TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: HALLINTO-OSASTO Raportti ajal ta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, vastata elinkeinopalveluista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan; Keitele Groupin ja Lappi Timberin sijoittuminen Stora Enson entiselle tehdasalueelle. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Toiminnassa tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. 3. Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopistealueina ovat kaupunkitasoisten henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelujen kehittäminen sekä päätöksenteon uudistaminen hyödyntäen sähköisiä kokouskäytäntöjä ja uudistettua asianhallintojärjestelmää. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon kohdentuvaa uudistamista sekä tavoiteorganisaatiovaihtoehtojen mallintamista ja valitun mallin mukaista valmistelua päätöksentekoa varten. Valtuusto linjasi 18.8.2014 kokouksessaan, että uudistamistyö etenee kokonaisvaltaisen uudistamismallin mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi organisaatio on toiminnassa vuoden 2016 alusta lukien. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toisen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin.
4. Talousarvion toteutuminen 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Osasto yhteensä Menot -1 696 840-1 669 678 28,9-5 786 770-5 786 770 Tulot 79 440 73 515 11,6 632 370 632 370 = Netto Henkilöstömenot -1 617 399-474 898-1 596 163-415 990 31,0 30,9-5 154 400-1 347 840-5 154 400-1 347 840 Tulosalue 1 (Vaalit) Menot -1 294-3 397 47,2-7 200-7 200 Tulot 13 300 13 300 = Netto -1 294-3 397-55,7 6 100 6 100 Tulosalue 2 (Tilintarkastus) Menot -5 845-6 850 28,6-23 930-23 930 Tulot = Netto -5 845-6 850 28,6-23 930-23 930 Tulosalue 3 (Yleishallinto) Menot -1 503 540-1 506 895 31,4-4 795 800-4 795 800 Tulot 76 463 68 896 13,3 518 530 518 530 = Netto -1 427 077-1 437 999 33,6-4 277 270-4 277 270 Tulosalue 4 (Elinkeinojen edist: Menot Tulot = Netto -186 160 2 977 183 183-152 536 4 619-147 917 15,9 4,6 17,2-907 450 48 150-859 300-959 840 100 540-859 300 5. Tunnusluvut 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja 23,5 21 22 toimet 31.12. Henkilöstömenot -474 898-415 990 30,9-1 347 840-1 347 840 Muutos % 2,4 12,4 Palvelujen ostot -1 019 829-1 020 257 28,9-3 529 050-3 529 050 Muutos % -3,0-0,04 Toimintakate /as. -205-203 -657-657 Asukasluku 7 882 7 850 7 850 7 850
TALOUSRAVION SEURANTA 30.4.2015 TULOSALUE: 100 VAALIT Vastuuhenkilö: Pauna Liisa Virka-asema: Hallintosihteeri 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen 1. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit Vaalipäivä 19.4.2015 ennakkoäänestys kotimaassa 8-14.4.2015 Järjestettiin huhtikuussa 2015 2. Vuonna 2016 lokakuussa järjestetään kunnallisvaalit Järjestetään lokakuussa 2016 3. Vuonna 2017 ei vaaleja 4. Vuonna 2018 tammikuussa järjestetään presidentinvaalit Järjestetään tammikuussa 2018 4. Henkilöstösuunnitelma 5. Talous 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -1 294-3 397 47,2-7 200-7 200 Toimintatulot 13 300 13 300 Toimintakate -1 294-3 397 47,2 6 100 6 100 Henkilöstömenot -555-722 13,2-5 450-5 450 6. Tunnusluvut 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja toimet 31.12. Henkilöstömenot -555-722 13,2-5 450-5 450 Muutos % Palvelujen ostot -361-2 651 220,9-1 200-2 651-1 451 Muutos %
Toimintakate /as. Asukasluku 7 882 7 850 7 850 7 850
