Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014

SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS SOTE-KUNTAYHTYMÄN PALVELUIHIN...3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 8 TALOUSARVIOSSA ASETETUT YLEISET TAVOITTEET VUODELLE... 10 SISÄINEN VALVONTA...13 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 14 HANKKEET...15 TOIMINTAKERTOMUS VASTUUALUEITTAIN... 26 Hallinto- ja tukipalvelut...26 Sosiaalipalvelut...30 Terveyden - ja sairaanhoidon palvelut... 35 Työterveys...37 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 38 TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 41 Tuloslaskelma...41 Kuntien maksuosuudet... 44 Jäsenkuntien maksuosuuden kehitys 2010 - ja talousarvio 2014... 49 INVESTOINNIT...52 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT... 54 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT... 55 TASEVERTAILU...56 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT... 57 TYÖTERVEYSHUOLLON TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASEVERTAILU...58 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 61 Palvelusopimusten mukaiset tilaustaulukot maisemamallin mukaan... 62 Tilinpäätöksen muut liitetiedot... 202 Tilasto-osa...214 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (ERILLINEN JULKAISU)... TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 228 2 Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomus on osa tilinpäästöstä. Toimintakertomuksesta voidaan tehdä suppeampi vuosikertomus, jota voidaan jakaa esim. kuntalaisille. Kuntayhtymän toimintakertomus sisältää seuraavat osiot: Yleinen kuvaus tapahtumista ja toimitusjohtajan katsaus sekä sisäinen valvonta Tilikauden tulos ja tuloksen käsittely Toimintakertomus vastuualueittain Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siten, kuin ne ovat talousarvion laadinnan yhteydessä Palvelusopimusten toteutumat jäsenkunnittain Henkilöstötilinpäätös YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS SOTE-KUNTAYHTYMÄN PALVELUIHIN Yleisen talouskehityksen arviot perustuvat valtionvarainministeriön julkaisemaan ennusteeseen. Eri tahojen ennusteet poikkeavat jonkun verran toisistaan. Talous supistui vuonna n. 1,2 % ja vuonna 2014 arvioidaan päästävän vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Ennusteen mukaan 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien -2015 kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Kotitalouksien tilanteen ennustetaan pysyvän vaikeana. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu nyt selvästi työmarkkinoille. Työllisyys on supistunut koko vuoden ajan ja ennustetta merkittävään paranemiseen ei ole vielä nähtävissä. Lähivuosien vaimea talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Kuntatalouden yleinen kehitys Vuonna kuntatalous pysyy alijäämäisenä, vaikkakin kuntatalouden tilan arvioidaan hieman kohenevan, kun kertaluontoiset tekijät, suuruudeltaan n. 400 milj. euroa, kasvattavat verokertymiä. Kokonaistuotannon määrän arvioidaan alenevan v., mikä heikentää myös veropohjien kehitystä. Palkkatulojen ennustetaan kasvavan vain 1,5 % ja yritysten tuloskehityksen olevan heikkoa. Kuntien verotulojen arvioidaan kuitenkin kasvavan 5,5 %, mutta kasvu selittyy pääasiassa kertaluontoisilla tekijöillä. Käyttötalouden valtionosuudet kasvavat 3,5 % ja yhteensä verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,5 %. Kuntien toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 3 prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastuu. Menojen volyymikasvuksi arvioidaan noin prosentti ja peruspalvelujen hintatason nousuksi n. 2 %. Ansiotason nousu kuntasektorilla hidastuu 1,8 prosenttiin edellisvuoden 3,6 prosentista. Kuntatalouden henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, joten henkilöstömenojen arvioidaan nousevan ansiotasokehitystä seuraten vajaat 2 %. Ostojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 5,5 % ja avustusten 5 %. Vuosina 2015 2017 kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen, sillä ilman uusia toimenpiteitä toimintamenojen kasvu uhkaa jatkua kuntien tulojen kasvua selvästi nopeampana. Vuoteen 2017 mennessä arvioidaan toimintamenojen kasvun hidastuvan kustannustason nousun hidastuessa. Toimintamenojen keskimääräiseksi kasvuksi arvioidaan 3,5 %. Toimintamenojen volyymin arvioidaan kasvavan noin prosentilla, mikä vastaa väestön määrän ja ikärakenteen muutoksesta johtuvaa palvelutarpeen arvioitua lisäystä. Kevään valtiontalouden kehyspäätöksen yhteydessä linjattiin, että vuosina 2014-2017 toteutetaan toimintaohjelma, jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla. Ohjelman toteuttaminen ja toimenpiteet ovat tällä hetkellä avoinna. Toimeentulotukimenoja kasvattavat toimeentulotukeen ja asumistukeen tehdyt perustemuutokset sekä työttömyyden kasvu. Toimintakertomus 3

Toimeentulotuen perusosan korottaminen kasvattaa toimeentulotukimenoja ja perusturvan korottaminen ja asumistuen tulorajojen korotus puolestaan pienentävät. Nettomääräisesti nämä uudistukset lisäävät toimeentulotukimenoja. Hallituskauden loppupuolella toteutettavan asumistuen uudistamisen arvioidaan puolestaan vähentävän toimeentulotuen tarvetta ja siten alentavan toimeentulotukimenoja. Työttömien määrän ennustetaan nousevan v., mutta sen jälkeen työttömyyden ennustetaan hitaas ti vähenevän. Työttömyyden alentuessa ja työllisyy den kohentuessa myös toimeentulotukimenojen kasvun oletetaan hidastuvan. Valtiontalouden kevään kehyspäätöksessä päätettiin, että työmarkkinatuen rahoitusvastuuta siirretään valtiolta kunnille vuoden 2015 alusta lukien. Vaikutukset kuntatalouteen täsmentyvät uudistuksen valmistelun edetessä. Pohjois-Savon maakunnan tilanne Alueen työttömyys on selvässä kasvussa ja nousu jatkunee tulevan talvikauden ajan. Kehitys säilynee valtakunnan keskitasoon verrattuna jonkin verran parempana, johtuen mm. alueen ikärakenteesta sekä monipuolisesta elinkeinorakenteesta. Pidemmällä aikavälillä työllisyyden odotetaan edelleen hitaasti kohenevan. Runsas eläkkeelle siirtyminen ja työvoiman tarjonnan väheneminen ikärakenteiden muuttuessa alentavat työttömyyttä hitaankin talouskasvun vaihtoehdossa. Nopeaa kasvusykäystä ei ole odotettavissa, mutta vuoden sisällä tapahtuvaan hienoiseen nousuun uskotaan. Nuorisotyöttömyys on Pohjois-Savossa ollut maan keskiarvon tasolla, kun indikaattorina käytetään nuorten osuutta työttömistä. Työttömistä alle 25 -vuotiaita on vuoden alkupuoliskolla ollut Pohjois-Savossa keskimäärin 12,5 prosenttia, kun koko massa nuorisotyöttömiä oli työttömistä 12,8 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on Pohjois-Savossa ollut vuoden alussa hieman koko maan keskiarvoa suurempi 25,1 prosenttia (koko maa 24,2 prosenttia). Työvoiman ikärakenteen ja runsaan sairastavuuden vuoksi eläköityminen on alkanut Pohjois-Savossa muuta maata aikaisemmin. Työllisyysasteen nostaminen ja työllisten määrän ylläpitäminen on alueella haastavaa mm. työvoiman ulkopuolisten suuren osuuden vuoksi. Julkisen sektorin työllisyys ja palvelumahdollisuudet heikkenevät vielä pitkään julkisen sektorin vaikean rahoitustilanteen vuoksi. 4 Toimintakertomus

Kuntayhtymän toimintaympäristö Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-joulukuu Elävänä Kuntien Syntyneiden välinen Kuntien välinen syntyneet Kuolleet enemmyys tulomuutto lähtömuutto Kuntien välinen Maahannettomuutto muutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos tammijoulukuu Vertailutietona kok. muutos v. 2012 (lopullinen tieto) Ennakkoväkiluku 31.12. Iisalmi 241 231 10 1 012 1 053-41 81 16 65 34-12 22 169 Kiuruvesi 70 157-87 252 292-40 15 10 5-122 -74 8 867 Sonkajärvi 38 54-16 177 221-44 26 5 21-39 -107 4 454 Vieremä 48 57-9 152 206-54 8 1 7-56 -32 3 874 Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto SOTE:n toiminta-alueen väestöennuste laskee selkeästi ja ennusteiden mukainen arvio vuoteen 2030 mennessä on 5,9 % eli vähennys on n. 2.300 henkeä. Eniten SOTE-alueen kunnista väestöennusteen mukainen alenema on Kiuruvedellä 16,8 % (n. 1.500 henkeä) ja Sonkajärvellä 14,6 % (n. 650 henkeä). Iisalmen väestökehitys on hieman aleneva, -2,5 % vuoteen 2030 mennessä ja Vieremällä -7,9 %. Tiedot perustuvat 03/ päivitettyyn tilastoaineistoon SOTE kuntayhtymän toimintaalueesta. Aleneva väestökehitys näkyy myös tilastollisesti siten, että asukaskohtaiset kustannukset kasvavat, koska palvelutarve ei samassa suhteessa vähene, vaan useissa palveluissa kasvaa erityisesti ikääntyvän väestön osalta. SOTE:n toiminta-alueen väestökehityksen ennuste ikäluokittain osoittaa, että v. 2010 on taitekohta 1-6 -vuotiaiden ikäluokan osalta. Tuolloin lasten määrä alenee voimakkaammin kohti vuotta 2030. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti kasvaen jo vuodesta 2015 alkaen. Väestörakenteen ja väestömäärän muutos on alueen yleisen kehityksen kannalta merkittävä ja lisäksi kehitys vaikuttaa oleellisesti SOTE- palveluiden kysyntään. Työikäinen väestö vähenee ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä lähes neljänneksen eli 23 %. Työikäisen väestön vähentyessä verotulojen osuus pienenee ja vaikuttaa siten kuntien talouden perusteisiin ja maksukykyyn suhteessa palveluihin. Lisäksi vanhusten määrän kasvaessa suhteessa työikäiseen väestöön huoltosuhde kasvaa ja samalla palvelujen kysyntä kasvaa. Alueen huoltosuhde kasvaa nopeasti. Nykyisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteella ja etuuksilla kuntien eli rahoittajien palvelukykyä ei voida pitää yllä, koska rahoituspohja kapenee selkeästi. Siksi SOTE:n palvelurakenteen muutoksia on toteutettava koko ajan reagoiden toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi on pitkäjänteisesti panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin. Vain ennaltaehkäisevällä ja terveyttä edistävällä toiminnalla ja kuntalaisten omaa vastuuta korostamalla voidaan vaikuttaa palvelujen kysyntään ja kustannuksiin. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa ennusteen mukaan 57 % vuoteen 2030 mennessä. Kasvu on voimakasta seuraavan 15 vuoden aikana. Väestön ikääntyminen ei suoraan johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja. Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla. Väestön ikääntyminen ei suoraan johda vastaavaan esh:n tarpeen kasvuun. Kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti mm. terveysteknologia. Toimintakertomus 5

Palvelutarpeen kasvu on voimakasta vanhusten hoidossa, muissa palveluissa palvelutarve on lähes vakiintunutta. Terveydenhuollon kustannukset ikäryhmittäin Palvelutarpeen muutokset Terveydenhuollon kustannukset kasvavat merkittävästi 65 ikävuodesta alkaen ollen esim. 75-84 vuotiaiden ikäryhmässä keskimäärin 3.500 / henkilö. Vanhustenhuollon kustannukset kasvavat jyrkästi yli 85-vuotiaiden osalta, keskimääräiset kustannukset n. 12.000 / hlö. Vanhustenhuollon kustannukset ikäryhmittäin Huoltosuhde heikkenee kuntayhtymän alueella muuta maata ja maakuntaa nopeammin ollen jo 2015-2020 välisenä aikana samassa tasossa, kuin koko maa kymmenen vuotta myöhemmin. Sosiaalihuollon kustannuskehitys ikäryhmittäin Palvelutarpeen kasvu väestötekijöiden muutoksen perusteella lisääntyy jyrkästi 2020 vuodesta alkaen erityisesti vanhusten hoidossa. Ennakoiva toimintamalli eri palvelumuodoissa ja etenkin asumisen uudet ratkaisut ja palvelujen järjestäminen kotiin tai uudenlaisiin asumismalleihin ovat jo tällä hetkellä ajankohtaisia. Sosiaalihuollon kustannukset vaihtelevat ikäryhmittäin siten, että 12 19 vuotiaiden lasten ja nuorten kustannukset 2.500 3.000 / henkilö. Yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä kustannukset kasvavat hieman ja yli 75 vuotiaiden ikäryhmässä kustannukset ovat keskimäärin 2.500 / henkilö. 6 Toimintakertomus

Julkisen palvelun tuottamiseen on usein asetettu lainsäädännöllä palvelun saatavuuteen, laatuun ja resursointiin liittyviä ehtoja, joita valvovat mm. aluehallintoviranomaiset. Tyypillisiä resurssivaatimuksia ovat toimitiloihin liittyvät mitoitusperusteet sekä henkilömitoitukseen liittyvät vaatimukset, kuten esim. hoito- ja hoivapalveluissa. Lisäksi palvelun kustannuksiin vaikuttavat mm. etuuksia myönnettäessä lakisääteiset taksat, maksut ja etuusperiaatteet, hoito- ja hoivatakuu jne. joihin ei paikallisviranomainen voi vaikuttaa. Subjektiiviset oikeudet Määritelmänä subjektiivinen oikeus tarkoittaa, että kunta (kuntayhtymä) ei voi talousarviolla eikä muullakaan päätöksellä evätä eikä rajata lakiin perustuvaa oikeutta. (Lähde: Kuntaliitto) Esimerkkejä: 1. Jokaisen perusturva Perusoikeutena välttämätön toimeentulo ja huolenpito (1995, mm. kriisitilanteissa/kiireellisissä tilanteissa asumisen järjestäminen) 2. Taloudelliset tuet Lapsen elatustuki (1977; siirtynyt KELA:n vastuulle 1.4.2009) Toimeentulotuki (1984) 3. Vammaisen henkilön etuudet Erityishuoltoa saavalle kehitysvammaiselle henkilölle välttämätön kuljetus (1978) Korvaus vaikeavammaisen henkilön asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista (1988) Vaikeavammaisille henkilöille palveluasuminen (1992, ml. mielenterveyspotilaat) Vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalvelut ja niihin liittyvät saattajapalvelut, työmatkoja ei rajattu (1992) Vaikeavammaiselle henkilölle tulkkipalvelut (1994, siirtyy KELA:n vastuulle 1.9.2010) Vaikeavammaiselle henkilölle päivätoiminta (2007) Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävä henkilökohtainen apu (syyskuu 2009) Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviset oikeudet myös kehitysvammaisille henkilöille (syyskuu 2009) 6. Eräät muut sosiaali- ja terveyspalvelut laitoshoidossa olevan henkilön tarpeellinen kuntoutus, hoito ja huolenpito (1984) kiireelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ml. verovaroin tuettu hammashuolto kaikille (hammashuolto 2002) lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, joissa hoitoon pääsyn määräajat on säädetty asetuksella (2001) seulonnat ja muut joukkotarkastukset (mammografia ym.) terveydenhuollon hoitotakuu laissa säädetyissä määräajoissa (2005) kiireellinen sosiaalipalvelu ja sosiaalipäivystys (2006) 7. Työtoiminta kuntouttava työtoiminnan järjestämisvelvoite alle 25-vuotiaille pitkään työttömänä oleville työttömille (2001) kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen edellyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut (2001) kuntouttavassa työtoiminnassa oleville toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus (2001) kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvelvoite myös 25 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille pitkään työttömänä oleville työttömille (2010) Edellä mainituista tekijöistä johtuen suuri osa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen kustannuksista ja tulopohjasta on sidottu lainsäädännöllä. 4. Lastensuojelulapset, -nuoret ja -perheet, mm: lastensuojeluperheille asunto, asunnon puutteiden korjaaminen ja riittävä toimeentulo (1990) lastensuojelulapsille ja nuorille jälkihuoltona riittävä toimeentulo ja asunnon puutteiden korjaaminen (1990) lastensuojelunuorille asunto (1993) lastensuojelulapsille käyttövarat ja itsenäistymisvarat (1990) Toimintakertomus 7

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tiukka talouden ohjaus ja toiminnan muutokset tuottivat tulosta Vuoden talousarvion valmisteluprosessi aloitettiin toukokuussa 2012 talousseminaarilla ja jäsenkuntien raamiasettelulla. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä sovittiin, että palvelusopimuksia tarkennetaan joidenkin palvelurakenteen ratkaisujen osalta (mm. Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosasto). Suurimpia toiminnan muutoksia olivat ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja työtoiminnan siirtyminen ostopalveluiksi säätiöittämisen vuoksi. TOIMI-säätiö aloitti toimintansa 1.1.. Lisäksi kuntayhtymän oman toiminnan osalta on jatkettu laitoshoidon purkamista, kotihoidon toimintamallin muuttamista sekä kuntoutuksen toimintamallin uudistamista mm. vaativan kuntoutuksen osalta. Lisäksi keväällä laadittiin tuottavuusohjelma sisältäen palvelurakenteen muutoksia ja toiminnan muutoksia myös nyt päättyneelle tilikaudelle. Talousarviossa asetetut yleiset tavoitteet toteutuivat lähes kokonaan muutamaa yksityiskohtaa lukuunottamatta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointi ja nostaminen johtamisen painopisteeksi toteutui johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Akuuttivastaanottomalli on saanut erinomaisen vastaanoton ja palautteen asiakkailta. Tavoitteeksi asetettu koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta on myös toteutunut. E-reseptin käyttöönotto oli ensimmäinen kansalliseen potilastiedon arkistoon siirtymisen askel ja kuluvan vuoden keväällä SOTE organisaationa siirtyy Kantapalveluihin. Uudistukset ovat merkittäviä asiakkaan palvelun ja tiedonsaannin kannalta. Lisäksi kuntayhtymässä noudatettiin koko vuoden ajan tiukkaa hankinta- ja vuosilomaohjeistusta. Kymmenen vuoden seurantatilasto Pohjois-Savon alueen kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kehityksestä osoittaa, että SOTE:n toiminnan aikana kustannuskehitys on ollut hallittua. Iisalmen osalta muutos on merkittävin, sillä keskimäärin kustannukset ovat SOTEn aikana kasvaneet n. 2,7 % vuodessa, kun ne ennen SOTEa ovat kasvaneet yli 7 %/v. Vastaavasti Kiuruveden osalta ennen SOTEa kustannukset kasvoivat n. 6,5 % / v ja SOTE.n toiminnan aikana keskimäärin 5 %. Sonkajärvellä ennen SOTEa kustannuskasvu oli n. 7,5 %/v ja SOTE.n aikana 5,2 %. Vieremällä kustannukset kasvoivat ennen SOTEa keskim. 5,6 % ja SOTEn aikana 4,2 %. SOTEn toiminnan aikana olemme maakunnan kustannuskehityksessä alle maakunnan keskiarvon ja koko maan tasolla. Saavutusta on pidettävä hyvänä. Toiminnan kehittämistä on tehty hankkeilla, joiden tuloksina on pystytty tekemään palvelurakenteen ja toimintamallin muutoksia. Ulkopuolista rahoitusta on saatu mm. Tekesiltä, kansallisissa hankkeissa osin valtion rahoitusta ja maakunnallisissa hankkeissa mm. maakunnan liitolta. Oman toiminnan kustannukset kasvoivat +0,1 % ja ostettu erikoissairaanhoito +15,3 % Kuntayhtymän toiminnan raamiksi ja kustannusten kokonaiskasvuksi asetettiin +3 %, joka sisältää sekä oman toiminnan osuuden että sairaanhoitopiiriltä ostetun erikoissairaanhoidon maksuosuuden. Talousarvioraami oli tiukka, koska vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuden kasvuksi oli varattu -0,4 %. Sekä tuottavuusohjelman toteutuminen että tiukka taloudenohjaus tuottivat tulosta ja jäsenkuntien maksuosuus kasvoi n. 3,2 %. Huomattavaa on, että ko. kasvusta kuntayhtymän oman toiminnan osuus oli vain 0,1 % ja sairaanhoitopiirin ostojen osuus kasvoi 15,3 %. Henkilöstökulut alittuivat n. 1,0 milj.. Sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin varattiin 4,0 milj. vähemmän kuin sairaanhoitopiirin esitys oli. Talousarviovuoden aikana jäsenkunnat myönsivät erikoissairaanhoidon kuluihin (KYS) 2,9 milj. :n lisämäärärahan, mutta ko. lisärahoitus ei riittänyt kattamaan KYS:in ostoja kokonaan. Jäsenkuntien loppulasku muodostui pääasiallisesti sairaanhoitopiirin menoista Jäsenkunnille myytävien palvelujen kokonaissumma oli 132,6 milj.. Kuntayhtymän kokonaismenot olivat 154,8 milj.. Kuntayhtymän kokonaistulos muodostui siten, että jäsenkunnilta perittäväksi loppulaskutuksessa jäi yhteensä 1,7 milj., josta 1,056 milj. koostui erikoissairaanhoidon lisälaskusta (KYS) ja kuntayhtymän oman toiminnan osalta 686 000. Pakolaisten kustannusten osuus, johon kunnat saavat täyden valtionkorvauksen, on ko. lisälaskutuksesta n. 161 000, jolloin todellinen lisälaskutus oman toiminnan osalta on n. 525.000. Pakolaisia ovat vastaanottaneet Iisalmi ja Sonkajärvi. Jäsenkunnittain loppulaskutuksessa on suuriakin eroja johtuen palvelujen erilaisesta tarpeesta, käytöstä ja palvelurakenteesta. Tulevaisuudessa palvelurakenteen muutokset kohdistuvat erityisesti asumisen uusiin malleihin sekä kotiin tarjottaviin palveluihin ja kuntoutukseen. Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen ja oman vastuun ottaminen korostuvat. 8 Toimintakertomus

Sähköiset palvelut ja teknologia ovat väistämättä yksi merkittävä kehittämisen polku sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa. Kuntayhtymän henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja v. aikana valmistellun johtamisjärjestelmän uudistamisen tavoitteena on vahvistaa lähiesimiestyötä. Henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta ja eläköityminen lisääntyy vuoteen 2020 mennessä joka vuosi. Sairastavuutta on analysoitu tarkkaan sekä omassa toiminnassa että ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Merkittävimmät syyt ovat mm. vaikeat pitkäkestoiset sairaudet, operaatioiden jälkeiset pitkät toipumisajat ja raskaan hoito- ja hoivatyön aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämisen tukemiseen perustettiin uusi asiantuntijavirka. Työkykykoordinaattori aloitti tehtävässä maaliskuussa. Kiitokset onnistumisesta kuuluvat ensisijaisesti palveluja arkipäivässä toteuttavalle henkilökunnalle, unohtamatta kuitenkaan niin johtoa kuin poliittisia päättäjiä. Päättäjät ovat olleet tukena ja edesauttaneet muutoksissamme ja uudistamisessa. Sitä tukea ja ennakkoluulotonta otetta tarvitsemme jatkossakin. Iisalmessa 17.3.2014 Leila Pekkanen toimitusjohtaja Toimintakertomus 9

TALOUSARVIOSSA ASETETUT YLEISET TAVOITTEET VUODELLE Strategia Järjestämissuunnitelma Tavoite Hyvinvoiva kuntalainen Terveyden edistämisen tiedolla johtaminen ja koordinointi kuntien ja kolmannen sektorin kanssa Terveyden edistämisen organisointi ja resurssointi Sotessa. Hyvinvointikertomuksen käyttöön otto seudullisesti. Perusterveydenhuollon tukeminen palvelukokonaisuuksina sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa Vastaanottomallin uudistaminen sekä perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon toimintaprosessin yhtenäistäminen Väestöä kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon sekä omasta että läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. Terveysneuvonnan toimintaohjelma ja -kertomus otetaan käyttöön yhteistyötahojen kanssa. Avohoitopainotteinen palvelurakenne. Mielenterveys- ja päihdetyön strategian laadinta. Vanhuspalvelustrategian laadinta. Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen Koulukuraattoritoiminta ja koulupsykologipalvelut jokaisessa kunnassa. Neuvolatiimin vahvistaminen ja vakiinnuttaminen. Vaihtoehtoisia palvelumalleja arvioidaan ja otetaan käyttöön. Perhehoitoa arvioidaan vanhustenhuollossa. Perhetyön kehittäminen ja lisäresurssointi. Perhehoito on sijaishuoltona ensisijaista. Resursseja laitoshoidosta kohdennetaan aikuisten mielenterveystyön avohoitoon ja kotikuntoutukseen sekä lasten ja nuorten työryhmiin Kuntouttavan työotteen ja kuntoutuksen kehittäminen, arvioidaan järjestämistavat. Kuntoutuksen palvelu-kokonaisuuden käyttöönotto ja vaativan laitoskuntoutuksen järjestämistapojen tarkastelu. Tavoitteiden toteutuminen vuonna Terveyden edistäminen organisoituu 1.2.2014 alkaen hyvinvointipalvelujen kautta. Hyvinvointikertomus otetaan käyttöön 2014 aikana yhteistyössä kuntien kanssa. Akuuttivastaanottomallin käyttöön otto toteutui onnistuneesti Iisalmen terveyskeskuksessa ja toimintaa laajennetaan Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Toimintamalli vähensi päivystyskäyntejä yhteispäivystyksessä ja tuotavuus terveyskeskuksen vastaanotoilla nousi. Terveysneuvonnan toimintaohjelma hyväksyttiin hallituksessa 2014. Strategian valmistelu jatkuu. Vanhuspalvelustrategian laadinta organisoituu kuntayhtymän strategiatyöhön ja osana hyvinvointikertomuksen käyttöönottoa. Koulukuraattorit toimivat jokaisessa kunnassa ja koulupsykologipalvelut toteutui Soten toimintana Iisalmessa ja kuntien omana toimintana Kiuruvedellä ja Vieremällä. Psykologien osalta huomioidaan jatkossa oppilashuoltolain muutokset ja seudullinen toiminta kaikkien jäsenkuntien osalta. Perhehoito on osa tuottavuusohjelmaa vuodelle 2014. Perhehoidon kriteerit hyväksyttiin. Mielenterveystyön laitoshoidon resursseja siirrettiin aikuistyöryhmään Sonkajärvellä 25.1. alkaen, kotikuntoutukseen Kiuruvedelle 27.12.12 alkaen ja 1.11. alkaen kotikuntoutukseen. Kuntoutusyksikkö siirtyi neuvottelumenettelyn kautta ostopalveluksi 5.8. alkaen. 10 Toimintakertomus

Asiakaslähtöinen toiminta Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö Vanhusten huollossa on suositusten tasoinen palvelurakenne. HEHKO-käynnit seudullisesti sovitulle kohderyhmälle. Kotisairaalan laajentaminen ilta- ja viikonlopputyöhön 1.6. alkaen Kotisairaalan laajentaminen siirtyi vuodelle 2014. Kansalliset ja alueelliset tietohallinnolliset ratkaisut. Avainasiakkaiden tunnistaminen Ikälain tuomat painopisteet; osallisuus, monipuolinen palvelun tarpeen arviointi, vanhusneuvostot ja asiakasvastaava. eresepti-toiminta alkaa 8.1.. Alue- Pegasos otetaan käyttöön 1.1.. Asiakasvastaavatoiminta vanhustenhuollossa ja vastaanotoilla organisoituu. Valintaoikeuden laajeneminen Palveluseteli otetaan käyttöön suun terveydenhuollossa. Ohje / sääntökirjan laatiminen valintaoikeuden käyttöä varten kaikkiin palveluihin eresepti otettiin käyttöön 8.1. ja AluePegasos otettiin käyttöön 1.1.. EArkiston käyttöön oton valmistelu vuodelle 2014 alkoi. Ohjuri-palveluohjaus alkoi maaliskuussa Iisalmessa ja laajenee muihin kuntiin huhtikuussa 2014. Suun terveydenhuollon palveluseteli otettiin käyttöön syksyn 2014 aikana. Palvelujen saatavuuden edistäminen, liikkuvat palvelut. Kotisairaala laajenee ja hyvinvointikioskin toiminnan mallintaminen Hyvinvointikioski hanke jatkui vuoden loppuun. Jatkohankkeesta sovittiin vuodelle 2014. Toimiva asiakaspalautejärjestelmä ja prosessi Asiakasraadit, asiakaskyselyt, asiakas osallisena palvelujen suunnittelussa. Oman toiminnan ja ostopalvelujen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto. Tavoitteena kotisairaala toiminnan laajentaminen vuoden 2014 aikana. Asiakasraati aloittaa toiminnan keväällä 2014 ja on osa kuntayhtymän laadunhallintatyötä. Työympäristön turvallisuus Tilaselvityksiin pohjautuvat ja tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut peruskuntien kanssa yhteistyössä. Kiuruveden terveyskeskuksen peruskorjauksen tilaselvitys valmistuu. Iisalmen sairaalan tilaselvitys toteutuu toiminnallisen selvityksen jälkeen. Vieremän tilaselvitys toteutuu ennen peruskorjausta. Kehitysvammapalvelujen ja kotihoidon sekä Koljonvirran sairaalan tilaratkaisut valmistuvat vuodelle 2014. Kiuruveden terveyskeskuksen tilasuunnitelma hyväksyttiin. Vieremän terveyskeskuksen uudisrakentamisen suunnittelu käynnistyi syksyllä. Iisalmen sairaalan tilaselvitys käynnistyi yhteistyönä Iisalmen kaupungin kanssa. Luonnonvarojen kestävä käyttö Ympäristönsuojelun tiedotusta lisätään. Tavoite toteutui, tiedotteita ympäristönsuojelumääräyksistä ja jätevesien käsittelystä jaettiin kaikkiin talouksiin. Ennaltaehkäisevää eläinterveydenhuoltoa lisätään. Tavoite toteutui. Toimintakertomus 11

