2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kulttuurin palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. KulttuuriEspoo-imago tunnetaan. (Näkyvyys) Asiakasmäärien muutos %:eina. Ensikertaisten kävijöiden määrä. Kuntapalvelututkimus (kulttuuripalveluiden käyttö viimeisten 12 kk:n aikana). Verkkosivujen kävijämäärät. Tweettien, linkkaamisen ja jakamisen määrät. Kävijämäärien kasvu WeeGeellä 9 %, Tapiola Sinfoniettalla 34 % ja kaupunginmuseolla 24 %. Kirjaston fyysisten kävijöiden määrä on pysynyt samana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa, mutta fyysisten lainojen määrä on kasvanut. KulttuuriEspoon 2016 markkinoinnin painotukset on hyväksytty, KulttuuriEspoo-videon kuvaukset on tehty ja Kulttuuriespoo.fi-nettisivujen ensimmäinen vaihe on valmistumassa. Uusien yleisöryhmien huomioiminen/etsiminen. Yhteisen asiakaskyselyn suunnittelu (toteutus 2017). Kirjaston omatoimi-aukioloaikojen lisääminen. Yhteistyö. Toimintojen järkiperäistäminen, toisin tekeminen. Digitaalisten toimintamallien ja -tapojen määritys ja suunnittelu. Toimivat kulttuurin nettisivut aukeavat. Somessa näkyminen. Viestintä ja tiedotus. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan. Työhyvinvointi kasvaa. Lähiesimiestyö paranee. (Tehokkuus) Koulutuspäivien määrä. Kyselytutkimukset johtamisesta. Ensikertaiset koulutuksissa kävijät. Työhyvinvointimatriisi. Terveysperusteiset poissaolot. 1 Keväällä tehty esimies- ja lähiesimieskysely on päätetty toistaa ensi vuonna. Kulttuurin henkilöstöä on osallistunut koulutuksiin. Työterveyden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseen panostetaan. Museon johtoryhmän Johtamistaitojen ja koulutustoiveiden kartoitus. Tiiminvetäjät ja lähiesimiehet osallistuvat koulutuksiin. Kaikilla työntekijöillä mahdollisuus kehittää osaamistaan.
työnohjaus jatkuu vuoden loppuun. Kulttuurin tilat optimaalisessa käytössä sekä kuntalaisilla mahdollisuus tilojen itsenäiskäyttöön. Tehostetaan tilojen käyttöä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. (Tehokkuus) Käyttöaste. Käynnistyneet yhteistyöhankkeet. KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpideiden askelmerkit / aikataulutus on laadittu. Kirjaston omatoimiaukiolo on laajentunut lähes kaikkiin kirjastoihin. Museo tekee yhteistyötä tilapalvelujen kanssa Pentalan saaristomuseosalueen rakennusten korjaustyössä ja toimien asiantuntijakumppanina Espoon koulujen inventoinnissa. Huvilamuseo Villa Rulludd on avattu. Kulttuuritilojen käyttöaste lasketaan vuoden lopussa. Hallintokuntien välisen yhteistyön käynnistäminen (KulttuuriEspoo 2030). Tunnistetaan projektisalkussa olevat hankkeet. Omatoimiaukiolo otetaan käyttöön kaikissa lähikirjastoissa. Palvelualueet. Toimintakate on alkuperäisen talousarvion mukainen. (Tehokkuus) Toimintakate. Tulosyksikkö pysyy asetetussa talousarviossa.. 2
2016 - Kulttuuri Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Taide- ja kulttuurikokemukset kuuluvat jokaisen espoolaisen lapsen ja nuoren arkeen. Yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa toimii. Lisätään maksutonta matalan kynnyksen tarjontaa. (Saavutettavuus) Kävijämäärät. Yhteishankkeet nuorten kanssa, määrä. Nykyiset KULPS!-mittarit. Uudet KULPS!-kävijät. Kaupunginmuseossa 145 nuorta osallistui tapahtumien suunnitteluun. Yhteishankkeita nuorten kanssa toteutettiin 3, tilaisuuksiin osallistui 380 henk. Nuoret ovat osallistuneet yhteistyöhön kaupunginorkesterin kanssa yhdessä hankkeessa, toimien videon haastattelijoina. Palvelualueet ovat toteuttaneet lapsille/nuorille/perheille erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia tai opastuksia yhteensä 3 636 kpl. KULPS!-poluilla oli yhteensä 40 034 käyntikertaa, Rinnekodin koululle järjestetty oma ohjelma tavoitti 140 oppilasta. Kulttuurineuvoloissa (Leppävaara, Matinkylä, Suvela) järjestettiin 28 tapahtumaa. Espoo-päivä. Kaikukortti. KULPS! Nuorten osallistuminen tapahtumien suunnitteluun. Nuorisopalvelujen ja kulttuurin yhteinen tapaaminen kerran vuodessa. Kärkitavoite. Esikunta (KULPS!, -neuvola, -kaveri, TPO) ja palvelualueet. 3
