Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet:. Ylöjärvi on aktiivisesti mukana 2. Asteen koulutuksen järjestämistä koskevien rakenteellisten muutosten suunnittelussa (viite: lukio opetuksen kaikkien järjestämislupien hakeminen uudelleen v. 205). Toteutuminen: Seudullisesti päätettiin ja käynnistettiin toimenpiteet Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteistyön syventämiseksi. Lisäksi Koulutuskeskus Valo on päätetty ottaa yhdeksi pilottikohteeksi seudullisessa lukio-tredu-yhteistyön kehittämisessä. Järjestämislupia koskeva tavoite raukesi, sillä eduskunta hylkäsi ao. lakiesityksen. 2. Matalan kynnyksen toimintamallien käyttöön ottaminen aloitetaan kaikilla vastuualueilla. Toteutuminen: Erilaisia toimenpiteitä joko käynnistyi tai toteutettiin eri vastuualueilla n. 20. Esimerkkejä: varhaiskasvatuksen käyttäjäopas, Facebook ja sähköiset kyselyt, perusopetuksen Kurvi-Veivi-Mervi-Essi ja Sorvi-ryhmät, iltapäivätoiminnan Yhteispelikoulutukset, lukion tiimioppimisen malli ja hyvinvointikysely. 3. Vahvistetaan kuntalaisten osallistamista päätöksentekoon sähköisten kanavien kautta (sisältää myös sosiaalisen median). Toteutuminen: Varhaiskasvatuksessa vahvistettiin Facebookin ja sähköisten kyselyjen käyttöä. Sivistysosasto oli osaltaan mukana kuntalaisten Ota Kantaa-kyselyssä. Perusopetuksessa ja lukiossa käytössä ovat Wilma-kyselyt (esim. opetussuunnitelmaprosessi). Kuntalaisten avoimet (sähköiset) palautteet käsitellään kuukausittain sivistyksen johtoryhmässä. Työrooleissa tapahtuva Twitterin käyttö laajentui vuoden 205 kuluessa. 4. Selkeytetään ja vahvistetaan tulospalkkiojärjestelmän roolia kaupunkistrategian ja hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttamisessa. Toteutuminen: Uusi tupa-järjestelmä valmisteltiin syksyllä 205 ja on otettu käyttöön 206 alusta.
Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Yhteispalvelut -vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa kaupunkistrategiaa, vastaa toimialansa kehittämishankkeista sekä osallistuu seudulliseen yhteistyöhön. Toimintaympäristön keskeisimpiä muutoksia olivat edelleen toimintavolyymin kasvu ja tiukentunut toiminnan ohjaus erityisesti käyttötaloudessa. Kehittämishankkeiden kautta saatu ulkopuolinen rahoitus jatkui merkittävänä. Pitkäaikainen yhteispeli-projekti päättyi vuoden lopussa. Toiminnan laajuus: Kehittämishankkeet 9 8 5* ja 9** *yli 50 000 ja **alle 50 000 hankkeet, joissa ulkopuolinen rahoitus Henkilöstö 5 5 5 Talousarvio toteutui muutostalousarvion mukaisena. Talous Talousarvio TA+muutos Toimintatulot 305 000 460 000 492 485-32 485 07, Toimintamenot -75 642-228 078-230 85 2 07 00,2 Toimintakate -446 642-768 078 737 700-30 378 96,0
Peruskoulutus Vastuuhenkilö vs. opetuspäällikkö Tarja Suhonen Perusopetuksessa järjestetään vuosiluokkien -0 opetus perusopetuslain mukaisesti. Perusopetuksen tehtävänä on tarjota yksilöille mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus, antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetus tukee oppilaan kasvua, oppimista ja terveen itsetunnon kehittymistä, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin sekä osallistua aktiivisena kansalaisena demokraattisen yhteiskunnan kehittämiseen. Kaiharin koulu lopetti toimintansa 3.2.204 ja koulu aloitti toimintansa Nokian kaupungin Rajasalmen kouluna. Mutalaan valmistui syyskuussa siirtokelpoinen neljän luokkatilan lisärakennus. Metsäkylän koululle tuli siirtorakennus lukuvuodeksi 205-6 ja koulun laajennusosan rakennustyöt alkoivat. Viljakkalan 9 kuukautta kestänyt koulu-uhkaus aiheutti ylimääräisten kustannusten lisäksi muutoksia koulutyöhön. Toiminnan painopistealueiden toteutuminen Perusopetuksessa keskityttiin opetussuunnitelman yhteisen osuuden kuntakohtaisten tekstien laatimiseen. Peruskoulun päättäneistä jatkopaikan saaneet: 99,5 99,5 99,4 Käyttömenot /oppilas 7 828 7 87 7 756 Toiminnan laajuus/ oppilasmäärät Alakoulut Yläkoulut 2 856 286 2 93 306 293 346 Henkilöstö tehtäväalueittain Rehtorit ja opettajat Kuraattorit Toimistohenkilöstö Koulunkäynninohjaajat 35 3 8,5 6 39 6 9,5 60 335 6 0 62
Menot ylittyivät arvioitua suuremmilla kotikuntakorvausmenoilla ja kuljetuskustannuksilla, vaikka kuljetuskustannukset laskivat edellisvuodesta 65 000 euroa. Talous Talousarvio TA+muutos Toimintatulot 840 000 260 000 279 978-9 978 0,6 Toimintamenot -33 837 50-33 905 590-34 33 57 407 98 0,2 Toimintakate -32 997 50-32 645 590-33 033 593 388 003 0,2