Prosessit ja rakenteet Toiminnan ja talouden tasapaino Tuotteistus Tuotteistetut palvelut ja kustannuksia vastaava hinnoittelu. Elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyttä parannetaan OIVA-menetelmällä. Talousarvion valmistelu kuntakokouksen ja palvelusopimusneuvottelujen pohjalta. Toiminnan sopeuttaminen talousarvioon Oman erikoissairaanhoidon palvelut tuotteistetaan 1.4. mennessä ja kuntalaskutus toteutuu tuotteistetuilla palveluilla 1.4. alkaen Omistajaohjaus Palvelusopimusten hyväksyminen kuntakokouksen ja jäsenkuntien käsittelyn jälkeen Toiminnan seuranta ja analysointi Osavuosikatsaukset kolmen kuukauden välein Kuukausiraportit taloudesta ja keskeisistä suoritteista Talousarvion valmisteluseminaari toukokuussa Iisalmen sairaalan rooli ja toiminnan laajuus vastaa seudullisia ja alueellisia hoidon tarpeita. Iisalmen sairaalan roolista ja toiminnan laajuudesta tehdään erillinen selvitys, jossa käytetään myös ulkopuolista asiantuntijaa Tiedolla johtamisen kehittäminen - Tietovarantojen ja tietojärjestelmien parempi hyödyntäminen Osana alueellista yhteistyötä, jossa tavoitteena on rakentaa tietovarasto tms. ratkaisu ja hyödyntää yhtenäisillä sovellusratkaisuilla tiedon jalostaminen johtamisen tueksi. Johtaminen Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. Kannustava ja osallistava johtaminen. Osaamista hallittuun muutos -johtamiseen ja tuloksellisuuteen tuetaan. Johtamisen ja esimiestyön koulutus ja valmennusohjelma. Ikäjohtamisen projektiin osallistuminen (Itä-Suomen Yliopisto) Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen benchmarking-työkaluilla Vastaanotto-, päivystys- ja vuodeosastopalveluissa. Tavoite toteutui, OIVA-menetelmä otettiin käyttöön 1.5.. Tavoite toteutui. Iisalmen sairaalan, mielenterveys- ja päihdetyön, yhteispäivystyksen ja terveyskeskusten vuodeosastojen palvelut tuotteistettiin ja Iisalmen sairaalan tuotteistetut palvelut toimivat jäsenkuntien kuntalaskutuksen perusteena. Tavoite ei toteutunut vuoden palvelusopimusten osalta. Vuoden 2014 palvelusopimusten osalta tavoite toteutui. Tavoite toteutui. Ulkopuolisen asiantuntijan selitys Iisalmen sairaalasta valmistui ja se toimi pohjana tuottavuusohjelmalle. Johtamista tukevien tietovarastoratkaisujen valmistelu jatkuu. Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnitelman valmistelu jatkuu. Esimiesten Ikäjohtamisen projekti toteutui. Keskijohdon työhyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Benchmarking raportit toimivat osana tuottavuusohjelman laadintaa ja toimenpiteitä. 12 Toimintakertomus

SISÄINEN VALVONTA Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan vastuu sisäisen valvonnan toimeenpanosta on toimitusjohtajalla. Yhtymähallitus on käsitellyt sisäisen valvonnan puolivuosiraportin (tammi-kesäkuu ) osavuosikatsauksen yhteydessä. Vuoden työyksikkökohtaiset, tehtäväaluekohtaiset ja vastuualueiden yhteenvetoraportit on toimitettu toimitusjohtajalle. Raportit ovat rakenteeltaan yhteneviä. Kunkin tilivelvollisen valvonta tapahtuu hänen laatiman vuosisuunnitelman mukaan. Valvonnan osa-alueet ovat; johtaminen, henkilöstö, talous, hankinnat ja ostot, riskien hallinta, prosessit ja asiakaspalvelu. Johtaminen: Kuntayhtymässä on sovittu ja ohjeistettu toimintatapa työpaikkakokousten pitämisestä ja dokumentoinnista. Toiminta on parantunut selkeästi. Kokoukset ovat olleet pääsääntöisesti säännöllisiä ja parantaneet työyhteisöjen tiedonkulkua sekä jäntevöittäneet toimintatapaa. Avoimuus ja sisäinen tiedonkulku on parantunut. Lisäksi ajankohtaisista asioista informoidaan Intrassa sekä sisäisessä tiedotuslehdessä. Vuoden aikana käynnistettiin laaja esimiesten koulutusohjelma, jossa osa ohjelmasta toteutettiin kaikille esimiehille ja osa ohjelmasta oli erillisen haun/ valintaprosessin kautta kohdistettu n. 25 esimiehelle. Esimiestyö vahvistaminen, osaamisen lisääminen ja yhteisten toimintatapojen kehittyminen ovat vahvistaneet johtamista. Vuoden aikana valmisteltu johtamisjärjestelmän muutos valmisteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Syksyllä pidettiin työhyvinvointiseminaari, johon osallistui myös luottamushenkilöitä. Henkilöstö ja riskien hallinta: Riskien arviointi, varahaisen välittämisen mallin mukainen toiminta ja työyksikkökohtaiset perehdyttämisohjelmat ovat selkeästi sisäistetty normaaliin toimintaan. Dokumentointi on parantunut aiemmista vuosista. Kehittämiskeskustelut ovat toteutuneet yli 70 %. Kehittämiskeskustelu käydään sähköisen henkilöstöhallinnon ohjelman avulla ja raportointi saadaan suoraan järjestelmästä. Puutteita selvittävät pitkät poissaolot sekä jotkut yksittäiset puutteet käymättömien keskustelujen osalta. Vuosiloma-ohjeistusta on pääsääntöisesti noudatettu hyvin. Kuntayhtymässä on käytössä riskien hallintajärjestelmä 4KS. Järjestelmää käydään läpi toiminnoittain jatkuvasti. Riskien hallintaa seuraa myös aluehallintovirasto. Hankinnat, ostot ja talouden seuranta: Hankintojen, sopimusten ja talouden seurannan osalta on toteutettu erityistä valvontaa koko vuoden ajan. Erityisiä poikkeamia ei ole havaittu. Talouden seuranta on toteutettu sekä kuukausiraportein ja osavuosikatsauksin. Raportit on käsitelty hallituksessa, viety tiedoksi valtuustolle sekä jäsenkuntiin. Sisäisiä määrärahasiirtoja on tehty sekä vastuualueiden sisällä että vastuualueiden välillä mm. toiminnan muutosten yhteydessä. Lisäksi lisämäärärahatarpeet on arvoitu raportoinnin yhteydessä ja tarvittaessa esitetty jäsenkunnille. Määrärahamuutokset on käsitelty valtuustossa. Raportointia on kehitetty hallituksen toiveiden mukaisesti, mutta edelleen raportoinnin automatisointia ei ole voitu tehdä, koska hanke vaatisi merkittävää taloudellista panostusta. Lisäksi on seurattu alueellista mahdollista yhteistyötä raportoinnin kehittämiseksi ja kokonaisarkkitehtuurityön käynnistymistä. Talousarvion laadintaprosessi uudistettiin osittain ja aikataulutettiin uudelleen. Prosessi onnistui ja pystyimme toteuttamaan jäsenkuntien asettamat aikataulutavoitteet palvelusopimusten käsittelylle. Hankintaohje on päivitetty ja käsitelty hallituksessa 14.6.. Hankinnat on tehty noudattaen hankintaohjetta. Yhteistyöprosessia on kehitetty edelleen IS-hankinnan kanssa, sopimusmallit on yhtenäistetty, täydennetty ja päivitetty. Hankintojen ja sopimusten seuranta on huomattavasti parantunut asiatarkastuksen ja hyväksynnän yhteydessä. Lisäksi reklamaatiot ja niiden käsittely on parantunut. Prosessit, laatu, vaikuttavuus ja asiakaspalvelu hoitoon pääsy on toteutunut muualla paitsi suun terveydenhuollossa ja puheterapiassa. hoito- ja hoivapalveluissa palvelujen käsittelyajat ovat pääasiallisesti toteutuneet lainsäädännön edellyttämissä määräajoissa. Vammaispalveluissa hakemusten käsittely ja viranhaltijapäätösten tekeminen ei ole kaikilta osin toteutunut annetuissa määräajoissa. Rekrytontiprosessia on tehostettu ja otettu käyttöön laajasti sähköinen rekrytointijärjestelmä sekä ulkoisiin että sisäisiin rekrytointeihin asiakaspalautejärjestelmän osa-alueena Asiakasraadin valmistelutyö on tehty vuoden aikana. Järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2014. prosessikuvausten valmistelua on tehostettu ja kuvausten tekemiseen on myös kohdennettu koulutusta kuntayhtymässä on käytetty myös ulkopuolista toiminnan arviointia (mm. NHG) sekä kuntamaisemaraportointi (vertailuanalyysi kerran vuodessa). potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit käsitellään yhtymäjaostossa. Toimintakertomus 13

Kehittämisen kohteena ovat jatkossa ennakoinnin parantaminen, prosessijohtamisen kehittäminen ja vastuuttaminen sekä toimintatavan jalkauttaminen Yhteenveto Kuntayhtymän toiminta on vakiintunut ja selkeästi sekä toiminnanohjaus, seuranta, raportointi ja kokonaisjohtaminen ovat parantuneet. Erityistä huomautettavaa ei valvonnassa ole löytynyt. Yksittäisiä asioita on havaittu ja esitetty korjaustoimenpiteet. Kuntayhtymän toiminnan kehittämistyö on kohdentunut johtamiseen ja esimiestyöhön laajalla koulutusohjelmalla, kiinnittämällä huomiota työhyvinvoinnin eri osatekijöihin ja johtamisjärjestelmän muutoksella, jolla kohdistetaan resurssia lähiesimiestyöhön. Johtamista ja vastuita on selkeytetty. Jatkuva muutos, joka suureksi osaksi johtuu ulkoisista tekijöistä (kansalliset vaatimukset, lainsäädäntö ja soterakenneuudistukset) rasittavat merkittävästi henkilöstöä. Keskittyminen ydintehtävään on oleellista ja siihen tulee kiinnittää huomioita esimiestyössä ja johtamisessa. Entistä enemmän on palvelutoiminnassa myös kiinnitettävä huomiota asiakaslähtöisyyteen, asiakaspalveluun. Lisäksi monipuoliset palvelujen mallit edellyttävät jatkuvaa kehittämistyötä. Erityistä huomiota on kiinnitetty oman henkilöstön osaamisen hyödyntämiseen. Sitä tulee edelleen kehittää, kannustaa ja palkita. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tuloksen muodostuminen selviää tuloslaskelmasta. Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välituotosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus. Toimintakate on yhteensä 1,6 milj., mikä muutetun talousarvion mukainen. Toimintatuotot ovat 101,1 % toimintakuluista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tilikaudelta vuosikatetta kertyi 1,4 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 100,0 %. Tilikaudella ei ollut satunnaisia eriä. Perussopimuksen 21 :n mukaisesti jäsenkuntien laskutus perustuu kuukausittaiseen ennakkolaskutukseen. Samoin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan tilinpäätökseen lasketaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntakohtainen käyttö ja kustannukset. Ali- ja ylikäyttö peritään tai hyvitetään 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta. Jotta kuntayhtymän tilinpäätös on vertailukelpoinen jäsenkuntien tilinpäätösten kanssa, tilinpäätökseen on tehty ennakkokirjaukset jäsenkuntien ylikäytön mukaisista loppulaskuista. Lisäperinnät ovat seuraavat: Iisalmen kaupunki yhteensä 331 061,61 euroa, Kiuruveden kaupunki yhteensä 775 335,36 euroa, Sonkajärven kunta yhteensä 381 055,72 euroa ja Vieremän kunta yhteensä 253 793,92 euroa. Lisäperinnät ovat yhteensä 1 741 246,61 euroa. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Lisäperintöjen jälkeen kuntayhtymän tilikauden tulos oli +/- 0 euroa. Tilikauden tulos on alkuperäisen talousarvion mukainen. Taseessa on edellisen vuoden alijäämää yhteensä 445 392 euroa Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnasta. Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 150 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä TA+muutos Toteutunut TA% Toteutunut 2012 Toteutunut 2011 Toimintatuotot 156 266 843 156 474 788 100,1 154 618 066 148 429 249 Toimintakulut -154 643 116-154 848 824 100,1-153 192 118-146 838 733 Toimintakate 1 623 727 1 625 964 100,1 1 425 947 1 590 516 Rahoitustuotot ja -kulut -260 187-263 621 101,3-182 413-234 867 Vuosikate 1 363 540 1 362 343 99,9 1 243 534 1 355 650 Poistot ja arvonalentumiset -1 363 541-1 362 343 99,9-1 243 534-1 355 650 Tilikauden tulos -1 0 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 0 0,0 0 0 14 Toimintakertomus

HANKKEET KEHITTÄMISHANKKEET Hanke Sisältö Toteutus Kustannusarvio vuosittain Kotihoito 2020 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Päätavoitteena on luoda koko kotihoidon tavoitekentän kattava 10 askeleen ohjelma, jonka avulla kunnat voivat nostaa kotihoitonsa tasolle, jolla se pystyy vastaamaan uuden vuosikymmenen haasteisiin. Ohjelma koostuu selkeistä askeleista, jotka kunnan tulee toteuttaa nostaakseen kotihoidon tuottavuutta, vaikuttavuutta ja peittävyyttä. Ohjelman avulla mikä tahansa kunta voi varmistaa ikääntyvien ihmisten entistä pidempään kotona selviämisen nykyistä pienemmillä kokonaisresursseilla. SOTE paneutuu erityisesti hoitoketjujen sujuvuuden kehittämiseen. 4.1.2012-31.3.2014 1,4 milj.. SOTE 0,2 milj.. Kalajoki 0,13 milj., Kallio 0,15 milj. ja Mediverkko 0,33 milj. (koko hanke aika) Avustus Toteutuminen vuonna TEKES SOTE = 196 700 Kallio= 148 700 Kalajoki= 130 000 Mediverkko= 110 000 Hanke vuosi alkoi myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Hankkeelle myönnettiin 2 kk jatkoaika. Pilottien valmistelun ja aloittamisen jälkeen hanke eteni suunnitellusti. 1.10. siirryttiin vaiheeseen 3, jossa tehdään hankkeen vaikuttavuusanalyysi, dokumentointi ja pilotoitujen toimintamallien jalkautus Ylä-Savossa. Ylä-Savon SOTE ky kehittää hoitoketjujen sujuvuutta yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa. Iisalmen kotihoidossa toteutettiin pilotit keskitetyssä palveluohjauksessa (Asiakasneuvonta OH- JURI/nimi rekisteröity), kotona kuntoutumisen kehittämisessä ja pth lääkärin roolin vahvistamisessa kotihoidossa. Pilotit päättyivät 31.12.. Pilottien palvelukuvaukset ja toimintaohjeet päivitetään seudulliseen toimintamalliin. Kalajoen kaupunki pilotoi tavoitteellista asiakaslähtöistä kotihoidon toimintamallia ja palveluohjausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio pilotoi asiakaslähtöisen kotihoidon kysynnän ja resurssien yhteen sovittamista sekä kotihoidon johtamista. Mediverkko Hoivapalvelut Oy vastaa tiedolla johtamisen osiosta ja sen pilottialueet olivat Ylivieskassa 1.3.13 alkaen ja Nivalassa 2.4.13 alkaen 15.12. saakka. Lisäksi Iisalmen kotihoidon C-alueella on ollut pilotti, jossa kehitetään kotihoitopalveluiden tuotanto- ja johtamismenetelmiä ja ohjataan työpanoksia asiakkaalle arvoa tuottavaan välittömään asiakastyöhön. Lähiesimies (projektityöntekijä) ja sairaanhoitajat ovat olleet C-alueella muun tiimin kanssa. C-alueella on pilotoitu kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä FastRoi Hilkkaa 2.10. lähtien (mobiili). Kokeilu kestää 31.3.2014 saakka. Kehittämistyöryhmien työ jatkuu 1.1.2014 lähtien seudullisen jalkautuksen valmistelulla. Hanketta ja Hilkkaa on esitelty Sonkajärven, Kiuruveden ja Vieremän kotihoidoille. Iisalmen kotihoidolle on pidetty hanke-infoja. Iisalmen kotihoidossa toteutettiin 2 työajanseurantaviikkoa (kevät / syksy) ja tulokset on analysoitu. Työryhmä on perustettu aikakriittisen kotikäynnin määrittämiseen. Yhteistyötä on tehty muiden hankkeiden, sidosryhmien ja yrittäjien kanssa. Ohjuria on esitelty eri tapahtumissa ja järjestöjen / yhteisöjen tilaisuuksissa sekä sanomalehdissä/ radiossa. YSSKY on ollut päätoiminen projektipäällikkö. Hankkeen asiantuntijana on toiminut NHG Consulting Oy. Tekesin 2. väliraportti on tehty ajalta 1.1. 30.6., maksatus kuntayhtymälle oli 59 202. Loppuraportti Tekesille on tehtävä 31.7.2014 mennessä. Toimintakertomus 15

VÄLI SUO- MEN IKÄKASTE ÄLDRE KASTE II, laajennus Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen Ns. Ikälain keskeisten sisältökokonaisuuksien pilotointihanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II-hankkeessa toteutetaan valtakunnallisen Kas-te-ohjelman tavoitteita paikallisesti sekä kehitetään Ikääntyneiden lainsäädännön vahvistamisessa keskeisiksi arvioituja palveluprosesseja ja palvelusisältöjä. Luontevaa on ollut liittää käynnissä olevaan ikäihmisten palveluja kehittävään kasterahoitteeseen hankkeeseen vahvemmin mukaan ns. Ikälain keskeisten sisältökokonaisuuksien pilotointi omana osa-hankkeena. Ikälain pilotointi osahankkeen sisällöt koostuvat Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamiseksi valmistelussa olevan ns. Ikälain keskeisistä sisällöistä. Pilotoitavat asiakokonaisuudet ovat 1. Monipuolinen palvelutarpeen arviointi, 2. Kunnan vastuutyöntekijä 3. Osallisuuden vahvistaminen. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on osallistunut osa-hankkeen teemaan Monipuolinen palvelutarpeen arviointi. 1.5.2012 31.10. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omarahoitusosuus hankekaudelle on max 6079 euroa. STM on myöntänyt valtionavustusta Tampereen kaupungille 345 000 euroa (75 %). Mukaan lähtevien kuntien ja kuntayhtymien omarahoitusosuus on 115 000 euroa (25 %). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on osallistunut Ikälain pilotointi- osahankkeen teemaan Monipuolinen palvelutarpeen arviointi. Pilotointivaiheen jälkeen monipuolista palvelutarpeen arviointia on toteutettu pilotoidun toimintamallin mukaisesti. Ikälain pilotointi-osahankkeen tuloksia on otettu käyttöön keskitetyssä palveluohjauksessa Ohjurissa. Jatkotavoitteena on koko kuntayhtymään uuden toimintamallin jalkauttamista syyskuusta lukien. Pohjoisen alueella ikälain pilotointia tuettiin tutkimuksella iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arvioinnista, osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta sekä vastuutyöntekijän tarpeellisuudesta työntekijöiden ja iäkkäiden henkilöiden kokemana. Tutkimuksen tarkoituksena oli kokonaiskuvan luominen ikälain keskeisten tavoitteiden toteutumisesta niiden sisältöteemojen osalta, jotka Pohjoisen alueella olivat pilotoinnin kohteena. Tutkimusaineisto muodostui työntekijöille suunnatusta webropol -kyselystä ja iäkkäiden henkilöiden haastatteluista. Ikälain pilotointi osahanke on päättynyt ja siitä on valmistunut loppuraportti syyskuun loppuun mennessä. Raportti on jäsennetty pilotoinnin kohteena olleiden teemasisältöjen mukaisesti. Kunkin pilottialueen kehittämistyön tulokset on koostettu teemakohtaisesti yhteen. Kaikista neljästä sisältöalueesta iäkkään henkilön osallisuudesta oman palvelunsa suunnitteluun ja toteutukseen, vanhusneuvostosta, palvelutarpeen monipuolinen selvittämisestä ja kunnan vastuutyöntekijästä - esitetään toimintamallit, joiden tavoitteena on edesauttaa kuntia vanhuspalvelulain toimeenpanossa. Loppuraportti ja toimintamallit löytyvät osoitteesta www. ikakaste.fi / ikalainpilotointi. Ikälain pilotointi osahanke- päättyi 10/. 16 Toimintakertomus

VOEMA hanke (Vanhuksille Oekeeta Elämää ja Mielekästä Arkee) VOEMA hanke on tarkoitettu Vanhus Kastehankkeen päättyessä vanhusten perhehoidon edelleen kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Ikäihmisille tarjotaan asumisen ja hoivan vaihtoehtona myös green carea, kun itsenäinen asuminen ei syystä tai toisesta enää onnistu ja vastataan kuntien tarpeeseen lisätä eri vaihto-ehtoja lyhyt- ja pitkäaikaiseen asumiseen, erityisesti omaishoidon tukeminen ja muistisairaat asiakkaat. Hankkeen tavoitteena on: -perhehoitajien ja perhekotien osaamisen syventäminen -laadukas perhehoito on osa vanhusten palvelujärjestelmää kaikissa kunnissa -vanhusten perhehoitoa koordinoidaan keskitetystä yksiköstä onnistuneesti Pohjois-Savossa -kunnat sitoutuvat keskitetysti yksikön toimintaan rahoitusosuuksin vuodesta 2015 alkaen 2014 Mikäli hanke toteutuu, osallistuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä seuraavin kuntakohtaisin maksuosuuksin: Iisalmi 2765, Kiuruvesi 1481, Sonkajärvi 727 ja Vieremä 562. Ylä-Savon SOTE ky ei sitoudu keskitetyn yksikön rahoitukseen. ELY-keskukselta on haettu ESRhankerahaa 300 000 euroa. Hankkeeseen osallistuvat 19 Pohjois-Savon kuntaa. Hankkeen kesto 1/ 12/2014. Budjetti 264 000 euroa, ESR ja kuntien omarahoitusosuudet. Hanketta hallinnoi Siilinjärven kunta, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö. Hankkeen keskeinen tavoite on vanhusten perhehoidon edistäminen maakunnassa. Hanke käynnistyi 16.1.. Helmikuussa tehtiin ensimmäiset kuntakäynnit (kuntakentän perehdyttäminen), käynnistettiin kehittämistyöryhmätyöskentely (kaksi kokousta), sekä hankkeen ensimmäiset info- ja rekrytointitilaisuudet vanhusten perhehoidosta kiinnostuneille. Haku päättyi maaliskuussa. Ikäihmisten perhehoidon rekisteriä on päivitetty kevään aikana. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään on koulutettu hankkeessa yksi kouluttaja keväällä. Kouluttaja toimii tällä hetkellä kouluttajana valmennusryhmässä ja sen jälkeen hän saa perhehoitoliiton pätevyyden toimia kouluttajana. - SOTE:n alueella tällä hetkellä 2 valmennuksen käynyttä henkilöä, jotka voisivat toimia perhehoitajina. Laki edellyttää, että perhehoidon valmennus on käytävä ennen hoitajaksi ryhtymistä - tällä hetkellä toinen koulutusryhmä on kesken - alueella järjestetty perhehoito-infoa ja rekrytoitu ihmisiä valmennukseen - yhteyshenkilö osallistunut perhehoidon kehittämisryhmiin 3 kertaa tämän vuoden aikana, mukana Pohjois-Savon alueelta toimijoita useista kunnista - ryhmissä mietitty yhteisiä käytäntöjä ja pohdittuja hyviä käytäntöjä, joilla toimitaan -> yhteinen toimintaohje, joka on jo hyväksytty joissakin Pohjois- Savon kunnissa - sosiaalihuollossa on työstetty perhehoidon toimintaohje, joka sisältää lastensuojelun-, vammaispalveluiden -, mielenterveyskuntoutujien - sekä ikäihmisten perhehoidon Tavoitteena on aloittaa ikäihmisten tilapäinen ja pitkäaikainen perhehoito keväällä 2014. Toimintakertomus 17

Hyvinvointikioski Hyvinvointi Ote Hyvinvointikioski-hanke toteutetaan yhteistyössä neljän toteuttajan kesken. Päätoteuttajana on Kuopion kaupunki ja osatoteuttajina ovat Varkauden kaupunki, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Savonia Ammattikorkeakoulu. Hyvinvointikioski-hanketta rahoittavat Pohjois- Savon liitto, EAKR aluekehitysrahasto ja Kuopion Kaupunki, Varkauden kaupunki ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Hyvinvointi Ote on osa Hyvinvointikioskihanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda matalan kynnyksen asiakaslähtöinen, asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia ja terveyttä edistävä julki-nen monipalvelupiste sekä edistää monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella Hyvinvointi Ote on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen hanke. Hanketta hallinnoi terveydenhuolto. Lähde-hanke Tavoitteena on vähentää 16-29-vuotiaiden nuorten sosiaalista, taloudellista ja työmarkkinallista syrjäytymistä, kehittää syrjäytymistä vähentäviä toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia, lisätä nuorten osallisuutta sekä tehostaa eri toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja palveluverkostoa. 2012-31.10.2014 1.9.2010-31.12. Toimintakulut vuodelle ovat 92 300. Omarahoitusosuus on 30 % Euroopan aluekehitysrahaston Pohjois- Savon liitolta avustusta 70 % (64610 ) Hyvinvointi Ote on toiminut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella liikkuvana hyvinvointipalveluna kuntakeskuksissa. Vuoden aikana Hyvinvointi Ote on toiminut seudullisena liikkuvana palveluna (matkailuauto) noin kymmenenä (10) päivänä kuukaudessa. Toimintapäivät on jaettu kuntien kesken tasapuolisesti. Hankkeen toimintaa on esitelty muun muassa kuntien omissa tapahtumissa. Hyvinvointi Otteen matkailuauto oli kesätauolla 27.5-19.8.. Hankkeen toinen työntekijä jatkoi hankkeessa 1.8. alkaen 100 %:lla työpanoksella toisen hanketyöntekijän lopetettua hankkeessa keväällä. Hanketyöntekijä on jatkanut jo aloitettua yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa, muun muassa osallistumalla Ikäihmisten Tuuppauspäivään sekä syysmarkkinoille. Kotihoidon asiakasohjaus ja neuvonta; Ohjurin kanssa tehtiin kokeilua syrjäseuduille poiketen kuntakeskuksista. Assi -hankkeen projektityöntekijän kanssa aloitettu yhteistyö on jatkunut kesän ja syksyn aikana. Hankkeiden projektityöntekijät tekivät yhteistyötä muun muassa Sonkajärven Eukonkanto -kilpailuissa. Kuntayhtymän eri yksiköiden henkilöstö on osallistunut toimintaan seudullisesti. Savonia Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija oli suorittamassa käytännön harjoittelujaksoaan Hyvinvointi Otteella syyskuun ajan. Hyvinvointi Ote on tiedottanut toiminnastaan Iisalmen Sanomien menovinkki osiossa ja kuntayhtymän nettisivuilla. Auton käyttökokeilu päättyi marraskuun lopussa. Hankkeen päätöstilaisuus oli 22.11. Hanke sai jatkoaika päätöksen joulukuussa, eli hanke jatkuu vielä 1.1.2014-30.11.2014. 7533 / Hanke päättyi vuoden lopussa. Sen tavoitteena oli kehittää toimintamalleja ja palveluita ilman suoraa asiakastyötä. Hankkeessa toimi alueellinen kehittämistyöryhmä, jossa oli kuntayhtymän edustus. Kuntayhtymän alueella hanke oli mukana omalta osaltaan kehittämässä starttipajatoimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hanke järjesti myös sosiaalisen median ja motivoivan haastattelun koulutusta hankkeessa mukana olleille. 18 Toimintakertomus