Parannetaan saavutettavuutta ottamalla huomioon asiakasryhmien erilaiset vaatimukset. (Saavutettavuus) Kävijämäärät. Ensikertaiset kävijät. Kulttuurikaveritoiminnan asiakaskäynteja 305. Kaikukortteja on jaettu asiakkaille noin 800 kpl. Kulttuuriketju - Kulturkedjan -hoivalaistoksissa pidetyt kulttuuritilaisuudet keräsivät yleisöä 1 934 henk. Kirjastossa on järjestetty 107 ikäihmisten tapahtumaa. WeeGeellä 2 964 henk. osallistui ikäihmisille kohdennettuihin tapahtumiin, kaupunginmuseon 14 ikäihmisille suunnattuihin tapahtumiin osallistui 646 henk. Myös Sellosalin toiminta sisältää ikäihmisille suunniteltua iltapäiväohjelmaa. Kaupunginorkesterin osallistuminen Kansallisille vanhustyön messuille Finlandiatalossa sekä palvelutaloesiintymiset 13 kpl. Yleisöä yhteensä 3 846 henk. ja turvapaikanhakijoille järjestetyt 5 tapahtumaa, yleisöä 229 henk. Muille erityisryhmille toteutetut pienimuotoiset esitykset tavoittivat 248 henkilöä Kaikukortti. Kulttuurikaveri. Kulttuuriketju. Viestintä. Maksat, jos jaksat kokeilu. Esikunta ja palvelualueet. Lisätään erilaisia osallisuuden muotoja kaikilla palvelualueilla. Asukkaat osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja toteutumiseen. (Asiakaskokemus) Käynnit/kävijät. Osallistumismäärät/tilaisuuksien määrä. Kuntapalvelututkimus. Espoo-päivän (27.8.) ohjelman tapahtumien järjestelyihin on osallistunut yli 1 000 espoolaista yhteisöä, yritystä ja kaupungin yksikköä. Kaupunginmuseossa 165 henk. (sis. nuoret) osallistui palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sähköinen asiointi. Kokoelmahallintajärjestelmä. Kulttuuriespoo.fi. Näkyvyys somessa. Vapaaehtoistyön vaihtoehtoja. Järjestetään tilaisuuksia asukkaiden kanssa. 4
Palvelualueiden toimintaan osallistui myös vapaaehtoisia, mm. turvapaikanhakijoiden oppaina ja kirjaston kirjakahviloissa. StreetArt Karakallio -projektissa kaupunkilaiset suunnittelivat ja toteuttivat seinämaalauksen yhdessä ammattitaiteilijan kanssa. Kaupunginmuseon kokoelmatietojärjestelmän kohdevalikoimaa on täydennetty 321 kohteella. Espoon Suomi 100 -hanke etenee. Yhteistyö kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurilaitosten sekä kumppaneiden kanssa on tiivistä ja vuorovaikutteista. Yhteistyö kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurilaitosten sekä kumppaneiden kanssa on tiivistä ja vuorovaikutteista. (Asiakaskokemus) Tulos- ja kehityskeskustelut on pidetty. 2 yhteistapaamista on järjestetty. Ks. seuranta 30.4.2016. Tapaamiset kulttuuriyhteisöjen kanssa. KulttuuriEspoo 2030 sitouttaminen. Kärkitavoite. Esikunta Kulttuurin palveluja tuotetaan ja tarjotaan monikulttuurista identiteettiä vahvistaen. Espoolanen kulttuuriverkosto muodostuu alueiden omaleimaisesta lähikulttuurista. Espoon alueilla on kulttuuritaustasta ja kielestä riippumattomia saavutettavia ja kiinnostavia kulttuuripalveluita. (Asiakaskokemus) Monikulttuuristen/kielestä ja kulttuurista riippumattomien tapahtumien lukumäärä. Avustussummat ja saajien lukumäärä. Tiedottamisessa käytetyt kielet, kpl. Palvelualueet ovat järjestäneet tai tuottaneet yhteensä 298 tapahtumaa. Avustuksia on myönnetty 12 615 euroa, saajia 5 henkilöä/ryhmää. Tiedottamisessa on käytetty 3-8 kieltä. Asiaksryhmät huomioitava tiedottamisessa. Kannustetaan kohdeavustusten hakijoita moninaisen aluekulttuurin tekemiseen. 5
