 0 0,0 416 416 Myyntituotot 0 0 0 0,0 416 416 Toimintakulut -98 800-88 918-9 882 90,0-92 818-91 045 Henkilöstökulut -5 300-2 609-2 691 49,2-2 722-5 443 Henkilösivukulut -5 300-2 609-2 691 49,2-2 722-5 443 Eläkekulut -5 300-2 609-2 691 49,2-2 722-5 443 Palvelujen ostot -93 500-86 309-7 191 92,3-90 097-85 602 Toimintakate -98 800-88 918-9 882 90,0-92 402-90 630 Vuosikate -98 800-88 918-9 882 90,0-92 402-90 630 Tilikauden tulos -98 800-88 918-9 882 90,0-92 402-90 630 Tilikauden ylijäämä (alij.) -98 800-88 918-9 882 90,0-92 402-90 630 5701 Sotiemme veteraanit Toimintakulut -34 000-11 994-22 006 35,3-17 304-32 550 Palvelujen ostot -34 000-12 087-21 913 35,5-17 304-32 550 Muut toimintakulut 0 93-93 ***** 0 0 Sivu 5 / 7

Toteuma khlle 1-6 2015 sote.xlsx Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintakate -34 000-11 994-22 006 35,3-17 304-32 550 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Vuosikate -34 000-11 989-22 011 35,3-17 304-32 550 Tilikauden tulos -34 000-11 989-22 011 35,3-17 304-32 550 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 000-11 989-22 011 35,3-17 304-32 550 Sivu 6 / 7

Toteuma khlle 1-6 2015 sote.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 138 500 55 510 82 990 40,1 70 954 134 411 Myyntituotot 0 48-48 ***** 3 387 15 323 Maksutuotot 0 0 0 0,0 1 378 255 Tuet ja avustukset 138 500 53 738 84 762 38,8 66 189 120 786 Muut toimintatuotot 0 1 724-1 724 ***** 0-1 953 Toimintakulut -12 928 176-6 502 081-6 426 095 50,3-6 214 407-12 928 079 Henkilöstökulut -290 476-140 601-149 875 48,4-147 359-302 169 Palkat ja palkkiot -52 772-26 291-26 481 49,8-25 375-57 050 Henkilösivukulut -237 704-114 310-123 394 48,1-121 984-245 118 Eläkekulut -234 798-110 386-124 412 47,0-120 733-242 420 Muut henkilösivukulut -2 906-3 924 1 018 135,0-1 251-2 699 Palvelujen ostot -12 511 000-6 291 072-6 219 928 50,3-6 031 811-12 552 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-288 -1 912 13,1-190 -478 Avustukset -109 500-62 515-46 985 57,1-35 188-73 129 Muut toimintakulut -15 000-7 604-7 396 50,7 142 37 Toimintakate -12 789 676-6 446 571-6 343 105 50,4-6 143 453-12 793 668 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** -298-272 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 66 92 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -12 789 676-6 446 566-6 343 110 50,4-6 143 750-12 793 939 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-4 719-6 681 41,4 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-4 719-6 681 41,4 0-11 407 Tilikauden tulos -12 801 076-6 451 285-6 349 791 50,4-6 143 750-12 805 346 Tilikauden ylijäämä (alij.) -12 801 076-6 451 285-6 349 791 50,4-6 143 750-12 805 346 Sivu 7 / 7

SUUNNITTELUOHJELMA 22.7.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Vesilahden kunta Lindinkuja 1 37470 Vesilahti Hanke: Vesilahden kirjasto SUUNNITTELUOHJELMA

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT... 3 2. TAVOITTEET... 3 3. AIKATAULU... 4 4. PROJEKTIN ORGANISOINTI... 4 5. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN LAAJUUS... 5 6. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VELOITUSPERIAATTEET... 9 7. SOPIMUSASIAKIRJAT... 11 8. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI... 11 9. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN... 11 10. RAHALIIKENNE... 11 11. MUITA SOPIMUKSEEN LIITTYVIÄ ASIOITA... 12 12. TARJOUS... 12 13. TARJOAJAN KELPOISUUSEHDOT... 14 14. TARJOUKSEN VALINTAPERUSTEET... 15 15. LISÄTIEDOT... 17