Saattohoitohanke Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle luodaan saattohoitoverkostomalli edistämään hyvän saattohoidon tasavertaista toteutumista. 1. Laaditaan saattohoitosuunnitelma yhteistyössä perusterveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. 2. Perusterveydenhuolto ja saattohoitoa toteuttava laitos vastaavat hyvän saattohoidon toteuttamisesta ja sen laadusta alueellaan. 3. Erikoissairaanhoito tukee alueensa terveyskeskuksia tarjoamalla ympärivuorokautista konsultointiapua. 4. Selkiinnytetään potilaan saattohoitopolkua. Huomiota kiinnitetään eri-ikäisten ihmisten saattohoidon sekä kotisaattohoidon järjestämismahdollisuuksiin. 5. Terveydenhuollon henkilöstön saattohoidon osaamisen perus- ja täydennyskoulutustarpeet varmistetaan. Tehtäväksianto: 1) Palliatiivisen hoidon alueellisen palvelukartan kuvaaminen ja potilasryhmien hoitoprosessien kehittäminen ja 2) yli erikoisalojen tapahtuvan yhteistyön kehittäminen. Vaihe I /2012 Aikataulu: 9.1.2012 31.12.2012 Vaihe II / Aikataulu: 1.1. 31.12. Sairaanhoitopiirin kautta osallistuminen. Rahoitus myönnetty kehittämismäärärahoista. Asiantuntijaverkoston jäsentiedot on päivitetty. Saattohoitoprosessi mallinnus on kuvattu ns. uimaratamallina. Malli on tarkoitettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiseksi. Ylä-Savon SOTE Kyn internetsivuille on lisätty elämän loppuvaiheen hoitoa koskeva sivusto. Saattohoitohankkeen vastuuhenkilöt kävivät kouluttamassa 25.4. Soten henkilöstöä Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Saattohoitohanke on integroitunut kesästä lähtien tuottavuusohjelmaan ja 1.1.2014 työskentely jatkuu tuottavuusohjelman puitteissa. Palliatiivisen hoidon uusi toimintamalli perustuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kolmiportaiseen hoitojärjestelmään. I perustaso: Kaikki terveydenhuollon yksiköt, joissa hoidetaan oireenmukaisessa- tai saattohoidossa olevia potilaita vastaavat perustason palliatiivisesta- ja saattohoidosta. II vaativa taso: Alueelliset palliatiivisen- ja saattohoidon yksiköt toteuttavat oman alueensa palliatiivista ja saattohoitoa sekä toimivat oman alueen konsultoivana yksikkönä. Palliatiivisen hoidon työryhmä ehdottaa, että vähintään Kuopioon, Iisalmeen ja Varkauteen perustetaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon konsultoivat tiimit (mm. vastuulääkäri, hoitoa koordinoiva hoitaja, elektroninen lista asiantuntijoista) tukemaan oman alueensa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa toteuttavia tahoja. III vaativa erityistaso: Yliopistosairaaloiden palliatiivisen lääketieteen yksiköt ja saattohoitokodit antavat vaativaa palliatiivista hoitoa ja toimivat alueellisina palliatiivisen hoidon konsultaatioyksikköinä. Huomioitavat asiat: Potilaiden hoitolinjaus tulee tehdä ajoissa. Tiedonkulku. Painopiste saattohoidossa siirretään laitoshoidosta kotihoitoon. Kotihoidon toteuttamisessa osaava ja riittävä henkilökunta ympärivuorokautisesti on avainasemassa. Riittävä ja ajanmukainen koulutus niin lääkäreillä kuin hoitohenkilökunnalla tulee varmistaa. Moniammatillista yhteistyötä tulee kehittää. Toimintakertomus 19

Tatu-tartu tutkintoon STARTTI opinnollistamiseen hanke Ammatillisen koulutuksen läpäisyasteen tehostaminen tukemalla keskeyttämisalttiiden opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä. Sosiaali-,terveys- ja nuorisotyön, työpajojen sekä toisen asteen oppilaitosten yhteistyö- ja palvelumallien rakentaminen ja vakiinnuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kansan-terveyslain, lastensuojelun, nuorisolain ja am-matillista koulutusta koskevien lain mukaisten velvoitteiden toteuttaminen hallintokuntien rajat ylittävän moniammatillisena yhteistyönä. Starttipajatoiminnan ja työpajojen opinnollistamisen käynnistämisellä Ylä-Savossa tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, jotka eivät ole suorittaneet ammatillista tutkintoa. Starttipajassa tuetaan yksilövalmennuksen, ryhmätoiminnan, työvalmennuksen ja verkoston avulla arjenhallintaa ja ammattiuran suunnittelua. Opinnollistettu pajatoiminta tarjoaa vaihtoehtoisen, käytännönläheisen väylän sekä keskeytysvaarassa oleville opiskelijoille että tutkintoa vailla olevilleaikuisille ammatillisen tutkinnon saamiseksi. 2011- Ei kustannuksia, kuntayhtymä yhteistyökumppani 1.10.2012-31.12.2014 Ei kustannuksia, kuntayhtymä yhteistyökumppani Hanke jatkuu vuonna 2014. Sosiaalityö on mukana hankkeessa asiantuntijaverkostossa. Sosiaalityö tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen kanssa. Sosiaalityön tekijät ovat mukana hankkeessa luomassa pajalle toimintamalleja ja työkäytäntöjä sekä jalkauttavat tarvittaessa sosiaalityön palveluita pajalle. Ohjausryhmässä on useita sosiaalityön edustajia. 20 Toimintakertomus

ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessi-en käyttöönoton innovaatiot perusterveyden-huollossa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tavoitteet hankkeessa: 1. Etsiä uudenlaisia menetelmiä tukea kansa-laisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöön-otossa ja käytössä 2. Kehittää asiakaslähtöisiä, omahoitoa ja etäohjausta tukevia sähköisiä terveyspalveluja (pitkäaikaissairaiden omahoidon kehittäminen terveyshyötymallin mukaisesti perustana omahoitosuunnitelma) 3. Yhtenäistää hoitopolkuja, joissa voidaan hyödyntää sähköisiä palveluja ja kehittää niihin liittyviä työja toimintaprosesseja 4. Vahvistaa henkilöstön osaamista sähköisten palvelujen toteuttamisessa *Ammattilaisten välinen sähköisen konsultaatiokäytännön kehittäminen *Omahoidon, etävastaanoton ja etäohjauksen toteuttamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen 5. Kehittää asiakas- ja toimintaprosesseja niin, että äitiys- ja lastenneuvolan asiakkailla on mahdollisuus sähköiseen asiointiin, kuten sähköisten asiointityökalujen käyttöönotto (lomakkeet, ajanvaraus, ilmoittautuminen) ja tuottaa terveyden edistämisen tietosisältöjä äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille. 6. Kehittää depressioasiakkaille mielenterveyttä tukevia palveluja kolmiomallin mukaisesti ja tukea palvelujen tuottajien yhteistyötä kehittämällä sähköisiä konsultaatioita. 1.10.2012 31.12.2014 (hanke alkanut SOTE: ssa 1.12.2012) v. 2012-12 900 v. - 51 600 v. 2014 34 400 Yht. 98 900 Kokonaisbudjetti 115 713, josta kuntarahoitus enintään 17 357 EU-rahoitus myönnetty Yhteistyö Savonia- ammattikorkeakoulun ja Assi-hankkeen toimijoiden kanssa on jatkunut tiiviinä ja yhteistapaamisia on ollut keskimäärin kerran kuukaudessa. Yhteistyö myös eri hankkeiden ja kolmannen sektorin kanssa on jatkunut. Projektityöntekijä on osallistunut vuoden aikana seudullisesti erilaisiin yleisötapahtumiin sekä koulutuksiin. Lisäksi projektityöntekijä on käynyt tutustumiskäynneillä muun muassa Lahdessa ja Helsingissä. Projektityöntekijä on esitellyt hanketta kuntayhtymän eri yksiköiden henkilöstölle. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän oma ohjausryhmä on kokoontunut kolme (3) kertaa vuoden aikana, samoin hankkeen seudullinen ohjausryhmä. Iisalmen terveyskeskuksen vastaanottoaulaan perustettiin sähköinen omahoitopiste. Tilassa on potilaiden käytössä tietokone ja tulostin. Tietokoneella on mahdollisuus päästä Internetiin, kuntayhtymän omalle verkkosivulle, Hyvinvointipolkuun, Kantaan ja Kelan sivuille. Toimintaa kehitetään edelleen. Marevan lääkkeen omasäätelykoulutus aloitettiin Iisalmessa, Vieremällä ja Kiuruvedellä. Omasäätelystä on tehty toimintaohjeistus kuntayhtymän alueelle. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueiden väestölle tehtiin kyselytutkimus sähköisten palveluiden käytön valmiuksista ja palveluiden hyödyllisyydestä 1.5. 30.9. välisellä ajalla. Assi-hankkeen osatoimijoiden henkilöstölle (terveysneuvonta ja terveyskeskusten vastaanotot) tehtiin myös sähköinen kysely, jossa kartoitettiin henkilöstön osaamista, näkemyksiä sähköisen palvelujen hyödyllisyydestä ja koulutustarpeista. Ylä-Savon Sote kuntayhtymän esimiehille tehtiin sähköinen kysely 27.11. 20.12. välisenä aikana sähköisen asioinnin hyödyntämisestä ammattilaisten välisissä kokouksissa ja konsultaatioissa. Kuntayhtymän verkkosivuille tehdään materiaalia potilaiden omahoidon ja hoitajien tueksi yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Assi-hankkeesta on tiedotettu väestölle muun muassa Ylä-Savon SOTE: n internet sivulla sekä paikallislehdessä. Iisalmen, Kiuruveden ja Sonkajärven omahoitopisteiden aukioloajoista on tiedotettu paikallislehdessä viikoittain. Toimintakertomus 21

TEPA-hanke TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut on Savon Vammaisasuntosäätiön hallinnoima ja RAY:lta tukensa saava projekti. Projekti pohjautuu laitosasumisen purkamiseen ja tarpeeseen kehittää lähipalveluja vastaamaan kehitysvammaisen aikuisen ihmisen palvelutarpeisiin. TEPA-projektin tavoite on kehittää kehitysvammaisten ihmisten terveydenhuollon palvelujen saamista ja saatavuutta. Toiminnallisina tavoitteina perehdytetään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä kehitysvammaisen ihmisen kohtaamiseen, pilotoidaan konsultoivan terveydenhuollon ammattilaisen -työmallia ja saadaan aikaan poikkihallinnollisia avoterveydenhuollon toimintamalleja. KOKO-hanke Tarkoituksena kehittää päivystyspotilaan prosessin uudelleen järjestely turvallinen kotiutuminen Lean Management ajattelua hyödyntäen. Projektin tuloksena lisätään päivystyspotilaan prosessin asiakaslähtöisyyttä ja poti-lasturvallisuutta, yhtenäistetään toimintatapoja sekä hillitään kustannusten nousua. Osallistava projekti varmistaa henkilöstön sitoutumisen oman työn tarkasteluun ja toimintojen kehittämiseen sekä lisää työ-tyytyväisyyttä. Lean Management (LM) on prosessien ja laadun kehittämismalli. 2012-2016 Ei rahoitusosuutta. Ray rahoitus 1.9.2011-31.12.2012 Jatkoaika 30.4. Rahoitetaan Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin jäsenmaksurahoituksena. Tekes on myöntänyt hankkeelle rahoituksena 50 000 vuodelle 2012. Vuonna Ylä-Savon Soten alueella TEPA-projektia on käynnistetty kartoittamalla palveluverkkoa yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä tietoa eri ammattilaisten toimenkuvista ja rooleista, muodostaa yhteisiä toimintaohjeita kehitysvammaisen ihmisen kohtaamiseen ja hänen liikkumiseensa palveluissa, ja samalla tuoda näkyviin kehitysvammaisen henkilön ja hänen lähiverkostonsa kohtaamia ongelmia. Linkkityöntekijän rekrytointi on suoritettu viime vuoden puolella ja työmallia lähdetään pilotoimaan Ylä-Savossa. Projektin kotisivut ovat http://www.savas.fi/tepa Triagen aloittamisen myötä todellinen mahdollisuus vaikuttaa päivystyksen potilasvirtoihin. ESI-luokituksen mukainen potilasprosessi parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta. Kotiutumisen ja kuntouttavan työotteen huomioiminen jo tulovaiheessa parantaa hoidon tuloksia. Erityisesti toimintakulttuurin muutos vaatii aikaa. Lopulliset tulokset nähtävissä vasta muutaman vuoden kuluttua. Ikääntyneen päivystyspotilaan turvallinen kotiutuminen (KOKO2), jossa vakiinnutetaan päivystyksen kotiuttamishankkeessa kehitettyjen toimintamallien käyttö. Kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäinen kotiutumisen toimintamalli ikääntyneen päivystyspotilaan hoitoketjussa. Varmistetaan hoidon kannalta tarpeellisen tiedon viiveetön siirtyminen hoitoketjun rajapinnoilla. Yhteistyö ja yhteinen näkemys potilaan parhaasta on ainoa tie onnistuneeseen kotiutumiseen. Potilas hoidetaan oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Hoitoketjun toimijoilla oltava tietoa toistensa toimintaperiaatteista ja toimintamahdollisuuksista. Onnistunut kotiutuminen vaatii aina yhteistyötä ja suunnittelua: kotiutumisen ajankohdan arvio! 22 Toimintakertomus

Avohoitopainotteisen mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen kehittämishanke (Arjen mieli Kastehankkeen osahanke) Ylä-Savon osahankkeen sisältö ja tavoite 1)Laaditaan Ylä-Savon SOTE alueelle mielenterveys- ja päihdestrategia 2)Mallinnetaan avohoitopainotteinen mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen toimintamalli. Sisältö: - perhetyö - nuoret -akuuttityö -vastaanottotoiminta - osastotyö - kotikuntoutus - asumispalvelut. 2011 31.10. Kustannusarvio 410 859. Ylä-Savon SOTE ky:n oma rahoitus 102 715, josta v 2011 34 802 v 2012 35 182 v 32 731. Valtionavustus saatu, joka kattaa loput kustannukset. Valtion avustus 308 144, josta haettavissa v 2011 104 405 v 2012 105 545 v 32 731 Hanke on toteutettu ajalla 1.5.2011 31.10.. Hankkeessa on ollut palkattuna kaksi sairaanhoitajaa mallintamaan ja toteuttamaan tehostettua psykiatrista kotikuntoutusta. Lisäksi hankkeeseen on siirretty esimiestyöpanosta hanketyöryhmien ohjaamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeen hallinnointi on tapahtunut Arjen mieli hankkeen hankejohtajan ja sihteerin toimesta. Yhteistyötä on tehty muiden osahankkeiden kanssa. Hankkeen paikallisena vastuuhenkilönä on ollut psykiatrian ylilääkäri Marja Kesti (varalla ylihoitaja Terttu Korhonen). Hankkeella on ollut paikallinen ohjausryhmä ja useita kehittämistyöryhmiä. Hankkeen päätavoitteena on ollut mielenterveys- ja päihdetyön avohoitopainotteisuuden lisääminen. Hankkeen aikana on lakkautettu psykoosiosasto, sairaansijat ovat vähentyneet 42:sta 32:een, aloitettu uusina toimintoina tehostettu psykiatrinen kotikuntoutus, depressiohoitajatoiminta, koulupsyykkaritoiminta ja neuvolatiimitoiminta. Terveydenhuollon päivystyksen ja psykiatrisen akuuttityön välistä yhteistyötä on kehitetty joustavammaksi ja ohjeistettu toimintaa. Toiminnan painopistettä on muutettu ehkäisevän työn ja varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen suuntaan. Lasten ja nuorten työryhmiä ja lähipalveluja on vahvistettu siirtämällä sairaalasta vapautuvaa henkilökuntaa näihin työryhmiin. Sairaalahoidon kehittämiseen on panostettu. Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö on aloitettu ja se on määritelty keskeiseksi kehittämisen kohteeksi lähivuosina hanketyöskentelyn päätyttyä. Hanke on alittanut talousraaminsa. Toimintakertomus 23

MAP-hanke Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on osallisena MAPprojektissa. MAP Minun asumisen polkuni projekti toteutetaan Savon Vammaisasuntosäätiön (SA- VAS) kehittämishankkeena Raha-automaatti-yhdistyksen tuella. Projektin tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden asumien järjestämistä (suunnittelu ja asuminen) Savon alueella painottaen päämiehisyyden näkökulmaa. Projektin tulokset hyödyntävät varsinaisen kohderyhmän ohella myös heidän läheisiään sekä asumispalvelujen järjestäjiä ja tuottajia. Tuetusti päätöksentekoon projekti Savon vammaisasuntosäätiön hallinnoima projekti, jonka tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja päämiehisyyttä. Ylä- Savon SOTE kuntayhtymä on osallisena projektissa. Tuetusti päätöksentekoonprojektin avulla edistetään vammaisten henkilöiden osallisuutta, valtaistumista ja päämiehisyyttä omaa elämää koskevissa asioissa ja päätöksenteossa. Päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat kommunikaatiokeinojen levittäminen ja perehdyttäminen, tuetun päätöksenteon keinojen juurruttaminen sekä asennevaikuttaminen (päämiehisyys-ajattelun edistäminen, vammaisen henkilön kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen). 1.3.2010 31.3.2014 1.3.2011-31.12.2014 Projektille on myönnetty RAY:n avustus Alueohjaajan työsuhde Iisalmessa päättyi 31.5.. Map-projektin lopputuotteet valmistuvat vuoden 2014 alkuun mennessä. Kaikki lopputuotteet kirjoitetaan selkokielellä päämiehen näkökulmasta ja kuvitetaan ns. Map/Savas kuvapankin kuvilla. Kuvat tulevat kaikkien tuotoksien tapaan sähköisesti www.savas nettisivuille. Vuonna on projektin ohjauksessa on perustettu SOTE:n omien kehitysvammayksiköiden kommunikaatiovastaavien tiimi. Yksiköt ovat valinneet keskuudestaan kommunikaatiovastaavan, jonka vastuualueena on vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käyttöönoton tehostaminen yksikössä. Ylä-Savon SOTE ky:n Vammaispalvelujen, Map- ja Tuepa-projektien yhteistyössä järjestettävä Viljamit-tapahtuma pidetään Iisalmen kulttuurikeskuksella 22.2.2014, josta verkostoille jaetaan sähköistä informaatiota 24 Toimintakertomus

Hyvinvointia ja laatua Vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukeva kehittämishanke Hankkeessa syvennetään Ikälain pilotointi hankkeessa tehtyä kehittämistyötä uuden lain keskeisten teemojen mallintamisessa ja levitetään osallisuuden vahvistamiseen, vanhusneuvoston toimintaan, palvelutarpeen monipuoliseen arviointiin ja kunnan vastuutyöntekijän tehtävään kehitettyjä toimintamalleja kuntien kesken. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalleja hyvinvointia edistäviin palveluihin sekä vanhuspalvelulain ladun arviointiin laajemmin. Kehittämisen keinot ja toimenpiteet sovitetaan kussakin kunnassa ja kuntayhtymässä olevaan lähtötilanteeseen ja olosuhteisiin. 7/ 10/2014 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omarahoitusosuus koko hankekaudelle on 9 107. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 641 462, josta valtion avustusta 481 096. Tampere hallinnoi hanketta. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on lähtenyt mukaan STM:n rahoittamaan Hyvinvointia ja laatua - Vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukevaan kehittämishankkeeseen. Kuntayhtymän hanketavoitteet ovat seuraavat: - Vahvistaa hyvinvointia edistäviä ohjaus- ja neuvontapalveluja, juurruttaa seudullinen matalan kynnyksen neuvontapuhelin kuntayhtymään. - Syventää asiakasohjauksen valmiuksia laaja-alaiseen palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen. Monitoimijaisuuden vahvistaminen. Toimintamallin juurruttaminen seudullisesti. - Jatkaa pilotointihankkeessa aloitettua moniammatillista palvelutarpeen arviointia ja laajentaa käytäntöjä kuntayhtymän alueella. Selvittää GAS-menetelmällä määriteltyjen asiakaslähtöisten hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteiden toimivuutta kotihoidossa ja asumispalveluissa. - Ikälain pilotoinnissa kehitetyn vastuutyöntekijämallin soveltaminen, kokeileminen ja juurruttaminen osaksi asiakasohjauksen kokonaisuutta. - Tuotetaan tietoa vanhuspalvelujen strategisen suunnittelun ja palvelujen riittävyyden arviointiin. Selvitetään käytössä olevien järjestelmien hyödynnettävyyttä. Tuetaan kunnissa toimivien vanhusneuvostojen työskentelyä. Omavalvonnan kehittäminen. Toimintakertomus 25

TOIMINTAKERTOMUS VASTUUALUEITTAIN Hallinto- ja tukipalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos TP Tot.% TP 2012 TP 2011 Toimintatuotot 144 504 718 145 699 614 100,8 141 203 889 134 423 319 Myyntituotot 142 183 657 143 282 106 100,8 139 045 918 132 352 765 Tuet ja avustukset 676 138 672 790 99,5 465 074 405 966 Muut toimintatuotot 1 644 923 1 744 718 106,1 1 692 896 1 664 588 Toimintakulut -12 861 677-12 290 178 95,6-12 103 058-10 948 571 Henkilöstökulut -7 033 898-6 630 727 94,3-6 859 424-6 395 009 Palkat ja palkkiot -5 757 152-5 435 892 94,4-5 632 956-5 265 226 Henkilösivukulut -1 276 746-1 194 835 93,6-1 226 467-1 129 783 Eläkekulut -956 296-896 513 93,7-918 144-846 266 Muut henkilösivukulut -320 450-298 323 93,1-308 324-283 517 Palvelujen ostot -3 675 490-3 505 812 95,4-3 028 557-2 407 183 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 394 155-1 327 831 95,2-1 383 158-1 367 178 Muut toimintakulut -758 134-825 808 108,9-831 920-779 201 Toimintakate 131 643 041 133 409 436 101,3 129 100 830 123 474 748 Rahoitustuotot ja -kulut -21 762-25 175 115,7 56 424 36 657 Korkotuotot 50 645 26 732 52,8 33 687 64 503 Muut rahoitustuotot 268 187 284 842 106,2 359 262 336 443 Korkokulut 0-4 086 ***** -4 473-9 130 Muut rahoituskulut -340 594-332 663 97,7-332 051-355 160 Vuosikate 131 621 279 133 384 261 101,3 129 157 255 123 511 405 Poistot ja arvonalentumiset -767 100-800 707 104,4-638 126-536 178 Suunnitelman muk. poistot -767 100-800 707 104,4-638 126-536 178 Tilikauden tulos 130 854 179 132 583 554 101,3 128 519 128 122 975 226 Tilikauden ylijäämä (alij.) 130 854 179 132 583 554 101,3 128 519 128 122 975 226 Talouden toteutuminen Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueella ulkoiset toimintatuotot kertyivät hyvin. Myyntituotoissa ylitys aiheutui jäsenkuntien maksuosuuksien ylittymisestä. Henkilöstöpalveluissa tuli arvioitua enemmän Kela korvauksia henkilökunnan työterveyshuollon kustannuksiin. Tukipalveluissa ylittyivät aterioiden myyntituotot sekä vuokratuotot. Koska hallinto- ja tukipalvelujen toimintakulut alittuivat, tilinpäätöksen yhteydessä sisäiset vyörytykset on ajettu uudestaan ja nyt sisäiset palvelujen myyntituotot alittuvat yhteensä 670 000. Vastuualueen toimintakulut alittivat talousarvion (toteutuma 95,6 %). Erityisesti henkilöstökulut alittuivat noin 403 000. Palvelujen ostot alittuivat 170 000, mikä johtui erityisesti arvioitua pienemmistä verkko- ja laitepalveluista. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittuivat yhteensä 66 000, mihin vaikutti erityisesti elintarvikkeiden ja kalustohankintojen alittuminen. Vuokra- ja muut kulut ylittyivät noin 68 000, mikä johtui toimintavuoden aikana tulleista useista tilamuutoksista. Toimintavuoden aikana vastuualueen sisällä on tehty määrärahamuutoksia. Tietopalvelujen alittuvia määrärahoja on siirretty erityisesti hallintopalvelujen muutoista aiheutuneisiin kuluihin. Valtuuston vahvistamissa talousarviomuutoksissa rahoitusosan jäsenkuntien maksuosuuksiin on tehty 2,9 milj. :n korotukset. Hallinto- ja talouspalvelut Viime vuoden keskeinen tavoite oli johtamisjärjestelmän uudistaminen. Työ käynnistyi kevään aikana työryhmätyöskentelyllä, jossa kartoitettiin sekä kehittämistavoitteita että vaihtoehtoisia organisaatiomalleja. Kevään työskentelyn jälkeen yhtymähallitus vahvisti 14.6. mallipohjan johtamisjärjestelmän uudistamiselle. Talousarvion valmistelun jälkeen johtamisjärjestelmän valmistelutyötä jatkettiin marras-joulukuussa. Organisaatiomalli vahvistettiin joulukuussa. Koska henkilövalinnat siirtyivät tammikuulle, uusi johtamisjärjestelmä ja organisaatio tulevat 26 Toimintakertomus

voimaan 1.2.2014. Johtamisjärjestelmän valmistelun yhteydessä päivitettiin myös hallintosääntö. Kuntatalouden vaikeudet tiedostettiin ennen tulevan vuoden talousarvion laadintaa. Esimiehet valmistelivat kuntayhtymän tuottavuusohjelman kahden päivän työseminaarissa toukokuussa. Talousseminaarissa kuntayhtymän ja jäsenkuntien päättäjille ja ylimmälle johdolle esiteltiin tuottavuusohjelma palvelurakenteen muutoksineen ja linjauksineen. Kuntien antamissa lausunnoissa ei hyväksytty kaikkia muutosesityksiä, mutta tuottavuusohjelma oli pohja seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle. Talousarvioprosessissa järjestettiin valtuustolle kaksi infotilaisuutta, yhtymähallitukselle talousarvioseminaari ja jäsenkunnille kuntakokoukset. Talousarvion sisältö ja keskeiset muutokset käsiteltiin jäsenkuntien kanssa palvelusopimusneuvotteluissa, joita pidettiin yhteensä kymmenen. Lisäksi talousarviota esiteltiin jokaisen jäsenkunnan luottamushenkilöille. Talousarvion laadintaprosessi oli onnistunut, sillä ensimmäistä kertaa sekä talousarvion että palvelusopimusten käsittely toteutui joulukuussa. Myös palvelujen järjestämissuunnitelma päivitettiin viime vuoden aikana ja se lähetettiin lausuntokierrokselle jäsenkuntiin 29.10.. Yhteydenpito jäsenkuntiin oli vuoden aikana tiivistä; kuluvan vuoden palvelusopimuksista pidettiin maaliskuussa neuvottelukierros, johtoryhmä vieraili kaikkien jäsenkuntien valtuustoissa ja hallituksissa; toimitusjohtaja osallistui kuntajohtajakokouksiin ja talous- ja hallintojohtaja talousvastaavien kokouksiin. Yhteistyötä tehtiin myös sairaanhoitopiirin kanssa; kuntayhtymän edustajat osallistuivat sairaanhoitopiirin kuntakierrokselle ja kuntakokoukseen sekä moniin tuottavuusohjelman työryhmiin. Johtoryhmä osallistui kuntayhtymän esimieskoulutukseen ja uutta osaamista saatiin myös kokonaisarkkitehtuurista, Lean koulutuksesta prosessijohtamiseen ja Maisemaseminaarista. Erityisesti johtamisjärjestelmän uudistamisprosessiin käytettiin myös johtoryhmän kehittämispäiviä. Vuoden aikana johtoryhmän jäsenistä vaihtuivat sosiaalijohtaja ja johtava ylilääkäri. Hallintokeskuksessa muuttuivat myös viestintäsihteeri ja yksi hallintosihteeri. Hallintokeskuksen toimintaan tuli ylimääräisiä tehtäviä ja kustannuksia kahdesta muutosta; tammikuussa muutettiin Iisalmen terveyskeskukselta Pohjolankatu 4:een ja elokuussa muutettiin Pohjolankatu 21:een. Talouspalveluissa vuodelle laadittiin etukäteen esimiesten vuosikello- sekä raportointiaikatauluohjeet. Talousarvio 2014 laadittiin voimassa olevan organisaation mukaan. Loppuvaiheessa talousarvio muutettiin uuden organisaatioluonnoksen mukaiseksi. Organisaatiomuutoksen johdosta taloudenohjauksessa (Raindance) tehtiin rinnakkaisorganisaatio, jotta vuoden ja vuoden 2014 raportointi voidaan tehdä voimassaolevan organisaation mukaan. Sähköisten verkkolaskujen vastaanottoa on tehostettu. Ostolaskuista verkkolaskuja on ollut 39,8 %. Suoraveloituksen päättyessä EU-maissa kuntayhtymän Pro elaskutuksessa otettiin käyttöön suoramaksu-piirre ja suoraveloitusten muunto suoramaksuiksi tai e-laskuiksi toteutettiin. Tukipalvelut Tukipalvelut käsittävät ruokapalvelut, siivouspalvelut, sairaalateknisen huollon ja tilapalvelut sekä hankinnat ja logistiikan. Tukipalveluiden tehtäväalueen tulosyksiköiden toimintaan on sovellettu yrittäjämäistä toimintamallia. Tukipalvelujen tulosyksiköiden toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Hankintapalveluissa kuntayhtymä on IS Hankinta Oy:n osakas. Kuntayhtymä on mukana hankintapalvelujen seudullisessa kehittämistyössä ja hankintatyöryhmissä. Tilapalveluissa Iisalmen sairaalan talousarvion mukaiset investoinnit ja hankinnat toteutettiin investointiohjelman mukaisesti. Kiinteistövalvonnan saneeraukseen saatiin ELY- keskukselta investointiavustusta. Osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä valmistui Iisalmen sairaalaan.hoitajakutsujärjestelmän uusiminen aloitettiin Sonkajärven terveyskeskuksesta. Sairaalatekniseen huoltoon valmistui uudet tilat. Koljonvirran sairaalan tilojen jatkokäyttöprojekti on käynnistetty. Laitehuoltotehtäviä on toteutettu suunnitellusti. Koko kuntayhtymän alueella käytössä oleva Esmi työajan seurantajärjestelmä päivitettiin uuteen versioon. Toimikorttirekisterikuvaukset ovat käynnistyneet. Ruokapalvelujen tuottaminen on sopeutettu palvelurakennemuutoksia vastaavaksi. Siivouspalveluille palvelurakennemuutosten vaikutus oli haasteellinen henkilöstönäkökulmasta katsottuna. Tietohallinto Yhtenäisen tietoverkkoympäristön rakentaminen eteni hitaasti ja on edelleen kesken. Etenemisen hitaudesta seurasi ylimääräisiä työasemien vuokrakustannuksia. Citrixkäyttöympäristön käyttöönotto viivästyi myös etenemisen hitaudesta johtuen ja siten kustannukset siltä osin eivät realisoituneet täysimääräisesti. Tietoverkkoympäristön rakentamisprojekti ei ole päättynyt vuoden loppuun mennessä loppuvaiheessa esille tulleiden sovellusongelmien vuoksi. Valtaosa siirroista on kuitenkin jo tehty. Intranet- ja internet- sivujen uudistusta ei toteutettu resurssipulan vuoksi vaan suunnittelu siirrettiin vuodelle 2014. Sähköisiä palveluita ei pystytty ottamaan käyttöön aiotulla aikataululla selvitystyön ja muiden työtehtävien haasteiden vuoksi. Toimintakertomus 27

