Palvelualuekatsaus PA10 Markku Härmä Kirsi Leivonen
Uudet toimintamallit 2015 Valmista toukokuussa 2014 jotta voidaan liittää 2015 talousarvioon uudet toimintamallit ja toimintasuunnitelma (taustalla: tuottavuusohjelman työryhmät, avoke, tomu, leikkuu, ko-ko) vuodeosastojen yhteiskäyttö prosessikohtaiset mittarit ja tavoitteet johdon vastuu tarkentuu asiakasprosessien mukaisesti palvelurakenne sopeutetaan tuottavuusohjelman mukaisesti vuoden 2015 palvelusuunnitelmiin Toimenpiteet saatetaan henkilöstön kanssa yhdessä käytäntöön. Sidotaan henkilöstö osaksi muutosta sekä annetaan heille tarvittavat työkalut jatkaa itsenäistä kehittämistä.
Palveluyksiköiden kanssa on käyty kahdenkeskiset neuvottelut toiminnallisista uudistuksista tammi-helmikuussa 2014. Yhteenveto suunnitelmista valmistuu palvelualueiden seminaarissa 20.2.2014.
Jonot on saatu hyvin hallintaan. Vuoden 2014 kuluessa tavoitteena jonoton KYS Yli 6 kk jonottaneet
Palvelualueet ovat sisäisellä päätöksellä korjanneet vuoden 2014 talousarvion vastamaan palkkaratkaisua ja vuoden 2014 tuoretta ennustetta
2014 talousarvioon tehdyt muutokset PA10 Henkilöstömenojen ylibudjetointi on korjattu vastaamaan palkkaratkaisua: Tilinpäätös 2013 + 0,8% = - 4,7 M Sijaistyövoiman käytölle on asetettu uusi säästötavoite - 0,3 M Säästövapaille ja lomapalkkarahan vapaana pitämiseen on asetettu - 1 M säästötavoite Ulkokuntamyynti on korjattu alas vastaamaan tuoreinta ennustetta - 2,7 M
Alle 14 päivän säästövapaista kertyy PA10:llä 1,2 M lomapalkkavelkaa. Nämä on ohjeistettu pitämään vuoden 2014 aikana. Yli 14 päivän säästövapaiden pitämisestä tehdään työntekijän kanssa pitkän tähtäimen suunnitelma.
Suunnitteilla 2014 Henkilöstömenot säästövapaat ja sijaistyövoiman harkittu käyttö 1,3 M Palvelujen ostoihin 0.6 M säästötavoite Varkauden leikkaustoiminta Puijon sairaalaan syksyllä 2014 Säästö arviolta 0.6 M Leikkauskiintiöiden hallinta ja kapasiteetin käytön parantaminen lisää henkilötyön tuottavuutta aloitetaan jo 2014 Keuhkosairauksien osaston, sisätautiosasto 6 ja akuuttiosaston uusi työnjako
VARKAUDELLE MAKSETTU YHTEENSÄ (vuonna 2013) 4301 Toimisto- ja pankkipalvelut 140 000 4311 Hoito muissa laitoksissa 300 000 4315 Radiologian palvelut 40 000 4319 Muut tutkimus- ja hoitopalvelut 10 000 4351 Siivouspalvelut 60 000 4399 Muut palvelut 50 000 4401 Toimintatilojen vuokrat 110 000 710 000 MUUT SÄÄSTYVÄT KUSTANNUKSET 438 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 40 000 YHTEENSÄ 750 000 Varkauden leikkaustoiminnan siirto Puijon sairaalaan säästää myös Varkauden menoja! kirurgian vuodeosaston lakkauttaminen voisi säästää jopa 0,5 M varkauden menoja
Suunnitteilla 2015 1. Tarinan toimintojen lakkautus 2. Uusi leikkaustoiminta 3. Peruserikoissairaanhoitoa Puijon sairaalaan 4. Harjulan sairaalan kuntoutusosasto 5. Synnytyshotelli 6. Palveluyksikkörakenteen muutokset mahdollisia 7. Hoitotyön palveluyksikkö