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS Vastuuhenkilö: Virka-asema: 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen 1. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Valmistellaan valtuustolle Raportit Annettu tarkastuslautakunta 18.5.2015 2. Epävirallinen toiminnan ja talouden väliarviointi 31.8. tilanteesta tarpeen mukaan Annetaan viimeistään syys-lokakuun valtuustoon Annettava raportti 3. Kokouksia 10/vuosi Kokouksien lukumäärä eutunut 3 4. Lakisääteinen Tilintarkastaja raportoi JHTT-tilintarkastus 25 tarkastuksen päivää/vuosi. Lisäksi 8 etenemisestä päivää/vuosi tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyvät tehtävät ja muu arviointityö sekä erityistehtävien tai-hankkeiden, kuten Eu-hankkeiden tarkastus noin 7 päivää/vuosi eutuneet päivät Tilintarkastus 10 pv Tarkastuslautakunnan avustaminen 4 pv (arviointi) Kokouksiin osallistuminen 3 kertaa 5. Seurataan kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymistä Osastojen selvitykset ja erilaiset tilastot Käyntikohteiden lukumäärä Kuultu selvityksiä teknisestä toimesta,. hoiva- ja hoitotyön palveluista sekä talous- ja hallintoasioista 4. Henkilöstösuunnitelma
5. Talous 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -5 845-6 850 28,6-23 930-23 930 Toimintatulot Toimintakate -5 845-6 850 28,6-23 930-23 930 Henkilöstömenot -1 060-1 204 22,5-5 360-5 360 6. Tunnusluvut 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja toimet 31.12. Henkilöstömenot -1 060-1 204 22,5-5 360-5 360 Muutos % 47,0 13,9 Palvelujen ostot -4 785-5 646 31,1-18 170-18 170 Muutos % -44,0-18,0 Toimintakate /as. -0,7-0,9-3,0-3,0 Asukasluku 7 882 7 850 7 850 7 850
TULOSALUE: 200 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: Kuvaja Tuula Virka-asema: Talous- ja kehittämisjohtaja 1. Toiminta-ajatus Osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi osasto vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Talous-, tieto-, henkilöstö- ja hallintopalvelujen tehtävänä on tukea kaupunkiorganisaation ja konsernin toimintaa tarjoamalla asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen. Toimintoja kehitetään osana tavoiteorganisaatiotyötä ja palveluiden toimintaprosesseja uudistetaan vastaamaan kustannustehokkaammin nykytarpeita. Henkilöstöpalveluiden päätavoitteena on henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen talousarvioja toimintasuunnitelmavuosille valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla, jonka sisältämät toimenpiteet liittyvät henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen ja osaamisen sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Henkilöstösuunnittelua ja -raportointia kehitetään valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Tietohallintojärjestelmien uudistamisella tuetaan tuottavuuden tavoitteiden toteutumista. Tietohallinnon hajautettu toimintamalli keskitetään kohdentamalla kustannukset ja päätöksenteko tietohallintoon. Näin pystytään seuraamaan paremmin kustannusten muodostumista ja tietohallinnon eri osa-alueiden toiminnan tehokkuutta. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen Hallintopalvelut: 1. Organisaatiorakenteen uudistaminen Eri organisaatio-vaihtoehtoj en esittely ja valitun mallin mukainen päätöksenteko ja sääntöjen uudistaminen Valtuuston päätös uudesta organisaatiomallista syksyllä 2015. Hallintosäännön uudistaminen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta Organisaatiomallia valmisteltu, esitelty iltakouluissa ja seminaareissa, myös poliittisen päätöksenteon rakenteen osalta selvitys. Hallintosääntö uudistetaan loppuvuonna. Henkilöstöpalvelut: 1. Hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Sairauspoissaolot (pv/tt/v) 10 pv/tt/v 2. Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen Henkilöstösuunnitelma 2015-2018 valmistelu ja toteuttaminen Henkilöstöohjelma hyväksytty ja ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu. Henkilöstökustannukse t ( ) Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman (huomioiden tuleva organisaatiorakenne) sekä henkilöstöohjelman valmistelu käynnistetty. Henkilöstökustannukset: - 415 990, 30,9%