Henkilöstöpalvelut Rekrytointi Rekrytointi oli mukana seuraavissa tapahtumissa vuoden aikana: Sairaanhoitajapäivät Helsinki Kunta etsii lääkäriä tapahtuma Kuopio Itä-Suomen Lääketiedepäivät Kuopio NuoriLääkäriPäivät Helsinki työvoimapalveluiden rekrymessut Iisalmi työnhakijoille ja ammatinvaihtajille Te toimisto Iisalmi Rekrymessut Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille Iisalmi ja Kuopio Expeditus Novus Kajaanin AMK rekrytointimessuilla Varkauden kaupungissa lomautetuille järjestetyssä tapaamisessa mukana: Sote kuntayhtymän mahdollisuudet työnantajana. Iisalmen kaupunki, yrittäjät ja Te palvelut kutsuttuna. Kansainvälinen hammaslääkäreiden, lääkäreiden ja sairaanhoitajien rekrytointiprosessi käynnistettiin ja rekrytoinnissa edettiin työnhakijavalinnoista lähtömaan koulutuksiin. Valitut työntekijät ovat tulossa keväällä 2014. Mok hanke, Ely, Eures ja alueellinen (Pohjois-Savo) sote toimijoiden yhteistyö toimi hyvin. Yhteistyössä ammattijärjestön ja TE-palveluiden kanssa suoritettiin hoitotyöstä poissaolevien sairaanhoitajien Pohjois-Savon alueellinen rekrytointi kampanja. Yhteistyön tuloksena saatiin kaksi lähi hoitajan/sairaanhoitajan tehtäviin palaavan hakemusta. Heille tarjottiin sijoittumispaikkaa kuntayhtymässä ja järjestettiin opintojen päivitysmahdollisuudet. Rekrytoinnissa koettiin samanlaisia kompastuksia kuin aiempina vuosina: ei toimita ohjeiden mukaan (esim. rekrytointi- ja siihen liittyvä asianhallintaohjeistus), ei toimiteta tietoa sovitusti toiminnasta, tehtävä- ja vastuualueiden välisessä yhteistyössä ja yhteistoiminnallisuudessa on edelleen haasteita ja lääkäreiden rekrytointityöryhmän toimintaa ei ollut. Jatkossa pyritään järjestämään lähihoitajasta sairaanhoitajaksi koulutus sekä keskittämään rekrytointia nykyistä enemmän. Työsuojelu Työsuojelun painopistealueina ovat olleet työ- ja henkilöturvallisuus -asioiden kehittäminen. Vuoden aikana henkilöstöä on koulutettu työturvallisuuden hallintaan omana työnä kaksi kertaa joka kunnassa. Tämän lisäksi johdolle ja esimiehille järjestettiin kolme saman sisältöistä turvallisuusjohtamisen kulutustilaisuutta. Kiinteistöjen turvallisuushenkilöt ovat kartoittaneet turvallisuuden kehittämistarpeita ja laatineet kehittämissuunnitelmia. Näiden pohjalta on tehty toimenpide-esityksiä. Työyksiköitä on opastettu myös sähköisen 4 ks-riskien arviointityökalun käyttöön samalla, kun on tehty omatoimista riskien kartoitusta. Sisäilmaongelmia on selvitelty neljässä kiinteistössä ja sairaalan yksittäisissä työyksiköissä. Pelastussuunnitelmiin liittyviä poistumisturvallisuusselvityksiä on päivitetty poistumisharjoitusten avulla 5 työyksikössä. AVEKKI- koulutuksia on järjestetty kuudelle ryhmälle. Työsuojelun suurimmat haasteet liittyvät turvallisuusjohtamisen kehittämiseen ja keskijohdon sitouttamiseen hyödyntämään työyksiköissä tehtyjä riskien kartoituksia turvallisuusjohtamisessaan. Työhyvinvointi Rekrytointi- ja työhyvinvointipäällikkö on ollut mukana eri yhteisöiden verkostotapaamisissa sekä erilaisissa seminaareissa työhyvinvoinnin edustajana. Työyhteisöjen kanssa on toteutettu työyhteisöjen kehittämistä erilaisin menetelmin. Työhyvinvointitoimenpiteitä on kohdistettu myös yksittäisiin työntekijöihin ja esimiesryhmiin. Sairauspoissaolot vuosilta 2010 - on analysoitu ja käyty läpi yhdessä esimiesten ja pälliköiden kanssa. Analyysin pohjalta on haettu hyviä käytäntöjä myös muihin yksiköihin. 28 Toimintakertomus

Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso Toteutuma 30.12. Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen Käytyjen kehityskeskustelujen määrä Jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelu joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna Populuksen uudessa kehityskeskusteluosiossa. Toteutunut hyvin Esimiestyön tukeminen ja esimieskoulutukset Koulutusten toteutuminen Esimiesten ajankohtaispäivät 2 vuodessa ja esimieskoulutuksia vähintään 2 vuodessa eri esimiestyön alueista Toteutunut hyvin. Esimiehillä on ollut laaja esimieskoulutus Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen ja työhyvinvointi Sairauspoissaolot pv/htv. Käytyjen keskustelujen määrä Työhyvinvointiohjelman käyttöönottaminen ja sairauspoissaolohälytysten aktiivinen seuranta sekä varhaisen välittämisen mallin mukaisten keskustelujen käyminen. Ei ole toteutunut. Toimenpiteitä on tehty mutta sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet Laadukas ja monipuolinen työkykyä ylläpitävä toimintaa Henkilöstökysely Monipuolista tykytoimintaa on tarjolla jokaisella SOTE- paikkakunnalla paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan Toteutunut hyvin Kannustavat, kilpailukykyiset ja oikeudenmukaiset palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät Henkilöstökysely Palkkausjärjestelmien kehittäminen / tulospalkkauksen käyttöön oton valmistelu ennalta sovituissa työyksiköissä Tulospalkkaus toteutettu yhdessä yksikössä Vakinaisten rekrytointi Rekrytoidut vakinaiset työntekijät Kuntarekry-ohjelmaa käytetään vakinaisten rekrytoinnissa koko SOTESSA Toteutunut kohtuullisen hyvin Joustavat työajat Esmin käyttöaste Esmi -työajanseuranta on käytössä kaikilla työntekijäryhmillä Toteutunut hyvin. Toimintakertomus 29

Sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA+muutos Tot. Tot.% TP 2012 TP 2011 Toimintatuotot 14 430 631 13 744 241 95,2 15 333 675 14 623 937 Myyntituotot 2 112 339 1 770 949 83,8 3 262 525 3 444 033 Maksutuotot 9 343 924 9 280 440 99,3 9 105 422 8 353 437 Tuet ja avustukset 1 939 580 1 675 605 86,4 1 914 412 1 952 872 Muut toimintatuotot 1 034 788 1 017 246 98,3 1 051 316 873 594 Toimintakulut -70 565 105-71 404 143 101,2-69 835 612-64 508 873 Henkilöstökulut -26 500 343-27 184 214 102,6-27 461 380-24 790 885 Palkat ja palkkiot -21 362 008-21 957 484 102,8-22 152 820-20 146 301 Henkilösivukulut -5 138 335-5 226 729 101,7-5 308 560-4 644 584 Eläkekulut -3 918 521-3 988 432 101,8-4 006 695-3 528 318 Muut henkilösivukulut -1 219 814-1 238 297 101,5-1 301 866-1 116 265 Palvelujen ostot -30 838 409-31 003 196 100,5-29 168 443-27 322 964 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 047 151-1 044 659 99,8-1 438 187-1 375 378 Avustukset -9 701 067-9 557 108 98,5-9 171 423-8 736 150 Muut toimintakulut -2 478 135-2 614 966 105,5-2 596 180-2 283 496 Toimintakate -56 134 474-57 659 902 102,7-54 501 937-49 884 937 Rahoitustuotot ja -kulut -126 302-126 302 100-120 659-135 485 Muut rahoituskulut -126 302-126 302 100-120 659-135 485 Vuosikate -56 260 776-57 786 204 102,7-54 622 596-50 020 422 Poistot ja arvonalentumiset -40 051-39 009 97,4-74 354-74 256 Suunnitelman muk. poistot -40 051-39 009 97,4-74 354-74 256 Tilikauden tulos -56 300 827-57 825 213 102,7-54 696 950-50 094 678 Tilikauden ylijäämä (alij.) -56 300 827-57 825 213 102,7-54 696 950-50 094 678 Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalueen nettototeuma ylittää 5 %. Tuotot ylittyvät 1 %, kulujen ylittyessä 4 %. Tuottojen osalle sotilasvammalain mukaiset korvaukset eivät toteutuneet odotetusti ja samoin kuin ei kaikilta osin asiakasmaksutulot. Suurimmat ylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa, tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa ja omaishoidon tuessa. Nettototeuma alittuu akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa. Kuntayhtymätasolla henkilöstökulut alittuvat terveydenhuollossa noin 1,4 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalveluissa vastaavasti henkilöstömenot ylittyvät noin 1 milj. euroa lähinnä sairauspoissaolojen ja erilliskorvausten vuoksi. Kuntayhtymässä on tehty toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia mm. vuonna 2012 joiden kokonaisvaikutus näkyy vasta seuraavana vuonna. Vuonna vastuualueiden välillä ei ole tehty määrärahasiirtoja. Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista koko kuntayhtymässä on 6,4 %. (Valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %; omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavan ikäisestä väestöstä.) Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa 2012 ja ne tullaan tarkistamaan keväällä 2014. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä 2012 lukien. Muina vaihtoehtoina on ollut seudullinen palveluseteli tai omien yksiköiden lyhytaikaishoito. Omaishoidon tukea ei kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta ole voitu myöntää kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville asiakkaille, vaan on tehty jonottavia päätöksiä. Harkinnanvaraista määrärahaa omaishoidon tukeen on lisätty kaikissa kunnissa vuodelle 2014. Kotihoito on ollut hoito- ja hoivapalveluiden painopiste. Kotihoidon toimintamalleja on uudistettu ja monipuolistettu asiakastarpeita vastaaviksi mm. kehittämishankkein. Kuntayhtymä on ollut mukana Kotihoitohanke 2020 ja Ikälakipilotti osa-hankkeessa yhdessä terveydenhuollon kanssa. Uusia toimintamalleja (mm. palveluohjauksen (Ohjuri), kokonaiskuntoutuksen ja kotihoidon lääkäritoiminnan mallit) on pilotoitu yhdellä kotihoidon alueella Iisalmessa ja ne tullaan harmonisoimaan kaikkiin kuntiin vuoden 2014 aikana. 30 Toimintakertomus

Vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna säännöllisen kotihoidon asiakkuudet ovat laskeneet jonkin verran kaikissa kunnissa. Tilapäisen kotihoidon asiakkuudet ovat hieman lisääntyneet Iisalmea lukuun ottamatta. Kotihoitoa ns. yhden hetun periaatteella vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito, palveluasuminen ja tukipalvelut) on laskenut Iisalmessa 50 henkilöllä. Tämä selittynee tehostetulla palvelutarpeen arvioinnilla ja palveluohjauksella (Ohjurin pilotointi Iisalmessa 3/ lukien). Muissa kunnissa trendi on ollut nouseva. Lisäksi säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa on ollut käytössä seudulliset palvelukriteerit. Tukipalveluiden palvelukriteerit valmistellaan kevään 2014 aikana, samalla ajantasaistetaan palvelukriteerit vastaamaan vanhuspalvelulain vaateita. Seudullinen palveluseteli on ollut käytössä kotihoidossa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä sotainvalidien kotihoidossa ja tukipalveluissa. Palvelusetelin käyttöperiaatteita on tarkistettu niin, että kotihoidon palveluseteli kohdistuu vain tilapäiseen kotihoitoon säännöllisen kotihoidon jäädessä pois. Sonkajärvellä kotihoito siirtyi entisen vuodeosaston peruskorjattuihin tiloihin 1.9.2012 lukien yhdessä päivätoiminnan ja kotihoitoa tukevan lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinän kanssa. Yksiköiden fyysinen läheisyys on tuonut toiminnallista synergiaetua. Marraskuusta alkaen Kipinän kotihoidon ja päivätoiminnan kuntoutus on tuotettu hoito- ja hoivapalveluiden fysioterapeutin toimesta. Kiuruvedellä Rinnekodin koko ruokahuolto on siirtynyt 4.2. sopimuksen mukaisesti Kiuruveden kaupungille. Kesäkuussa jouduttiin siirtymään toistaiseksi poikkeavaan toimintamalliin, koska Rinnekodin keittiössä on sisäilmaongelma. Päivätoiminnassa on ollut käytössä seudullinen palvelukriteeristö ja kotihoitoa tukeva kuntouttava toimintamalli. Päiväkeskushoito on kaikissa kunnissa toteutunut odotetusti. Muistisairaiden potilaiden määrä on kasvusuuntainen, joka näkyy myös tutkimusten määrään kasvuna. Muistipoliklinikan henkilöstöresurssit ovat pienet. Henkilökunnan loma-ajat ja muut ennakoimattomat poissaolot vaikuttavat suoritemääriin välittömästi. Muistivastaanottojen arvioidut asiakasmäärät alittuivat muissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä. Tavoite käyntimäärät ylittyivät Iisalmessa ja Sonkajärvellä ja alittuivat Kiuruvedellä ja Vieremällä. Avohoidon asumispalveluilla on vastattu laitoshoidon purkuun oikean hoidonporrastuksen mukaisesti. Asumispalveluiden ostopalveluiden paikkamäärää ei ole pystytty muuttamaan annetun talousarvioraamin mukaiseksi Vieremällä ja Iisalmessa. Vieremällä terveyskeskuksen väistötilojen järjestämisen vuoksi kahta ostopalvelupaikkaa ei ole voitu purkaa vaan on lisätty kaksi uutta tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkaa, jolloin käytössä on yhteensä 6 paikkaa. Vuoden 2012 keväällä ja syksyllä perusterveydenhuollon pitkäaikaishoitopaikkojen purun yhteydessä järjestettiin Iisalmessa korvaavina paikkoina tehostettua palveluasumista 23 paikkaa ja sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa 9 paikkaa omana toimintana sekä 17( Iisalmi 14 + Vieremä 3) paikkaa ostopalveluna yhteensä 49 paikkaa. Tässä yhteydessä lisääntyi Iisalmessa tehostetussa palveluasumisessa myös kuusi (6) lyhytaikaishoidon paikkaa. Tämä muutos koko vuoden osalle näkyy hoitopäivien ja kustannusten kasvamisena. Vanhusten perhehoitoa on valmisteltu käyttöönotettavaksi vuoden 2014 alusta uutena vaihtoehtoisena lyhyt- tai pitkäaikaiseen palveluasumiseen. Etälääkäripalvelu on toiminut kokeiluna 1.4.2012 31.12. Kiuruveden Huushollissa, Iisalmen Onnimannissa ja Sonkajärven Seniorikeskus Mosaiikissa. Vuoden 2014 alusta toiminta jatkuu kilpailutettuna ostopalveluna. Terveyskeskusten vuodeosastojen akuutti- ja kuntoutushoito on keskitetty Iisalmeen ja Kiuruvedelle. Iisalmen terveyskeskuksessa vuodeosastolla ei ole vähennetty suunniteltua neljää (4) sairaansijaa 1.3. alkaen, koska potilaita ei ole voitu siirtää jatkohoitopaikkoihin. 5.8. aloitettiin kuntoutuksen kumppanuussopimus Vetrean kanssa, jolloin seitsemän (7) kuntoutussairaansijaa siirtyi Vetreaan. Myös henkilöstöä vähennettiin samassa suhteessa. Kaksi sairaanhoitajaa on työskennellyt Vetrean kuntoutusyksikössä SOTEN työntekijöinä. Vuonna terveyskeskusten vuodeosastoilla ei suunnitelmien mukaan pitänyt olla enää yhtään pitkäaikaispäätöksellä olevaa potilasta. Tavoitteeseen päästiin vasta loppuvuodesta, kun kaksitoista (12) pitkäaikaispäätöksellä olevaa vanhusasiakasta siirtyi tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikalle. Vieremän terveyskeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi lääkärit, aluehoitajat, kuntoutus ja laboratorio ovat käyttäneet Palvelukeskus Sotkanhelmen tiloja väistötiloina. Kotihoito on toiminut koko vuoden kunnan vuokraamissa väistötiloissa. Kaikkien peruskuntien SAS-toiminnoissa korostettiin suunnitelmallisuutta ja ennakointia, jota toteutettiin SAStyöryhmissä ns. SAS-karttojen avulla. Peruskuntien SAStilanne jatkohoitoon odottavien osalta muuttui oleellisesti Iisalmessa, koska 27.12 ja 31.12. purettiin terveyskeskuksesta 12 pitkäaikaista SAS-asiakasta asumispalveluiden raskaaseen hoivaan. Lisäksi vuoden vaihteessa vapautui asumispalveluiden paikkoja runsaasti, jolloin myös uudet SAS-asiakkaat pääsivät tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan asumispalveluihin. Iisalmessa myös kotihoidon raskaasta hoivasta pystyttiin ottamaan SASasiakkaita suoraan asumispalveluihin. Toimintakertomus 31

Sonkajärven hankala tilanne purkautui myös asumispalvelupaikkoja vapautuessa vuoden vaihteessa. Kiuruveden SAS-tilanne jatkui vuoden loppuun erittäin hyvänä, eikä jonoja terveyskeskukseen kiuruvetisistä asiakkaista muodostunut. Vieremän SAS-tilanne jatkui vuoden vaihteen yli erittäin hankalana ja terveyskeskuksissa (Iisalmi, Kiuruvesi) odotti asumispalveluihin Vieremälle useita asiakkaita. Erikoissairaanhoitoon SAS-jonoa ei enää muodostu. Koko kuntayhtymässä on siirrytty Alue Pegasokseen 1.1. lukien. E-reseptin käyttöönotto 8.1. lukien. Koko henkilöstö on suorittanut sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tietoturva ja tietosuoja Navisec-koulutuksen sekä potilastiedon arkiston (Kanta) ja potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutukset. Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalueelle on vakinaistettu lähihoitajia sisäisiksi sijaisiksi eli sisseiksi viemään lyhyitä alle 14 vuorokauden poissaoloja (esim. sairauslomat, lapsisairas-poissaolot ja ylityövapaat). Sissien palkkaus on ollut kustannusneutraali määrärahojen siirryttyä sijaismäärärahoista. Terveydenhuollossa sisäisten sijaisten eli sissien työaika on kohdentunut pääasiassa sisätautiosastolle ja Iisalmen vuodeosastoille. Toimintaaluetta on lisätty myös päivystykseen ja vastaanotoille. Kiuruveden kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan esimieheys siirtyi 1.9. alkaen Palvelukeskus Virranrannan palvelukeskusvastaavalle. Näin vahvistetaan henkilöstön yhteiskäyttöä Palvelukeskus Virranrannassa toimivien palveluiden sisällä. Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalue osallistui vuoden aikana Voema-, Ikälain pilotointi- ja Vanhuspalvelulain toimeenpano sekä Kotihoito 2020 hankkeisiin. Hoito- ja hoivapalveluiden toiminnallinen painopiste on selkeästi ollut ja tulee myös jatkossa olemaan kotihoidon kehittäminen ja vahvistaminen. Kesällä Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto antoivat uudistetun laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisuja :11). Laatusuosituksen tarkoituksena on osaltaan tukea ikääntyneen väetön toimintakyvyn edistämistä sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluluista annetun lain (nk. vanhuspalvelukali) toimeenpanoa. Laatusuosituksen mukaan 30.11. 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista 13 14 % suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön tulisi olla säännöllisen kotihoidon piirissä. Ko luku on Iisalmessa 9,38 % (11,32 %), Kiuruvedellä 11,38 %, Sonkajärvellä 12,0 % (13,33 %) ja Vieremällä 10,16 % (10,61 %). Suluissa on luku, jossa säännöllisessä kotihoidossa olevien lukumäärään 30.11. on lisätty myös palveluasumisessa asuvat. Kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä tulisi olla 91,0 92,0 %. Iisalmessa tämä luku on 89,7 %, Kiuruvedellä 89,5 %, Sonkajärvellä 89,0 % ja Vieremällä 88,5 %. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden tehtäväalueen toimintakate oli 101 % ja menot koko kuntayhtymän vammaispalvelujen osalta 12,5 miljoonaa. Suurimmat menoerät ovat palveluiden ostot 7,8 milj. ja avustukset 2,4 miljoonaa. Kehitysvammaisten laitoshoidon ostot olivat 1,73 milj., ylitystä 9,8 %. Vaikeavammaisten palveluasumisen ostopalvelut olivat 921 223, ylitystä 2,9 %. Ylityksiä tuli myös ja sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetuspalveluissa. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu toteutettiin menojen osalta pääsääntöisesti suunnitellusti. Kehitysvammayksiköt Vuoden alusta aloitettiin kaikissa kehitysvammayksiköissä asiakasraporttien sähköinen dokumentointi Pro Consonaan. Vastaaville ohjaajille järjestettiin koulutusta Haipro-ohjelman käytöstä ja koulutuksen jälkeen yksiköiden vaara- ja väkivaltatilanteet sekä läheltäpiti -tilanteet on kirjattu Haipro-ohjelmaan. Kehitysvammayksiköiden työntekijät osallistuivat vuoden aikana kolmeen Savon Vammaisasuntosäätiön projektiin; Minun asumisen polkuni -, Tuetusti päätöksentekoon sekä TEPA-projektiin. Kehitysvammaisten päivätoiminnan tavoitteena ja tarkoituksena on tukea ja ohjata eri-ikäisiä kehitysvammaisia tarjoamalla heille yksilöllisiä ja laadukkaita palveluja yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Kehitysvammaisten päivätoiminta sisältää aikuisten päivätoiminnan lisäksi 9 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä 7-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten koulujen loma-ajan toiminnan. Iisalmessa kehitysvammaisten päiväkeskus Purje toiminta hajautettiin 3.12.2012 alkaen Meijerikatu 1 sisäilmaongelmien vuoksi. Hajautetussa mallissa Purjeen työntekijät antoivat virikkeellistä päivätoimintaa Savon Vammaisasuntosäätiön palvelukodeissa sekä Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisen tiloissa Iisalmessa. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin Edvin Laineen koulun tiloissa. Hajautetussa mallissa tilan puutteen vuoksi päivätoimintaa ei pystytty tarjoamaan lainkaan Runnin Kartanonmäellä asuville kehitysvammaisille asiakkaille. Koko ajan etsittiin korvaavia tiloja Purjeen toiminnalle. Tilat löytyivät Pihlajaharjusta Attendo Oy:n tiloista, jonne Purje muutti 18.2.. Kevään aikana Iisalmen kaupunki teetti lukuisia tutkimuksia Meijerikatu 1:n kiinteistössä. Tutkimusten myötä löydettiin sisäilmaongelmien syyt ja Iisalmen kaupunki päätti peruskorjata kiinteistön. Purje muuttaa takaisin Meijerikadulle peruskorjauksen jälkeen kesällä 2014. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purje Iisalmessa tuotti palveluja vuonna 66 kehitysvammaiselle henkilölle. 32 Toimintakertomus

Asiakkaista 53 oli Iisalmesta, 1 Kiuruvedeltä, 4 Sonkajärveltä, 2 Vieremältä ja 6 muista ulkokunnista. Käyttöpäiviä vuonna päiväkeskus Purjeessa kertyi 6677. Kehitysvammaisten lasten koulujen loma-aikaista toimintaa ja aamu- ja iltapäivätoimintaa ostettiin kunnalta tai järjestettiin Purjeen korvaavissa tiloissa Pihlajaharjussa 10 lapselle. Purjeen korvaavissa tiloissa järjestettiin myös vuoden aikana viikonloppuisin kahden kehitysvammaisen lapsen tilapäishoitoa perheiden jaksamisen tukemiseksi. Vuonna kehitysvammaisten päivätoiminta Kiuruvedellä tuotti palveluja 26 kehitysvammaiselle henkilölle (aikuisia 18 ja lapsia 8). Asiakkaista 24 oli Kiuruvedeltä ja 2 Vieremältä. Käyttöpäiviä Kiuruveden päivätoiminnassa kertyi vuonna 3117. Kouluikäisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttö lisääntyi siten, että osa lapsista tuli iltapäivätoimintaan jo klo.12.20, jolloin vielä aikuisten päivätoimintaryhmät ovat paikalla. Tämän vuoksi iltapäivätoimintaan jouduttiin palkkaamaan lisäohjausresurssia noin 17 tuntia viikossa. Vuonna Pirtin palveluja Sukevalla käytti 33 asiakasta (aikuisia 31 ja lapsia 2). Kaikki päivätoiminnan asiakkaat olivat sonkajärveläisiä. Käyttöpäiviä Pirtin päivätoiminnassa kertyi vuonna 3902. Aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulujen loman aikaista toimintaa ostettiin kahdelle kehitysvammaiselle lapselle Sonkajärven kunnalta. Kesällä Pirtin käyttöön Sukevan kyläkeskuksella lisättiin yksi huone ryhmäjakojen ja asiakkaiden levon mahdollistamiseksi. Vieremällä kehitysvammaisten päivätoimintaa on vain maanantaisin ja tiistaisin Sotkanhelmen tiloissa. Päivätoimintaan osallistuvista asiakkaista 12 oli Vieremältä ja 1 Kiuruvedeltä. Käyttöpäiviä Vieremän päivätoiminnassa kertyi vuoden aikana 791. Koska Sotkanhelmen tilat ja ohjausresurssi (yhdessä hoidon- ja hoivan kanssa) ovat käytössä vain kahtena päivänä viikossa, järjestettiin päivätoimintaa kahdelle vieremäläiselle kehitysvammaiselle Purjeessa Iisalmessa sekä yhdelle autistiselle henkilölle Huitulanharjun palvelukodissa. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ostettiin Vieremän sivistystoimelta 5 lapselle. Koulujen loma-ajan toimintaan vuokrattiin tilat nuorisotalolta. Loman ajan toiminnassa oli mukana 4 kehitysvammaista lasta. Kehitysvammaisten asumisyksikköjen toiminta sisältää asumisen ohjauksen yksikössä asuville sekä asumisen tukemisen itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Asumispalvelut tukevat asiakkaan itsenäisyyttä ja oman elämän hallintaa, auttavat arkielämän tehtävissä sekä kannustavat osallisuuteen yhteiskunnassa. Asiakkaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin pyritään vastaamaan moniammatillisella yhteistyöllä. Vuoden aikana kehitysvammaisten asumisyksikössä tarkasteltiin sitä, että kehitysvammainen asuu taitojensa mukaisessa asumismuodossa. Jokaisesta asumisyksikössä muutti vuoden aikana asukkaita itsenäisempään asumismuotoon, tuettuun asumiseen. Vapautuneisiin paikkoihin muutti asumaan nuoria jatko-opintonsa päättäviä kehitysvammaisia. Muutokset tehtiin olemassa olevin resurssein. Mikäli tuetusti asuvien kehitysvammaisten määrä kasvaa, joudutaan lisäohjausresurssia palkkaamaan asumisen ohjaukseen tai palvelu joudutaan ostamaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta. Vuonna Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisen yksikkö Iisalmessa tuotti asumispalveluja 28 kehitysvammaiselle, joista 1 on vieremäläinen. Asiakkaista 20 asuu Kotirinteellä, 2 oli asumisharjoittelussa tilapäisjaksoilla ja 7 asumista tuettiin omaan kotiin. Käyttöpäiviä vuonna Kotirinteelle kertyi 6531. Pihlajakoti Kiuruvedellä tuotti asumisen palveluja 14 kiuruvetiselle, 2 iisalmelaiselle ja 1 vieremäläiselle kehitysvammaiselle. Asumisen ohjausta suoritettiin yhden itsenäisesti asuvan kehitysvammaisen kotiin. Käyttöpäiviä Pihlajakodille kertyi vuonna 4598. Mäntylän ohjatun ja tuetun asumisen yksikkö Sukevalla tarjosi vuonna asumispalveluja 28 kehitysvammaiselle. Heistä 15 asuu Mäntylässä, 6 käytti tilapäisjaksoja ja 8 sai asumisen ohjausta omaan kotiin. Käyttöpäiviä Mäntylään kertyi vuonna 6218. Huitulanharjun palvelukoti Vieremällä on ainut ympärivuorokautisesti valvottu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehitysvammaisten asumisyksikkö. On linjattu, että tulevaisuudessa Huitulanharju tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista kaikkien SOTE kuntien iäkkäille kehitysvammaisille. Vuonna Huitulanharjun palveluja käytti 24 asiakasta, joista 22 oli vieremäläistä, 1 iisalmelainen ja 1 sonkajärveläinen. Palvelun käyttäjistä 17 asuu Huitulanharjussa, 4 käyttää intervallipaikkaa ja 3 annetaan asumisen ohjausta omaan kotiin. Käyttöpäiviä Huitulanharjussa vuonna kertyi 5957. Kehitysvammaisten palveluohjauksessa tärkeänä työvälineenä on toiminut palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma laaditaan uusille asiakkaille mahdollisimman pian asiakkaan tai verkoston yhteydenoton tultua. Palvelusuunnitelman tarkistamisajankohta on palvelujen tarpeen muuttuessa, jolloin asiakas, hänen läheisensä tai muu edustaja ottaa yhteyttä palveluohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Muutoin tarkastamisajankohta on kolmen vuoden välein. Palvelusuunnitelma on pohjana erityishuoltoohjelmalle, mahdollisille päätöksille sekä asiakastyölle. Ostopalveluna ostettiin kehitysvammaisten pitkäaikaista laitoshoitoa, kehitysvammapoliklinikan palveluita, asumispalveluita ja perhehoitoa. Lisäksi ostopalveluna ostettiin muun muassa kuntoutusohjausta, lyhytaikaista Toimintakertomus 33