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 3/17 1. LÄHTÖKOHDAT Rakennuspaikka: Kaupunki: Vesilahti Kaupungin osa: Pappila Kortteli: 172 Tontin numero: 2 Käyntiosoite: Rautialantie 6 Tontin omistusoikeuden haltija: Vesilahden kunta Käyttötarkoitukset: Kirjasto Tilaajaorganisaatio: Tilaaja: Vesilahden kunta Asemakaava: Asemakaavamerkintä: KL Rakennusoikeus: 1326krm2 Rakennusoikeuden käyttö: kokonaan käyttämättä HUOMIOITAVAA: Rakennushanke sijaitsee ympäristössä, jossa liikkuu paljon lapsia ja koululaisia. 2. TAVOITTEET Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee toteuttaa toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet asetetussa tavoitekustannuspuitteessa. Suomen olosuhteita kestävä ja turvallinen rakennus sekä tilojen monikäyttöisyys, on suunnittelun avainasia! Energiataloudellisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Hankkeen tarkemmat laatutavoitteet sekä muut tavoitteet täsmennetään suunnittelun alkuvaiheessa suunnitteluryhmän kanssa. Hankkeen kustannustavoitteet määritetään valittavien toiminnallisten ja laatutavoitteiden mukaisesti laaditun tavoitehintalaskelman perusteella. Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan tiedostaen ratkaisujen koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Tavoitteena on saada aikaan toiminnallisesti tasokas rakennus ympäristöineen

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 4/17 huomioiden rakennustekniset ja kustannuspuitteen määrittelemät rajoitukset. Rakennuksen alustava bruttoala BST Arkkitehtien liitteenä olevien viitepiirustusten mukaan on n. 650 m2 Hankkeelle on määrärahaa varattuna yhteensä n. 1,9 M, josta valtionosuutta on 50%. 3. AIKATAULU Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: Suunnittelijoiden valinta: tekn.ltk 08/2015 Suunnittelutyö alkaa 08/2015 Pääpiirustukset hyväksyttävissä viim.12/2015 -> Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit laskentaa varten 2 /2016 - rakentaminen aloitetaan 04/2016 - valmis 05/2017 Suunnitteluvaiheen alussa laaditaan luonnos-, pääpiirustus- ja urakkalaskentasuunnitelmavaiheista yksityiskohtainen suunnitteluaikataulu pääsuunnittelijan toimesta. Rakentamisvaiheen alussa laaditaan aikataulu toteutussuunnitelmien luovuttamisesta urakoitsijoille. Suunnittelijoiden edellytetään noudattavan laadittavia aikatauluja. 4. PROJEKTIN ORGANISOINTI Tilaaja: Rakennuttajatehtävät: Turvallisuuskoordinaattori: Vesilahden kunta HS-TEC Oy Jarmo Heinonen Muut toteutuksessa käytettävät suunnittelijat ja konsultit Vesilahden kunta valitsee pyydettävien tarjousten perusteella. Suunnittelijoiden tehtävät ja toimivalta määritellään suunnitteluohjelmassa sekä Vesilahden kunnan ja suunnittelijoiden välisissä sopimuksissa. Suunnittelun organisoitumistapa on osina suunnittelu ja pääsuunnittelusta vastaa arkkitehti. Suunnittelu jaetaan seuraaviin osiin: Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu LVIAJ -suunnittelu Sähkösuunnittelu