Lukiokoulutus Vastuuhenkilö rehtori Jarkko Tuomennoro Ylöjärven lukion tehtävänä on tarjota alueen nuorille 2. asteen päivälukiokoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa nuorille hyvät jatko-opintovalmiudet ja tukea heidän kasvuaan vastuullisiksi sekä aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Toimintaympäristö on muuttunut digitalisaation myötä. Sähköisten materiaalien käyttö opetuksessa sekä pedagogiikan vaatimus yksilö- ja ilmiökeskeisempään suuntaan on edellyttänyt opettajien koulutusta ja toimintakulttuurin muutosta. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten tulo syksyllä 206 on vaatinut investointeja laitteisiin ja opettajakunnan sekä opiskelijoiden kouluttamista. Kaksoistutkinnon järjestäminen on lisännyt opettajien määrää ja tuonut lisätyötä hallintoon. Lukio on osallistunut aktiivisesti Tampereen seudun lukioiden yhteistyöhön opetussuunnitelman osalta sekä tekee yhdessä alueen lukioiden kanssa suunnitelman seudullisen yhteistyön lisäämiseksi. Toiminnan painopistealueiden toteutuminen Järjestämislupien hakeminen peruttiin hallituksen toimesta. Suoritetavoitteet Ylioppilaiden määrä/hylätyt 4/<4 97/<4 25/4 Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Opetuksen käyttömenot/opiskelija 5 824 7 442 7 89 Toiminnan laajuus Lukiolaisten määrä 370 403 400 Henkilöstö *) 25/4 24/4 24/7 Toimintatulot ylittyivät, koska kaksoistutkinnon suorittajien kurssien määrä oli arvioitua suurempi. Talous Talousarvio TA+muutos Toimintatulot 5 000 5 000 22 372-6 372 40,6 Toimintamenot -3 348 69-3 355 58-3 339 903-5 255 99,5 Toimintakate -3 97 69-3 204 58-3 27 530-76 628 97,6
Koululaisten iltapäivätoiminta Vastuuhenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan koulupäivän ammattitaitoisten ja tehtävään koulutettujen ohjaajien kanssa. Viljakkalassa ei muodostunut iltapäivätoimintaryhmää syksyllä 205, koska lapsia ei ollut tulossa ryhmään riittävästi. Yhtenäiskoululla aloitti uusi essi-luokan (erityisen tuen esikoululaisten ja.luokan oppilaiden) iltapäivätoimintaryhmä. Suoritetavoitteet Toiminnassa olevien lasten määrä - kaupunki - seurakunta Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Kustannukset vuodessa / oppilas 475 523 390 237 53 390 250 40 Henkilöstö - kokoaikainen - osa-aikainen 4 6 Ei merkittäviä poikkeamia. Talous Talousarvio TA+muutos Toimintatulot 244 000 244 000 256 232-2 232 05,0 Toimintamenot -853 476-854 74-803 738-50 976 94,0 Toimintakate -609 476-60 74-594 037-63 207 89,7
Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa Varhaiskasvatuksen vastuualue järjestää koko- ja osapäivähoitoa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä vastaa esiopetuksen järjestämisestä. Kotona olevien vanhempien lapsille on tarjolla avointa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus vastaa yksityisen päivähoidon ohjauksesta ja valvonnasta sekä palvelusetelipäivähoidon, lasten kotihoidontuen, yksityisen hoidon tuen sekä siihen liittyvän kuntalisän ja osittaisen/joustavan hoitorahan kustannuksista SatuVekara-palvelusetelipäiväkoti aloitti toimintansa tammikuussa 205 Metsäkylässä ja Kangasniemen päiväkodin lisäryhmä Karuselli lopetti toimintansa vuoden 204 lopussa. Päikky-mobiilijärjestelmä otettiin käyttöön koko varhaiskasvatuksessa. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rinnalle kehitettiin avoimen ja osaaikaisen varhaiskasvatuksen malleja. Toiminnan painopistealueiden toteutuminen Varhaiskasvatus laati vuodelle 205 toimintasuunnitelman joka pohjautuu kaupungin hyväksymään talousarvioon ja strategiaan. Toimintasuunnitelmaa arvioidaan Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan yhteydessä vuonna 206. 0-6 v lapset asukkaista 0,8 0,6 0,5 Suoritetavoitteet (lasten lukumäärä) Päiväkodit Perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Ostopalvelut Palveluseteli Lasten kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha/ Joustava hoitoraha 762 5 3 46 4 752 5 2 799 49 355 54 80 665 68 44 785 37 278 22 94 646 93 39 Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Käyttöaste Päiväkodit Perhepäivähoito 93 84 93 86 92 85 Henkilöstö
- kokoaikainen - osa-aikainen 398 398 40 Muutostalousarviossa tuloarviota pienennettiin, koska asiakasmaksutuotot eivät toteutuneet arvioidulla tavalla. Tulot ylittyivät 52 000 euroa, mutta jäivät silti 46 000 euroa alle vuoden 204 tilinpäätöksen. Toimintamenot pysyivät muutostalousarviossa, vaikka palvelusetelimenot ylittyivät 425 000 euroa. Henkilöstömenot alittuivat vastaavasti mm. palkkavapaiden takia. Talous Talousarvio TA+muutos Toimintatulot 3 785 000 3 400 000 3 452 45-52 45 0,5 Toimintamenot -24 686 37-24 980 058-24 755 467-224 59 99, Toimintakate -20 90 37-2 580 058-2 303 052-277 006 98,7