laitoshoitoa, lyhytaikaista asumispalvelua (esimerkiksi tilapäishoitoa tai omaishoidon vapaiden järjestämistä varten), päivätoimintaa ja työtoimintaa. Palveluja ostettiin yksityisiltä palvelun tuottajilta, kunnilta ja kuntayhtymiltä. Sosiaalityön palvelut Perhepalvelut Kokonaisuutena perhepalveluiden palvelut toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa toteutui lastensuojelulain mukaiset palvelut. Koko kuntayhtymän toiminnan aikana lastensuojelun ostopalveluiden laitoshoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 alkaen 2,3 % prosenttia ja hoitopäivien määrä vähentynyt 16,4 %. Vuonna 2010 menot olivat 1,892 milj. ja vuonna 1,935 milj. Kuntien välillä on tosin eroja menojen kehityksessä. Sen taustalla on lastensuojelun palveluiden tuottaminen yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. Vastaavasti perhehoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 46 prosenttia ja hoitopäivien määrä pysyneet lähes ennallaan. Kustannusten nousua selittävät perhehoidon palkkioiden korotukset ja erityishoitoa tarvitsevien lasten sijoittuminen perhehoitoon. Perhehoidossa oli toimintavuoden aikana 56 lasta ja laitoshoidossa 44 lasta. Lastensuojelulain mukainen perhehoidon ensisijaisuus on siis toteutumassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvoi vuosina 2010-2012 85 lapsesta 102 lapseen, Vuonna lapsia oli sijoitettuna 103. Koska kokonaishoitopäivien määrä on kasvanut samana aikana vain 2 prosenttia se kertoo, että sijoitukset ovat yhä enempi määräaikaisia tavoitteena perheen yhdistäminen mahdollisimman pian. kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuntien työttömyyden rakenne ja työllistämistoiminta. Odotettavissa on, että työmarkkinatuen kuntaosuudet kasvavat myös vuonna 2014. Sosiaalityön palveluissa on edelleen lisätty aktivointia erityisesti kuntouttavaan työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan taso on noussut kaikissa kunnissa. Sosiaalityö tekee aktivointisuunnitelmia yhdessä työvoimatoimiston kanssa. Lastenkoti Taskukellon toimi tavoitteiden mukaisesti. Sen käyttöaste oli 87 %. Yksikön toimintakate oli 98 %. Yksikössä oli vain kuntayhtymän alueen lapsia. Iisalmen osuus oli 92 % ja Vieremän 8 %. Muista kunnista ei lapsia ollut yksikössä. Lastenkoti Taskukellon käyttö on vähentänyt ostopalveluiden tarvetta. Toimintavuonna perhepalveluiden sosiaalityön palveluissa ei tehty muutoksia palvelumalliin. Toiminnassa keskityttiin perustyöhön, työn tukemiseen ja osaamisen lisäämiseen. Lapsiperheiden varhaisen tuen edelleen lisäämiseksi tuettiin neuvolatiimin toimintaa yhdessä neuvoloiden kanssa. Perheohjaajat osallistuvat kuntien neuvolatiimin toimintaan sen jäsenenä. Perhepalveluiden henkilöstöresursseissa ei tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Aikuissosiaalityö Kaikissa kuntayhtymän kunnissa toimeentulotukimenot toteutuivat lähes suunnitellusti eikä ylityksiä tullut. Toimeentulotukimenot ovat asettuneet tasolle, josta ei ole odotettavissa vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ylittyivät kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta. Työmarkkinatuen 34 Toimintakertomus

Terveyden - ja sairaanhoidon palvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 30 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut TA+muutos Tot. Tot.% TP 2012 TP 2011 Toimintatuotot 19 804 405 18 262 673 92,2 19 662 536 19 048 082 Myyntituotot 15 889 277 14 809 041 93,2 14 550 788 13 580 289 Maksutuotot 3 899 918 3 421 656 87,7 3 901 329 4 387 452 Tuet ja avustukset 100 0 0,0 1 198 989 1 066 919 Muut toimintatuotot 15 110 31 977 211,6 11 429 13 422 Toimintakulut -92 047 008-90 787 576 98,6-91 274 116-89 511 063 Henkilöstökulut -30 668 637-29 266 591 95,4-32 279 053-31 736 747 Palkat ja palkkiot -25 097 799-23 881 292 95,2-26 406 563-26 052 328 Henkilösivukulut -5 570 838-5 385 298 96,7-5 872 490-5 684 419 Eläkekulut -4 166 746-4 043 588 97,0-4 399 607-4 261 911 Muut henkilösivukulut -1 404 092-1 341 710 95,6-1 472 883-1 422 508 Palvelujen ostot -54 729 090-55 243 885 100,9-52 196 624-50 849 068 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 518 035-3 098 187 88,1-3 411 601-3 556 677 Avustukset -301 600-220 169 73,0-218 889-260 498 Muut toimintakulut -2 829 646-2 958 744 104,6-3 167 950-3 108 074 Toimintakate -72 242 603-72 524 903 100,4-71 611 581-70 462 981 Rahoitustuotot ja -kulut -109 089-109 111 100,0-115 055-132 566 Muut rahoituskulut -109 089-109 111 100,0-115 055-132 566 Vuosikate -72 351 692-72 634 014 100,4-71 726 636-70 595 547 Poistot ja arvonalentumiset -513 290-489 796 95,4-501 665-710 345 Suunnitelman muk. poistot -513 290-489 796 95,4-501 665-710 345 Tilikauden tulos -72 864 982-73 123 810 100,4-72 228 301-71 305 892 Tilikauden ylijäämä (alij.) -72 864 982-73 123 810 100,4-72 228 301-71 305 892 Terveyden ja sairaanhoidon vastuualueen toiminta ja talous toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti, lukuun ottamatta ostetun erikoissairaanhoidon kustannuksia ja toimintatuottojen alittumista n. 1,5 milj :lla (toteumaprosentti 92,2). Toimintatuottojen alitus liittyi ennen kaikkea yliarviointiin talousarviota laadittaessa. Oman toiminnan kustannuksia saatiin kuitenkin hillittyä ja ne alittuivat merkittävästi, siten että koko vastuualueen tuloksen toteumaprosentti oli 100,4 % ja alijäämä muutettuun talousavioon verrattuna vain 259 000 suurempi. Kaikessa vastuualueen toiminnassa korostui terveyshyödyn näkökulma palvelujen suunnittelussa, avohoidon lisääntyminen sekä asiakaslähtöisten ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen. Palvelujen jakautumisessa lähi- ja seudullisiin palveluihin ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden aikana. Sisäistä valvontaa tehostettiin edelleen ja poikkeamia kyettiin havaitsemaan aikaisempaa paremmin, painopisteenä olivat erityisesti lääkäripalvelujen ostot. Ajanvarausvastaanotot Kokonaisuutena ajanvarausvastaanottojen tehtäväalueelle toimintatuotot alittuivat 615 000 (-11,1 %) ja toimintakulut 1 337 000 (-6,7 %). Tuloslaskelman mukainen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli tuloksen osalta 95,1 (%). Avosairaanhoidossa perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutui kaikissa kunnissa. Iisalmessa pilotoitiin uutta vastaanottomallia, josta näkyvimpänä muutoksena oli ns. akuuttivastaanoton aloittaminen kesäkuussa. Erikoislääkärivastaanotoilla ja leikkaustoiminnassa ei tapahtunut merkittäviä toiminnallisia muutoksia, mutta katkos reumalääkäripalveluissa syksyllä sai paljon huomiota. Suun terveydenhuollon jonot kasvoivat edelleen lähinnä hammaslääkärityövoiman saatavuuteen ja palvelusetelin käyttöönoton viivästymiseen liittyvien. Rekrytointia tehostettiin kotimaassa ja syksyllä aloitettiin ensikertaa myös suorarekrytointi ulkomaille: kuntayhtymällä on lähtömaakoulutuksessa kolme (3) hammaslääkäriä, joiden suunniteltu aloittamisajankohta on huhti-toukokuu 2014. Toimintakertomus 35

Myös palveluseteli saatiin teknisten ja toiminnallisten edellytysten osalta käyttöön, mutta vasta joulukuussa. Vuokrahammaslääkäripalvelut kilpailutettiin yhteishankintana muiden Pohjois-Savon terveyskeskusten kanssa, mutta tarkoituksenmukaista vuokratyövoimaa on edelleen ollut vaikea saada myös vuokrausyrityksiltä. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintatuotot jäivät arvioidusta 226 000 (-14,9 %), mutta vastaavasti myös toimintakulut alittuivat 914 000 (-9,1 %). Tuloslaskelman mukainen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli tuloksen osalta 91,9 (%). Avohoitopainotteinen seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke päättyi 31.10.. Hankkeen tavoitteet toteutuivat odotusten mukaisesti ja vuonna osastohoidon sekä laitosasumisen tarve väheni jopa ennakoituakin nopeammin. Henkilöstösiirtoja tehtiin vastaavasti vuodeosastolta avohoitoon ja kotikuntoutukseen. Myös nuorten työryhmää vahvistettiin avohoidon sisäisellä siirrolla. Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö siirtyi elokuusta alkaen tavoitteiden mukaisesti polikliiniseksi yksiköksi. Akuuttityöryhmä on siirtynyt syyskuussa Koljonvirran sairaalasta Riistakatu 19:ään lähelle muita psykiatrisia avohoitopalveluja. Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö käynnistyi. Hoitotakuu toteutui kaikissa palveluissa. Terveysneuvonta ja terveyden edistäminen Toimintatuotot jäivät arvioidusta 13 000 (-6,7 %). Myös toimintakulut alittuivat 258 000 (-10,0 %). Tuloslaskelman mukainen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli tuloksen osalta 89,7 (%). Hoitoon pääsy ja palvelut kokonaisuutena toteutuivat suunnitellusti kaikissa kunnissa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkäriresurssi jäi kuitenkaan tavoitteesta. Rintasyövän seulontatutkimusten toteutukseen alihankkijan toimesta ei oltu täysin tyytyväisiä ja palveluntuottajaa reklamoitiin yhdessä muiden yhteishankinnassa mukana olleiden kanssa. Hanketoimintana kehitettiin edelleen ennaltaehkäiseviä ja omahoitoa tukevia palveluja. potilaat kyettiin yhteispäivystyksessä hoitamaan hyvin ilman aiheetonta viivästystä, kiireettömien ja puolikiireellisten potilaiden odotusajat olivat ajoittain pitkät. Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin toiminnaksi heti 1.1.. Perustason- ja vaativan osastokuntoutuksen keskittäminen yksityisen palveluntuottajan kuntoutussoluun näkyi sisäisen myynnin vähenemisenä kuntoutuspalveluissa, resursseja suunnattiin avokuntoutukseen. Jalkahoitojen kilpailutuksen vuoksi palveluissa oli alkuvuonna katkos. Hoitotakuu toteutui puheterapian ajoittaisia ongelmia lukuun ottamatta hyvin. Kuvantamispalveluissa radiologian ylilääkärin virka saatiin täytettyä, mikä mahdollisti myös erikoistuvan lääkärin viran täyttämisen. Radiologian lääkäripalvelujen ostoa ja magneettitutkimusten alihankintaa kyettiin loppuvuonna vähentämään. Tarpeen mukaan hankittavan röntgenkuvien etälausuntapalvelun kilpailutus saatettiin loppuun ja joulukuussa solmittu sopimus vastaa sekä hinnaltaan että toiminnalliselta kannalta asetettuja tavoitteita. Jonotusajat tutkimuksiin pysyivät hyvin hallinnassa ja uuden ylilääkärin myötä myös laadunvalvonta on parantunut entisestään. Vuoden mittaan havaitut laatupoikkeamat tutkimuksissa liittyivät pääsääntöisesti ostolääkäripalveluihin. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Erikoissairaanhoidon ostopalvelut ylittyivät talousarviomuutosten jälkeenkin vielä 1 056 000 (+3,6 %), jolloin talousarvion toteumaprosentti tuloksen osalta oli 103,6 (%). Ostot ovat lähes yksinomaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Hoitopäivät vähenivät yhteensä lähes 600:lla, vain Vieremän osalta hoitopäivissä oli kasvua. Poliklinikkakäynnit vastaavasti kasvoivat Vieremää lukuun ottamatta kaikilla. Leikkauspäivissä tapahtui merkittävää kasvua vain Kiuruveden osalta. Päivystyslähetteissä ostettuun erikoissairaanhoitoon ei kuntayhtymätasolla tapahtunut merkittävää muutosta. Päivystys ja lääkinnälliset tukipalvelut Toimintatuotot jäivät arvioidusta 56 000 (-1,1 %) ja toimintakulut ylittyivät 179 000 (+1,9 %). Tuloslaskelman mukainen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli tuloksen osalta 105,4 (%). Tuottojen alitus ja kulujen ylitys kohdistuivat nimenomaan yhteispäivystykseen, jossa vuokralääkärityövoiman kustannukset nousivat ennakoituakin nopeammin ja akuuttivastaanottotoiminnan aloittaminen näkyi vastaavasti kävijämäärien sekä toimintatuottojen vähenemisenä yhteispäivystyksessä toisella vuosipuoliskolla. Ostopalvelujen osuutta päivystyksen lääkärityövoimasta ei kyetty vähentämään toivotulla tavalla. Kiireellistä hoitoa vaativat 36 Toimintakertomus

Työterveys Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 3900 Työterveyshuolto TA+muutos TP Tot.% TP 2012 TP 2011 Toimintatuotot 2 681 375 2 713 567 101,2 2 290 581 2 045 377 Myyntituotot 2 656 083 2 673 480 100,7 2 267 106 2 025 632 Maksutuotot 25 292 40 087 158,5 23 474 19 745 Toimintakulut -2 657 598-2 611 132 98,3-2 382 783-2 004 055 Henkilöstökulut -1 367 332-1 295 747 94,8-1 232 359-1 090 748 Palkat ja palkkiot -1 085 501-1 057 581 97,4-1 007 815-895 220 Henkilösivukulut -281 831-238 166 84,5-224 544-195 529 Eläkekulut -210 865-177 924 84,4-168 039-146 417 Muut henkilösivukulut -70 966-60 241 84,9-56 505-49 112 Palvelujen ostot -1 171 149-1 179 798 100,7-1 055 231-829 690 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 700-27 453 115,8-23 772-19 930 Muut toimintakulut -95 417-108 134 113,3-71 421-63 686 Toimintakate 23 777 102 435 430,8-92 203 41 322 Rahoitustuotot ja -kulut -4 077-4 077 100-3 732-4 084 Muut rahoituskulut -4 077-4 077 100-3 732-4 084 Vuosikate 19 700 98 358 499,3-95 935 37 238 Poistot ja arvonalentumiset -19 700-23 410 118,8-10 828-5 421 Suunnitelman muk. poistot -19 700-23 410 118,8-10 828-5 421 Tilikauden tulos 0 74 948 ***** -106 763 31 818 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 74 948 ***** -106 763 31 818 Työterveyshuolto aloitti taseyksikkönä tilikauden alusta. Toimintatuotot ylittyivät 32 000 (+toteutuivat suunnitellusti (+ 1,2 %) ja toimintakulut alittuivat 46 000 (+1,7 %). Tuloslaskelma osoitti ylijäämää 75 000. Tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti: henkilö- ja yritysasiakkaiden määrät kasvoivat, samoin kuin sairaanhoitosopimusten osuus. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto 1.1. ja sen aiheuttamat koulutus- ja perehdytystarpeet heikensivät toiminnan tehokkuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vieremän toimintayksikkö muutti uusiin vapailta markkinoilta vuokrattuihin toimitiloihin ja Kiuruveden toimintayksikkö uusiin Kiuruveden kaupungin toimitiloihin. Iisalmen yksikön osalta tehtiin tilaselvitys ja suunnitelma uusista toimitiloista, joka ei kuitenkaan toteutunut. Tilamuutoksista ja selvityksistä aiheutui ylimääräisiä kustannuksia ja toiminnan tehottomuutta. Toimintakertomus 37

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos Tot. Tot.% TP 2012 TP 2011 Toimintatuotot 170 955 184 674 108,0 168 406 127 581 Myyntituotot 170 955 182 532 106,8 167 834 126 463 Tuet ja avustukset 0 2 142 ***** 572 1 119 Toimintakulut -1 813 192-1 783 341 98,4-1 729 771-1 663 895 Henkilöstökulut -1 335 658-1 391 658 104,2-1 325 286-1 248 287 Palkat ja palkkiot -1 009 843-1 039 988 103,0-987 011-926 650 Henkilösivukulut -325 815-351 670 107,9-338 274-321 638 Eläkekulut -269 204-274 550 102,0-264 037-251 562 Muut henkilösivukulut -56 611-77 120 136,2-74 238-70 076 Palvelujen ostot -292 342-219 914 75,2-213 124-242 115 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 650-35 432 79,4-50 314-64 741 Avustukset -35 000-36 444 104,1-38 665-35 034 Muut toimintakulut -105 542-99 894 94,6-102 382-73 717 Toimintakate -1 642 237-1 598 666 97,3-1 561 365-1 536 314 Rahoitustuotot ja -kulut -3 034-3 034 100,0-3 124-3 472 Muut rahoituskulut -3 034-3 034 100,0-3 124-3 472 Vuosikate -1 645 271-1 601 700 97,4-1 564 489-1 539 785 Poistot ja arvonalentumiset -43 100-32 831 76,2-29 388-34 871 Suunnitelman muk. poistot -43 100-32 831 76,2-29 388-34 871 Tilikauden tulos -1 688 371-1 634 531 96,8-1 593 877-1 574 656 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 688 371-1 634 531 96,8-1 593 877-1 574 656 Tavoitteiden toteutuminen Ympäristölautakunta kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 164 asiaa. Lisäksi salaisia kokouksia oli 5, joissa käsiteltyjä asioita oli yhteensä 23. Vastuualueen henkilöstö osallistui kuntayhtymässä toteutettuun työhyvinvointikyselyyn. Kyselyn perusteella vastuualueella ei noussut esille erityisiä työhyvinvointia heikentäviä seikkoja. Eri ammattiryhmien välisiin palkkaeroihin kiinnitettiin vastauksissa huomiota. Työ koettiin mielekkääksi ja työmotivaatio oli hyvä. Vuonna vastuualueen henkilöstöllä ei ollut pitkiä sairaslomia ja tämä näkyi erittäin pienenä sairauslomapäivien määränä. Vastuualueen taloudellinen toteutuma vuodelta ei ylitä talousarviossa vahvistettua raamia. Henkilöstömenoja vähensi ympäristönsuojeluyksikössä tilapäinen vajaus vakinaisessa henkilöstössä. Henkilöstövajaus vaikutti osaltaan myös ympäristönsuojelun lupamaksutulojen pienempään kertymään, koska erityisesti murskausasemien ympäristölupahakemuksia tuli vireille runsaasti, mutta niiden käsittely viivästyi henkilöstömuutosten vuoksi. Vastuualuetasolla toimintatuotot ylittivät arvion ja tulos oli ylijäämäinen. Keskeiset muutokset Vastuualueen työkokouksissa ja yksiköiden kokouksissa käsiteltiin johtamisjärjestelmän uudistamista. Ympäristöja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen toiminta on vakiintunutta eikä oleellisia muutostarpeita johtamisjärjestelmässä tämän vastuualueen sisällä nähty tarpeellisiksi. Uusi hallintosääntö aiheuttaa pieniä muutoksia esimiesten tehtävissä vuonna 2014. Terveysvalvonnassa oli vuoden aikana useita merkittäviä atk-ohjelmauudistuksia. Toiminnan kannalta keskeisessä Tarkastaja-ohjelmassa muutokset johtuivat pääasiassa käyttöön otetusta elintarvikevalvonnan Oivajärjestelmästä ja kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojeluja tupakkavalvonnan Yhti-järjestelmästä. 38 Toimintakertomus

Eläinlääkintähuollon toiminta on ollut vuoden aikana kohtalaisen vakaata. Eläinklinikan toiminta on viime vuosien suurin kehitysaskel alueen eläinlääkintähuollossa. Tuotantoeläinyksiköiden koon kasvu ja teknistyminen lisäävät karjatason terveydenhuollon kysyntää. Samalla tilakäynnillä hoidetaan useampia eläimiä kuin aikaisemmin ja ennaltaehkäisevän työn merkitys on korostunut. Ympäristönsuojeluyksikössä Iisalmen toimipisteestä sanoutui irti yksi ympäristönsuojelutarkastaja kesäkuussa. Ympäristölupien käsittely hidastui tilapäisesti kesällä henkilöstövajauksen vuoksi. Palvelusopimusneuvotteluissa kuntayhtymän ja Sonkajärven kunnan kanssa päätettiin lopettaa Sonkajärveltä ympäristönsuojelun toimipiste. Ympäristönsuojelun toimipisteet sijaitsevat 1.1.2014 alkaen Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen piti valmistua kesäkuussa, mutta uudistus on siirtynyt vuodelle 2014. Uudistuksella on vaikutusta kuntien ympäristönsuojelutehtävien määrään. Tunnusluvut Taulukossa 1 on ympäristönsuojelun suoritteet vuosilta 2010. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Luvat 9 9 0 3 21 2012 5 4 1 7 17 2011 8 7 2 7 24 2010 10 6 4 4 24 Ilmoitukset 13 21 9 3 46 2012 19 10 4 7 40 2011 17 14 4 6 41 2010 17 12 6 5 40 Tarkastukset 148 103 32 40 323 2012 129 101 34 54 318 2011 100 130 46 50 326 2010 84 78 30 28 220 Lausunnot 18 24 25 1 68 2012 23 29 23 12 87 2011 13 20 9 7 49 2010 13 19 9 13 54 Yhteensä 188 157 66 47 458 2012 176 144 62 80 462 2011 138 171 61 70 440 2010 124 115 49 50 338 Taulukossa 2 on eläinlääkintähuollon suoritteet vuosilta 2010-. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä yhteensä Tilakäynnit 1975 2998 1344 2082 8399 2012 2045 3091 1282 2171 8589 2011 2076 3175 1173 2203 8627 2010 2141 3284 1237 2043 8705 Pieneläinkäynnit 4122 1171 581 646 6520 2012 3928 1246 632 712 6518 2011 4015 1293 468 758 6534 2010 4345 1326 572 897 7140 Navettatarkastukset 22 35 33 63 153 2012 28 14 21 33 96 2011 0 2 3 12 17 2010 2 4 2 53 51 Terveydenhuolto- 104 160 223 155 642 käynnit 2012 100 154 194 152 600 2011 91 166 105 142 504 2010 50 131 82 111 374 Yhteensä 6223 4364 2181 2946 15714 2012 6101 4505 2129 3068 15803 2011 6182 4636 1749 3115 15682 2010 6538 4745 1893 3104 16280 Toimintakertomus 39

Eläinlääkintähuollon subventiot Eläinlääkintähuollon subventioina on korvattu hyötyeläimen omistajalle tai haltijalle käyntimaksun ja matkakustannusten yhteismäärän 65 (ennen 1.4.2010 60 ) ylittävä osa ilman arvonlisäveroa. Kustannukset on kohdennettu jäsenkunnille aiheutumisperiaatteen mukaan (taulukko 3). 2012 2 011 2 010 Kiuruvesi 14 179 15 597 12 523 14 360 Vieremä 9 273 10 797 10 859 9 775 Iisalmi 5 333 6 012 4 484 5 484 Sonkajärvi 7 657 6 257 6 802 7 704 Yhteensä 36 442 38 663 34 668 37 323 Taulukossa 4 on terveysvalvonnan suoritteet vuosina 2010-. Lukuihin ei sisälly asiakasneuvontasuoritteita. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä yhteensä Elintarvikevalvonnan 468 174 83 52 777 suoritteet 2012 366 119 85 52 622 2011 404 214 85 40 743 2010 542 199 82 70 893 Muut terveysvalvonnan 335 193 109 96 733 suoritteet 2012 361 167 105 78 711 2011 398 178 122 86 784 2010 354 144 86 125 785 Yhteensä 803 367 192 148 1510 2012 727 286 190 130 1333 2011 802 392 207 126 1527 2010 896 343 168 195 1602 40 Toimintakertomus

TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 150 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä TA+muutos Tot. Tot.% TP 2012 TP 2011 Toimintatuotot 156 266 843 156 474 789 100,1 154 618 066 148 429 249 Myyntituotot 139 221 163 140 180 750 100,7 136 734 407 131 167 167 Maksutuotot 13 243 842 12 696 331 95,9 13 006 751 12 733 888 Tuet ja avustukset 2 615 818 2 350 538 89,9 3 578 476 3 425 757 Muut toimintatuotot 1 186 020 1 247 170 105,2 1 298 432 1 102 437 Toimintakulut -154 643 116-154 848 824 100,1-153 192 118-146 838 733 Henkilöstökulut -65 538 536-64 473 189 98,4-67 925 143-64 170 928 Palkat ja palkkiot -53 226 802-52 314 657 98,3-55 179 351-52 390 505 Henkilösivukulut -12 311 734-12 158 533 98,8-12 745 792-11 780 423 Eläkekulut -9 310 767-9 203 083 98,8-9 588 481-8 888 057 Muut henkilösivukulut -3 000 967-2 955 450 98,5-3 157 310-2 892 365 Palvelujen ostot -68 400 266-70 103 706 102,5-64 318 961-62 478 395 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 003 991-5 506 074 91,7-6 278 636-6 360 866 Avustukset -10 037 667-9 813 721 97,8-9 428 294-9 028 969 Muut toimintakulut -4 662 656-4 952 134 106,2-5 241 084-4 799 575 Toimintakate 1 623 727 1 625 964 100,1 1 425 947 1 590 516 Rahoitustuotot ja -kulut -260 187-263 621 101,3-182 413-234 867 Korkotuotot 50 645 26 732 52,8 33 687 64 503 Muut rahoitustuotot 8 000 24 655 308,2 100 918 28 986 Korkokulut 0-4 086 ***** -4 473-9 145 Muut rahoituskulut -318 832-310 922 97,5-312 544-319 212 Vuosikate 1 363 540 1 362 343 99,9 1 243 534 1 355 650 Poistot ja arvonalentumiset -1 363 541-1 362 343 99,9-1 243 534-1 355 650 Suunnitelman muk. poistot -1 363 541-1 362 343 99,9-1 243 534-1 355 650 Tilikauden tulos -1 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 0 0 0 0 Toimintatuottojen jakautuminen: TUOTTOJEN JAKAUTUMINEN 3 500 000 3 000 000 Myyntituotot, suurimmat erät Myyntituotot 90 % Maksutuotot 7 % Muut toimintatuotot 2 % Tuet ja avustukset 1 % 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Lääkäreiden Sotilasvammalain Sopimus- Kotikuntakorvauksehuollon Työterveys- Muut koulutuskorvaus mukaiset kuntien maksut myyntituotot korv maksuosuudet TA 231 640 628 640 1 455 287 2 916 350 2 470 806 537 614 TP 153 854 507 041 1 101 497 2 449 360 2 495 788 588 745 TA TP Maksutuotot, suurimmat erät Lääkäreiden koulutuskorvaukset, sotilasvammalain mukaiset korvaukset, kotikuntakorvaukset ja sopimuskuntien maksuosuudet alittuivat talousarvioon nähden. Yhteensä kyseisten erien alitus oli n. 980.000. Lisäksi Maksutuotot alittuivat n. 710.000. Tukia ja avustuksia saatiin n. 250.000 Euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvoitu. Suurimpana perustoimeentulotuen valtionosuus, joka alittui, koska toimeentulotukimenot alittuivat lähes 600.000. 8 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Pth:n Pth:n Ham mashuollon Kotisairaan Erik.sairaan Kotipalvelu Muut laitoshoidon Sos.toimen Sostoimen avohoidon -hoidon -hoidon maksut sosiaali- hoitopäivä ateria- lääkäripalv asiakasmaksumaksumaksut asiakas- asiakas- (kh.apu+ toimen asiakasmaksut maksut maksut maksut tukip) maksut TA 824 600 636 178 762 000 136 500 1 421 435 1 081 800 6 747 901 896 700 481 023 TP 821 946 522 198 610 976 140 884 1 262 839 993 380 6 784 373 1 056 962 304 947 TA TP Työllistämistuki Muut tuet ja avustukset valtio Tuet ja avustukset Valt.korvaus kuntoutt. työtoim Perustoimeen tulotuen valt.osuus Muut tuet ja avustukset muilta Kela työterv.huollo n korvaus TA 202 680 216 754 57 000 1 687 500 131 884 320 000 TP 208 016 169 279 121 332 1 370 197 120 878 360 835 TA TP Toimintakertomus 41

