Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006 Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 Espoo 2006
MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2006 2 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toiminta uudessa ympäristössä on käynnistynyt keskeisiltä osin tulossuunnitelman mukaisesti. Toiminnan volyymi on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Kokonaismenot ovat toteutuneet alkuvuonna hieman arvioitua pienempinä. Maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat kokonaisuutena kertyneet suunnitelman mukaisesti. Metrologian yksikkö sekä hallinto- ja tukipalveluyksikkö ovat perustoiminnan lisäksi käyttäneet edelleen merkittävän työpanoksen uuteen toimitalon käyttöönottoon ja sen ohjeistukseen. Hallintoa ovat työllistäneet myös valtionhallinnon tuottavuus- ja palvelukeskushankkeisiin liittyvät selvitystyöt. Mittatekniikan keskuksesta annettua lakia on muutettu vuoden 2006 alusta lukien. Pätevyyden arviointi ja akkreditointi säädetään siinä mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön tehtäväksi. Kansallisen akkreditointielimen (FINAS-akkreditointipalvelu) toimintaa ohjaamaan ja valvomaan on nimitetty akkreditointiasian valtuuskunta. Akkreditointiyksikön toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Arviointipalveluiden kysyntä on pysynyt edellisvuoden tasolla.. FINAS on osallistunut aktiivisesti toimialan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Asiakastyytyväisyys on edelleen pysynyt korkeana. Metrologian yksikön uudet laboratoriotilat on saatu pääosiltaan käyttökuntoon ja tulossuunnitelman mukainen toiminta on käynnistynyt. Tilojen hienosäätö ja laitteiden ja järjestelmien käyttöönotto ovat kuitenkin edelleen työllistäneet henkilökuntaa. Sektoritutkimuslaitosasema, tiivistyvät yhteydet Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön, ensimmäiset Akatemian rahoittamat tutkimushankkeet, uusien toimitilojen mahdollisuudet ja laadittava pitemmän aikavälin toimintastrategia antavat metrologian yksikölle hyvät lähtökohdat. 2. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö Yhteistyössä Perfecto Oy:n kanssa toteutettiin alkuvuonna johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen keskittynyt koulutushanke. Tiedotuslehden alkuvuoden numero ilmestyi toukokuussa ja ulkoasultaan sekä rakenteeltaan uusitut sisäiset verkkosivut otettiin käyttöön maaliskuussa. Koko henkilöstölle on pidetty kaksi informaatio- ja keskustelutilaisuutta. Toimintaympäristön muutosten vaatimuksesta on uusittu menettelyjä ja ohjeistusta, kuten taloussääntö, tilipuitteet ja henkilöstölle tarkoitettu MIKES-opas. Valtion uudistettu maksuaikakortti ohjeistuksineen on otettu käyttöön. Työterveyshuollon palvelusopimus on uusittu Hanselin tekemän kilpailutuksen pohjalta ja työterveyshuollon kanssa on tehty uutta toimitilaa koskeva työpaikkaselvitys. Työsuojelun toimintaohjelman edellyttämä työpaikan riskien kartoitus on käynnistetty. Johtokunta ja johtoryhmä ovat pitäneet yhteisen strategiapäivän, jonka tulosten mukaisesti päivitetään seuraava toiminta- ja taloussuunnitelma.