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 5/17 Geosuunnittelu (pohjatutkimus) Akustinen suunnittelu, sis. ark. suunnittelutoimeksiantoon Palotekninen suunnittelu sis. ark. suunnittelutoimeksiantoon Suunnittelijoiden vastuulliset henkilöt kirjataan asianmukaisiin sopimuksiin. Yhteistyön menettelytavoista sovitaan erikseen suunnittelun alkaessa. 5. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN LAAJUUS Hankkeen tavoitteenmukaisuus tarkistetaan ennen pääpiirustusten hyväksymistä sekä työkuvien osalta ennen urakkalaskentaa rakennusosa-arviolaskelmin. Mikäli tavoitteet eivät toteudu, suunnitelmien kehittäminen tavoitteiden mukaisiksi sisältyy suunnittelijoiden palkkioihin. Jokaiselle osapuolelle kuuluu rakennustyön turvallisuudesta hoitaminen valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti oman suunnittelutehtävien laajuudessa. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu (hinnat eriteltävä) Rakennuksen halutaan olevan moderni, muunneltava ja monikäyttöinen kirjastorakennus ja kuntalaisten kohtaamispaikka. Rakennus tulee kuulumaan Vesilahden Pappilan keskeisimpien julkisten rakennuksien piiriin. Kirjaston arkkitehtuurin tulee ilmentää rakennukseen sijoittuvia toimintoja. Tällä tarkoitetaan monimuotoista ja vaihtelevaa arkkitehtonista ilmettä, mutta myös korkeatasoista rakennussuunnittelua. Rakennuksen tulee kestää Suomen sääoloja ja materiaalien tulee olla turvallisia ja terveellisiä. Arkkitehtisuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RT YM1-21638 mukaisesti vaativa rakennustehtävä. Arkkitehtisuunnittelijalla tulee olla A-luokan pätevyys. Hankkeesta on laadittu alustava hankesuunnitelma, joka on pohjana suunnittelulle. Valituksi tulleen arkkitehtisuunnittelijan on esitettävä 2 eri luonnosta, jotka laaditaan yhteistyössä kirjaston käyttäjien kanssa. Tilaaja valitsee luonnoksista sen, josta laaditaan varsinaiset toteutussuunnitelmat. Suunnittelussa tulee huomioida oppilaskilpailun voittajasuunnitelma ( liite 5 ).

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 6/17 Tilojen monikäyttöisyys edellyttää erityistä akustiikkasuunnittelua, jossa on eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioitu. Arkkitehtisuunnittelijan tehtävään sisältyvät ARK 12 (RT 10-11109) kohtien C K mukaiset tehtävät. Edellisten lisäksi arkkitehtisuunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät: Rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen ja viranomaisten rakennuslupaa varten vaatimien rakennesuunnitelmien kokoaminen Urakkaneuvotteluihin osallistuminen Suunnitelmien arkistointi käyttäjälle Tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 mukaisesti ja osallistuminen rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan laadintaan Urakoitsijoiden esittämien ehdotusten tarkastus ja laadunvarmistus, työmenetelmien tarkastus Piirustusten muutosten (urakkasopimuksista tms. johtuvat, muutokset, täydennykset) tekeminen sekä toteutumapiirustusten laatiminen Takuutarkastukseen osallistuminen Rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen Suunnitteluratkaisun edellyttämän poikkeusluvan hakeminen ja selvittäminen Esittelyaineiston valmistaminen ja esitteleminen (esim. kunnanhallitus) Piha- ja vihersuunnittelu Opasteiden suunnittelu (sisä/ulko) Työmaataulun suunnittelu Akustiikkasuunnittelu arkkitehdin alihankkijana tulee olla pätevä ja kokenut akustiikkasuunnittelija. (nimettävä projektisuunnitelmassa) Palotekninensuunnitelu (sis. savunpoisto- poistumistiet ja palokatkosuunnittelun) arkkitehdin alihankkijana tulee olla pätevä ja kokenut palotekninen suunnittelija (nimettävä projektisuunnitelmassa) Lisäksi arkkitehtisuunnitteluun sisältyy toimiminen rakennusmääräyskokoelman mukaisena pääsuunnittelijana. Arkkitehtisuunnittelijan tehtävään sisältyvät PS12 (RT 10-11108) kohtien C...K mukaiset tehtävät.