Toimintakulujen jakautuminen: MENOJEN JAKAUTUMINEN Palvelujen ostot 51 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 % Avustukset 5 % Muut toimintakulut 4 % HENKILÖSTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN Henkilösivukulut 16 % Eläkekulut 12 % Henkilöstökulut 37 % Palkat ja palkkiot 68 % Muut henkilösivukulut 4 % Keskeisimmät menoerät ja niiden toteutuminen: Palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen ostot ylittyi n. 1.300.000 talousarvioon nähden. Vaalijalan ostot ylittyvät noin 300 000. Alkuperäisessä talousarviossa kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin maksuosuuden vajaus oli n. 4 milj. euroa. Jäsenkunnat antoivat lisärahoitusosuutta talousarviovuoden aikana perustuen palvelujen käytön toteutumaan. Muiden palvelujen ostoissa ei ollut merkittäviä poikkeamia. 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta TA 31 287 611 18 374 221 TP 32 575 418 19 077 126 Henkilöstömenojen osuus kokonaiskustannuksista on alentunut edellisestä vuodesta 5 %. Palvelujen ostojen osuus on noussut 10 %. Muutokset johtuvat palvelurakenteen muutoksesta, koska Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja työtoiminta TOIMI-säätiön toiminnaksi. Henkilöstö siirtyi pois kuntayhtymän palveluksesta ja ko. toimintojen volyymi siirtyi ostopalveluihin. 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Pe rhehoitopa lkkiot A siantuntijapalvelut Palvelujen ostot ICT - Pa lvelin palvelu kus tannukset Verkkoja laitepal velut Lääkäripalvelujepalvelut Pe sula- ostot Laboratoriopal velut Perhehoidon Ateriapalvelut kulukor vaukse t TA 570 000 760 639 1 235 79 267 428 583 550 4 989 50 763 630 2 874 37 415 560 2 832 59 TP 624 666 656 443 1 165 17 247 288 405 433 5 181 75 746 055 2 906 98 413 597 3 059 32 TA TP TA TP Tuet ja avustukset, suurimmat erät 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Elintarvikkeet Aineet, tarvikkeet, tavarat, suurimmat erät Hoitotarvikkeet, Lääkkeet Implantit Hoitotarvikkeet Lämmitys 4570 jaettavat Sähkö Kalusto 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Omaishoidon tuki Perustoimeen tulotuki Täydentävä toimeentulot uki Vammaisille ann avustukset(so s Avustukset yhteisöille Työmarkkinat uen kuntaosuus TA 1 628 400 3 505 001 443 000 2 145 740 423 100 1 316 000 TP 1 695 933 2 934 061 364 399 2 272 612 390 109 1 465 772 TA 657 481 1 218 768 684 360 1 041 021 590 000 260 500 246 485 537 479 TP 618 292 1 211 789 703 807 1 119 087 391 890 276 560 262 660 264 697 TA TP Aineet, tarvikkeet ja tavarat menot pääsääntöisesti alittuivat talousarvioon nähden. Säästö talousarvioon nähden on yhteensä noin 360.000. Tuissa ja avustuksissa merkittävin kasvu oli työmarkkinatuen kuntaosuudessa, n. 150.000. Perustoimeentulotukimenot alittuivat lähes 600.000. TA TP Muiden menojen osalta ei talousarvioon nähden ollut merkittäviä poikkeamia. Pakolaisten toimeentulotuki näkyy kuntayhtymän menona ja tulot ovat tulleet suoraan jäsenkuntiin. Vuoden 2014 osalta käytäntö on sovittu muutettavaksi siten, että myös tulot tuloutetaan kuntayhtymälle ko. menojen kattamiseksi ja näin myös talousarvion toteutuma näkyy oikein. Rakennusten ja kiinteistöjen vuokrakustannukset olivat talousarviota korkeammat johtuen mm. väistötilatarpeista ja -järjestelyistä. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lääk kunt apuvälinee t (terv) Tuet ja avustukset, muut erät Lääk kunt apuväl korjaukset Muut avustukset kotitalouks ill Kotihoidon palveluset elit Terv.huoll on palv.seteli menot Muut palveluset elimenot Toimeentu lotuki pakolaisille TA 206 700 16 000 62 500 62 050 72 200 89 876 0 TP 188 960 30 293 102 107 63 669 0 96 480 161 521 TA TP 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut menot, suurimmat erät Koneiden ja laitteiden vuokrat ICT-laitteiden vuokrat Kiinteistöveromen o TA 3 853 847 223 315 215 117 161 000 TP 4 027 742 262 255 235 119 161 073 TA TP 42 Toimintakertomus

Kuntatalouden vaikeudet ovat olleet esillä kuntayhtymässä koko toimintavuoden ajan. Talousarvio oli jo alun perin tiukka. Jäsenkuntien maksuosuutta oli talousarviossa 0,4 % vähemmän kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Kevään aikana valmisteltiin kuntayhty-män tuottavuusohjelma, jolla pyrittiin vaikuttamaan sekä vuoden talouden toteutu-maan että seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun. Tuottavuusohjelma oli tuloksel-linen, sillä edelliseen tilinpäätökseen verrattuna kuntayhtymän oman toiminnan osuus jäsenkuntalaskutuksessa kasvoi 0,1 %. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu kokonai-suudessaan oli noin 3,2 %, sillä sairaanhoitopiirin ostojen osalta kasvu oli 15,3 %. Kuntayhtymän henkilöstökulut alittuivat yli 1,0 milj.. Alitusta oli myös tarvike- ja kalusto-ostoissa. Sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin varattiin 4,0 milj. vähemmän kuin sairaanhoitopiirin esitys oli. Talousarviovuoden aikana kesä- ja joulukuussa käsiteltiin 2,973 milj. :n lisä-määrärahat palvelujen ostoon sairaanhoitopiiriltä, jotka myös laskutettiin jäsenkunnilta. Kuntayhtymä ei saanut perussopimuksen mukaista yhteistä sopimusta jäsenkunnan kanssa 570 000 :n lisämääräraha esitykselle pääasiassa kuntayhtymän omaan toimin-taan, ja tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnilta lisälaskutettavaksi määräksi jäi yhteensä 1,7 milj.. Lisälaskutuksesta kohdistui ostettuun erikoissairaanhoitoon yhteensä 1,056 milj. ja kuntayhtymän omaan toimintaan yhteensä 686 000. kehitysvammaisten laitos-hoidossa sekä asumispalvelujen ja lääkäripalvelujen ostoissa. Avustusten kokonaismää-rä alitti talousarvion (toteutuma 97,8 %), mutta työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 150 000 ja perustoimeentulotuki alittui 571 000. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen toteutuma oli 91,7 % (alitus noin 500 000 ). Muiden toimintakulujen toteutuma oli noin 106,2 %, mihin vaikutti erityisesti toimintavuoden aikana toteutuneet toimitilamuutokset ja uudet vuokra-kulut. Toimintakulut kasvoivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna yhteensä 1,7 milj. (1,1 %). Tilinpäätöksen toimintakate on 200 000 suurempi kuin edellisessä tilinpäätök-sessä. Rahoituskulut olivat talousarvion mukaiset (toteutuma 101,3 %). Vuosikate oli heikko ke-väästä alkaen, koska jäsenkuntien maksuosuudet eivät olleet riittävät suhteessa sairaan-hoitopiirin laskutukseen. Lyhytaikaista lainaa jouduttiin nostamaan kesä-heinäkuussa yhteensä 6,5 milj., jotka maksettiin pois kesälomakauden jälkeen elokuun loppuun mennessä. Kuntayhtymä selvisi loppuvuoden ilman ulkopuolista rahoitusta. Poistojen määrä oli talousarvion mukainen 1,4 milj. (99,9 %). Ennen jäsenkuntien aiheuttamisperiaatteella laadittujen todellisen käytön mukaisten lop-pulaskujen kirjaamista neljännen toimintakauden tulos oli yhteensä 1,742 milj. tappiol-linen. Loppulaskujen ennakkokirjausten jälkeen tilikauden tulos on +/- 0 euroa. Koska kuntayhtymän toimintatuotot sisältävät jäsenkuntien maksuosuudet, toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti (toteutuma 100,1 %). Kun toimintatuottoihin ei huomi-oida jäsenkuntien maksuosuuksia, toimintatuotot alittivat talousarvion 1,5 milj. (toteutu-ma 94,0 %). Suurin alitus oli myyntituotoissa, joiden toteutuma ilman jäsenkuntien mak-suosuuksia, alitti talousarvion 780 000 (toteutuma 90,6 %), mikä johtui erityisesti tervey-denhuollon myyntituottojen alittumisesta. Aikaisempiin tilinpäätöksiin verrattuna myös maksutuottojen sekä avustusten ja tukien toteutuma oli alhainen (maksutuotot 95,9 % sekä tuet ja avustukset 89,9 %). Muiden toimintatuottojen toteutumaprosentti (105,2 %) oli korkein. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 1,9 milj. (1,2 %). Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu oli yhteensä 4,1 milj. (3,2 %) ja muut toiminta-tuotot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia pienenivät yhteensä 2,3 milj. (-8,8 %). Toimin-tatuottojen pieneneminen johtui talousarviovuonna tapahtuneista rakenteellisista muu-toksista; ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin tehtäväksi ja työtoiminta TOIMI-säätiölle, jolloin ko. kulut ovat palvelujen ostoissa eivätkä toimintatuotot kirjaudu enää kuntayhtymälle. Muutetun talousarvion toimintakulujen toteutumaprosentti on 100,1 % (154,8 milj. ). Henkilöstökulujen toteutuma on 98,4 % (alitus yhteensä 1,1 milj. ). Palvelujen ostot ylit-tyivät yhteensä 1,7 milj. (toteutuma 102,5 %), mikä aiheutui erityisesti palvelujen ostosta sairaanhoitopiiriltä. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylittyivät erikoissairaanhoidon ostot yhteensä 4,0 milj.. Ylityksiä oli myös lastensuojelun ja Toimintakertomus 43

Kuntien maksuosuudet Perussopimuksen 21 :n mukaisesti jäsenkuntien laskutus perustuu kuukausittaiseen ennakkolaskutukseen. Kuntayhtymän tilinpäätökseen lasketaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntakohtainen käyttö ja kustannukset. Perussopimuksen mukaan ali- ja ylikäyttö peritään tai hyvitetään 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta. Sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palveluja ei ole tuotteistettu. Koska kuntayhtymän palvelut ovat jäsenkuntien kuntalaisten käytettävissä ilman kuntarajoja, aiheuttamisperiaatteen mukaisesta palvelujen kuntakohtainen käytöstä on päätetty raportoida Maisemamallilla. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja. Subventiot on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan. Koljonvirran sairaalan tyhjien toimitilojen kulut on jaettu jäsenkunnille palvelujen käytön suhteessa. Lyhytaikaisen lainan korkokulut on jaettu yhtymänhallituksen päätöksen mukaisesti aiheuttamisperiaatteella sen mukaan, minkä verran ennakkomaksuosuus poikkeaa jäsenkunnan lopullisesta maksuosuudesta. Taulukkoon on lisätty edellisen tilinpäätöksen toteutumat vertailutiedoksi. YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 20.2.2014 JÄSENKUNTIEN MUUTETTUJEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA VUONNA MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Aikuispsykosos. 4406 4079 92,6 4358-6,4 2274 2030 89,3 2059-1,4 1161 968 83,3 1071-9,7 762 548 71,9 752-27,1 8604 7625 88,6 8241-7,5 Aikuissosiaalityö 3968 3663 92,3 3390 8,1 913 967 105,9 832 16,3 525 511 97,3 507 0,9 335 339 101,4 322 5,3 5741 5481 95,5 5051 8,5 ESH oma yht 6890 6874 99,8 7071-2,8 2117 2115 99,9 2321-8,9 1405 1818 129,4 1632 11,4 1278 1483 116,0 1367 8,5 11690 12289 105,1 12391-0,8 ESH ostettu 15486 16134 104,2 13918 15,9 7404 7618 102,9 6473 17,7 3545 3654 103,1 3280 11,4 2980 3065 102,9 2765 10,9 29415 30470 103,6 26436 15,3 Hoito ja hoiva 18805 19687 104,7 19196 2,6 9832 10376 105,5 10341 0,3 5453 5716 104,8 5226 9,4 3677 3961 107,7 3443 15,1 37767 39740 105,2 38206 4,0 Kuntoutus 742 731 98,4 704 3,8 307 281 91,6 331-15,2 200 194 96,7 226-14,4 129 135 105,1 115 17,7 1379 1341 97,3 1376-2,6 Perhepalvelut 4086 4343 106,3 4290 1,2 1442 1673 116,0 1378 21,4 623 580 93,1 582-0,3 691 623 90,1 555 12,1 6842 7219 105,5 6804 6,1 Suun terveydenh. 1478 1246 84,3 1281-2,7 695 619 89,1 562 10,1 394 258 65,4 332-22,4 335 234 69,8 327-28,5 2901 2356 81,2 2502-5,8 Työterveyshuolto -48 30 14-12 -18 74-23 15-75 107 Vammaispalvelut 6356 6343 99,8 6523-2,8 3012 3238 107,5 3070 5,5 1619 1468 90,6 1445 1,6 1400 1459 104,2 1438 1,4 12387 12508 101,0 12476 0,3 Vastaanotto 6613 6131 92,7 6872-10,8 3351 3201 95,5 3398-5,8 1307 1472 112,6 1676-12,1 1169 1190 101,8 1389-14,3 12441 11994 96,4 13335-10,1 Ympäristötoimi*) 926 900 97,2 872 3,2 390 377 96,8 370 2,0 198 189 95,5 186 1,8 175 168 96,2 166 1,4 1688 1635 96,8 1594 2,6 Kunnan tyhjät toimitilat 3 43 46 PALVELUT YHT 69756 70082 100,5 68505 31737 32509 102,4 31126 16430 16809 102,3 16279 12931 13183 102,0 12655 130854 132584 101,3 128565 Tyhjät toimitilat 30 34-30 14 16-14 7 8-7 6 6-6 56 65-57 Rahoitus**) 1 1 1 3 YHTEENSÄ 69786 70117 100,5 68475 2,4 31751 32526 102,4 31112 4,5 16437 16818 102,3 16272 3,4 12936 13190 102,0 12649 4,3 130910 132652 101,3 128508 3,2 Ennakkolaskutus 1-12 69786 31751 16437 12936 130910 YLITYSARVIO 331 775 381 254 1741 KYSin toteuma 15486 16134 104,2 13918 15,9 7404 7618 102,9 6473 17,7 3545 3654 103,1 3280 11,4 2980 3065 102,9 2765 10,9 29415 30470 103,6 26436 15,3 KYSin ylitys 648 213 109 86 1056 Oman toiminnan tot 54300 53984 99,4 54557-1,1 24346 24909 102,3 24640 1,1 12893 13165 102,1 12992 1,3 9956 10124 101,7 9884 2,4 101496 102181 100,7 102073 0,1 Oman toiminnan ylitys -317 562 272 168 686 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Lyhytaikaisen lainoituksen korkokulut on jaettu aiheuttamisperiaatteella sen mukaan, minkä verran jäsenkunnan lopullinen maksuosuus poikkeaa alkperräisestä maksuosuudesta 44 Toimintakertomus

Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Koko kuntayhtymä Jäsenkuntien toteutuneiden palvelujen käytön kokonaissumma oli 132,6 milj. Toteuma ylittyy talousarvioon verrattuna + 1,3 % (+ 1 731 500 ). - terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutui muissa palveluissa paitsi suun terveydenhuollossa ja puheterapiassa. terveydenhuollon tuotot alittuvat sekä myyntituottojen että maksutuottojen osalta. - ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylitykset kohdistuvat pääosin Iisalmelle ja Kiuruvedelle. Ensihoidon kustannukset ylittyivät 7,5 %. oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylitykset kohdistuvat Sonkajärvelle ja Vieremälle. talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei toteutettu, mikä vaikutti kuluja lisäävästi hoito ja hoiva palvelujen pitkäaikaishoidon suurtuotteessa Iisalmessa. työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos oli voitollinen 74 900. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset olivat Kiuruvettä lukuun ottamatta ennakoitua pienemmät. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia saatiin yhteensä 490 337 (talousarvio 596 640 ). Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotettiin väistötiloissa. Suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita myös muissa jäsenkunnissa. Toiminnan laajentamista muihin jäsenkuntiin suunnitellaan mm. ensihoidon yhteistyönä. Kotihoito 2020 hankkeen mukaisesti kotihoidon C-alueella Iisalmessa on aloitettu toiminnallisen muutoksen ja kotikuntoutuksen pilotointi. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa Iisalmen kotihoidossa 2.4.. palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. akuuttivastaanotto kokeilu alkoi onnistuneesti 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Toimintaa laajennetaan muihin Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle vuoden 2014 aikana. pakolaisten vastaanottotoiminta vaatinut terveydenhoitajan lisäresursointia. Pakolaisille myönnetyn tuen osuus toimeentulotukimenoista on yhteensä 161 433. Pakolaisten toimeentulotuki korvataan kokonaisuudessaan valtiolta ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Korvaus on maksettu suoraan jäsenkunnille. kuntoutusyksikön ostopalvelut alkoivat 5.8. ja henkilöstöresurssit (5 tt) siirrettiin kustannusneutraalisti avoimiin tehtäviin ja kuntohoitajan työpanos kohdennetaan kotikuntoutukseen (1) ja muita kustannuksia ostopalveluihin. Neuvolatiimit ovat vakiinnuttamassa toimintaansa kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Vieremällä ja Kiuruvedellä on aloittanut koulutiimit neuvolatiimin työmallin mukaisesti. Oleelliset ylitykset: erikoissairaanhoito oma: Toteuma ylittyi + 5,1 % (+ 599 515 ). Ylitys kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Vuodeosastojen sairaansijojen vähentäminen (7 ss) ei toteutunut ja se aiheutti lisäkustannuksia. Käytön kasvu kohdistui lähinnä operatiivisen vuodeosaston hoitopäiviin, dialyysikäynteihin ja naistentautien- ja äitiyspoliklinikan käynteihin. erikoissairaanhoito ostettu: Ylittyi muutettuun talousarvioon verrattuna + 3,6 % (+ 1 055 700 ). Ylitys kohdistuu jokaiseen kuntaan. hoito ja hoiva: Toteuma ylittyi + 5,2 % (+ 1 975 700 ). Pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja (5 ss) ei vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja se aiheutti lisäkustannuksia n. 158 000. Pitkäaikaishoitoa on tuotettu perusterveydenhuollon akuutin hoitopäivän hinnalla terveyskeskuksen vuodeosastoilla. perhepalvelut: Toteuma ylittyi + 6,0 % (+ 376 600 ). Ylitys kohdistuu kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitoon (tot 119 %) + 631 600. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuvat (tot 88 %) 254 900. Oleelliset alitukset: aikuispsykososiaaliset palvelut: Toteuma alittui 11,4 % (- 978 722 ). Selittyy lähinnä avohoitopainotteisella palvelurakenteella; avohoitoasiakkaat (tot 96 %), erikoissairaanhoidon hoitopäivät (tot 90 %) ja avohoitokäynnit (tot 109 %) sekä asumispalvelujen hoitopäivien vähentymisellä (tot 83 %). aikuissosiaalityö: Toteuma alittui 4,5 % (- 260 451 ). Toimeentulotukimenot ovat pienentyneet. Pakolaisille myönnetyn tuen osuus toimeentulotukimenoista on yhteensä 161 433 Sonkajärven ja Iisalmen osalle. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa on nousua kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta. suun terveydenhuolto: Toteuma alittui -18,8 % (- 544 336 ), selittyy lähinnä henkilöstömenoilla. Jonoja purettiin ostopalveluilla ja palvelusetelillä. vastaanotto: Toteuma 3,6 % (- 447 078 ). Terveysneuvonnan asiakkuuksien määrä on laskenut laajojen terveystarkastusten vuoksi. Pakolaisten vastaanottotoiminta sisältyy toimintaan Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Akuuttivastaanottotoiminta on vähentänyt yhteispäivystyksen käyntejä. Toimintakertomus 45

Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 70,1 milj, toteuma ylittyi 326 200. Oleelliset ylitykset: ostettu erikoissairaanhoito: Toteutuman ylitys + 4,2 % (+ 647 800). Ylitys selittyy vaativan erikoissairaanhoidon ja sairaanhoitopiirin yleisellä kustannuskehityksellä, satunnaisvaihtelulla ja myös palvelujen käytössä on tapahtunut pieniä muutoksia: poliklinikkakäyntimäärät ylittyivät 3,6 % (+ 466 kpl), mutta toisaalta hoitopäivät vähenivät -2,8 % (- 246 kpl) ja leikkausmäärissä ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Päivystyslähetteet ostettuun erikoissairaanhoitoon pysyivät vuoden 2012 tasolla. Verrattaessa toteuma vuoteen 2012, tulee huomioida ensihoidon siirtyminen vastaanoton suurtuotteelta ostettuun erikoissairaanhoitoon, TP 2012 sairaankuljetuksen osuus vastaanoton toteumasta oli 396 000. hoito ja hoiva: toteuma ylittyi + 5,0 % (+ 883 997 ). Tuotot ylittyvät 5 %, 257 400 kulujen ylittyessä 5 %, 1 141 400. Suurimmat nettoylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 37 %, 969 911, tehostetussa palveluasumisessa 1 %, 91 250, kotihoidossa 3 %, 136 800. Nettoalitusta on akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa 7 %, 253 400. Kotipalvelun asiakasmaksujen tuotot alittuvat 63 700. Tehostetussa palveluasumisessa ei ole toteutunut määrärahanmukaiset ostopalvelujen paikkavähennykset. Sosiaalihuoltolain mukaisen tehostetun palveluasumisen (omat yksiköt) ja laitoshoidon henkilöstömenot ylittyvät 238 900 (pääasiassa sairauspoissaolot ja erilliskorvaukset). Omaishoidon tuki ylittyi + 68 500. Akuutti-, kuntoutusja lyhytaikaishoitopäivät (toteuma 91 %) ovat vähentyneet kuntoutuksen hoitopäivien siirtymisen vuoksi ostopalveluihin (5-10 ss) 5.8. alkaen ja pitkäaikaishoitopäivien siirtymisen vuoksi pitkäaikaislaitoshoitoon. Toteutumaton vuodeosastopaikkojen (-5 ss) vähennys on lisännyt hoitopäiviä pitkäaikaishoidon palveluissa. Pitkäaikaislaitoshoidon nettokustannukset terveyskeskuksessa ovat 851 600. perhepalvelut; toteuma ylittyi + 6,0 % (+ 257 000 ). Ylitys selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla (294 500 ). Oleelliset alitukset: oma erikoissairaanhoito: Tuotot eivät toteutuneet suunnitellusti (tot 90 %). Käyttö on laskenut lähes jokaisessa palvelussa paitsi sisätautien poliklinikka käynnit, operatiivisen vuodeosaston hoitopäivät, munuaispoliklinikan käynnit ja naistentautien- ja äitiyspoliklinikka käynnit. aikuispsykososiaaliset: Toteuma alittui 7,4 % (- 327 000 ). Palvelujen käyttö vähentynyt lähinnä avohoitopainotteisella palvelurakenteella. Erikoissairaanhoidon hoitopäivät (tot 82 %) ja avohoidon käynnit (tot 148 %) sekä asumispalvelujen hoitopäivät (tot 86 %). Alitus kohdistuu ensisijaisesti mielenterveys- ja päihdepalveluihin, joissa mm. henkilöstökuluja on kyetty vähentämään. Toteuman alituksesta huolimatta palvelut ovat pääsääntöisesti vastanneet tarvetta. aikuissosiaalityö: Toteuma alittui 8,0 % (- 305 000 ). toimeentulotukimenot ovat arvioitua pienemmät (tot.86,4 %). Pakolaisille myönnetyn tuen osuus toimeentulotukimenoista on 4,4 %, 107 133. Pakolaisten toimeentulotuki korvataan kokonaisuudessaan valtiolta ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 113,4 %. suun terveydenhuolto: Toteuma alittui 15,7 % (- 231 000 ). Alitus kohdistuu henkilöstömenoihin ja on seurausta pitkään jatkuneista hammaslääkärityövoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Kulujen alittuminen on kuitenkin tarkoittanut, ettei palvelu ole vastannut kysyntää, ja kertynyt hoitojono aiheuttaa merkittäviä kustannuspainetta 2014. vastaanotot: Toteuma alittuu 7,3 % (- 482 400 ). Tuotot alittuvat (tot 90 %) - 70 400. Avohoidon ja vastaanoton alitus kustannuksissa ja tuotoissa selittyy lähinnä henkilöstömenoilla, mutta siitä huolimatta toimintamalleja kehittämällä palvelutuotanto kyettiin pitämään edellisen vuoden tasolla. Vuoteen 2012 verrattuna kustannusnousussa tulee huomioida ensihoidon siirtyminen vastaanoton suurtuotteelta ostettuun erikoissairaanhoitoon. Lisäksi hoitajapainotteinen akuuttivastaanottomalli vähentää asiakasmaksujen osalta tuottoja. Tuotot alittuivat - 62 000. Akuuttivastaanottomalli lisäsi osin asiakkaiden määrää (tot 104 %). vammaispalvelut: Toteutunut suunnitellusti; henkilökohtaisen apu (toteuma 82,57 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 123 %, ylitys + 78 158 ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 87,12 %), kehitysvammahuollon laitoshoito (toteuma 105,8 %, ylitys + 31 749 ), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (toteuma 105,5 %) korvaavissa tiloissa toimimisen vuoksi. Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 32,5 milj.. Toteuma ylittyi + 2,4%, (+ 773 100 ). Oleelliset ylitykset: aikuissosiaalityö: Toteutuma 106,0 % (+ 53 800 ), selittyy lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumalla 122,9 %. ostetun erikoissairaanhoidon toteuma ylittyi 2,9 % (+ 213 000 ). Leikkaukset lisääntyivät + 6 % (+ 25 kpl). Pääosin ylitys selittyy kuitenkin vaativan erikoissairaanhoidon ja sairaanhoitopiirin yleisellä kustannuskehityksellä sekä satunnaisvaihtelulla. Hoitopäivät vähenivät -6,2 % (277 kpl) ja poliklinikka-käynneissä ei tapahtunut oleellisesta muutosta, lähetteet ja varsinkin päivystyslähetteet ostettuun erikoissairaanhoitoon vähenivät. hoito ja hoiva: toteutuma 106,0 % (+ 545 500 ). Tuotot alittuvat 2 %, -50 200 kulujen ylittyessä 4 %, 495 300. Suurimmat nettoylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 17 %, 271 000 (vuokra- ja henkilöstökulut; sairauspoissaolot ja erilliskorvaukset noin 165 400 ), tehostetussa palveluasumisessa 11 %, 294 800 (ostopalvelukulujen nettoylitys 93 100 ; tulojen alitus 71 600, oman tehostetun palveluasumisen henkilöstömenojen ylitys 169 600 ) 46 Toimintakertomus