3 Uuden toimitalon käyttöönotto ja sen vaatimien hankintojen, korjaus-, asennus- ja muutostöitten suunnittelu sekä toteutuksen valvonta ovat edelleen vaatineet merkittävän työpanoksen hallinto- ja tukipalveluyksiköltä. Mittatekniikan keskuksen henkilöstö yksiköittäin (tilanne 30.6.2006) Yksikkö 2003 2004 2005 2006 30.6.06 Tot Tot Tot Suunn tot Hallinto- ja tukipalvelut 8 9 10 9 9 Metrologian yksikkö 36 39 37 39 39 Akkreditointiyksikkö 19 17 19 19 19 Yhteensä *) 63 65 66 67 67 Harjoittelijat 3 3 *) Vakinaiset tai vähintään 6 kk kestävät määräaikaiset työ- ja virkasuhteet. Metrologian yksikössä kesäkaudella olleitten harjoittelijoiden palkkakustannuksiin ovat osallistuneet korkeakoulut. 3. Akkreditointiyksikkö Vuoden alussa voimaan tulleen säädösmuutoksen mukainen toiminta on käynnistynyt vuoden alkupuoliskolla. FINASin selvitys akkreditointielinten vaatimusstandardin ISO17011 täyttymisestä on hyväksytty EA:n tasolla. Akkreditointiyksikön tulostavoitteet ovat alkuvuonna toteutuneet vuoden 2006 suunnitelmaa noudattaen. Arvioinnit on toteutettu laadittujen käyntiaikataulujen mukaisesti ja tulot ovat kertyneet ennakoidulla tavalla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti ja se on edelleen säilynyt korkealla tasolla (4,5 / 5). FINAS on järjestänyt alkuvuonna mm. kolme ISO/IEC 17025:2005 koulutustilaisuutta, arvioijakurssin sekä kansainvälisen seminaarin ja julkaissut kaksi FINASBulletiinia. Laatujärjestelmä on siirretty sähköiseen käyttömuotoon. Pätevyyden toteamistoimintaa palvelevan tietojärjestelmän hankintaprosessi on käynnistynyt. FINASin edustajat ovat ottaneet osaa kansainväliseen yhteistyöhön osallistumalla mm. 23:een EA:n, ILACin ja IAF:n komitea- ja työryhmäkokoukseen. Käsittelyssä on ollut 11 kansainvälisistä lausuntoa ja 9 äänestystä sekä 10 kotimaista lausuntoa. Akkreditointiin ja säädellyn sektorin arviointitoimintaan liittyvää yhteistyötä on ollut eri hallinnonalojen ministeriöiden ja viranomaisten kanssa.
4 Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Suunn 2003 2004 2005 2006 30.6.06 Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot 46 213 47 217 48 226 49 230 48 232 Sertifiointielimet 21 23 26 30 29 Tarkastuslaitokset Vertailumittausjärjestäjät 25 26 26 26 1 26 1 EMAS todentajat 2 2 2 2 2 YHTEENSÄ 307 315 328 337 338 Ilmoitetut laitokset 11 14 3 10 6 Erityisvaatimuksiin perustuvat 47 59 46 25 19 arvioinnit (EVI, EELA, ym.) Uudelleenakkreditoinnit 52 53 65 22 Muutospäätökset 152 144 151 101 Akkreditointiyksikön tulot vuosina 2003-2006 (1000 EUR) Suunn 2003 2004 2005 2006 30.6.2006 Akkreditoinnit 1360 1437 1521 1500 790 (53 %) Muut 81 74 95 100 73 (73 %) YHTEENSÄ 1441 1511 1617 1600 863 (54 %) 4. Metrologian yksikkö Metrologian yksikön toimintaympäristö tilat ja laitteet uudessa toimitalossa on alkuvuoden aikana saatu pääosin toimintakuntoon. MIKES-metrologia on vuoden alusta alkaen toiminut sektoritutkimuslaitosstatuksella ja hakeutunut aktiivisesti mukaan Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön. Uusi laboratoriorakennus ratkaisuineen on tuonut MIKESille medianäkyvyyttä ja herättänyt runsaasti sekä kotimaista että kansainvälistä mielenkiintoa. Uusissa tiloissa on järjestetty mm. pohjoismainen painekokous, EUROMET-kokouksia sekä useita suurekohtaisia seminaareja ja kursseja yhteistyökumppanien kanssa. Julkaisuissa, messuesiintymisissä ja yhteistyössä on hyödynnetty toimitalon uutuusarvoa. Talon erityisominaisuuksia hyödynnetään myös uusissa hankkeissa. MIKES-metrologia on hakeutunut aktiiviseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Integroituminen osaksi laatuketjuja (teknologiateollisuus, metsä- ja ympäristöala) on päässyt alkuun. Kaksi MIKES-forumia on valmisteltavana. Suurtaajuusmetrologia on nimetty kansalliseksi mittanormaalilaboratorioksi ja alueen tutkimus- ja kalibrointipalvelujen markkinointi on aloitettu. Aikaleimapalvelun toteutusta valmistellaan yhteishankkeena Väestörekisterikeskuksen kanssa ja värähtelymittapaikka on kehitteillä. Ensimmäinen TEKESin Mitta-TUPAS-hanke on valmistunut. Akatemian rahoituksella on käynnissä kolme hanketta: kvanttimetrologiakolmio, taajuuskampa tietoliikenneaallonpituudelle ja väitöskirjatyön viimeistely pituusmetrologian alalta. Lisäksi akatemian rahoitusta on haettu mm. kryogeenisen primäärimittanormaalin kehitykseen. Yliopistoyhteistyötä on tehty kotimaisten lisäksi Tarton yliopiston kanssa. Metrologian tutkijakoululle ei saatu rahoitusta. Maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat n 2 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat.