2. Uusi leikkaustoiminta 2015 henkilötyön tuottavuus leikkaustoiminnassa lisääntyy merkittävästi (jopa 60 henkilötyövuotta?) uusi 23 tunnin prosessi, 15 20 hoitopaikkaa edesauttaa vuodeosastojen lakkautusta mahdollistaa kahden kirurgisen vuodeosaston lakkautuksen Sairaansijavähennys 31, henkilöstövähennys tarkentuu Aistinelinsairaudet, plastiikkakirurgia, urologia yhdysosasto Tarinan ortopedia Puijon sairaalaan, kuntoutustutkimusyksikkö päiväsairaalatoiminnaksi
3. Peruserikoissairaanhoitoa Puijon sairaalaan 2015 tuottavuusohjelman mukaisesti Lasten päivystys Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta Tähystystoimenpiteet keskitetään Puijon sairaalaan Reumasairauksien poliklinikka (Keskusneuvola)
Suunnitteilla 2015 1. Tarinan vuodeosastotoiminnan lakkautus 2. Uusi leikkaustoiminta 3. Peruserikoissairaanhoitoa Puijon sairaalaan 4. Aluekuntoutus (KYS, lähisairaala, koti) 5. Kodinomainen synnyttäneiden osasto 6. Palveluyksikkörakenteen vähäiset muutokset mahdollisia neuvotteluja on käyty 7. Hoitotyön palveluyksikkö
Hoitotyön palveluyksikkö tuottavuusohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä työn tuottavuutta toimintoja ja työskentelytapoja uudistamalla avohoitopainotteisuus henkilöstön osaamisen laajentaminen toimintaa vastaava henkilöstömitoitus vakituiselle henkilöstölle taataan työsuhdeturva myös vakituisen henkilöstön tehtäväkuvia ja päivittäistä työnjakoa on syytä arvioida uudelleen potilaalle tuotetaan terveyshyötyä kohdentamalla osaaminen vaikuttavimpaan toimintaan (Lean) Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
Nykytilan haasteita henkilöstömitoitus ei aina vastaa toimintaa optimihoitoisuus raportit päivittäinen avunanto oman työyksikön ulkopuolelle ei ole joka puolella vakiintunut käytäntö potilaat raskashoitoisempia vuodeosastomitoitukset arvioidaan vuosittain ja aina toimintojen muuttuessa sisäiset vakanssisiirrot mahdollisia varahenkilöstön käyttö kysyntä ja työvoimatarjonta eivät aina kohtaa varahenkilöstön työpanosta ja osaamista jää käyttämättä henkilöstön joustava käyttö ei toteudu toivotulla tavalla henkilöstösuunnittelu on työyksikkölähtöistä kaikki oh:t, yh:t ja hall.sihteerit tekevät sijaisten käyttöön liittyviä henkilöstöhallinnollisia työtehtäviä (sijaishankinta, työsopimukset, palkkaus, vuosilomat, virkavapaat jne) Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
Potilaiden hoitoisuus lisääntyy HL 1 osuus vähentynyt 9,8% HL 4-5 osuus lisääntynyt 10,1% 160000 140000 120000 100000 2012 80000 2013 60000 40000 20000 0 HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
Varahenkilöstön käyttö 2013 Varahenkilöstö: laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, käyttöaste -% (tarjotut työvuorot suhteutettuna varaamattomiin työvuoroihin) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Sh Sh/ poliklinikka Psyk. sh Lastensh Kätilö 100,0 100,0 100,0 95,2 94,1 94,4 95,5 94,7 94,4 95,2 94,9 92,9 93,8 92,9 90,5 90,5 92,3 88,9 90,0 86,7 87,5 86,7 86,6 88,2 85,2 82,8 83,8 81,3 80,0 80,0 79,3 75,9 77,8 77,8 77,8 78,9 77,8 75,0 71,1 69,7 69,0 60,0 34,4 60,0 61,1 44,4 47,1 62,5 Erityisesti kesällä varahenkilöstön käyttöaste oli matala! 52,8 47,1 97,6 94,7 92,3 87,5 81,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