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 7/17 Rakennesuunnittelu Rakennesuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RT YM1-21638 mukaisesti vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä. Rakennesuunnittelijalla tulee olla vähintään A-luokan pätevyys. Rakennesuunnittelijan tehtävään sisältyvät RAK 12 (RT 10-11128) kohtien C...K mukaiset tehtävät. Edellisten lisäksi rakennesuunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät: Elementti- ja valmisosien suunnittelu Ulkoalueella olevien rakenteiden suunnittelu Radonputkituksen suunnittelu Salaojasuunnittelu Sadeveden poistojärjestelmän suunnittelu Valmisosien asennussuunnitelmien tarkastaminen Runkokatselmukseen osallistuminen Ulkopuolien kosteuseristys- ja vedenpoistosuunnittelu Rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen ja viranomaisten rakennuslupaa varten vaatimien rakennesuunnitelmien kokoaminen Urakkaneuvotteluihin osallistuminen Suunnitelmien arkistointi käyttäjälle (RAK 95 6.) Tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 mukaisesti ja osallistuminen rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan laadintaan Urakoitsijoiden esittämien ehdotusten tarkastus ja laadunvarmistus, työmenetelmien tarkastus Piirustusten muutosten (urakkasopimuksista tms. johtuvat, muutokset, täydennykset) tekeminen sekä toteutumapiirustusten laatiminen Takuutarkastukseen osallistuminen LVIAJ suunnittelu LVI-suunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RT YM1-21638 mukaisesti vaativa suunnittelutehtävä. LVI-suunnittelijalla tulee olla vähintään A-luokan pätevyys. LVI-suunnittelijan tehtävään sisältyvät TATE 12 (RT 10-11129) kohtien C K mukaiset LVI- ja TJÄ/RAU-tehtävät. Edellisten lisäksi LVI-suunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät: Rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 8/17 Urakkaneuvotteluihin osallistuminen Suunnitelmien arkistointi käyttäjälle (RAK 95 6.) Tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 mukaisesti ja osallistuminen rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan laadintaan Urakoitsijoiden esittämien ehdotusten tarkastus ja laadunvarmistus, työmenetelmien tarkastus Piirustusten muutosten (urakkasopimuksista tms. johtuvat, muutokset, täydennykset) tekeminen sekä toteutumapiirustusten laatiminen Takuutarkastukseen osallistuminen Purkusuunnitelmien laadinta (liittyminen vanhaan + peruskorjausosuus) Rakennustarkastuksen vaatimat selvitykset, mm. energiaselvitys ja todistus Piha-alueen putkijohtosuunnittelu. Rakennus suunnitellaan sisäilmastoluokan S 2 vaatimukset täyttäväksi. Rakennukseen suunnitellaan tarpeenmukainen ilmanvaihto. Tutkittava uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuus. Sähkösuunnittelu LVI-suunnittelijan tehtävään sisältyvät TATE 12 (RT 10-11129) kohtien C K mukaiset SÄH ja TJÄ/TEL -tehtävät. Edellisten lisäksi LVI-suunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät Tehtävään ei kuitenkaan sisälly asennussuunnittelu. Edellisten lisäksi sähkösuunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät: Rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen ja viranomaisten rakennuslupaa varten vaatimien rakennesuunnitelmien kokoaminen Urakkaneuvotteluihin osallistuminen Suunnitelmien arkistointi käyttäjälle (RAK 95 6.) Tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 mukaisesti ja osallistuminen rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan laadintaan Urakoitsijoiden esittämien ehdotusten tarkastus ja laadunvarmistus, työmenetelmien tarkastus Piirustusten muutosten (urakkasopimuksista tms. johtuvat, muutokset, täydennykset) tekeminen sekä toteutumapiirustusten laatiminen Takuutarkastukseen osallistuminen AV-suunnittelu