5 Kansainvälinen tutkijavaihto on päässyt alkuun. Lyhytaikaisia tutkijavierailuja on ollut Ranskasta, Turkista ja Virosta. Kotimaisia korkeakouluharjoittelijoita on kesäkaudella 5 (joista 2 TKK:n palveluksessa), opinnäytetyöntekijöitä on 3 ja jatko-opiskelijoita 7. Yksikön sisäistä toimintaa on pyritty tehostamaan työn organisointia ja järjestelmiä kehittämällä, sisäistä yhteistyötä lisäämällä sekä Pilot-luonteisin kokeiluin. Lähiesimieskoulutusta, varahenkilöitten perehdyttämistä ja muuta sisäistä koulutusta on jatkettu. Metrologian yksikön maksullinen toiminta Kalibrointi- ja muut tulot vuosina 2003 2006 (1000 EUR) 2003 2004 2005 Suunn. 2006 30.6.2006 Kalibrointitulot Asiantuntijapalvelut 298 201 290 207 283 211 290 280 197 (68 %) 95 (34 %) Muut tulot (EU, ym) 170 293 79 84 29 (35 %) SA-rahoitus 116 17 (15 %) Yhteensä 669 790 573 770 338 (44 %) Metrologian yksikkö on saanut 350 000 euroa Suomen Akatemian myöntämää rahoitusta. Tästä 116 000 euroa on käytettävissä vuonna 2006 ja loppu jakautuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Kirjanpidossa SA-rahoitus ei näy tulojen lisääntymisenä vaan kirjautuu menojen vähennykseksi.
6 5. Mittatekniikan keskuksen talouden kehittyminen alkuvuonna 2006 MITTATEKNIIKAN KESKUS 11.8.2006 TUOTTO- JA KULULASKELMA (1000 euroa) 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. TOT TOT Muutos SUUNN. Poikkeama Ennuste Tulossuunn. Poikkeama Poikkeama 2006 2005 % 2006 % 2006 2006 1 000 % Toiminnan tuotot: Maksullisen toiminnan tuotot 1 155 1 147 0,7 1 085 6,5 2 190 2 170 20 0,9 Muut toiminnan tuotot 29 77-62,3 100-71,0 80 200-120 -150,0 Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 203 129 57,4 252-19,4 490 504-14 -2,9 Henkilöstökulut 1 539 1 559-1,3 1 651-6,8 3 270 3 302-32 -1,0 Vuokrat 1 194 205 482,4 1 138 5,0 2 360 2 275 85 3,6 Palvelujen ostot 682 799-14,6 946-27,9 1 850 1 891-41 -2,2 Muut kulut 204 138 47,8 169 20,7 380 338 42 11,1 Poistot 316 332-4,8 460-31,3 660 920-260 -39,4 Kulut yhteensä 4 138 3 162 30,9 4 615-10,3 9 010 9 230-220 -2,4 Jäämä I -2 954-1 938 52,4-3 430-13,9-6 740-6 860 120-1,8 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 0 1 0,0 0 Rahoituskulut 0 0 0,0 Yhteensä 0 1 0,0 0 Jäämä II -2 954-1 937 52,5-3 430-13,9-6 740-6 860 120-1,8 MÄÄRÄRAHASEURANTA / KOKO TALOUS (1000 euroa) 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. TOT TOT Muutos SUUNN. Poikkeama Ennuste Tulossuunn. Poikkeama Poikkeama 2006 2005 % 2006 % 2006 2006 % - siirtynyt edellisiltä vuosilta 2 131 2 554-16,6 2 131 0 2 131 2 131 0 0 - myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdo 5 289 5 265 5 289 5 265 - käytetty, netto 2 638 1 606 64,3 903 192 6 080 6 140-60 -1 - jäljellä 4 782 6 213-23,0 4 260 12 1 340 1 256 84 6 - siirtynyt / siirtyy seuraavalle vuodelle 1 340 1 256 84 6