Sijaisuuksiin käytettävissä oleva hoitohenkilöstö vuonna 2013 PA10 158 sisäistä sijaista 350 määräaikaista yhteensä 508 hoitotyöntekijää PA20 122 sisäistä sijaista 350 määräaikaista yhteensä 472 hoitotyöntekijää + 80 varahenkilöä Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
Sijaisuuksiin käytettävissä olevan henkilöstön keskittäminen Nykyistä py-rakennetta uudistetaan niin, että molemmille palvelualueille muodostetaan Hoitotyön palveluyksiköt hoitotyöjohtoinen yksikkö, joka toimii saumattomassa yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa vastaa keskitetysti hoitohenkilöstön lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijaistarpeisiin tarvittavan työvoiman hankkimisesta, työsopimuksista ja työpanoksen kohdentamisesta palveluyksiköiden toiminnan edellyttämällä tavalla vastaa em. henkilöstön palkkojen budjetoinnista, talousarvion toteutumisesta ja henkilöstömenojen kohdentamisesta alayksiköihin vastaa em. henkilöstön suunnitelmallisesta osaamisen kehittämisestä ns. perusmiehityksessä oleva vakituinen henkilöstö jää edelleen palveluyksiköiden vastuulle Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
PA10 Hoitotyön palveluyksikkö PY190 nt.synn 35 PY180 syd 18 PY170 neu 5 PY160 med 17 PY150 psyk 26 sisäiset sijaiset määräaikaiset PY140 aist 7 PY130 last 36 PY120 tules 6 PY110 kir 8 0 20 40 60 80 100 120 Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
PA20 Hoitotyön palveluyksikkö PY270 ensih PY260 kunt 0 22 PA10:lle? PY240 varah 4 80 sisäiset sijaiset määräaikaiset PY230 päiv 39 varahenkilöt PY220 ane,leikk 46 PY210 kuv 11 0 20 40 60 80 100 120 140 Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
Varahenkilöstö jaetaan palvelualueiden tarpeiden mukaisesti varahenkilöstön laskutus käytön mukaan PA10 3,4M ( 87%) PA20 0,5M (13%) vuonna 2013 varaamattomia työvuoroja oli 874 kpl eli noin 4 htv samanaikaisesti käytettiin alle 13pv sijaisia PA10 1,2M ( Lasten kl, Neurokeskus ja Psykiatria) PA20 0,6M ( Ensihoito, Päivystys ja Teho) raja-aitojen poistamisella ja sijaistarpeiden koordinoinnilla voidaan olemassa oleva, rajallinen sijaistyövoima kohdentaa palveluyksiköiden tarpeiden mukaisesti keskittäminen mahdollistaa sijaistyövoiman käytöstä aiheutuvien kustannusten seurannan alayksikkötasolla Kirsi Leivonen, Merja Miettinen
Hoitoisuus/hoitaja kuukausittain
Hoitoisuus/hoitaja päivittäin, sama vuodeosasto
Potilaiden sijoittaminen vuodeosastoille vaatii nykyistä parempaa koordinointia
2015
Vuoden 2015 suunnittelun lähtökohdat 1. Mikäli valitaan lähtökohdaksi 1,9 % kasvu on suunnittelu vahvalla pohjalla 2. Mikäli valitaan suunnittelun lähtökohdaksi 0% on edessä haasteita: Vuoden 2014 toiminnallisten uudistusten ja talousarvion täytyy toteutua suunnitelman mukaisesti Siirtyminen uusiin tiloihin keväällä 2015 ei saa aiheuttaa merkittäviä tuotannon katkoksia tai hidastumista Toiminnallisista muutoksista saavutettu hyöty kohdistuu vuoden 2015 jälkipuoliskolle Lisääntyvät poistot ja korot (9,7 M = 2,5% menojen lisäys) aiheuttavat henkilöstötyön tuottavuudelle haasteita, joita ei voida juustohöylätä, sillä palveluyksiköt ovat erilaisissa haasteissa Vaatii hyvän suunnitelman ja paljon sitoutuneisuutta onnistuakseen!
