Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti
1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet 1.3. Työvoiman uudelleensijoittaminen 1.4. Henkilöstön ikä 1.5. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 1.6. Henkilöstön eläköityminen 2. Työaika 2.1. Vuosityöajan jakauma, muut kuin opettajat (työpäivinä) 2.2. Vuosityöajan jakauma, opettajat (työpäivinä) 2.3. Terveysperusteiset poissaolot 3. Osaamisen kehittäminen 3.1. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen 3.2. Johtamisen kehittäminen 4. Työvoimakustannukset 4.1. Työvoimakustannusten rakenne 4.2. Kokonaiskeskiansiot 5. Yhteistoiminta 6. Työhyvinvointi
2 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilöstön lukumäärä toimialoittain 31.12. (useammalla toimialalla työskentelevä henkilö on laskettu sen toimialan henkilöstöön, missä hänellä on suurin työpanos): n m yht. n m yht. n m yht. n m yht. n m yht. hallintopalvelut 10 1 11 9 0 9 7 1 8 7 1 8 7 1 8 peruspalvelut 106 10 116 96 12 108 34 9 43 31 7 38 35 7 42 tekniset palvelut 18 8 26 22 8 30 24 10 34 24 10 34 24 10 34 YHTEENSÄ 134 19 153 127 20 147 65 20 85 62 18 80 66 18 84 Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä toimialoittain 31.12.(ei sisällä kansalaisopiston tuntiopettajia): n m yht. n m yht. n m yht. n m yht. n m yht. hallintopalvelut 3 1 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 peruspalvelut 30 0 30 36 2 38 10 2 12 11 2 13 9 0 9 tekniset palvelut 5 1 6 2 2 4 0 1 1 2 0 2 4 0 4 YHTEENSÄ 38 2 40 40 5 45 10 3 13 13 2 15 13 0 13 Kansalaisopiston tuntiopettajia oli henkilötyövuosiksi muutettuna seuraavasti: 22,8 23,6 21,42 4,64 3,98 RaJuPuSu-opisto purkautui 1.1.2014 alkaen, joten tuntiopettajien määrä väheni huomattavasti. Puumalan kansalaisopisto sai päätoimisen musiikinopettajan 1.8., jolloin tuntiopettajien tarve väheni vielä. Tukitoimenpitein työllistettyjen lukumäärä toimialoittain vuoden aikana: hallintopalvelut 0 1 0 0 0 peruspalvelut 3 4 1 2 3 tekniset palvelut 0 1 3 4 2 YHTEENSÄ 3 6 4 6 5 Päätoimiset kokoaikaiset: 124 124 69 59 65 Päätoimiset osa-aikaiset: 29 23 16 21 19
3 Päätoimisista osa-aikaisista: osa-aikainen 16 13 10 15 11 osa-aikainen työkyvyttömyyseläke 8 6 5 5 7 osittainen hoitovapaa 5 4 1 1 1 YHTEENSÄ 29 23 16 21 19 1.2. Henkilötyövuodet hallintopalvelut 12,5 13,09 7,85 8,39 8,27 peruspalvelut 119,85 115,89 45,28 44,16 41,47 tekniset palvelut 29,58 30,47 32,87 34,03 33,56 YHTEENSÄ 161,93 159,45 86 86,58 83,3 1.3. Työvoiman uudelleensijoittaminen Yksi koulunkäynninohjaaja siirtyi kokonaan päivähoidon tehtäviin ja yksi perhepäivähoitaja siirtyi 1.8. alkaen päiväkodilta takaisin perhepäivähoitajaksi. Vuorohoitoryhmäperhepäiväkoti lakkautettiin 1.6. alkaen ja vuorohoito siirrettiin päiväkodille. Vakinainen henkilöstö (2) siirtyi muutoksen myötä myös päiväkodille. 1.4. Henkilöstön ikä Ikäprofiili vakinaisen henkilöstön osalta ryhmiteltynä viiden vuoden välein: -20 0 0 0 0 0 21-25 1 1 0 0 0 26-30 5 6 5 2 4 31-35 9 8 2 3 4 36-40 11 13 9 7 5 41-45 26 18 7 9 10 46-50 17 27 20 16 19 51-55 30 28 15 17 14 56-60 42 32 17 14 13 61-65 12 14 9 12 15 yli 65 0 0 1 0 0 YHTEENSÄ 153 147 85 80 84 Keski-ikä oli 50,18 vuotta vuonna (v. 2014: 50,81 v., 2013: 49,87,v. 2012: 49,04, v. 2011: 49,41). 1.5. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Alkaneiden palvelussuhteiden lukumäärä: 10 Lisäystä on tullut opetustoimeen (5), tekniselle toimialalle (3) ja turvapuhelinpäivystykseen (2).