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 9/17 Geosuunnittelu Geosuunnittelijan tehtävään sisältyvät GEO12 (RT 10-11127) kohtien C K mukaiset tehtävät. Edellisten lisäksi geosuunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät: Rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen ja viranomaisten rakennuslupaa varten vaatimien rakennesuunnitelmien kokoaminen Urakkaneuvotteluihin osallistuminen Suunnitelmien arkistointi käyttäjälle Tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 mukaisesti ja osallistuminen rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan laadintaan Urakoitsijoiden esittämien ehdotusten tarkastus ja laadunvarmistus, työmenetelmien tarkastus Piirustusten muutosten (urakkasopimuksista tms. johtuvat, muutokset, täydennykset) tekeminen sekä toteutumapiirustusten laatiminen Takuutarkastukseen osallistuminen Geosuunnitteluun kuuluu pohjatutkimuksen suorittaminen, tutkimustulosten esittäminen kartta- ja leikkauspiirustuksin sekä laboratorioraportein. Tutkimusten perusteella laaditaan rakennuksen perustamistapaselvitys. Maaperäolosuhteiden selvittämiseksi tehdään rakennusalueella paino/heijarikairauksia n. 10 pisteestä ja maanäytteet otetaan kahdesta kohtaa (2kpl/piste). 6. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VELOITUSPERIAATTEET Suunnittelijoiden kanssa tehdään kiinteähintainen konsulttisopimus, johon sisältyvät kaikki kohdassa 5 mainitut tehtävät. Tehtävien suorittaminen korvataan työn etenemisen mukaisina maksuerinä. Maksuerät ryhmitellään eo. tehtäväluetteloiden mukaisesti. Kunkin suunnitteluvaiheen viimeinen maksuerä on vähintään 10 % ko. vaiheen arvosta ja se maksetaan, kun ko. vaihe on hyväksyttävästi suoritettu. Kokonaispalkkio sisältää kaikki em. suunnittelutehtäviin kuuluvat kustannukset neuvotteluineen ja suunnitelmien hyväksyttämisestä aiheutuvine toimenpiteineen lukuun ottamatta Pirkanmaan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen kuluja ja kopiokustannuksia. Pirkanmaan seudulla tehtävät matkat sisältyvät suunnittelupalkkioon.

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 10/17 Vähäisistä ohjelmallisista ja toiminnallisista syistä tai viranomaismääräyksistä johtuvista lisä- ja muutossuunnittelusta ei suoriteta erillistä korvausta. Tilaaja suorittaa rakennuttajakonsultille Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 kohdassa 7.3 tarkoitettua korvausta viivästymisestä vain, jos viivästyminen on niin oleellinen, että rakennuttajakonsultin on sen johdosta osittain tai kokonaan keskeytettävä työnsä. Tilaaja ei suorita rakennuttajakonsultille Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 kohdassa 7.8 tarkoitettua korvausta viivästymisestä tai keskeytymisestä. Siinä tapauksessa, että hanke keskeytetään, tilaajalla on oikeus katkaista sopimus, eikä konsultilla ole oikeutta saada muuta korvausta kuin tilaajan luvalla suoritetun suunnittelutyön määrää vastaava korvaus. Tilaaja korvaa rakennuttajakonsultille sellaiset Pirkanmaan seudun ulkopuolelle tehtyjen työmatkojen kustannukset, joista on etukäteen sovittu. Rakennuttajakonsultin laskut korvataan tällöin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Matkalaskut on esitettävä viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Niiden hankkeen vaiheiden osalta, joista maksetaan kiinteä palkkio-osuus, sisältyy matkaan käytetty aika ja matkakustannukset normaalien töiden hoitoon liittyvien tehtävien osalta palkkioon. Tuntiveloituksella korvattavien tehtävien osalta konsultille korvataan enintään kahdeksan (8) työtuntia kultakin matkapäivältä. Normaalien kokousmuistioiden yms. papereiden kopiointi ja postitus sisältyy palkkioon. Mahdollinen CAD tulostaminen sisältyy suunnittelupalkkioon. Muu kopiointityö teetetään rakennuttajan hyväksymällä toimittajalla rakennuttajan laskuun. Kustannusten budjetoinnissa ja arvioinnissa käytettävän tavoitehintamenettelyn ja rakennusosa-arvion vaatimat selvitykset sisällytetään toimeksiantoon. Varsinaiset laskelmat laatii kohteen rakennuttamistehtäviä hoitava organisaatio, HS- Tec Oy. Suunnittelijan on tarjousta antaessaan otettava huomioon arvonlisäveron vaikutus. Palkkojen, sosiaali- tai muiden vastaavien kustannusten muutokset eivät vaikuta kokonaispalkkion suuruuteen. Konsultin tekemistä ylityötunneista ei makseta erillistä korvausta.