. Talouspalvelut: 1. Talouspalvelujen uudistaminen Osana organisaatiotyötä talouspalvelujen uudistaminen valitun toteutusmallin pohjalta eutettu v. 2015 loppuun mennessä (hallinto-osasto) - 10 474 775, 33,8% (kaupunki) selvitys ja väliraportti luovutettu kh/kv iltakoulussa. Valmistelu etenee osana tukipalvelujen keskittämistä uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi. Tietohallinto: 1. Kantaan liittyminen syksy 2015 Kaikki ongelmat ratkottu ennen liittymistä eutettu v. 2015 loppuun mennessä Kantaan liitytty 21.5.2015 2. Mobiilikotihoidon käyttöönotto Mobiilikotihoidon projektin aloitus huhtikuussa 2015. Käyttöönotto pilottitiimillä lokakuussa 2015. 1-2 tiimiä loppu vuoden aikana. Pilotti tiimi lokakuussa 2015 1-2 muuta tiimiä vuoden 2015 loppuun mennessä. Kotihoidossa on yhteensä 4 tiimiä. Pilottiaikataulu on suunnitelman mukainen ja projekti aloitetaan kesäkuussa 2015. Työsuojelu: 1. Työsuojeluorganisaation toiminnan ja työsuojelutietoisuuden kehittäminen ja toimintaohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta Perehdytystilaisuus henkilöstölle Webropol-kysely tulosalueittain Perehdytystilaisuuteen osallistuu 50 % henkilöstöstä Tulosaluekohtainen tieto tavoitteiden toteutumisesta Perehdytetty 15 % henkilöstöstä, toiminta jatkuu työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti. Kyselyn valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikenne: 1. Säilytetään kaupungin Vuonna 2015 kaupungin sisäisen joukkoliikenteen sisäisen peruspalvelutaso linja-autoliikenteen turvaamalla koulumatkaja asiointiyhteydet sekä huomattavasti. palvelutasoa lasketaan liityntäliikenne- ja Linja-autoliikennettä jatkoyhteydet korvataan junille/junilta. palveluliikenteellä joiltakin osin. Linja-autoliikenteestä ja palveluliikenteestä järjestetään tarjouskilpailu, minkä tulosten perusteella tehdään kaksivuotissopimukset yhden vuoden optiolla. Vuosina 2016-2018 palvelutaso pysyy vuoden 2015 tasolla tehtyjen sopimusten perusteella. Tuki/vuoro, matkustajamäärä/vuor o Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasoa tarkistettu. Järjestetty tarjouskilpailu paikallisliikenteestä ja muusta sisäisestä joukkoliikenteestä
4. Henkilöstösuunnitelma Yleishallinnon osalta suunnitelmakauden loppuun mennessä tavoitteena on toimintoja tehostamalla ja luonnollista poistumaa hyödyntäen vähentää henkilöstömäärää kolmella työntekijällä vuoden 2014 talousarvion toteutumaennusteeseen (TPE 19,5, sis. projektihenkilöstön) nähden. Talousarvion laadintahetkellä ei ole suunnitteilla projektihenkilöstön rekrytointeja yleishallintoon. 5. Talous 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -1 503 540-1 506 895 31,4-4 795 800-4 795 800 Toimintatulot 76 463 68 896 13,3 518 530 518 530 Toimintakate -1 427 077-1 437 999 33,6-4 277 270-4 277 270 Henkilöstömenot -354 011-321 857 29,2-1 100 710-1 100 710 6. Tunnusluvut 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Vakin.virat ja 18,5 17 88,9 18 18 toimet 31.12. Henkilöstömenot -354 011-321 857 29,2-1 100 710-1 100 710 Muutos % 15,4-9,1 Palvelujen ostot -975 528-966 572 30,8-3 137 340-3 137 340 Muutos % 6,0-0,9 Toimintakate /as. -181-183 -545-545 Asukasluku 7 882 7 850 7 850 7 850