4 Päättyneiden palvelussuhteiden lukumäärä: 6 Päättyneitä palvelussuhteita oli opetustoimessa (2), teknisellä toimialalla (3) ja turvapuhelinpäivystyksessä (1). 1.6. Henkilöstön eläköityminen työeläkkeelle 1 11 2 3 5 työkyvyttömyyseläkkeelle 4 2 0 0 0 YHTEENSÄ 5 13 2 3 5 2. Työaika 2.1. Vuosityöajan jakauma, muut kuin opettajat (työpäivinä) Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika 14902 Vuosiloma 2319 Terveysperusteiset poissaolot 586 Perhevapaat 26 Koulutuspäivät 109 Muut palkalliset poissaolot 51 Muut palkattomat poissaolot 351 Vapaana annetut työaikakorvaukset 0 Rahana korvatut lisä- ja ylityöt 43 Tehty vuosityöaika 11417 2.2. Vuosityöajan jakauma, opettajat (työpäivinä) Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika 4208 Laskennallinen vuosiloma 540 Terveysperusteiset poissaolot 59 Perhevapaat 5 Koulutuspäivät 45 Muut palkalliset poissaolot 14 Muut palkattomat poissaolot 35 Tehty vuosityöaika 3510
5 2.3. Terveysperusteiset poissaolot Poissaolomäärät (kalenteripäiviä, myös määräaikaiset): päiviä 3644 3230 1101 1253 985 henkilöitä 146 162 71 67 63 Henkilöstöstä 64,95 %:lla oli eripituisia jaksoja sairauden takia poissa töistä (v. 2014: 70,53 %, v. 2013: 72,44 %, v. 2012: 84,82 %, v. 2011: 75,65 %). Tämä tekee 15,63 sairauspäivää/sairastanut henkilö (v. 2014: 18,70, v. 2013: 15,51, v. 2012: 19,94, v. 2011: 25,30, v. 2010: 38,24). Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 10,15 päivää/henkilö (v. 2014 13,19, v. 2013:11,23, v. 2012: 16,91, v. 2011: 18,45). Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2010 pitkien sairauspoissaolojen osalta 90 päivän raja-arvon, jonka ylittyessä on tehtävä työntekijästä työkykyarvio. Vuonna oli yksi työkykyarvio, jonka seurauksena henkilön työaikaa muutettiin osa-aikaiseksi. Myös jatkuvien lyhyiden poissaolojen vuoksi tehdään työkykyarviointi. Kunnanhallitus on hyväksynyt 26.3.2012 varhaisen puuttumisen toimintaohjeen. Näiden ohjeiden mukaisesti toimitaan sekä työnantajan puolelta että työterveyshuollossa. Varhaisen puuttumisen toimintaohjetta ei ole tarvittu. Poissaolopituuden mukaan sairauspoissaolokerrat: 1-3 pv 182 175 82 69 75 4-10 pv 69 106 26 34 34 11-60 pv 45 46 21 24 16 61-90 pv 5 3 4 3 0 91-180 pv 7 3 0 1 2 yli 180 pv 3 3 0 0 0 YHTEENSÄ 311 336 133 131 127 Työterveyshuollon kautta myönnetyt sairauspoissaolot diagnooseittain: diagnoosi 2014 henkilöitä päiviä henkilöitä päiviä tartunta- ja loistaudit 8 25 6 14 diabetes 1 16 1 11 mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöt 5 246 3 58 hermoston sairaudet 2 37 3 30 verenkiertoelinten sairaudet 4 151 3 67 hengityselinten sairaudet 8 28 7 24 ruoansulatuselinten sairaudet 0 0 1 3 tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 8 213 9 198 vammat, myrkytykset 2 5 6 17 muualla luokittamattomat oireet 7 78 2 9 määrittelemätön diagnoosi 0 0 1 136 YHTEENSÄ 45 799 42 567