2016 - Kulttuuri Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Siton valtuustotavoite: Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta Kansainvälisen huipputaiteen tarjoaminen. (Yhteistyö) Asiakastyytyväisyyskyselyt. Määrät: avustustettavien yhteisöjen kv-festivaalit, Sinfoniettan kv-vierailut, kv-näyttelyt. Kaupunginorkesteri: 9 kv-vierailijaa. Kaupunginmuseo: 1 kv-näyttely (Gladiaattorit). Kirjaston irakilainen ilta ja näyttely, jonka toteuttivat ja suunnittelivat irakilaiset itse. WeeGeen uudistuminen on käynnissä. Yhteistyö Aalto-yliopiston ja Innovation Garden -hankkeen kanssa etenee. Yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen oman alan kv-yhteisöjen kanssa. Kärkitavoite. Palvelualueet Palvelualueet rakentavat ja ylläpitävät kv-verkostoja. (Yhteistyö) Kokoelmien käyttö kansainvälisesti. Kulttuuri on mukana Culture and Regions: tapahtumien ja osallistujien määrät. Arts Equal - osallistumiset. Kv-osallistumiset. eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkoston, Eurocities, toiminnassa ja osallistuu verkoston tapaamisiin. EU:n komission rahoittama Cities ja Regions -hanke jatkuu. Museo on osallistunut kansainvälisiin verkostoihin ja niiden tapaamisiin. Osallistumiset kv-verkostoihin (tapaamiset, seminaarit yms.). Culture and Regions: Espoossa toteutettu tapaaminen ja Espoon osallistuminen muihin kohteisiin. Osallistutaan vuorovaikutuskumppanina Arts Equal -tutkimukseen. Esikunta 6
ja palvelualueet Kestävän kehityksen (ekososiaalinen sivistys) sitoumus on laadittu ja otettu käyttöön. (Uusiutuminen) Sitoumus on käytössä. Kulttuurin tulosyksikön jo laaditun sitoumuksen lisäksi palvelualueet laativat omat sitoumuksensa vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaupunginkirjasto on laatinut oman sitoumuksen. Myös avustettavia kulttuuriyhteisöjä on kehotettu laatimaan sitoumus; osa yhteisökumppaneista on jo oman sitoumuksen laatinut. Sito-tasoiset toimenpiteet tammikuussa 2016. Laaditaan. Esikunta ja palvelualueet Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu 2015. Espoon kulttuurin isot hankkeet ovat käynnistyneet. (Uusiutuminen) Tapiolan alueella olevat hankkeet: Hankesuunnitelma hyväksytty. Espoonlahden hankkeen etenemisen seuraaminen. Ison Omenan palvelutorin, kirjaston sekä kulttuurin Kohtaamon avajaiset 11.8. Kh:n elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 6.6. päättänyt kaupunginteatterin sijoittumisesta kulttuurikeskuksen yhteyteen Tapiolaan. Ison Omenan palvelutori on avattu. Kirjaston, kulttuurikeskuksen, teatterin hankesuunnittelu osana Tapiolan kehittämistä. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hanke on edennyt. Esikunta ja palvelualueet. Espoolaiset kulttuurialan yrittäjät ovat osa kaupungin ja kulttuurin tulosyksikön yhteistyöverkostoa. Kulttuuri osana osallistavaa palvelu- ja yrittäjyyskulttuuria. (Uusiutuminen) Palvelun tuottamiseen osallistuneiden määrä. Kulttuuri-TETiin osallistuneiden määrä. Harri-harjoittelijajärjestelmä on esitelty palvelueille. Kaupunginorkesterilla on ollut 2 kulttuuritet-harjoittelijaa. Eri alojen harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten mukaan ottaminen palvelujen tuottamiseen. Osaamisen jakaminen. Kulttuuri-TET. Esikunta ja palvelualueet. 7