1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 4.4.2008 MAAKUNTAOHJELMIEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN VUONNA 2008 1. Yleistä Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat on laadittu alueilla vuosittain vuodesta 2003 alkaen. Niitä koskevat neuvottelut maakuntien ja ministeriöiden välillä on järjestetty vuosina 2006 ja 2007. Toteuttamissuunnitelmien laatiminen nähdään alueilla eri tahoja yhteiseen kehittämistyöhön sitouttavana ja toimintaa suuntaavana prosessina. Suunnitelmien sitovuutta ja yhteyttä valtion talousarvion toteuttamiseen on syytä kehittää. Toteuttamissuunnitelmista käytävien neuvottelujen organisoinnissa vuonna 2008 otetaan huomioon aikaisemmista neuvotteluista saatu palaute sekä hallitusohjelman ja valtioneuvoston alueiden kehittämistä koskevan tavoitepäätöksen linjaukset alueviranomaisten tulosneuvottelujen ja toteuttamissuunnitelmista käytävien neuvottelujen yhdistämisestä. Neuvotteluprosessiin tulee vuoden aikana kuulumaan useita maakuntien ja ministeriöiden välisiä, erityyppisiä tapaamisia. Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien laatimiseen tulee vaikuttamaan kuluvan vuoden aikana myös hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston tavoitepäätöksessä linjattu aluekehittämisen ohjelmarakenteen yksinkertaistaminen. Valmisteilla oleva koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO -ohjelma) tulee ottaa huomioon toteuttamissuunnitelmien valmistelussa. Sen tarkempi kansallinen sisältö ja rakenne pyritään määrittelemään kuluvan kevään aikana. Parin seuraavan vuoden kuluessa toteuttamissuunnitelmien laatimiseen tulevat vaikuttamaan lisäksi valtion aluehallinnon uudistaminen sekä alueiden kehittämislain uudistaminen. 2. Toteuttamissuunnitelmia koskevat neuvottelumenettelyt vuonna 2008 Maakuntien ja ministeriöiden välisiä toteuttamissuunnitelmia koskevia keskusteluja käydään vuonna 2008 seuraavissa tilaisuuksissa: 1. TEM:n strategiapäivät 2008 (alustava, toukokuu) TEM:n hallinnonalan virastopäälliköt ja maakunnan liitot 2. Ministeriöiden aluestrategiat alueiden kuulemis-/keskustelutilaisuus lokakuussa 3. TE -keskusten tulosneuvottelut (loka-marraskuu) maakunnan liitot osallistuvat toteuttamissuunnitelmien vuosien 2009 ja 2010 keskeiset toimenpideja rahoitusesitykset 4. Maakuntien ja YM:n tapaaminen (marraskuu) Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet ja hallinnonalan muut ajankohtaiset asiat 5. Maakuntien ja tiepiirien neuvottelut syksyllä 2008 neuvottelut tiepiirien toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2 keväällä 2009 tarkentavat neuvottelut alueellisista investoinneista ja ylläpidon hankkeista tiepiiri sopii neuvottelujen ajankohdasta kunkin liiton kanssa erikseen 6. TOTSU -neuvottelut 2008 (viikko 49) enintään 2 neuvottelua / maakunta (tarkemmin kpl 3.2) lisäksi mahdollisesti muutamia ajankohtaisia teemakeskusteluja 3. Toteuttamissuunnitelmien laatiminen vuonna 2008 3.1 Toteuttamissuunnitelmien sisältö Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma toimii maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamisesta alueen kehittämistä varten. Sen sisältämien esitysten pohjalta käydään myös maakuntien ja ministeriöiden väliset neuvottelut syksyllä 2008 osittain alueviranomaisten tulosneuvottelujen yhteydessä sekä parista maakunnan strategisesti keskeisestä hankekokonaisuudesta viikolla 49 järjestettävissä TOTSU -neuvotteluissa. Aikaisemmista vuosista poiketen toteuttamissuunnitelmien tekstiosuus laaditaan neuvottelu- ja rahoitusesityksiä lukuun ottamatta - lähinnä alueen sisäistä käyttöä ja alueviranomaisten tulosneuvotteluja varten. Toteuttamissuunnitelmat valmistellaan maakunnan liittojen johdolla yhteistyössä alueviranomaisten, kuntien ja muiden alueen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Suunnitelmien hallinnonaloittaiset osuudet (osa V) ja määrärahaesitykset sovitetaan valmistelun aikana yhteen alueviranomaisten tulossuunnitelmien kanssa. Toteuttamissuunnitelman sisältö voi noudattaa pääosin aikaisemmin käytettyä sisältörakennetta (liite 1). Neuvotteluesitykset on laadittava liitteen 2 mallia noudattaen ja määrärahaesitykset kootaan liitoille sähköisesti toimitettaviin taulukkopohjiin. Toteuttamissuunnitelmat kootaan TEM:n kotisivuille ministeriöiden ja muiden niitä tarvitsevien saataville heti niiden valmistumisen jälkeen. 