ja omaishoidontuessa 9 %, 35 800. Nettoalitusta on kotihoidossa 10 200 ja akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa 3 %, 64 400. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset ylittyvät 38,6 %, 38 400. perhepalvelut: Toteuma ylittyi + 16 % (+ 230 600 ). Ylitys selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla (347 200 ). vammaispalvelut: Toteuma ylittyi + 8,0 % (+ 226 737 ). Henkilökohtainen apu (toteuma 109 %, vaikeavammaisten kuljetustuki (toteuma 137 %, ylitys + 106 473 ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 123 %, ylitys + 3 000 ), kehitysvammahuollon laitoshoito (toteuma 134 %, ylitys + 149 493 ). Oleelliset alitukset: aikuispsykososiaaliset: Toteuma alittui 10,7 % (- 243 900 ). Selittyy lähinnä avohoitopainotteisella palvelurakenteella ja käytön vähentymisellä; avohoidon asiakkaat (tot 83 %) erikoissairaanhoidon hoitopäivät (tot 97 %) ja avohoitokäynnit (tot 17 %) sekä asumispalvelujen hoitopäivät (tot 77 %). Alituksesta huolimatta palvelut on pääsääntöisesti kyetty tuottamaan kysyntää vastaavasti, mutta aikaisempaa kevyemmällä palvelurakenteella. toimeentulotukimenojen toteuma on 93,6 %. oma erikoissairaanhoito: Tuotot eivät toteutuneet suunnitellusti (tot 98 %). Käyttö on laskenut lähes jokaisessa palvelussa paitsi kasvua sisätautien poliklinikka käynneissä, operatiivisen vuodeosaston hoitopäivissä, dialyysikäynneissä munuaispoliklinikan käynneissä ja silmäpoliklinikan käynneissä. suun terveydenhuollon toteuma alittuu 10,9 % (- 77 000 ). Alitus kohdistui henkilöstömenoihin ja on seurausta pitkään jatkuneista hammaslääkärityövoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Kulujen alittuminen on samalla tarkoittanut, ettei palvelu ole vastannut kysyntää ja kertynyt hoitojono aiheuttaa kustannuspainetta 2014. vastaanotto: Toteuma alittui 4,5 % (- 150 500 ). Menot alittuivat lähinnä ostopalvelujen määrärahoista. Tuotot ylittyivät. Vastaanottojen asiakasmäärä alittui 3 % ja kohdentui enemmän päivystysvastaanotoille. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,8 milj.. Toteuma ylittyy + 2,3 %, (+ 379 500 ). Oleelliset ylitykset: oma erikoissairaanhoito: Toteuma ylittyi + 29,5 % (+ 413 600 ). Ylitys kohdistui lähinnä sisätautien ja operatiivisella vuodeosastojen hoitopäiviin, jotka ylittyivät yhteensä 50 %. Lisäksi palveluntarve lisääntyi dialyysikäynneissä, neurologian poliklinikan käynneissä, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan käynneissä. hoito ja hoiva: Toteuma ylittyi + 5,0 % (+ 263 300 ). Suurimmat ylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 53 700, tehostetussa palveluasumisessa 181 500 (ateriakustannukset 50 800, vuokrat 15 400, henkilöstökulut 180 000 ) ja kotihoidossa 118 600.. Omaishoidon tuki ylittyi +27 200. vastaanotot: Toteuma ylittyi + 12,6 % (+ 165 000 ). Ylitys liittyy erityisesti lääkärihenkilöstön saatavuuteen liittyviin ongelmiin, jotka johtivat mm. yhteispäivystyksen runsaaseen käyttöön. Lääkärihenkilöstön vajauksen vuoksi myöskään talousarvion säästöjen edellyttämiä toiminnallisia muutoksia ei tilinpäätösvuonna päästy vielä toteuttamaan ostetun erikoissairaanhoidon toteutuma ylittyi + 3,1 % (+ 109 000 ). Toteuman ylitys selittyy vaativan erikoissairaanhoidon ja sairaanhoitopiirin yleisellä kustannuskehityksellä ja satunnaisvaihtelulla, mutta myös kysynnässä oli muutoksia: poliklinikkakäynnit lisääntyivät + 5,3 % (+146 kpl) ja leikkaukset + 1 % (7 kpl). Vastaavasti hoitopäivät vähenivät - 10,9 % (- 209 kpl). Oleelliset alitukset: aikuissosiaalityö 97,0 %, toteuma alittui - 3,0 % (- 13 900 ). Toimeentulotukimenojen toteuma on 95,6 %. Pakolaisille myönnetyn tuen osuus toimeentulotukimenoista on 16 %, (54 300 ). Pakolaisten toimeentulotuki korvataan kokonaisuudessaan valtiolta ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 81,5 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa on laskua 15 %, (-31 305 ). aikuispsykososiaaliset palvelut: Toteuma alittui 16,7 % (- 193 600 ). Selittyy lähinnä avohoitopainotteisella palvelurakenteella; avohoidon asiakkaat (tot 109 %), erikoissairaanhoidon hoitopäivät (tot 66 %) ja avohoitokäynnit (tot 62 %) ja asumispalvelujen hoitopäivät (tot 99 %). akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito alittui - 93 900 perhepalvelut: Toteuma alittui 7,0 % (- 42 900 ). Alitus selittyy lähinnä lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatrian ja perheneuvolapalveluiden käytöllä ja kustannusten vähenemisellä (toteuma 86 %). Palvelu vastasi kuitenkin pääsääntöisesti tarvetta. Alistusta selittää lisäksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden nettokustannuksilla (toteuma 94 %). suun terveydenhuolto: toteuma alittui 34,6 % (- 136 000 ). Alitus kohdistuu henkilöstömenoihin ja on seurausta pitkään jatkuneista hammaslääkärityövoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Kulujen alittuminen on samalla tarkoittanut, ettei palvelu ole vastannut kysyntää ja kertynyt hoitojono aiheuttaa kustannuspainetta 2014. vammaispalvelut: Toteuma alittui 9,0 % (-151 415 ). Henkilökohtainen apu (toteuma 71 %), vaikeavammaisten kuljetustuki (toteuma 152 %, ylitys + 50 977 ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 88 %), kehitysvammahuollon laitoshoito (toteuma 76 %). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 13,2 milj. Toteuma ylittyy + 2 %, (+ 252 700 ). Oleelliset ylitykset: erikoissairaanhoito oma: Toteutuma ylittyi + 16 % (+ 204 400 ). Ylitys kohdistuu erityisesti sisätautien ja operatiivisen osastojen hoitopäiviin, jotka lisääntyivät yhteensä + 22 % (+ 435 hoitopäivää). Ylitystä syntyi sisätautien, Toimintakertomus 47

hematologian ja naistentautien- sekä äitiyspoliklinikan käynneissä. aikuissosiaalityö: Toteuma ylittyi + 1,0 % (+ 4 700 ). Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 123 %. Kodin ulkopuolelle sijoitetuttujen asiakkaiden kustannukset (toteuma 104 %, ylitys + 12 900 ). hoito ja hoiva: Toteuma ylittyi + 8,0 % (+ 283 900 ). Tuotot alittuvat 9 %, 100 600 kulujen ylittyessä 4 %, 183 800. Suurimmat nettoylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 23 %, 214 400 (ateriakustannukset 46 400, hoitotarvikkeet 12 500, henkilöstön erilliskorvaukset 63 000, sairauspoissaolot 42 800, vakituisen henkilöstön kkpalkat 19 000, pitkäaikaishoito perusterveydenhuollon vuodeosastoilla) tehostetussa palveluasumisessa 6 %, 58 500 (ostopalvelujen tarve terveyskeskuksen väistötilatarpeen vuoksi), omaishoidossa 25 %, 52 800 ja kotihoidossa 11 %, 89 100 (henkilöstön erilliskorvaukset 5 000, vuosilomansijaiset 15 300, sairauspoissaolot 10 100, ateriakulut 11 070, yöpartiotoiminta 40 000 ) sotilasvammalain mukaiset korvaukset ylittyvät 11 278. vammaispalvelut: Toteuma ylittyi + 4,0 % (+ 59 000 ). Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki (toteuma 236 %, ylitys + 9 573 ), vammaisten asumispalveluiden ostot (toteuma 113,6 %, ylitys + 8 308 ), kehitysvammahuollon laitoshoito (toteuma 115 %, ylitys + 42 836 ), Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelut (toteuma 136 %, ylitys + 47 451 ). vastaanotto: Toteuma ylittyy + 1,8 % (+ 20 900). Tuotot alittuivat 8 700. Kustannusten kasvua ja hoitajien vähentynyttä käyntimäärää selittää osin väistötiloissa toimiminen. Vastaanoton kolmen viikon sulku toteutui. suun terveydenhuolto 69,8 %, toteuma alittuu 30,2 % (- 101 000 ). Alitus kohdistuu henkilöstömenoihin ja on seurausta pitkään jatkuneista hammaslääkärityövoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Kulujen alittuminen on kuitenkin tarkoittanut, ettei palvelu ole vastannut kysyntää, ja kertynyt hoitojono aiheuttaa merkittäviä kustannuspainetta 2014. Terveysneuvonnan talousarvio alittui 56 000. Oleelliset alitukset: aikuispsykososiaaliset palvelut: Toteuma alittui 28,1 % (- 214 200 ). Selittyy pääsääntöisesti avohoitopainotteisella ja kevyemmällä palvelurakenteella; avohoidon asiakkaat (tot 90 %), erikoissairaanhoidon hoitopäivät (tot 41 %) 400 hoitopäivää ja avohoitokäynnit (tot 114 %) sekä asumispalvelujen hoitopäivät (tot 80 %). toimeentulotukimenojen toteuma on 75,4 %. perhepalvelut: Toteuma alittui 10,0 % (- 68 100 ). Alitus selittyy pääsääntöisesti lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannuksilla (toteuma 67 %, - 66 900 ). Nettoalitusta on akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon kuluissa 20 %, 124 400. suun terveydenhuolto 69,8 %, toteuma alittuu 30,2 % (- 101 000 ). Alitus kohdistuu henkilöstömenoihin ja on seurausta pitkään jatkuneista hammaslääkärityövoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Kulujen alittuminen on kuitenkin tarkoittanut, ettei palvelu ole vastannut kysyntää, ja kertynyt hoitojono aiheuttaa merkittäviä kustannuspainetta 2014. Terveysneuvonnan talousarvio alittui 56 000. 48 Toimintakertomus

Jäsenkuntien maksuosuuden kehitys 2010-2012 ja talousarvio Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys 2010 - ja talousarvio 2014 ( 1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Tp 13 M % Ta 14 M % Aikuispsykosos. 8129 8282 1,9 8241-0,5 7625-7,5 8264 8,4 Aikuissosiaalityö 4494 4888 8,7 5051 3,3 5481 8,5 5511 0,5 ESH oma yht 11244 11958 6,3 12391 3,6 12289-0,8 11847-3,6 ESH ostettu 25580 26592 4,0 26436-0,6 30470 15,3 30291-0,6 Hoito ja hoiva 35377 35653 0,8 38206 7,2 39740 4,0 38699-2,6 Kuntoutus 1008 1224 21,4 1376 12,5 1341-2,6 1622 20,9 Perhepalvelut 6073 6294 3,6 6804 8,1 7219 6,1 7051-2,3 Suun terveydenh. 2469 2315-6,2 2502 8,1 2356-5,8 2858 21,3 Työterveyshuolto -32 107-435,5-75 Vammaispalvelut 10550 11304 7,1 12476 10,4 12508 0,3 12492-0,1 Vastaanotto 13145 12923-1,7 13335 3,2 11994-10,1 12369 3,1 Ympäristötoimi*) 1503 1575 4,8 1594 1,2 1635 2,6 1689 3,3 PALVELUT YHT 119572 122975 2,8 128565 4,5 132584 3,1 132692 0,1 Hallinto***) -59-58 -1,8-11 -1,0 68-142 -308,3 YHTEENSÄ 119513 122917 2,8 128508 4,5 132652 3,2 132550-0,1 Oma toiminta 93933 96326 2,5 102073 6,0 102181 0,1 102259 0,1 ESH ostettu 25580 26592 4,0 26436-0,6 30470 15,3 30291-0,6 Iisalmi Iisalmen maksuosuuden kehitys 2010 - sekä talousarvio 2014 (1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Tp 13 M % Ta 14 M % Aikuispsykosos. 4163 4258 2,3 4358 2,4 4079-6,4 4461 9,4 Aikuissosiaalityö 3269 3323 1,7 3390 2,0 3663 8,1 3784 3,3 ESH oma yht 7036 7045 0,1 7071 0,4 6874-2,8 6731-2,1 ESH ostettu 13290 14028 5,6 13918-0,8 16134 15,9 16278 0,9 Hoito ja hoiva 16646 17400 4,5 19196 10,3 19687 2,6 18833-4,3 Kuntoutus 550 633 15,0 704 11,2 731 3,8 889 21,7 Perhepalvelut 3958 4114 4,0 4290 4,3 4343 1,2 4217-2,9 Suun terveydenh. 1214 1186-2,3 1281 8,0 1246-2,7 1494 19,9 Työterveyshuolto -44 30-168,5-48 -260,1-100,0 Vammaispalvelut 5381 5947 10,5 6523 9,7 6343-2,8 6399 0,9 Vastaanotto 6932 6597-4,8 6872 4,2 6131-10,8 6637 8,2 Ympäristötoimi*) 814 862 5,9 872 1,1 900 3,2 934 3,8 PALVELUT YHT 63254 65349 3,3 68505 4,8 70082 2,3 70655 0,8 Hallinto***) -31-31 -1,4-30 -0,7 36-217,0-81 -328,3 YHTEENSÄ 63222 65318 3,3 68475 4,8 70117 2,4 70574 0,7 Oma toiminta 49933 51290 2,7 54557 6,4 53984-1,1 54296 0,6 ESH ostettu 13290 14028 5,6 13918-0,8 16134 15,9 16278 0,9 Toimintakertomus 49

Kiuruvesi Kiuruveden maksuosuuden kehitys 2010 - ja talousarvio 2014 (1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Tp 13 M % Ta 14 M % Aikuispsykosos. 2366 2179-7,9 2059-5,5 2030-1,4 2173 7,0 Aikuissosiaalityö 619 770 24,5 832 8,0 967 16,3 951-1,6 ESH oma yht 1640 2105 28,3 2321 10,3 2115-8,9 2134 0,9 ESH ostettu 6827 6672-2,3 6473-3,0 7618 17,7 7500-1,5 Hoito ja hoiva 10041 9857-1,8 10341 4,9 10376 0,3 10461 0,8 Kuntoutus 274 272-0,7 331 21,8 281-15,2 338 20,2 Perhepalvelut 1047 1137 8,6 1378 21,1 1673 21,4 1546-7,5 Suun terveydenh. 616 539-12,5 562 4,3 619 10,1 643 3,9 Työterveyshuolto 8-12 -257,7 14-213,1-100,0 Vammaispalvelut 2472 2682 8,5 3070 14,5 3238 5,5 3067-5,3 Vastaanotto 3100 3442 11,0 3398-1,3 3201-5,8 3180-0,6 Ympäristötoimi*) 354 363 2,6 370 1,8 377 2,0 387 2,5 PALVELUT YHT 29355 30025 2,3 31126 3,7 32509 4,4 32380-0,4 Hallinto***) -14-14 -2,4-10 -1,8 17-262,4-31 -283,7 YHTEENSÄ 29341 30011 2,3 31112 3,7 32526 4,5 32349-0,5 Oma toiminta 22514 23339 3,7 24640 5,6 24909 1,1 24849-0,2 ESH ostettu 6827 6672-2,3 6473-3,0 7618 17,7 7500-1,5 Sonkajärvi Sonkajärven maksuosuuden kehitys 2010 - ja talousarvio 2014 (1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Tp 13 M % Ta 14 M % Aikuispsykosos. 1018 1193 17,2 1071-10,2 968-9,7 965-0,3 Aikuissosiaalityö 382 492 28,6 507 3,1 511 0,9 439-14,2 ESH oma 1106 1495 35,2 1693 13,2 1877 10,8 1669-11,0 ESH ostettu 3059 3223 5,4 3280 1,8 3654 11,4 3601-1,4 Hoito ja hoiva 5543 5121-7,6 5226 2,0 5716 9,4 5522-3,4 Kuntoutus 63 183 191,6 226 23,5 194-14,4 241 24,6 Perhepalvelut 582 461-20,8 582 26,2 580-0,3 574-1,0 Suun terveydenh. 369 316-14,4 332 5,0 258-22,4 411 59,7 Työterveyshuolto 31 74 142,2-18 -123,9-100,0 Vammaispalvelut 1569 1446-7,8 1445 0,0 1468 1,6 1628 10,9 Vastaanotto 1723 1601-7,1 1676 4,7 1472-12,1 1406-4,5 Ympäristötoimi*) 179 185 3,2 186 0,7 189 1,8 195 3,0 PALVELUT YHT 15555 15707 1,0 16279 3,6 16809 3,3 16589-1,3 Hallinto***) -8-7 -3,6 36-1,9 9-75,3-15 -276,6 YHTEENSÄ 15548 15699 1,0 16272 3,6 16818 3,4 16573-1,5 Oma toiminta 12488 12476-0,1 12992 4,1 13165 1,3 12972-1,5 ESH ostettu 3059 3223 5,4 3280 1,8 3654 11,4 3601-1,4 50 Toimintakertomus

Vieremä Vieremän maksuosuuden kehitys 2010 - ja talousarvio 2014 (1000 ) PALVELU Tp 10 Tp 11 M % Tp 12 M % Tp 13 M % Ta 14 M % Aikuispsykosos. 582 652 12,1 752 15,3 548-27,1 665 21,3 Aikuissosiaalityö 225 303 34,8 322 6,3 339 5,3 337-0,6 ESH oma yht 1500 1353-9,8 1367 1,1 1483 8,5 1376-7,2 ESH ostettu 2404 2668 11,0 2765 3,6 3065 10,9 2912-5,0 Hoito ja hoiva 3147 3275 4,1 3443 5,1 3961 15,1 3883-2,0 Kuntoutus 120 135 12,4 115-15,1 135 17,7 153 13,5 Perhepalvelut 486 582 19,6 555-4,5 623 12,1 714 14,6 Suun terveydenh. 270 274 1,3 327 19,5 234-28,5 310 32,4 Työterveyshuolto -26 15-156,6-23 Vammaispalvelut 1129 1230 8,9 1438 17,0 1459 1,4 1397-4,2 Vastaanotto 1389 1284-7,6 1389 8,2 1190-14,3 1147-3,6 Ympäristötoimi*) 155 164 5,9 166 0,9 168 1,4 173 2,9 PALVELUT YHT 11408 11895 4,3 12655 6,4 13183 4,2 13068-0,9 Hallinto***) -6-6 -0,5-6 0,7 7-14 YHTEENSÄ 11402 11889 4,3 12649 6,4 13190 4,3 13054-1,0 Oma toiminta 8998 9221 2,5 9884 7,2 10124 2,4 10142 0,2 ESH ostettu 2404 2668 11,0 2765 3,6 3065 10,9 2912-5,0 Sopimuskuntien myynti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Sopimuskunta TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TA TP MUUTOS TOT % - 2012 MUUTOS % Keiteleen kunta 94 823 190 963 190 398 152 680-37 718 Lapinlahden kunta 1 209 805 2 051 896 1 897 682 1 875 848-21 834 Pielaveden kunta 606 168 662 838 400 730 304 611-96 119 Rautavaaran kunta 224 481 227 974 128 263 116 221-12 042 Varpaisjärven kunta 443 770 * 0 0 Yhteensä 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 916 350 2 449 360 83,99-167 713-6,41 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot terveyden- ja sairaanhoidon vastuualueella: TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TA TP MUUTOS TOT % - 2012 MUUTOS % 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 916 350 2 449 360 83,99-167 713-6,41 Muiden kuntien myyntituottojen toteutuma oli terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella: TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TA TP MUUTOS TOT % -2012 MUUTOS % 827 357 1 155 820 925 601 1 382 341 1 026 541 74 100 940 10,91 Toimintakertomus 51

INVESTOINNIT INVESTOINTIEN TOTEUMA TA Muutettu TA TP Ali/yli Tot % RAKENNUKSET 286 000 376 335 292 275,75 84 059,25 77,66 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus 30 000 30 000 28 852,29 1 147,71 96,17 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa (mahd. valt.apu max. 28.000 ) 90 000 90 000 77 590,54 12 409,46 86,21 Alakeskusten uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, Isa 30 000 30 000 74 671,68-44 671,68 248,91 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen 76 000 76 000 83 022,98-7 022,98 109,24 Hissin saneeraus, Isa:n pkl 10 000 0 0,00 Koljonvirran sairaala: kuntoarvion ja Avin tark.rap. perusteella 50 000 20 000 28 138,26-8 138,26 140,69 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä 0,00 investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu kuntoarvion perusteella. 0,00 Rakennus R2( 150 000 käytetty korjauksiin 2003 alkaen) 0,00 Ennakoimattomat rakennusinvestoinnit 130 335 130 335,00 0,00 KONEET JA LAITTEET 406 000 345 265 357 403,81-12 138,81 103,52 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa 73 000 73 000 75 161,65-2 161,65 102,96 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa/Sonkajärvi 50 000 20 000 25 346,00-5 346,00 126,73 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset 10 000 0 0,00 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys 20 000 22 000 20 422,26 1 577,74 92,83 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS 15 000 0 0,00 Dialyysikoneet ( 3) 33 000 33 000 33 000,00 0,00 100,00 BCM-laite, ISA dialyysi 12 000 12 000 10 990,00 1 010,00 91,58 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg 35 000 35 000 30 200,00 4 800,00 86,29 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto 14 000 14 000 15 640,00-1 640,00 111,71 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto (ei hankita) 30 000 0 0,00 Fiberoskooppi Knk-pkl 7 000 5 500,00 1 500,00 78,57 Saha leikkaussali 4 000 4 000,00 0,00 Ultraäänilaite, Isa urologia 40 000 60 740 60 740,00 0,00 100,00 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto 44 000 16 525 40 525,00-24 000,00 245,23 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto (ei hankita) 20 000 0 0,00 Pesukone suun terveydenhuolto 20 000 15 530,00 4 470,00 77,65 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut 10 000 10 000 9 542,00 458,00 95,42 UPS-laitteet + kuituverkko 9 000 5 816,90 3 183,10 64,63 Skoopit 9 000 8 990,00 10,00 99,89 ATK-INVESTOINNIT 706 000 676 400 673 373,25 3 026,75 99,55 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä 43 000 43 000 41 583,25 1 416,75 96,71 Tuotteistusohjelma 17 000 14 000 14 000,00 0,00 100,00 Potilastietojärjestelmän lisäosat 181 000 182 000 191 253,03-9 253,03 105,08 Effican e-resepti (ei toteudu) 15 000 0 0,00 Effican palvelinuudistus ja versiopäivitys 40 000 21 637,50 18 362,50 54,09 SOTE DW tietovarasto 17 000 16 729,32 270,68 98,41 Medimaker-lisäosat 5 400 1 473,34 3 926,66 27,28 ProConsonan ohjelmistoalustan uudistus 13 000 12 947,25 52,75 99,59 Toimikortti 25 000 7 000 19 716,76-12 716,76 281,67 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö (ei toteudu) 50 000 0 0,00 MS-lisenssien hankinta 340 000 340 000 339 032,80 967,20 99,72 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä (ei toteudu) 20 000 0 0,00 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat 15 000 15 000 15 000,00 0,00 100,00 YHTEENSÄ 1 398 000 1 398 000 1 323 052,81 74 947,19 94,64 INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA TP Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 286 000 376 335 292 276 84 059,25 77,66 KONEET JA LAITTEET 406 000 345 265 357 403,81-12 138,81 103,52 ATK-INVESTOINNIT 706 000 676 400 673 373,25 3 026,75 99,55 YHTEENSÄ 1 398 000 1 398 000 1 323 052,81 74 947,19 94,64 52 Toimintakertomus

Kertomusvuonna investointimäärärahoja käytettiin eniten atk-investointeihin, yhteensä 673 000 (toteutuma 99,55 %). Suurin investointi oli Microsoft-lisenssien hankinta (340 000 ). Microsoft-lisenssien hankintainvestointi jatkuu vielä vuonna 2014. Muita suuria atk-investointeja olivat potilastietojärjestelmän lisäosat (191 000 ) ja työterveyshuollon tietojärjestelmä (64 900 ). Kone- ja laiteinvestointeihin meni yhteensä 357 000 (103,52 %). Merkittävimpiä hankintoja olivat paloilmoitinkeskuksen uusiminen (75 000 ), urologian ultraäänilaite (61 000 ), leikkaussalin urologinen kamera ja videoskooppi (41 000 ), kolme dialyysikonetta (33 000 ) ja röntgenin mammografialaite (30 000 ). Rakennusinvestointeihin käytettiin yhteensä 292 000 (77,66 %). Merkittävimmät investoinnit olivat Iisalmen sairaalan varavoima (83 000 ), sairaalateknisen huollon tilat (78 000 ) ja alakeskuksen uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään (75 000 ). Kokonaisuudessaan kuntayhtymän investointeihin käytettiin viime vuonna yhteensä 1,3 milj. (94,64 %). Investointeihin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä yhteensä 75 000. Yhtymähallitus päätti muutoksista investointiohjelmaan 17.9. ja 10.12., jolloin kertomusvuoden aikana esille tulleet investoinnit voitiin lisätä investointiohjelmaan, kun kaikki hankkeet eivät toteutuneet täysimääräisesti. Investointimääräraha myönnettiin mm. seuraaviin: Effican palvelinuudistus ja versiopäivitys, pesukoneen hankinta suun terveydenhuoltoon sekä Iisalmen sairaalan kuituverkko ja UPS-laite investointi. Toimintakertomus 53

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.2012 Toimintatuotot Myyntituotot 140 180 750,48 136 734 407,41 Maksutuotot 12 696 330,79 13 006 751,13 Tuet ja avustukset 2 350 537,53 3 578 475,51 Muut toimintatuotot 1 247 169,70 156 474 788,50 1 298 431,69 154 618 065,74 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 52 314 656,54 55 179 350,96 Henkilösivukulut 12 158 532,91 Eläkekulut 9 203 083,35 9 588 481,32 Muut henkilösivukulut 2 955 449,56 3 157 310,50 Palvelujen ostot 70 103 705,68 64 318 961,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 506 074,27 6 278 636,08 Avustukset 9 813 720,76 9 428 294,28 Muut toimintakulut 4 952 133,96 154 848 824,12 5 241 083,75-153 192 118,29 TOIMINTAKATE 1 625 964,38 1 425 947,45 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 26 732,44 33 686,63 Muut rahoitustuotot 24 652,69 100 917,50 Korkokulut 4 086,04 4 473,13 Muut rahoituskulut 310 920,30-263 621,21 312 544,47-182 413,47 VUOSIKATE 1 362 343,17 1 243 533,98 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 1 362 343,17 1 243 533,98 Arvonalentumiset -1 362 343,17 0,00-1 243 533,98 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT % % Toimintatuotot/Toimintakulut % 101,1 100,9 Vuosikate/Poistot % 100,0 100,0 54 Toimintakertomus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintakertomus 55

TASEVERTAILU 31.12. 31.12.2012 Muutos VASTAAVAA PYSYVÄT VAST AAVAT 13 155 055,82 13 200 019,73-44 963,91 Aineettomat hyödykkeet 1 100 291,73 829 745,58 270 546,15 Aineelliset hyödykkeet 11 898 139,28 12 213 649,34-315 510,06 Sijoitukset 156 624,81 156 624,81 0,00 VAIHT UVAT VAST AAVAT 18 038 505,89 17 784 455,12 254 050,77 Vaihto-omaisuus 132 520,06 134 715,57-2 195,51 Saamiset 6 749 398,46 9 807 833,36-3 058 434,90 Rahat ja pankkisaamiset 11 156 587,37 7 841 906,19 3 314 681,18 YHTEENSÄ 31 193 561,71 30 984 474,85 209 086,86 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 10 606 203,44 10 538 721,94 67 481,50 Peruspääoma 11 051 595,73 10 984 114,23 67 481,50 Muut omat rahastot 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -445 392,29-445 392,29 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0,00 0,00 0,00 T OIMEKSIANT OJEN PÄÄOMAT 166 787,99 101 315,51 65 472,48 VIERAS PÄÄOMA 20 420 570,28 20 344 437,40 76 132,88 Pitkäaikainen 2 299 766,66 1 738 399,50 561 367,16 Lyhytaikainen 18 120 803,62 18 606 037,90-485 234,28 YHTEENSÄ 31 193 561,71 30 984 474,85 209 086,86 56 Toimintakertomus

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintakertomus 57

TYÖTERVEYSHUOLLON TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASEVERTAILU TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA 01.01. - 31.12. Liikevaihto 2 713 566,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 27 453,24 Palvelujen ostot 1 179 797,82 1 207 251,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 057 581,15 Henkilösivukulut Eläkekulut 177 924,22 Muut henkilösivukulut 60 241,44 1 295 746,81 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot 23 410,26 Liiketoiminnan muut kulut 108 134,15 2 634 542,28 Liikeylijäämä 79 024,68 Rahoitustuotot- ja kulut Muut rahoituskulut 4 077,00 Tilikauden ylijäämä 74 947,68 58 Toimintakertomus

TASEYKSIKÖN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta 31.12. Toiminnan rahavirta Vuosikate 98 357,94 Poistot ja arvonalentumiset -23 410,26 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 74 947,68 Investointien rahavirta Investointimenot -41 583,25 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -41 583,25 Toiminnan ja investointien rahavirta 33 364,43 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 Saamisten muutos -230 791,00 Korottomien velkojen muutos 310 954,86 80 163,86 Rahoituksen rahavirta 80 163,86 Toimintakertomus 59

TASE-YKSIKÖN TASE 31.12. VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Tietokoneohjelmistot 69 476,93 Jäännöspääoma -10 686,93 Aineettomat hyödykkeet 69 476,93 OMA PÄÄOMA -10 686,93 VIERAS PÄÄOMA Osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT 69 476,93 Lyhytaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 128 846,74 Lyhytaikaiset saamiset Muut velat 20 220,11 Myyntisaamiset 160 667,22 Siirtovelat 161 888,01 Muut saamiset 70 123,78 Lyhytaikainen 310 954,86 Lyhytaikaiset saamiset 230 791,00 VIERAS PÄÄOMA 310 954,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT 230 791,00 VASTATTAVAA 300 267,93 VASTAAVAA 300 267,93 60 Toimintakertomus

Palvelusopimusten mukaiset tilaustaulukot maisemamallin mukaan Tilinpäätöksen muut liitetiedot Tilasto-osa HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (ERILLINEN JULKAISU) Toimintakertomus 61

PALVELUSOPIMUSTEN MUKAISET TILAUSTAULUKOT MAISEMAMALLIN MUKAAN 62 Toimintakertomus