6 Poissaolot sairaan lapsen vuoksi: päiviä 57 81 28 16 31 henkilöitä 25 19 13 3 6 Tämä tekee 5,17 päivää/henkilö (v. 2014: 5,33, v. 2013: 2,15, v. 2012: 4,26, v. 2011: 2,28). Henkilöstöstä 6,19 % oli poissa sairaan lapsen vuoksi (v. 2014: 3,16, v. 2013: 13,27, v. 2012: 9,90, v. 2011: 12,95). Työtapaturmasta johtuvat poissaolot: päiviä 8 55 29 1 56 henkilöitä 2 3 3 1 4 Työtapaturmia sattui kansalaisopistolla, ruoka- ja siivouspalveluissa, kiinteistöhuollossa ja opetuspalveluissa. Lisäksi kirjattiin 3 tapaturmaa, joista ei aiheutunut työstä poissaoloa. Yhtään läheltä piti ilmoitusta ei tehty. Työmatkatapaturmat ja niistä johtuvat poissaolot: päiviä 11 16 0 0 3 henkilöitä 1 3 0 0 2 3. Osaamisen kehittäminen 3.1. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutukseen käytettävissä ollut määräraha ja käytetty euromäärä (ilman palkkoja): TA-määräraha 91 280,00 93 360,00 52 540,00 47 800,00 48 600,00 Käytetty 58 399,34 38 421,12 39 410,08 26 752,52 29 672,32 Henkilöstö on osallistunut oman ammattitaitonsa ylläpitämistä tukevaan koulutukseen. Viranomaiset, mm. aluehallintovirasto, järjestävät paljon maksutonta koulutusta. Samoin käynnissä oleviin hankkeisiin sisältyy maksutonta koulutusta. Lisäksi koulutusta on järjestetty paikallisesti. Näillä keinoilla tuottavuutta on pystytty parantamaan. Uusille työntekijöille on järjestetty perehdyttämiskoulutusta ja kuntaan on laadittu perehdyttämiskansio, jota on täydennetty työpaikkakohtaisilla osuuksilla. Perehdyttämiskansioiden yhteinen osuus on päivitetty kesällä 2014. Työpaikkakohtaiset osuudet ovat vielä osin päivittämättä. Koulutusta suositaan ja koulutukseen hakeutumisessa kannustetaan henkilöstöä. Koulutuksen tavoitteena on pitää henkilöstön ammattitaito ajan tasalla sekä motivoida henkilöstöä ja parantaa työviihtyvyyttä. Työnantajan maksama koulutus (osapäiväkoulutukset muutettu laskennallisesti kokonaisiksi päiviksi): päiviä 432 293 185 171 154 henkilöitä 126 102 80 67 47
7 Omaehtoinen ammatillinen täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutus: päiviä 500 506 357 391 338 henkilöitä 12 10 4 5 2 Vuonna näistä 1 opiskeli opintovapaalain mukaisissa opinnoissa 304 päivää ja 1 oppisopimuskoulutuksella 34 päivää, joista työnantaja on maksanut palkan. Vuonna 2014 näistä 4 opiskeli opintovapaalain mukaisissa opinnoissa 376 päivää ja yksi oppisopimuksella 15 päivää. Vuonna 2013 henkilöt opiskelivat opintovapaalain mukaisissa opinnoissa. Vuonna 2012 näistä 7 opiskeli oppisopimuksella 301 lähiopetuspäivää ja 3 opintovapaalain mukaisissa opinnoissa 205 päivää. Vuonna 2011 näistä 7 opiskeli oppisopimuksella 241 lähiopetuspäivää ja 5 opintovapaalain mukaisissa opinnoissa 259 päivää. 3.2. Johtamisen kehittäminen Esimieskokouksia oli 3 vuonna (v. 2014: 0, v. 2013:2). Esimieskoulutuksia oli 1 aiheena työsuojelu (v. 2014: 0,v. 2013: 0). Yhteistoimintaa on harjoitettu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kunnassa on yhteistyötoimikunta, jonka tehtäviin kuuluu myös työsuojelu ja työterveyshuolto. Kaikilla toimialoilla on käyty henkilöstön kanssa henkilökohtaisia kehityskeskusteluja. Kehityskeskusteluissa kuullaan työntekijöitä, annetaan heille mahdollisuus vaikuttaa asioihin, arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen, asetetaan tavoitteet tulevalle kaudelle ja keskustellaan koulutustarpeista. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Kehityskeskustelujen kattavuus oli 97,62 % (v. 2014: 81,01 %, v. 2013: 98,82 %) toistaiseksi palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä. Kehityskeskusteluja ei käyty työ-/virkavapaalla olevien kanssa eikä turvapuhelinhälytyksiin palkattujen henkilöiden kanssa. 4. Työvoimakustannukset 4.1. Työvoimakustannusten rakenne kasvu-% v:sta 2014 Maksetut palkat 6 407 331,10 6 589 841,99 3 568 283,87 2 930 075,55 3 038 997,84 3,72 josta sijaisten palkat 924 816,57 1 016 768,80 173 575,93 138 690,01 128 249,99-7,53 Eläke- ja muut sosiaaliturvamaksut 2 048 181,53 2 114 193,86 1 496 562,53 1 250 938,30 1 278 083,64 2,17 Työterveyshuolto, netto 10 520,63 13 657,69 29,82 Ammatillisen osaamisen kehittäminen 58 399,34 38 421,12 39 410,08 26 752,52 29 672,32 10,91 Varhemaksut 19 501,94 Muut kustannukset 567 647,29 TYÖSVOIMAKUST. YHT. 9 438 728,54 9 759 225,77 5 277 832,41 4 356 977,01 5 075 810,71
8 4.2. Kokonaiskeskiansiot Kuukausipalkkaisten kokonaisansio keskimäärin /kk: KVTES 2333,43 OVTES 3652,59 TN 2846,34 TTSS 2251,93 Yhteensä 2667,69 5. Yhteistoiminta - Yhteistyötoimikunta kokoontui 3 kertaa - Kunnassa on 4 pääluottamusmiestä - Kunnassa on 2 työsuojeluvaltuutettua ja työsuojelupäällikkö (oman työn ohella) Yhteistyötoimikunnassa käsitellyt asiat: - Henkilöstöraportti vuodelta 2014 - Vuoden 2014 tilinpäätös - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma - Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma - Etelä-Savon sotealueen perustaminen ja siihen liittyvät henkilöstökysymykset - Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen - Organisaatiouudistus - Päihdeohjelma - Väkivaltatilanteiden ilmoituslomakkeet - Työtyytyväisyyskysely - Työsuojelutarkastukset: teknisten palvelujen toimiala ja varikko - Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma 6. Työhyvinvointi Työsuojelun toimintaohjelman 2014 2017 painopistealueet ovat: - riskien kartoitus ja niiden hallinta työyksiköittäin, päivitys kerran vuodessa (vastuutahot: työyksiköiden esimiehet) - tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden käsittely ao. työntekijän ja esimiehen välillä sekä koko työyksikön henkilöstön kanssa (vastuutahot: työntekijät ja työyksiköiden esimiehet) - sekä kunnan että työyksikkökohtaisten perehdytyskansioiden päivitys (vastuutahot: henkilöstöpäällikkö ja työyksiköiden esimiehet). Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö ovat arvioineet vuotta seuraavasti: 1) Seuraavaa toimintaa on tehty: Työsuojelutarkastukset teknisten palvelujen toimialalle ja kunnan johtoryhmälle (kunnan hallinto ja talous) Päihdeohjelman uudistaminen Väkivaltatilanteiden ilmoitusohjeiden ja lomakkeiden laadinta sekä jakelu ja ohjeistaminen henkilöstölle Esimiesten työsuojelukoulutuspäivä Riskien kartoitusten ja niiden hallinnan jatkaminen