3.2. Toteuttamissuunnitelmien neuvotteluesitykset ministeriölle Maakunnat voivat esittää syksyn 2008 TOTSU -neuvotteluissa käsiteltäväksi enintään kaksi alueen strategisesti tärkeää politiikka-asiaa tai hankekokonaisuutta. TEM kokoaa esitykset ja toimittaa ne ao. ministeriöille, jonka jälkeen neuvottelut valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Neuvotteluesitys voi kohdistua myös usealle hallinnonalalle yhdessä. Neuvotteluesityksenä voi olla esimerkiksi alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman tai sen osan toteuttaminen. Maakunnan liitoilta tullaan pyytämään alustava lista neuvotteluesityksistä hallinnonaloittain syyskuun puolessa välissä, jotta neuvottelujen järjestelyt ja ministeriöiden varautuminen niihin voidaan käynnistää. Toteuttamissuunnitelman valmistelun ollessa tuolloin vielä kesken, voi alustavia neuvotteluesityksiä olla vielä enemmän kuin lopullisessa suunnitelmassa. Neuvotteluesitykset tulee laatia liitteen 2 muotoisena perustelumuistiona rahoitussuunnitelmineen. Rahoitussuunnitelmassa tulee valtionrahoitusesityksen ohella tuoda esiin myös alueen oma sitoutuminen eli kuntien rahoitusosuus. Lisäksi tulee arvioida yksityisen rahoituksen osuutta. Hankekokonaisuuksien toteuttamisen
3 aikajänteen tulee kohdistua vuoteen 2010 ja sen jälkeiseen aikaan, jotta esitykset voidaan ottaa huomioon ministeriöiden seuraavissa kehysehdotuksissa. TOTSU - neuvottelujen kohteena ovat siis kehysbudjettiin kuuluvat asiat. Maakunnat voivat lisäksi yhteisesti ehdottaa muutamia ajankohtaisia teemakeskusteluja. Nämä liittojen kesken jo etukäteen esimerkiksi suuralueittain valmistellut teemaehdotukset tulee esittää TEM:lle toteuttamissuunnitelmien toimittamisen yhteydessä. TEM järjestää teemakeskustelut yhdessä muiden ministeriöiden kanssa tehtyjen ehdotusten pohjalta mahdollisuuksien mukaan. TEM organisoi maakuntien ja ministeriöiden väliset neuvottelut tehtyjen neuvotteluesitysten pohjalta viikolla 49. Neuvottelut voivat ajoittua usealle eri päivälle ko. viikolla. Aikataulu- tai tarkoituksenmukaisuussyistä joitain neuvotteluesityksiä voidaan käsitellä myös muuna ajankohtana järjestettävissä, erikseen sovittavissa tilaisuuksissa. Ministeriöille varataan myös mahdollisuus vastata kirjallisesti yksittäisiin neuvotteluesityksiin. 3.3 Toteuttamissuunnitelmien määrärahaesitykset Maakunnat tekevät määrärahaesityksensä harkintansa mukaan kaikista maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta tärkeiksi katsomistaan valtion kansallisista ja EU:n määrärahoista hallinnonaloittain. Valtioneuvosto käsittelee talousarvion alueellisesti jaettavat määrärahat kootusti yhdessä istunnossa helmikuussa 2009. Jotta kaikkien alueiden osalta olisi vertailtavissa olevat tiedot kootussa käsittelyssä olevien määrärahojen esityksistä, tulee kaikkien maakuntien käsitellä toteuttamissuunnitelmassaan vähintään liitteessä 3 lueteltuja määrärahoja. Esitykset valtion rahoituksesta tehdään liitoille sähköisesti toimitettavia Excel - taulukoita käyttäen. Rahoitusesitykset kootaan TEM:ssä hallinnonaloittain ja toimitetaan ministeriöille otettavaksi huomioon syksyn tulosneuvotteluissa ja vuoden 2009 alussa tehtävässä määrärahojen alueellisessa jaossa sekä seuraavan kehysesityksen valmistelussa. Yksittäisiä määrärahaesityksiä ei käsitellä vuoden 2008 TOTSU -neuvotteluissa, mutta niitä voidaan ottaa esiin alueviranomaisten tulosneuvotteluissa. Esitysten tulee olla koordinoitu alueviranomaisten tulossopimusehdotusten kanssa. Samanaikaisesti toteuttamissuunnitelmien kanssa valmistellaan maakunnan yhteistyöasiakirjan määrärahaesitykset, joissa esitetään Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen ja kansallisen julkisen rahoituksen hallinnonaloittainen jakautuminen. 4. Maakunnan yhteistyöasiakirjojen laatiminen vuosille 2009-2010 Maakunnan yhteistyöasiakirjat valmistellaan samalla aikataululla kuin toteuttamissuunnitelmat. TEM antaa yhteistyöasiakirjan valmistelusta erilliset ohjeet myöhemmin kevään aikana. Maakunnan yhteistyöasiakirja sisältää kaksi vuotta. Vuotta 2009 koskeva esitys tehdään rakennerahastovarojen ja niitä vastaavan valtion rahoitusosuuden jakovalmistelua varten. Yhteistyöasiakirjassa voidaan tarvittaessa muuttaa syksyllä 2007 arvioitua vuoden 2009 varojen hallinnonaloittaista kohdentumista. Manner- Suomen ESR -ohjelman alueellisten osioiden ESR -suunnitelmat laaditaan koordinoivien TE -keskusten toimesta ja ne ovat osa maakunnan yhteistyöasiakirjaa.