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 11/17 7. SOPIMUSASIAKIRJAT Hankkeen rakennuttamisessa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja: a) konsulttisopimus b) tarjouspyyntöasiakirjat c) KSE 2013 (RT 13-11143), jäljempänä mainittavine muutoksineen d) kohdassa 5. mainitut järjestöjen vahvistamat tehtäväluettelot e) muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä. f) tarjous Asiakirjojen keskinäinen järjestys on edellä mainittu. KSE 2013 sopimusehtoihin tehdään seuraavat muutokset / täsmennykset: Konsultti vastaa myös kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä. Mikäli on kysymys ohjelmallisista ja toiminnallisista tai viranomaismääräyksen muuttamisesta johtuvista lisä- ja muutostöistä, ei niistä suoriteta erikseen korvausta, mikäli niiden määrä on vähäinen. Korvausta viivästyksestä suoritetaan konsultille vain, jos viivästyminen on niin oleellinen, että konsultin on sen johdosta osittain tai kokonaan keskeytettävä työnsä. Sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytymisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta. 8. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI Vesilahden kunta pyytää tarjouspyynnöt ja valitsee suunnittelijat ja urakoitsijat. HS-Tec Oy laatii tarvittavat asiakirjat, valmistelee päätösehdotukset ja sopimukset rakennuttajan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. 9. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN Projekti päättyy, kun 2-vuotiskatselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksyttävästi korjattu, takuuajan vakuudet palautettu ja taloudellinen loppuselvitys tehty. Hankkeessa solmittavien urakoiden takuuaika on kaksi vuotta. 10. RAHALIIKENNE Rahaliikenne tapahtuu Vesilahden kunnan taloushallinnon kautta. Vesilahden kunta hyväksyy suunnittelijoiden, konsulttien, urakoitsijoiden ja muiden hankkeeseen osallistuvien maksuerätaulukot. HS-Tec Oy:n vastuullinen

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 12/17 projektinvetäjä tarkastaa laskun hyväksyttyjen maksuerätaulukoiden ja hankeen todellisen tilanteen mukaisesti sekä toimittaa tarkastusmerkinnällään varustettuina laskut Vesilahden kunnalle. 11. MUITA SOPIMUKSEEN LIITTYVIÄ ASIOITA Projektin alkaessa suunnittelijan tulee esittää tilaajalle hankekohtainen laatusuunnitelma, jossa selvitetään yrityksen organisaatio, toimintatavat, vastuut toimenpiteistä, suunnitelmien dokumentointi, sovellettava tietotekniikka ja muutosten hallinta. Projektin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Vesilahden kunta. Rakennuttajakonsultti huolehtii siitä, että tilaajan velvollisuudet rakennustyön turvallisuudesta tulevat hoidetuiksi valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti. Suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan ko. asetuksen velvoitteista. Alustavan suunnitelman mukaisesti rakentaminen toteutetaan jaettuna urakkana. Lopullinen toteutusmuoto määräytyy tilaajan ja rakennuttajakonsultin välisten neuvottelujen perusteella. 12. TARJOUS Tarjous annetaan tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetulla tavalla. Kokonaishinnan lisäksi erikseen korvattavia töitä varten pyydetään ilmoittamaan aikaveloituksen perusteena käytettävät tuntipalkat sosiaali- ja yleiskuluineen ilman arvonlisäveroa työntekijäryhmittäin. Tarjous tulee olla tarjouspyynnön mukainen eikä siinä saa olla omia ehtoja. Tarjous on laadittava tarjouslomakkeelle (tarjouspyynnön liite 4). Lisäksi vaadittavat selvitykset. Tarjous annetaan kiinteällä kokonaispalkkiolla (alv 0% / alv 24%). Konsultin tulee liittää tarjoukseen tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset sekä selvitykset teknisestä suorituskyvystä. Ks kohta 13 / kelpoisuusehdot. Tarjouksia käsiteltäessä tarkistetaan palvelun tarjoajalle asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen ja tarjouspyynnön mukaisuus. Mikäli tarjoajan kelpoisuusehdot eivät täyty, tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla ottamatta tarjousta mukaan tarjouskilpailuun.

