KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Sivistystoimen hallinto Bruttokulut/käsitellyt asiat -3658-3062 -3440-2476 72 81 Kokousten määrä yhteensä 14 11 10 12 120 109 Lautakunnan käsittelemät asiat 107 124 107 130 121 105 Kustannukset -391426-379759 -368075-321924 87 85 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -391426-379759 -368075-321924 87 85 Henkilötyövuodet 5,5 5,1 4,4 4,1 93 80 Esityksen menoista on vähennetty 25 000 euroa vuoden 2015 syyskuun toteuman perusteella. Sivistyspalvelukeskuksen hallinnon tuotot ja kulut ovat tasapainotetun raamin mukaiset. Leikattu henkilöstömenoista; edellyttää hallintotehtävien jakoa muun sivistystoimen kesken.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 71 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Perusopetus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Peruskoulut, oppilaita 1870 1864 1867 1869 100 100 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 64 45 64 54 84 120 Tuntia, koulut 125885 127197 125885 125885 100 99 /oppilas -7749-7849 -8048-7753 96 99 Tuntiresurssit per oppilas 67 68 67 65 97 96 Luokkien keskikoko 21 20 21 21 96 101 Koulut yhteensä -14489 781-14629 883-15026 511-14490 900 96 99 Tuotot 164135 263409 123042 103042 84 39 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 41 44 41 46 112 105 /oppilas -18675-19032 -22907-20392 89 107 11-v oppivelvollisuus yhteensä -765693-837428 -939169-938014 100 112 Tuotot 1612 1641 0 0 Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 170 159 160 160 100 101 / osallistuja -1596-1904 -2088-2064 99 108 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä -271366-302665 -334059-330201 99 109 Tuotot 71012 63567 80624 60624 75 95 Oppilashuolto, oppilaita 1911 1908 1908 1915 100 100 / oppilas -86-85 -88-87 98 103 Yhteensä -164119-161414 -168017-166086 99 103 Tuotot 0 254 0 0 Tukipalvelut Yhteensä -943753-982077 -782717-974799 125 99 Tuotot 389858 494135 539543 359334 67 73 Perusopetus yhteensä, oppilaita 1911 1908 1908 1914 100 100 Tuntia, perusopetus 130061 133059,33 130061 131000 101 98 /oppilas -8705-8865 -9041-8830 98 100 Toiminnan kulut yhteensä -16634 712-16913 467-17250 473-16900 000 98 100 Tuotot 626617 823006 743209 523000 70 64 Netto -16008 095-16090 462-16507 264-16377 000 99 102 Henkilötyövuodet 191,4 198,4 184,5 183,5 99 92 Menoja on karsittu 24 000 euroa (koulusihteerin puolittainen eläköityminen, ei täytetä). Aamu- ja iltapäivätoiminnan taksat nousevat elokuussa arviolta 40 000 euroa/vuosi. Esitykseen on lisätty tuloja 10 000 euroa. Peruskoulutuksen tuotot ja kulut ovat tilaajatiimin tasapainotetun raamin mukaiset. Koulusihteerin puolittainen eläköityminen, ei täytetä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan taksojen nousu elokuussa 2016 huomioitu. Koulutoimen ict-asiantuntija on siirretty tietohallintoon. KH 30.11.2015 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuloja vähennetty 30 000 euroa.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 72 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Lukio Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Margit Kettunen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Lukio ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Varsinaiset opiskelijat kpl 349 343 366 350 96 102 / varsinainen opiskelija /opiskelija -8020-8089 -7354-7557 103 93 Kahden tutkinnon opiskelijat (am.lukio) kpl 82 82 60 63 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 15 10 18 3 17 30 Opetuskurssien lukumäärä kpl 454 420 413 410 99 98 / opetuskurssi /kurssi -6165-6606 -6517-6451 99 98 Suoritetut kurssit / opetuskurssit 20,59 22,06 0,00 0,00 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,30 1,22 1,13 1,17 104 96 Yhteensä -2799009-2774401 -2691580-2645010 98 95 Tuotot 228615 220800 180000 254000 141 115 Netto -2570394-2553601 -2511580-2391010 95 94 Oppilashuolto / oppilas /oppilas 0 0-60 -66 109 0 Yhteensä 0 0-22000 -22990 105 0 Tuotot 0 0 0 0 Netto 0 0-22000 -22990 105 0 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Opiskelijat k.a. kpl 133 147 125 110 88 75 / opiskelija /opiskelija -8805-8915 -8480-9636 114 108 Oppilastyöpäivät kpl 28248 32979 24500 23500 96 71 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä -41,46-39,74-43,27-45,11 104 114 Yhteensä -1171118-1310510 -1060000-1060000 100 81 Tuotot 1209969 1349265 1100000 1150000 105 85 Netto 38851 38755 40000 90000 225 232 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3970127-4084911 -3773580-3728000 99 91 Tuotot 1438584 1570065 1280000 1404000 110 89 Tuotot % kuluista % 36,2 38,4 33,9 37,7 111 98 Netto -2531543-2514846 -2493580-2324000 93 92 Henkilötyövuodet 45,3 46,5 46,0 45,0 98 97 Palvelu- ja myyntitoiminnan raami 2016 on laadittu siten, että raamiin ei ole otettu mukaan 3.8.2015 alkanutta ESR-projektia (110 000 ), eikä luku- ja kirjoitustaidon opetuksen mahdollista jatkumista optiona vuonna 2016 (330 000 ). Lukion tulot eivät tule toteutumaan raamiesityksen mukaisina. Oma arviomme tuotolle on max. 180 000. Lukion myynti- ja palvelutoiminnan tuottoja on lisätty 50 000 eurolla = 1,15 milj. euroa. Arvio vuoden 2015 toteumasta 1,58 milj.euroa, v.2014 toteuma 1,34 milj.euroa, v. 2013 toteuma 1,21 milj.euroa.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 73 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 2976 5636 6451 5400 84 96 / opiskelija /opiskelija -318,71-389,80-364,97-393,83 108 101 Opetustunnit kpl 10392 27373 28552 26690 93 98 / opetustunti /opetustunti -91,27-80,26-82,46-79,68 97 99 Kurssilaisia kpl 6556 13701 12800 13550 106 99 / kurssilainen /kurssilainen -144,67-160,35-183,94-156,95 85 98 Peittävyys-% % 13,5 25,7 29,4 24,6 84 96 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -948469-2196937 -2354425-2126 708 90 97 Tuotot 199373 601945 738000 636 696 86 106 Tuotot % kuluista % 21,0 27,4 31,3 29,9 96 109 Netto -749096-1594992 -1616425-1490 012 92 93 Henkilötyövuodet 3,9 7,6 6,5 6,5 100 86 Esityksen menoja on karsittu 101 000 euroa vuoden 2015 syyskuun toteuman perusteella. Tuloja on vähennetty 30 000 euroa Simon yhteistoimintakorvauksen pienentymisen vuoksi.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 74 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Päiväkoti, asiakkaat 706 665 701 669 95 101 Alle 3-vuotiaita 16 18 19 19 100 106 / asiakas -8589-8490 -8450-8411 100 99 Kulut -6066068-5646757 -5923 293-5626850 95 100 Tuotot 796517 859606 1002 302 799688 80 93 Netto -5269551-4787152 -4920 991-4827162 98 101 Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v 241 204 202 215 106 106 pelkässä esiopetuksessa 89 95 93 95 102 100 / asiakas -4786-6228 -5993-5412 90 87 Kulut -1151492-1268860 -1210 650-1163492 96 92 Tuotot 2986 8997 0 662 0 7 Netto -1148506-1259862 -1210 650-1162830 96 92 Vuorohoito, asiakkaat 118 128 129 128 99 100 / asiakas -8763-9080 -9302-9846 106 108 Kulut -1033981-1158462 -1199 982-1260348 105 109 Tuotot 182457 172874 200 798 172500 86 100 Netto -851524-985589 -999 184-1087848 109 110 Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä 19 14 14 15 107 107 / asiakas -11854-15345 -17737-15897 90 104 Kulut -221676-213752 -243 003-238462 98 112 Netto -221676-213752 -243 003-238462 98 112 Päivähoito yhteensä Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) 932 902 937 907 97 101 / asiakas -9089-9189 -9157-9139 100 99 Kulut -8473217-8287832 -8576 928-8289152 97 100 Tuotot 981960 1041477 1203 100 972850 81 93 Netto -7491257-7246355 -7373 828-7316302 99 101 Ryhmis Ryhmis, asiakkaat 13 0 0 0 / hoitopaikka (asiakas) -14180 0 0 0 Kulut -184343-12643 0 0 Tuotot 4319 0 0 0 Netto -180024-12643 0 0 Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat 69 62 60 60 100 97 / hoitopaikka (asiakas) -9996-9162 -10864-9857 91 108 Kulut -689735-568075 -651 820-591424 91 104 Tuotot 99617 94997 74900 74900 100 79 Netto -590117-473078 -576 920-516524 90 109 Perhepäivähoito yhteensä Perhepäivähoitopaikat yhteensä 82 62 60 60 100 97 Alle 3-vuotiaita 52 44 42 42 100 95 / hoitopaikka (asiakas) -10659-9366 -10864-9857 91 105 Kulut -874078-580717 -651 820-591424 91 102 Tuotot 103936 94997 74900 74900 100 79 Netto -770142-485721 -576 920-516524 90 106 Avoin varhaiskasvatus, asiakkaat 0 34 30 36 120 106 /asiakas -1182-2913 -2501 86 212 Kulut 0-40199 -87400-90028 103 224 Tuotot 0 61 0 0 0 0 Netto 0-40139 -87400-90028 103 224
KOULUTUSLAUTAKUNTA 75 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Kotihoidontuella hoidettavat lapset 354 293 320 285 89 97 / hoitopaikka (asiakas) -3604-3752 -3531-3842 109 102 Kulut -1274125-1099049 -1130 000-1095000 97 100 Netto -1274125-1099049 -1130 000-1095000 97 100 Hallinto ja muut yhteiset erät Kulut -196839-251632 -342 094-337396 99 134 / asiakas -144-195 -254-269 106 138 Tuotot 278 254 0 250 0 98 Netto -196561-251378 -342 094-337146 99 134 Kulut yhteensä -10818 259-10259 430-10788 242-10403 000 96 101 / asiakas -8680-8896 -8880-9056 102 102 Tuotot yhteensä 1086175 1136788 1278 000 1048000 82 92 Yhteensä lapsia 1368 1257 1317 1252 95 100 Päivähoito netto -9732084-9122642 -9510 242-9355000 98 103 Henkilötyövuodet 172,6 159,5 167,6 166,6 99 104 Esityksen menoja on karsittu 300000 euroa: Tervaröllin ja Linnunpesän kiinteistöistä luopuminen -150 000 euroa sekä vuorohoidosta ja päivähoidosta -150 000 euroa. Varhaiskasvatuksen tuotot ja kulut ovat tilaajatiimin tasapainotetun raamin mukaiset. KH 30.11.2015 Tuloista vähennetty päivähoidon asiakasmaksuja 30 000 euroa.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 76 TALOUSSUUNNITELMAVUODET -2019 Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset -2019 Hallintopalvelut 2018 x 2019 x - ja kulttuuriosaston toimistopalveluiden uudelleenjärjestely Menot Tulot Perusopetus Menot Tulot 2018 2019 x Ryhmäjako- ja resurssiopettaja-avustus poistuu, vaikutus talouteen osin v. 2016 aikana. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa esi- ja mahdollisuuksien mukaan muunkin perusopetuksen iltapäivähoito. -150000 Kouluverkkoselvityksen vaikutukset (Karihaara, Koivuharju, yläkoulut) Lukio 2018 x 2019 x Menot Tulot Opetuksen osalta toiminnallinen muutos on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto syksyllä 2016 ja tämän rinnalla alkava sähköisen ylioppilastutkinnon osittainen käyttöönotto syksyllä 2016 siten, että koko tutkinto suoritetaan sähköisenä keväällä 2019. Molemmat lukio-opetusta koskevat uudistukset edellyttävät luokkatiloihin sähköasennuksia ja liikuntasaliin laajempia sähköasennuksia ja tietoteknisiä verkkoyhteyksiä, jotka mahdollistavat oppilaskoneiden kytkemisen yo-koe palvelimeen. Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista on vähenemässä. Aikuisten maahanmuuttajien PERUSOPETUKSESSA opiskelijamäärä kasvaa voimakkaasti. Opetus toteutetaan jatkossa uuden opetussuunnitelman mukaisena ja mahdollisesti päiväopetuksena. Maahanmuuttajakoulutuksen (Palvelu- ja myyntitoiminta, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) nykyiset sopimukset päättyvät 31.1.. -35000-30000 Kivalo-opisto Suomi 100v. Menot Tulot 2018 Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. 2019 Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. Varhaiskasvatus Menot Tulot Esiopetuksen lisäksi kerhotoimintaa päivähoidon vaihtoehtona. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikuttaa ryhmien muodostamiseen. Henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun muuttaminen 1/7 -> 1/8 yli 3- vuotiaiden ryhmissä. -70000 2018 Kouluverkkoselvityksen vaikutus päiväkotiverkkoon. 2019 X