4 Vuotta 2010 koskeva arvio toimii pohjana vuoden 2010 valtion talousarvioesityksen valmistelua varten. Varojen hallinnonaloittainen kohdentuminen on tässä vaiheessa vielä alustava. Vuoden 2010 varojen jakamisessa välittäville toimielimille otetaan huomioon syksyllä 2009 maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman yhteydessä valmisteltava maakunnan yhteistyöasiakirja, jossa varojen hallinnonaloittaista kohdentumista voidaan muuttaa. 5. Toteuttamissuunnitelmien toimittaminen TEM:lle Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmat toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 24.10.2008 kirjallisesti osoitteella: Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueiden kehittämisyksikkö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto Lisäksi asiakirjat ja niihin liittyvät taulukot toimitetaan sähköpostilla Word- ja Excel - tiedostoina osoitteella: raili.markoff@tem.fi Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo (p. 010 60 64902), neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen (p. 010 60 64942) ja ylitarkastaja Kari Kainulainen (p. 010 60 64950), sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tem.fi.
5 Liite 1 Toteuttamissuunnitelmien suositeltava sisältörakenne 2008 Toteuttamissuunnitelman suositeltava pituus on enintään 30 sivua. Sisällön suositellaan noudattavan seuraavaa jäsentelyä: I Johdanto (0,5 sivua) - lyhyt kuvaus valmisteluprosessista ja siinä mukana olleista tahoista II Edellisen suunnitelman toteutumisen seuranta, kehitysnäkymät ja tavoitteet (n. 2 sivua) - lyhyt arvio edellisen toteuttamissuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta - lyhyt tarkastelu maakuntaohjelman tunnuslukujen perusteella alueen kehityksen nykytilasta ja näkymistä vuosina 2009-2010 - arvio maakuntaohjelman määrällisten tavoitteiden toteutumisesta vuoteen 2009 mennessä ml. eriteltynä arvio rakennerahasto-ohjelmien vaikuttavuudesta alueen työllisyyteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn - määrälliset kehitystä kuvaavat tavoitteet esitetään taulukkomuotoisena III Maakuntaohjelman toteuttaminen 2009-2010 (n. 5 sivua) - kuvataan maakuntaohjelman toteuttamisen lähivuosien painopisteitä toimintalinjoittain; rakennerahasto-ohjelmien, maaseudun ja kalatalouden kehittämisohjelmien sekä erityisohjelmien painotukset eriteltävä - kuvataan lyhyesti keskeiset hankkeet tai hankekokonaisuudet - kuvataan lyhyesti valtioneuvoston päätösten edellyttämät alueelliset erityistoimet (ml. äkilliset rakennemuutosalueet) - kuvataan toimenpiteiden kohdentumista maakunnan sisällä erilaisille alueille (seutukunnittain / kaupunki-maaseututyypeittäin) - yleisarvio toteuttamissuunnitelman (ei yksittäisten hankkeiden) vaikutuksista: ympäristö-, tasa-arvo- ja sosiaaliset vaikutukset mieluiten taulukkotarkasteluna. IV Toteuttaminen hallinnonaloittain (max. 10 sivua) - lyhyt kuvaus eri hallinnonalojen lähiajan painotuksista ja keskeisistä toimenpiteistä perusteluineen otettavaksi huomioon alueviranomaisten tulosneuvotteluissa - määrärahaesitykset momenteittain tehdään rahoitustaulukoissa (osa VI) V Neuvotteluesitykset ministeriöille (enintään 2 / maakunta) - ehdotukset TOTSU -neuvotteluissa syksyllä 2008 käsiteltäväksi esitettävistä politiikka-asioista tai strategisista hankekokonaisuuksista perusteluineen (mallipohja liite 2) - kuvataan asia- tai hankekokonaisuus, suunniteltu toteuttamisaikataulu, rahoitussuunnitelma (valtion (kansallinen ja EU) ja kuntien rahoitus, arvio yksityisestä rahoituksesta) - valtion rahoitusesitykset sisällytetään lisäksi rahoitustaulukoihin (osa VI) VI Rahoitustaulukot