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 13/17 Matkakustannukset on sisällytettävä kokonaispalkkioon, niistä ei erikseen makseta Jaettaessa kokonaispalkkiota hankkeen eri vaiheille, noudatetaan ohjeellisesti seuraavia prosenttijakautumia: Suunnitteluvaihe Arkk. Rakenne LVI Sähkö Ehdotukset (3.0-3.2/L1) 15 % 5 % 5 % 5 % Luonnokset (3.3.1-3.3.6/L2) 15 % 5 % 20 % 15 % Rakennuslupasuunn. (3.3.7/T1) 20 % 20 % Toteutussuunnitelmat (4/T2-T3) 40 % 60 % 65 % 70 % Rakennusaikaiset tehtävät (5) 10 % 10 % 10 % 10 % Tarjoukseen tulee liittää kuvaus projektin hoitotavasta, mahdollisesta suunnittelijan laatujärjestelmästä sekä nimetä työhön osallistuvat asiantuntijat sekä esittää selvitys heidän koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja arvio kunkin työpanoksesta tähän projektiin. Vastuuhenkilöä ei työn kuluessa saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ja todistukset sekä selvitys vastuuvakuutuksesta. Nämä eivät saa toimitettaessa olla kahta kuukautta vanhempia. Mikäli selvityksiä ei ole toimitettu edellytettyyn määräaikaan mennessä tai sen jälkeen muuten käy ilmi, ettei pyydettyjen todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu asianmukaisella tavalla, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus tai tätä edeltänyt konsultin valintapäätös. Tarjouksen tulee saapua tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä Vesilahden kuntaan. Tarjouksen tulee olla suljetussa kirjekuoressa, jonka vasemmassa alakulmassa on tarjouspyyntökirjeessä mainittu kohdetta ja suunnittelualaa kuvaava merkintä. Tarjouksen tulee saapua tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä seuraavan osoitteeseen: Vesilahden kunta / Tekninen toimisto Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti Kuoreen merkintä: " Vesilahden kirjasto - tarjous ----------------suunnittelusta" Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjousajan päättymisen jälkeen.

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 14/17 Tarjous annetaan Suomen kielellä. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. 13. TARJOAJAN KELPOISUUSEHDOT 13.1 Selvitykset tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 470/2012) edellyttämät selvitykset ja todistukset sekä selvitys vastuuvakuutuksesta. Nämä eivät saa toimitettaessa olla kolmea kuukautta vanhempia. Mikäli selvityksiä ei ole toimitettu edellytettyyn määräaikaan mennessä tai sen jälkeen muuten käy ilmi, ettei pyydettyjen todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu lainmukaisella tavalla, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus tai tätä edeltänyt konsultin valintapäätös. Asiakirjat voi korvata tilaajavastuu.fi todistuksella. 13.2 Tekninen suorituskyky Projektista vastaavien suunnittelijoiden ja pääsuunnittelijan koulutus ja kokemus: Vastaavan suunnittelijan koulutus - Arkkitehti-/pääsuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RT YM1-21638 mukaisesti vaativa rakennustehtävä. Arkkitehtisuunnittelijalla tulee olla A-luokan pätevyys (FISE). Pääsunnittelijalla tulee olla pätevyys toimia pääsuunnittelijana - Rakennesuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RT YM1-21638 mukaisesti vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä Rakennesuunnittelijalla tulee olla vähintään A-luokan pätevyys. - Tate- suunnittelijalla tulee olla alansa insinööritason koulutus. Vastaavan suunnittelijan kokemus 1) Vähimmäisvaatimuksena on kokemus julkisen uudisrakennuksen suunnittelusta, vähintään kaksi kohdetta viimeisen 8 vuoden aikana, min. 1 000 krs-m2. (arkkitehti-, ja tate-suunnittelijoilla)