TALOUSRAVION SEURANTA 30.4.2015 TULOSALUE: 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN Vastuuhenkilö: Kuvaja Tuula Virka-asema: Talous- ja kehittämisjohtaja 1. Toiminta-ajatus Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toisen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelma otetaan huomioon vuoden 2015 aikana 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Elinkeinoyksikön tehtävänä on tarjota laadukkaat, joustavat ja tehokkaat palvelut elinkeinoelämän tueksi ja kehittämiseksi. Erityisenä painopisteenä ovat yritystapaamiset, erilaiset aktivointitoimenpiteet, ja yritysten omistusjärjestelyt. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupan ja palveluiden toimialaan. Vahvassa kasvussa oleva metsä- ja puuala luo erityisiä mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, joihin kohdistetaan erilaisia toimenpiteitä. Uusi ohjelmakausi antaa hyvät mahdollisuudet uusien kehittämishankkeiden ja erilaisten selvitysten tekemiselle. Hankkeita käytetään lisäresurssina, jotta kärkitoimialoille saadaan riittävästi resursseja ja osaamista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit eutuminen Yrityspalvelut: 1. Yrityspalvelut ja neuvonta Yritysneuvonta Perustetut yritykset 3 perustettua 4 lakannut. Kehittämishankkeiden valmistelu, Yritys-klinikat, käynnit, monipuolinen viestintä Kehittämistoimenpiteet yrityksille: Aktivointitoimenpiteet Neljä tilaisuutta järjestetty yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 2. Erityisalueet Omistajan vaihdosten aktivointi. Kauppa- ja palvelualan aktivointi. Osallistuneet yritykset 20 3. Osaamisen kehittäminen Palvelukulttuurin, laadun ja vieraanvaraisuuden kehittäminen Kehittämishankkeet: Osallistuneet yritykset hankevalmistelu käynnissä
1. Uusien hankkeiden valmistelu ja käynnistäminen Yritysten tapaamisklinikat Hankevalmistelu yhteistyö toimijoiden kanssa Osallistuneet Käynnistetyt hankkeet Yrityksiä osallistunut eri tilaisuuksiin n. 30. Uuden ohjelmakauden käynnistetyt hankkeet 1. EcoCool. 11.5.2015 2. Alueen kehittämishankkeiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin tehostaminen Strateginen keskustelu toimijoiden kesken. Toiminnan tehostuminen Elinkeinotiimin työn tehostaminen. Osallistuttu erittäin aktiivisesti hankkeiden valmisteluun. Maaseutupalvelut: 1. Maaseutuhallinnon tehtävien hoito Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Sähköisen tukihaun osuus hakemuksista 98 % oli maan paras. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa määrä-ajoissa. 2. Maaseutuyritysten kehittämistehtävät Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Uusien yritysten, Maatalouden SPV:a sukupolvenvaihdoksien toteutunut 3 kpl., Loppuvuodesta rahoitushakemusten, toteutunee vielä 2 kpl. kehittämishankkeiden Rahoitushakemuksia ja neuvonnan vireillä 5 kpl. kysynnän määrä. 3. Kylätoiminnan kehittäminen Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. 2 tilaisuutta. Uusi ohjelmakausi alussa, ei vielä rahoituskanavat auki. Kylätoimintaraha hakemuksia 15 kylältä. 4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöön ei ole lisärekrytointeja vuodelle 2015. Tarvittaessa lisäresurssit toteutetaan hankerahoituksen kautta. 5. Talousarvion toteutuminen 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -186 160-152 536 15,9-959 840-959 840 Toimintatulot 2 977-4 619 4,6 100 540 100 540 Toimintakate -183 183-147 917 17,2-859 300-859 300 Henkilöstömenot -119 272-92 207 39,0-236 320-236 320
Eu-projektien maksuosuudet eivät näy tulopuolella reaaliajassa kirjanpidossa, koska maksatushakemukset tehdään pääsääntöisesti 30.6. ja 31.12. tilanteissa. 5. Tunnusluvut 30.4.2014 30.4.2015 % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama 3 4 4 4 Vakin.virat ja toimet 31.12. Henkilöstömenot -119 272-92 207 39,0-236 320-236 320 Muutos % -33,4 Palvelujen ostot -39 059-45 387 12,2-372 340-372 340 Muutos % -38,4 Toimintakate /as. -23,2-18,8-109 -109 Asukasluku 7 882 7 850 7 850 7 850 Henkilöstökulut sis. myös ns. määräaikaisten projektihenkilöstön palkat