9 Opetustilojen sisäilman laadun seuranta. Yhden opetustilan sulkeminen sisäilman huonon laadun vuoksi. Teknisen toimen henkilöstölle hepatiittirokotus. Tekniselle toimelle käyttöturvaohjeet vaarallisten aineiden käsittelyyn. 2) Seuraavat toiminnat ovat jääneet kesken: Riskien kartoitus ja niiden hallinta (puuttuu varikko, koulu, päivähoito, urheiluhalli, nuorisotalo ja opisto) Työyksikkökohtaiset perehdyttämiskansiot Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä ei kaikilla työpaikoilla ole tehty. 3) Vuoden 2016 tärkeimpiä työsuojelutoiminnan asioita, aiheita ovat: Riskien kartoituksen ja niiden hallinnan loppuun saattaminen Työyksikkökohtaisten perehdytyskansioiden päivitysten loppuun saattaminen Henkisen työhyvinvoinnin seuranta ja edistäminen: työyksiköiden ristiriitojen käsittely, työnohjaus, jaksaminen, fyysinen työympäristö. Koululle työryhmä miettimään, mitä toimenpiteitä koululle tarjotaan. Koululle ilmanvaihdon tappokytkin mahdollisen tulipalon varalta. Koululle akkuvarmenteinen kuulutusjärjestelmä/selvitettävä, tulisiko koko kuulutusjärjestelmä uusia. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosiksi 2014-2017. Kunnassa on ohjeet henkilökunnan muistamisesta, joita jokainen toimiala, vastuualue ja työyksikkö noudattavat. Henkilöstölle tehtiin työtyytyväisyyskysely vuoden lopulla. Tulokset analysoitiin ja käsiteltiin vuoden 2016 puolella. Tyky-toiminta Tyky-toiminta koskettaa koko henkilöstöä. Kunnan henkilöstö on jaettu kolmeen tyky-ryhmään, jotka ovat kunnantalo (sis. myös laitosmiehet ja kansalaisopiston kk-palkkalaiset), ruokapalvelu ja tilahuolto sekä opetuspalvelut. Jokaiselta ryhmältä on edellytetty kirjallinen tyky-suunnitelma ja -raportti. Tyky-toimintaan käytettävissä olevat määrärahat jaettiin henkilöstömäärän suhteessa seuraavasti: kunnantalo 1.152 ruokapalvelu ja tilahuolto 897 opetuspalvelut 1.451. Tyky-rahaa käytettiin seuraavasti: kunnantalo 871,82 ruokapalvelu ja tilahuolto 690,89 opetuspalvelut 1.130,17. Määrärahaa jäi käyttämättä 643. Osallistumisprosentiksi muodostui 82,93 % (vuonna 2014: 75,9 %, vuonna 2013: 66,29 %): kunnantalo: 96,3 %, 2,31 osallistumiskertaa/henkilö (vuonna 2014: 77,78 %, 2,63 osallistumiskertaa/henkilö) ruokapalvelu + tilahuolto: 76,19 %, 1,69 osallistumiskertaa/henkilö (vuonna 2014: 71,43 %, 1,29 osallistumiskertaa/henkilö) opetuspalvelut: 76,47 %, 1,65 osallistumiskertaa/henkilö (vuonna 2014: 77,14 %, 1,29 osallistumiskertaa/henkilö)
10 Tyky-toiminnan sisällöt olivat seuraavia: kädentaitoja, luontoretki, teatteriesityksiä, jääkiekko-otteluun osallistuminen, minigolfia ja luento ikääntymisen tuomista muutoksista. Lisäksi tapahtumien yhteydessä oli järjestetty ruokailut. Kuntoutus Kuntoutukseen on osallistuttu seuraavasti: päiviä 44 71 31 12 5 henkilöitä 5 6 4 1 1