Toteutuu 2014 Henkilöstömenojen säästö 1,3 M Palvelujen ostot eivät lisäänny Varkauden leikkaustoiminta Puijon sairaalaan syksyllä 2014 Leikkauskiintiöiden hallinta kehittyy Keuhkosairauksien osaston, sisätautiosasto 6 ja akuuttiosaston työnjako syksyllä 2013
Toteutuu 2015 1. Muutto ei aiheuta tuotannon katkoksia 2. Tarinan vuodeosastotoiminnan lakkautus 3. Uusi leikkaustoiminta 4. Peruserikoissairaanhoitoa Puijon sairaalaan 5. Aluekuntoutus (KYS, lähisairaala, koti) 6. Kodinomainen synnyttäneiden osasto 7. Palveluyksikkörakenteen muutokset mahdollisia 8. Hoitotyön palveluyksikkö
Vähennystarve 0% Lääkärit Hlöä Tutk.hk Hlöä Hoitohk Hlöä Huolto yms. Hlöä Yht. PY100 14 724 8 378 0 6 346 0 14 724 PY110 310 230 147 359 1 162 871 3 310 234 PY120 233 675 101 181 1 132 494 2 233 678 PY130 643 196 202 174 2 58 089 1 382 933 6 643 205 PY140 335 732 172 566 2 13 094 0 147 051 2 3 022 0 335 736 PY150 778 365 219 650 2 81 091 1 473 633 8 3 990 0 778 376 PY160 462 013 217 608 2 13 860 0 230 544 4 462 019 PY170 287 153 159 083 1 10 912 0 117 158 2 287 157 PY180 421 054 185 264 2 0 235 790 4 421 060 PY190 522 183 154 044 1 12 010 0 351 951 6 4 177 0 522 190 Yht. 4 008 325 14 3 37 0 4 008 379 Juustohöylämalli osoittamaan mittasuhteet Vähennystarve 1,9 % Lääkärit Hlöä Tutk.hk Hlöä Hoitohk Hlöä Huolto yms. Hlöä Yht. PY100 4 650 2 646 0 2 004 0 4 650 PY110 97 967 46 534 0 51 433 1 97 968 PY120 73 792 31 952 0 41 840 1 73 793 PY130 203 115 63 845 1 18 344 0 120 927 2 203 118 PY140 106 021 54 495 0 4 135 0 46 437 1 954 0 106 022 PY150 245 799 69 363 1 25 608 0 149 568 2 1 260 0 245 802 PY160 145 899 68 718 1 4 377 0 72 804 1 145 901 PY170 90 680 50 237 0 3 446 0 36 997 1 90 681 PY180 132 964 58 504 1 74 460 1 132 966 PY190 164 900 48 646 0 3 793 0 111 143 2 1 319 0 164 902 Yht. 1 265 787 4 1 12 0 1 265 804
2015 Hallitus linjaa valmistelun tavoitteet: 1,9% vai 0% 1. Onnistunut muutto uusiin tiloihin ja uusien toimintamallien käynnistyminen on turvattava 2. Vuodeosastojen yhteiskäyttöä lisätään ja sairaansijamäärää vähennetään edelleen 3. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta parannetaan 4. Prosessien johtaminen asiakaslähtöisesti 5. Työn tuottavuuden merkittävä lisääminen 1,3 vai 4 M