6 Liitteet - esitetään kansallisten alueiden kehittämiseen vaikuttavien, rakennerahasto-ohjelmien, maaseudun ja kalatalouden kehittämisohjelmien sekä muiden maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta keskeisten valtion määrärahojen tarve vuosina 2009 ja 2010 sekä kehysvalmistelua varten arvio vuosille 2011-2013 - arvio kuntien ja yksityisen rahoituksen osuudesta - taulukkopohjat toimitetaan liitoille sähköpostilla
7 Liite 2 Malli ministeriöille tehtävien neuvotteluesitysten esittämisestä Ministeriö(t): maakunnan toteuttamissuunnitelmaa 2008 koskeva neuvotteluesitys: 1. Hankkeen/politiikka-asian otsikko ja kuvaus Kuvataan ja perustellaan lyhyesti hankekokonaisuus tai politiikka-asia, josta esitetään neuvottelua syksyn 2008 TOTSU -neuvotteluissa (pituus enintään 2 sivua). Kuvataan toteuttamisaikataulu. Hankekokonaisuuden tai politiikka-asian toteuttamisen aikajänteen tulee kohdistua vuoteen 2010 ja sen jälkeiseen aikaan, jotta esitykset voidaan ottaa huomioon ministeriöiden kehysehdotuksissa. Neuvotteluesitys voi kohdistua myös usealle hallinnonalalle yhdessä. Maakunnan liitto voi toimittaa ministeriölle politiikka-asiaa tai hankekokonaisuutta koskevaa lisäinformaatiota, kun neuvottelun toteutuminen varmistuu. 2. Hankkeen rahoitussuunnitelma tai politiikka-asian rahoitusesitys (milj. ) Hankkeen alustava rahoitussuunnitelma tai politiikka-asian rahoitusesitys esitetään alla olevaa mallia käyttäen. Valtion rahoitus esitetään momenteittain eriteltynä. Kuntien osallistuminen hankkeen rahoitukseen on myös esitettävä. Arvioidaan toteutukseen sitoutuvan yksityisen rahoituksen määrä. Jos hanke on käynnistynyt tai käynnistyy jo ennen kehyskautta, merkitään myös sen aikaisempi rahoitus. Esitys valtion rahoituksesta merkitään lisäksi toteuttamissuunnitelman rahoitustaulukoihin (osa VI). Rahoitussuunnitelman malli: Valtion rahoitus momentti: nro nimi Rahoitus aikaisemmin S 2010 milj. S 2011 milj. S 2012 milj. S 2013 milj. xx.xx.xx xxx x,xx x,xx x,xx x,xx xx.xx.xx yyy x,xx x,xx x,xx x,xx xx.xx.xx zzz x,xx x,xx x,xx x,xx Kuntien rahoitus kunta x kunta y kunta z Yksityinen rahoitus arvio
8 Liite 3 Valtioneuvoston käsittelyssä 14.2.2008 jaettiin alueellisesti seuraavat määrärahat: Maa- ja metsätalousministeriö: 30.10.61 EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen 78 194 000 30.10.62 Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä 89 488 000 Liikenne- ja viestintäministeriö: 31.60.63 Joukkoliikenteen palveluiden osto ja kehittäminen 43 200 000 Työ- ja elinkeinoministeriö: 32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen 13 500 000 32.50.43 Maakunnan kehittämisraha 30 892 134 32.50.63 Kainuun kehittämisraha 46 101 000 32.70.64 EU:n rakennerahastojen osuus rakennerahasto-ohjelmiin 210 871 068 32.70.65 Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin 168 786 093 32.80.51 Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet 526 622 000 Ympäristöministeriö: 35.10.61 Ympäristönsuojelun edistäminen 900 000 35.10.77 Ympäristötyöt 13 000 000