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 15/17 2) Kaikkiaan suunnittelutyökokemusta vastaavaksi suunnittelijaksi nimetyllä arkkitehdilla tulee olla vähintään 5 vuotta Yritys - Yrityksellä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä selvitys laadunvarmistuksesta sekä hankkeen varamiesjärjestelmästä tulee liittää tarjoukseen Suomen kieli Esitetyiltä henkilöiltä vaaditaan todistus suomen kielen taidoista, mikäli henkilöt eivät ole suomen kansalaisia tai mikäli kohteet ovat ulkomailla toteutettuja, henkilön tulee osoittaa kirjallisesti hallitsevansa Suomen lain, rakentamismääräykset sekä viran omaisvaatimukset siinä määrin kuin hänen toimenkuvansa edellyttää. Vasteaika Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että vasteaika työmaakäynnille on max. 3 tuntia sitä tilaajan pyytäessä. Projektisuunnitelma Tarjouksen liitteenä tulee esittää projektisuunnitelma, jossa on esitetty projektiin osallistuvat henkilöt ansioluetteloineen ja arvio työtuntimääristä Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjoukset, jotka eivät täytä em. kelpoisuusehtoja. 14. TARJOUKSEN VALINTAPERUSTEET Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä osin tarjous mahdollisesti sisältää liikesalaisuuksia. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. Tarjous voidaan jättää hyväksymättä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen, jos siinä on olennainen virhe, jos ilmoitettu palkkio on tarvittavan työn määrään

SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 16/17 ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä voida suorittaa työtä sopimuksen mukaisesti, tai jos tarjous on saapunut tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaustilaisuuden jälkeen saapuneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Tilaaja pidättää itselleen olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta, eikä tarjouslaskennasta ole oikeutta pyytää korvausta. Hankintayksikkö voi perustelluista syistä keskeyttää hankintamenettelyn ja suunnittelutoimeksiannon. Tarjousten arviointi ja vertailu tapahtuu kolmessa vaiheessa: - tarjousten kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen - tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu. Tarjousten on vastattava tarjouspyyntöä ja sen liitteinä tulee toimittaa pyydetyt selvitykset ja asiakirjat. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellainen yritys, joka ei ole toimittanut pyydettyjä selvityksiä ja asiakirjoja tai jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouksista, jotka on todettu kelvollisiksi ja jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia, hyväksytään tarjous, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin alla esitettyjen valintakriteerien ja painotusten perusteella. Tarjouksille annetaan 0-10 pistettä kustakin valintakriteeristä. Vertailun korkeimman painotetun pistemäärän saanut tarjous katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Tarjouksen hyväksymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat: 1. Tarjoushinta, painoarvo 3. a. tarjouksista, joista on jätetty ottamatta huomioon alin ja ylin tarjoushinta, lasketaan keskiarvo. Keskiarvolla annetaan 5 pistettä. b. pistemäärää korotetaan yhdellä pisteellä jokaista keskiarvohinnan alittavaa 10 % kohden ja vastaavasti alennetaan yhdellä pisteellä keskiarvohinnan ylittävää 10 % kohden. c. yhden desimaalin tarkkuudella laskettu pistemäärä kerrotaan painokertoimella. 2. Tarjoajan pätevyys ja kyvykkyys, laatukriteerit, yritys ja tarjous. Tarjoajien ja heidän mahdollisten yhteistyökumppaneiden pätevyyttä ja kyvykkyyttä arvioidaan käyttäen valintaperusteina ammatillista pätevyyttä, toimitus- ja yhteistyökykyä. Lisäksi otetaan huomioon ehdokkaan taloudellinen tilanne. Ammatillinen pätevyys, suunnittelutiimi, painoarvo 5, joka jakaantuu - projektin vetäjän, painoarvo 3 - muun projektiin osallistuvan suunnittelutiimin, painoarvo 2. Ammatillinen pätevyys ja erityisesti henkilöstön ammattitaidon soveltuminen ko. tehtävään koostuu mm. seuraavista osatekijöistä: - ehdokkaan henkilöstön ammattitaito, pätevyys, asiantuntemus