Palvelusopimusten mukaiset tilaustaulukot maisemamallin mukaan SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla...62 Yhteenveto...63 Aikuispsykososiaaliset...64 Aikuissosiaalityö...80 Oma erikoissairaanhoito...90 Ostettu erikoissairaanhoito...100 Hoito- ja hoivapalvelut...106 Kuntoutus...133 Perhepalvelut...144 Suun terveydenhuolto...159 Työterveyshuolto...166 Vammaispalvelut...168 Vastaanotto...186 Hallinto...197 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...200 Yhteenveto YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 20.2.2014 JÄSENKUNTIEN MUUTETTUJEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA VUONNA MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Ta13 TP 13 Tot% TP 12 M% Aikuispsykosos. 4406 4079 92,6 4358-6,4 2274 2030 89,3 2059-1,4 1161 968 83,3 1071-9,7 762 548 71,9 752-27,1 8604 7625 88,6 8241-7,5 Aikuissosiaalityö 3968 3663 92,3 3390 8,1 913 967 105,9 832 16,3 525 511 97,3 507 0,9 335 339 101,4 322 5,3 5741 5481 95,5 5051 8,5 ESH oma 6890 6874 99,8 7071-2,8 2117 2115 99,9 2321-8,9 1405 1818 129,4 1632 11,4 1278 1483 116,0 1367 8,5 11690 12289 105,1 12391-0,8 ESH ostettu 15486 16134 104,2 13918 15,9 7404 7618 102,9 6473 17,7 3545 3654 103,1 3280 11,4 2980 3065 102,9 2765 10,9 29415 30470 103,6 26436 15,3 Hoito ja hoiva 18805 19687 104,7 19196 2,6 9832 10376 105,5 10341 0,3 5453 5716 104,8 5226 9,4 3677 3961 107,7 3443 15,1 37767 39740 105,2 38206 4,0 Kuntoutus 742 731 98,4 704 3,8 307 281 91,6 331-15,2 200 194 96,7 226-14,4 129 135 105,1 115 17,7 1379 1341 97,3 1376-2,6 Perhepalvelut 4086 4343 106,3 4290 1,2 1442 1673 116,0 1378 21,4 623 580 93,1 582-0,3 691 623 90,1 555 12,1 6842 7219 105,5 6804 6,1 Suun terveydenh. 1478 1246 84,3 1281-2,7 695 619 89,1 562 10,1 394 258 65,4 332-22,4 335 234 69,8 327-28,5 2901 2356 81,2 2502-5,8 Työterveyshuolto -48 30 14-12 -18 74-23 15-75 107 Vammaispalvelut 6356 6343 99,8 6523-2,8 3012 3238 107,5 3070 5,5 1619 1468 90,6 1445 1,6 1400 1459 104,2 1438 1,4 12387 12508 101,0 12476 0,3 Vastaanotto 6613 6131 92,7 6872-10,8 3351 3201 95,5 3398-5,8 1307 1472 112,6 1676-12,1 1169 1190 101,8 1389-14,3 12441 11994 96,4 13335-10,1 Ympäristötoimi*) 926 900 97,2 872 3,2 390 377 96,8 370 2,0 198 189 95,5 186 1,8 175 168 96,2 166 1,4 1688 1635 96,8 1594 2,6 Kunnan tyhjät toimitilat 3 43 46 PALVELUT YHT 69756 70082 100,5 68505 31737 32509 102,4 31126 16430 16809 102,3 16279 12931 13183 102,0 12655 130854 132584 101,3 128565 Tyhjät toimitilat 30 34-30 14 16-14 7 8-7 6 6-6 56 65-57 Rahoitus**) 1 1 1 3 YHTEENSÄ 69786 70117 100,5 68475 2,4 31751 32526 102,4 31112 4,5 16437 16818 102,3 16272 3,4 12936 13190 102,0 12649 4,3 130910 132652 101,3 128508 3,2 Ennakkolaskutus 1-12 69786 31751 16437 12936 130910 YLITYSARVIO 331 775 381 254 1741 KYSin toteuma 15486 16134 104,2 13918 15,9 7404 7618 102,9 6473 17,7 3545 3654 103,1 3280 11,4 2980 3065 102,9 2765 10,9 29415 30470 103,6 26436 15,3 KYSin ylitys 648 213 109 86 1056 Oman toiminnan tot 54300 53984 99,4 54557-1,1 24346 24909 102,3 24640 1,1 12893 13165 102,1 12992 1,3 9956 10124 101,7 9884 2,4 101496 102181 100,7 102073 0,1 Oman toiminnan ylitys -317 562 272 168 686 Asukasluku 31.12.13 22 177 8 867 4 454 3 880 39 378 Kustannukset/asukas 3 162 3 668 3 776 3 399 3 369 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Lyhytaikaisen lainoituksen korkokulut on jaettu aiheuttamisperiaatteella sen mukaan, minkä verran jäsenkunnan lopullinen maksuosuus poikkeaa alkperräisestä maksuosuudesta Toimintakertomus 63

Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Aikuistyöryhmä, Psykososiaalinen kuntoutus, Psykiatrinen osasto (vuode- ja avo), Mielenterveys- ja päihdetyön hallinto, Asumispalvelut Asiakkaat / palvelutarve Avohoidon asiakasmäärä pysynyt samalla tasolla. Vuonna 2014 kasvua, koska tämä sisältää organisaatiomuutoksen vuoksi myös päihdehuollon asiakkaat Palveluasumisen asiakasmäärä tasaisesti alentunut Ulkokuntien hoitopäiviä noin 750 ennustetta enemmän. Jäsenkuntien osastohoitopäivät ovati vähentyneet ennustetta nopeammin: Mielenterveys- ja päihdehoito on muuttunut avohoitopainotteisemmaksi. 64 Toimintakertomus

Kustannuskehitys Aikuispsykososiaalisten palvelujen kokonaiskustannukset ovat pysyneet samalla tasolla, v. merkittävästi alentunut. Ennuste 2014 osoittaa kasvua, koska edellisenä vuonna kulut alittuivat. Avohoidon kustannukset kasvavat ennustetun asiakasmäärän kasvaessa. Organisaatiomuutoksen vuoksi avohoito sisältää laitoshoitoon kuuluneen kotikuntoutuksen. Palvelurakenne-muutoksessa myös henkilöstöresurssia on siirretty laitoshuollosta avohoitoon. Palveluasumisen ostopalvelumenot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminnan aikana kaikissa kunnissa 16 30 prosenttia. Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 2 376 2 395 2 301 96 % 97 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 133 1 195 1 075 90 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 692 958 2 861 553 2 473 903 86 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 112 457 117 730 83 372 71 % 74 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 580 500 2 743 823 2 390 531 87 % 93 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 72 71 61 86 % 85 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 22 017 23 360 19 382 83 % 88 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 27 483 31 949 29 673 93 % 108 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 90 97 93 96 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 978 799 2 268 365 1 810 061 80 % 91 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 420 112 479 000 376 773 79 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 558 687 1 789 365 1 433 288 80 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 2 288 2 360 2 567 109 % 112 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 966 1 873 1 566 84 % 80 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 8 081 9 470 8 506 90 % 105 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 557 467 472 101 % 85 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 497 702 4 420 568 4 018 923 91 % 89 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 019 246 1 045 860 878 146 84 % 86 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 478 457 3 374 708 3 140 777 93 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 761 830 705 85 % 93 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 9 169 458 9 550 486 8 302 887 87 % 91 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 551 815 1 642 590 1 338 291 81 % 86 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 617 643 7 907 896 6 964 596 Toimintakertomus 65

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 304 380 261 69 % 86 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 915 139 % 131 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 211 581 249 892 238 870 96 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 244 2 370 580 24 % 26 % Aikuispsykososiaaliset Netto 209 337 247 522 238 290 96 % 114 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 964 0 806 0 % 84 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 40 159 12 500 37 464 300 % 93 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 433 0 535 0 % 124 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 10 36 12 32 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 417 329 448 311 431 426 96 % 103 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 8 902 0 9 451 0 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Netto 408 426 448 311 421 975 94 % 103 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 30 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 185 0 7 285 0 % 3946 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 5 540 0 146 0 % 3 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 5 540 0 146 0 % 3 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 500 1 837 628 34 % 126 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 492 1 831 619 34 % 126 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 634 450 698 203 670 442 96 % 106 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 11 146 2 370 10 031 423 % 90 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 623 304 695 833 660 411 95 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 9 803 908 10 248 689 8 973 329 88 % 92 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 248 259 227 88 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 1 562 961 1 644 960 1 348 322 82 % 86 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 8 240 947 8 603 729 7 625 007 89 % 93 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa. Oleelliset ylitykset: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tehostetut kotikuntoutuskäynnit ovat toteutuneet 166 %:sti. Ulkokuntien hoitopäiviä oli noin 750 ennustetta enemmän. Oleelliset alitukset: Jäsenkuntien osastohoitopäivät ovat vähentyneet ennustetta nopeammin. Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Mielenterveys- ja päihdehoito on muuttunut avohoitopainotteisemmaksi. Sosiaalityön palvelut: Oleelliset poikkeamat tavoitteista ja taloudesta: Palveluasumisen menojen toteuma oli kaikissa kunnissa budjetoitua vähempi. Palveluohjaus toimi tavoitteiden mukaisesti. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät: Palveluasumisen ostopalvelumenot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminnan aikana kaikissa kunnissa 16 30 prosenttia. Taustalla on palveluohjauksen toimintatapa, jonka lähtökohtana on tukea kotona asumista ensisijaisena palveluna palveluasumisen sijaan. Kehitys on lisännyt kotona asumisen palveluiden käyttöä kuten kotihoidon palveluita ja asumisen tukipalveluita. Lähipalveluna toteutettavia asumisen tukipalveluita tuotettiin yhteistyössä yhdistyksien ja yrittäjien kanssa. Kaikissa kunnissa toimii päiväkeskukset tarjoten päivittäin sosiaalisen kuntoutuksen ja vertaistuen toimintaa sekä työllistämistoimintaa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumista ostopalveluina tuottavia yksiköitä kuntayhtymän alueella on neljä. Osa palveluasumisesta ostetaan alueen ulkopuolelta. Toiminta-alueelta puuttuu erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutujien palveluasumista tarjoava yksikkö. 66 Toimintakertomus

Iisalmi Aikuispsykososiaaliset palvelut, asiakasmäärä 2010-2014 TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 371 1 425 1 411 1 393 1 550 Mielenterveys, palveluasumisen asiakkaat 43 30 22 21 18 Aikuispsyk. Oma esh. avohoitokäynnit 0 1 376 1 436 2 077 1 890 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 537 188 201 166 0 Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 0 1 478 324 470 Selviämisasema- ja korvaushoitokäyntejä on ollut yhteensä 1112 ja tehostettuja kotikuntoutuskäyntejä 965. Osastojen toteuttamat avohoitokäynnit ovat siis ylittyneet lähes 150 %. Aikuispsykososiaaliset palvelut, kustannukset 2010-2014 / Iisalmi 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Mielenterveystyön avohoito 1 359 179 1 368 144 1 522 686 1 441 840 2 067 975 Mielenterveys, palveluasuminen 732 462 546 498 480 137 482 480 567 223 Aikuispsyk, Oma esh.yht. 1 819 676 1 861 031 1 999 047 1 594 063 1 635 336 Päihdehuollon poliklinikka 159 502 110 083 139 164 151 906 0 Päihdehuollon asumispalvelut 0 231 660 201 939 223 964 212 551 Aikuissykososiaaliset palvelut yhteensä 4 162 941 4 257 691 4 358 432 4 079 154 4 461 259 Koljonvirran sairaalan osastohoitopäivät ovat alittuneet selvästi, alentumaa on tapahtunut enemmän päihdehoitopäivissä. Palveluasumisen menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminta-aikana vuodesta 2010 vuoteen 30 %. Vuonna 2010 menot olivat 857 000 ja vuonna 598 000. Toimintakertomus 67

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 1 411 1 400 1 393 100 % 99 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 110 1 166 1 058 91 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 565 561 1 631 784 1 473 270 90 % 94 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 42 875 34 512 31 431 91 % 73 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 522 686 1 597 272 1 441 840 90 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 22 23 21 91 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 6 289 7 300 6 293 86 % 100 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 27 291 31 391 29 670 95 % 109 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 95 99 99 100 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 600 407 721 995 623 079 86 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 120 269 145 000 140 599 97 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Netto 480 137 576 995 482 480 84 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 1 436 1 400 2 077 148 % 145 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 452 1 408 796 57 % 55 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 3 730 4 270 3 512 82 % 94 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 559 462 471 102 % 84 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 084 457 1 971 843 1 653 472 84 % 79 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 85 410 83 551 59 410 71 % 70 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 999 047 1 888 292 1 594 063 84 % 80 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 453 523 443 85 % 98 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 4 250 424 4 325 622 3 749 822 87 % 88 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 248 554 263 064 231 439 88 % 93 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 4 001 871 4 062 559 3 518 382 68 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 201 250 166 66 % 83 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 915 139 % 131 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 139 894 164 403 151 925 92 % 109 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 730 132 19 15 % 3 % Aikuispsykososiaaliset Netto 139 164 164 271 151 906 92 % 109 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 478 0 324 0 % 68 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 20 262 6 500 15 505 239 % 77 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 440 0 720 0 % 164 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 10 34 15 45 % 145 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 210 448 219 738 233 415 106 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 8 508 0 9 451 0 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Netto 201 939 219 738 223 964 102 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 13 636 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 136 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 136 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 516 1 537 786 51 % 152 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 503 1 536 767 50 % 153 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 350 478 384 141 385 340 100 % 110 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 9 238 132 9 470 7197 % 103 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 341 240 384 009 375 870 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 4 600 903 4 709 763 4 135 162 88 % 90 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 208 213 187 88 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 257 792 263 195 240 909 92 % 93 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 4 343 111 4 446 568 3 894 252 88 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 15 321-40 419 184 901-457 % 1207 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 358 432 4 406 149 4 079 154 93 % 94 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Selviämisasema- ja korvaushoitokäyntejä on ollut yhteensä 1112 ja tehostettuja kotikuntoutuskäyntejä 965. Osastojen toteuttamat avohoitokäynnit ovat siis ylittyneet lähes 150 %. Oleelliset alitukset: Koljonvirran sairaalan osastohoitopäivät ovat alittuneet selvästi, alentumaa on tapahtunut enemmän päihdehoitopäivissä. Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Mielenterveys- ja päihdetyötä on kehitetty avohoitopainotteisemmaksi Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 86 %. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat: Palveluasumisen menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminta-aikana vuodesta 2010 vuoteen 30 %. Vuonna 2010 menot olivat 857 000 ja vuonna 598 000. Kehityksen taustalla on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan suunnitelmallinen työ palvelutarpeen mukaisiin asumisjärjestelyihin. Palvelutarpeen mukainen sijoittaminen on luonnollisesti lisännyt kotiin annettavien palveluiden käyttöä, kuten asumisen tukipalveluita ja kotihoidon palveluita. Toimintakertomus 69

TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Mielenterveys, palveluasumisen asiakkaat Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Aikuispsyk. Oma esh. avohoitokäynnit Aikuispsykososiaaliset palvelut, asiakasmäärän kehitys 2010-2014 / Kiuruvesi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 464 481 483 411 620 36 34 33 27 25 130 82 61 65 0 0 1 149 155 150 0 478 478 75 320 Aikuispsykososiaaliset palvelut, kustannukset 2010-2014 / Kiuruvesi 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Mielenterveystyön avohoito 456 547 472 024 545 591 436 989 695 570 Mielenterveys, palveluasuminen 740 057 780 233 770 327 649 929 728 205 Aikuispsyk, Oma esh.yht. 980 132 796 780 619 996 725 437 673 373 Päihdehuollon poliklinikka 64 160 48 015 42 234 59 481 0 Päihdehuollon asumispalvelut 0 10 798 72 225 63 208 86 582 Aikuissykososiaaliset palvelut yhteensä 0 2 365 818 2 178 509 2 059 426 2 030 285 2 172 720 Aikuispsykiatriset ja päihdetyön avohoitokäynnit ylittävät ennusteen (toteuma 126 %). Käyntejä yhteensä 4338. Kiuruveden sairaalahoitopäivät ovat alittuneet merkittävästi. Kotona asumisen tukeminen Palvelutarpeen mukainen sijoittaminen on lisännyt kotiin annettavien palveluiden käyttöä, kuten asumisen tukipalveluita ja kotihoidon palveluita. 70 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 483 495 411 83 % 85 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 160 1 212 1 085 90 % 94 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 560 207 599 947 445 834 74 % 80 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 14 616 12 708 8 844 70 % 61 % Aikuispsykososiaaliset Netto 545 591 587 238 436 989 74 % 80 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 33 33 27 82 % 82 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 10 672 11 315 8 735 77 % 82 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 29 640 31 921 29 954 94 % 101 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 92 93 93 99 % 101 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 978 120 1 053 407 808 755 77 % 83 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 207 793 213 000 158 826 75 % 76 % Aikuispsykososiaaliset Netto 770 327 840 407 649 929 77 % 84 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 478 450 75 17 % 16 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 351 1 713 10 033 586 % 742 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 159 1 650 1 593 97 % 137 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 557 467 472 101 % 85 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 645 931 771 029 752 442 98 % 116 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 25 935 33 158 27 004 81 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Netto 619 996 737 871 725 437 98 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 316 1 442 1 149 80 % 87 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 2 184 259 2 424 383 2 007 030 83 % 92 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 248 344 258 866 194 675 75 % 78 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 935 915 2 165 516 1 812 356 Toimintakertomus 71

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 61 80 65 81 % 107 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 915 139 % 131 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 42 455 52 609 59 489 113 % 140 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 222 42 7 18 % 3 % Aikuispsykososiaaliset Netto 42 234 52 567 59 481 113 % 141 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 149 0 155 0 % 104 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 6 834 2 800 7 649 273 % 112 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 485 0 408 0 % 84 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 11 28 8 30 % 78 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 72 225 78 057 63 208 81 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 72 225 78 057 63 208 81 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 4 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 348 0 994 0 % 286 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 392 0 10 0 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 392 0 10 0 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 553 1 633 558 34 % 101 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 552 1 633 558 34 % 101 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 116 073 130 666 122 707 94 % 106 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 222 42 7 18 % 3 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 115 851 130 624 122 700 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 2 300 332 2 555 048 2 129 737 83 % 93 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 256 284 237 83 % 93 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 248 565 258 909 194 682 75 % 78 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 2 051 766 2 296 140 1 935 055 84 % 94 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 7 660-21 927 95 230-434 % 1243 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 059 426 2 274 213 2 030 285 89 % 99 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Aikuispsykiatriset ja päihdetyön avohoitokäynnit ylittävät ennusteen (toteuma 126 %). Käyntejä oli yhteensä 4338. Oman erikoissairaanhoidon avohoitokäyntiennuste sisältää tehostetun kotikuntoutuksen käyntiennusteen, mutta nämä käynnit ovat käytännössä tilastoituneet aikuistyöryhmän käynteihin. 75 erikoissairaanhoidon avohoitokäyntiä ovat Iisalmen kotikuntoutustyöntekijöiden Kiuruveden työntekijän loman aikana suorittamia käyntejä sekä poliklinikkakäyntejä sairaalassa Alhainen toteumaluku aiheuttaa vääristymän oman erikoissairaanhoidon käynnin hintaan. Oleelliset alitukset: Kiuruveden sairaalahoitopäivät ovat alittuneet merkittävästi. Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Mielenterveys- ja päihdetyö on muuttunut avohoitopainotteisemmaksi ja kotikuntoutus on onnistunut ehkäisemään sairaalahoitojaksoja. Kiuruvedelle on lisätty palveluja, sairaanhoitaja lisätty, kotikuntoutus lisätty ja lääkäripäiviä lisätty. Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 84 %. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat: Palveluasumisen menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminta-aikana vuodesta 2010 vuoteen 16 %. Vuonna 2010 menot olivat 897 000 ja vuonna 753 000. Kehityksen taustalla on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan suunnitelmallinen työ palvelutarpeen mukaisiin asumisjärjestelyihin. Palvelutarpeen mukainen sijoittaminen on luonnollisesti lisännyt kotiin annettavien palveluiden käyttöä, kuten asumisen tukipalveluita ja kotihoidon palveluita. 72 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset palvelut, asiakkaat 2010-2014 / Sonkajärvi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Mielenterveys, palveluasumisen asiakkaat Aikuispsyk. Oma esh. avohoitokäynnit Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 230 235 234 256 310 13 14 10 8 8 0 67 106 156 120 123 15 14 13 0 0 1 250 226 250 Aikuispsykososiaaliset palvelut, kustannukset 2010-2014 / Sonkajärvi 1 2 3 4 5 Mielenterveystyön avohoito 244 537 244 751 269 013 271 833 347 785 Mielenterveys, palveluasuminen 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 273 033 285 526 191 903 191 173 199 620 Aikuispsyk, Oma esh.yht. 414 895 535 481 514 352 365 226 336 687 Päihdehuollon poliklinikka 12 065 8 783 9 693 11 896 0 Päihdehuollon asumispalvelut 0 80 000 78 450 83 016 85 854 Aikuissykososiaaliset palvelut yhteensä 0 1 018 436 1 193 195 1 071 246 967 620 965 160 Koljonvirran osastohoitopäivät ovat alittuneet ennusteeseen nähden reilusti. Mielenterveys- ja päihdehoito on muuttunut avohoitopainotteisemmaksi. Sonkajärvellä on aloitettu tehostettu kotikuntoutus, jolla sairaalahoitoja on voitu ehkäistä. Palveluasumisen menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminta-aikana vuodesta 2010 vuoteen 25 %. Vuonna 2010 menot olivat 304 000 ja vuonna 230 000. Toimintakertomus 73

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 234 235 256 109 % 109 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 181 1 230 1 084 88 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 276 447 288 952 277 604 96 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 7 434 6 566 5 770 88 % 78 % Aikuispsykososiaaliset Netto 269 013 282 386 271 833 96 % 101 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 10 10 8 80 % 80 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 2 979 2 920 2 893 99 % 97 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 24 332 31 166 30 027 96 % 123 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 82 107 83 78 % 102 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 243 316 311 664 240 218 77 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 413 67 000 49 046 73 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Netto 191 903 244 664 191 173 78 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 106 250 156 62 % 147 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 5 061 2 285 2 428 106 % 48 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 011 1 200 792 66 % 78 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 531 476 478 100 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 536 415 571 129 378 760 66 % 71 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 22 063 25 114 13 535 54 % 61 % Aikuispsykososiaaliset Netto 514 352 546 016 365 226 67 % 71 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 888 917 820 89 % 92 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 1 056 178 1 171 745 896 582 77 % 85 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 80 910 98 679 68 350 69 % 84 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 975 268 1 073 066 828 232 74 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 14 20 13 65 % 93 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 915 139 % 131 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 9 744 13 152 11 898 90 % 122 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 11 1 14 % 3 % Aikuispsykososiaaliset Netto 9 693 13 142 11 896 91 % 123 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 250 0 226 0 % 90 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 8 558 1 700 10 550 621 % 123 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 314 0 367 0 % 117 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 9 51 8 16 % 86 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 78 450 85 925 83 016 97 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 78 450 85 925 83 016 97 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 26 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 154 0 13 575 0 % 8799 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 011 0 136 0 % 3 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 4 011 0 136 0 % 3 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 349 4 954 398 8 % 114 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 349 4 953 398 8 % 114 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 92 205 99 077 95 049 96 % 103 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 51 11 1 14 % 3 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 92 154 99 067 95 048 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 1 148 383 1 270 822 991 632 78 % 86 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 256 283 221 78 % 86 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 80 961 98 690 68 352 69 % 84 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 067 422 1 172 133 923 280 79 % 86 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 3 824-10 906 44 340-407 % 1159 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 071 246 1 161 227 967 620 83 % 90 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Tehostetun kotikuntoutuksen käyntiennuste on oman erikoissairaanhoidon avohoitokäynneissä, mutta toteuma on tilastoitunut aikuistyöryhmän käyntilukuihin. Sonkajärven kotikuntoutustyöntekijä on ollut aikuistyöryhmän alaisuudessa poiketen Iisalmen työntekijöistä, jotka ovat olleet osaston alaisuudessa. Alhainen toteumaluku oman erikoissairaanhoidon avohoitokäynneissä aiheuttaa vääristymän avohoitokäynnin hintaan. Toteutuneet 156 käyntiä ovat Iisalmen kotikuntoutustyöntekijöiden suorittamia käyntejä Sonkajärvelle. Oleelliset alitukset: Koljonvirran osastohoitopäivät ovat alittuneet ennusteeseen nähden reilusti. Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Mielenterveys- ja päihdehoito on muuttunut avohoitopainotteisemmaksi. Sonkajärvellä on aloitettu tehostettu kotikuntoutus, jolla sairaalahoitoja on voitu ehkäistä. Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 76 %. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat: Palveluasumisen menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminta-aikana vuodesta 2010 vuoteen 25 %. Vuonna 2010 menot olivat 304 000 ja vuonna 230 000. Kehityksen taustalla on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan suunnitelmallinen työ palvelutarpeen mukaisiin asumisjärjestelyihin. Palvelutarpeen mukainen sijoittaminen on luonnollisesti lisännyt kotiin annettavien palveluiden käyttöä, kuten asumisen tukipalveluita ja kotihoidon palveluita. Toimintakertomus 75

Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Mielenterveys, palveluasumisen asiakkaat TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 207 193 187 189 260 10 8 7 5 5 Aikuispsyk. Oma esh. avohoitokäynnit 0 19 108 160 120 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Aikuispsykosisaaliset palvelut, asiakkaat 2010-2014 Vieremä 33 21 22 14 0 0 1 87 101 90 Aikuispsykososiaaliset palvelut, kustannukset 2010-2014 Vieremä 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Mielenterveystyön avohoito 205 085 197 525 220 459 213 450 296 998 Mielenterveys, palveluasuminen 126 570 117 582 116 320 109 705 114 343 Aikuispsyk, Oma esh.yht. 222 358 239 949 341 321 135 121 192 392 Päihdehuollon poliklinikka 14 735 12 296 15 232 12 811 0 Päihdehuollon asumispalvelut 0 64 512 55 812 51 787 64 405 Aikuissykososiaaliset palvelut yhteensä 581 937 652 353 751 843 547 948 664 867 Hoitopäivät Koljonvirran sairaalassa erittäin matalat, yhteensä 285 hoitopäivää, mikä on 41 % ennusteesta. Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Avohoitopainotteisuus lisääntynyt. Palveluasumisen menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminta-aikana vuodesta 2010 vuoteen 23 %. Vuonna 2010 menot olivat 163 000 ja vuonna 125 000. Kehityksen taustalla on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan suunnitelmallinen työ palvelutarpeen mukaisiin asumisjärjestelyihin 76 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 187 210 189 90 % 101 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 211 1 216 1 154 95 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 226 506 255 311 218 050 85 % 96 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 6 047 5 241 4 600 88 % 76 % Aikuispsykososiaaliset Netto 220 459 250 070 213 450 85 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 7 5 5 100 % 71 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 2 077 1 825 1 461 80 % 70 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 422 36 260 27 602 76 % 123 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 76 99 94 95 % 125 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 156 956 181 299 138 008 76 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 40 637 54 000 28 303 52 % 70 % Aikuispsykososiaaliset Netto 116 320 127 299 109 705 86 % 94 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 108 140 160 114 % 148 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 3 293 2 320 875 38 % 27 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 606 700 285 41 % 47 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 587 464 492 106 % 84 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 355 623 324 832 140 080 43 % 39 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 14 302 13 849 4 959 36 % 35 % Aikuispsykososiaaliset Netto 341 321 310 984 135 121 43 % 40 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 683 642 444 69 % 65 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 739 085 761 443 496 138 65 % 67 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 60 985 73 090 37 862 52 % 62 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 678 100 688 353 458 276 Toimintakertomus 77

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 22 25 14 56 % 64 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 915 139 % 131 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 15 312 16 440 12 813 78 % 84 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 80 13 2 12 % 2 % Aikuispsykososiaaliset Netto 15 232 16 427 12 811 78 % 84 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 87 0 101 0 % 116 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 4 505 1 500 3 760 251 % 83 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 646 0 513 0 % 79 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 12 43 14 32 % 110 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 56 206 64 591 51 787 80 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 394 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 55 812 64 591 51 787 80 % 93 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 656 3 241 562 17 % 86 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 652 3 241 562 17 % 86 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 71 518 81 031 64 600 80 % 90 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 474 13 2 12 % 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 71 044 81 018 64 598 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 810 603 842 474 560 738 67 % 69 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 206 214 143 67 % 69 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 61 459 73 103 37 863 52 % 62 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 749 144 769 371 522 875 68 % 70 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 2 699-7 230 25 073-347 % 929 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 751 843 762 141 547 948 72 % 73 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset alitukset: Aikuispsykiatriset ja päihdetyön avohoitokäynnit ovat alittuneet (toteuma 76 %). Käyntejä yhteensä oli 1768. Avohoidossa toinen työntekijä on ollut osa-aikainen. Hoitopäivät Koljonvirran sairaalassa erittäin matalat, yhteensä 285 hoitopäivää, mikä on 41 % ennusteesta. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat: Avohoitopainotteisuus lisääntynyt. Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 72 %. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Palveluasumisen menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminta-aikana vuodesta 2010 vuoteen 23 %. Vuonna 2010 menot olivat 163 000 ja vuonna 125 000. Kehityksen taustalla on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan suunnitelmallinen työ palvelutarpeen mukaisiin asumisjärjestelyihin. Palvelutarpeen mukainen sijoittaminen on luonnollisesti lisännyt kotiin annettavien palveluiden käyttöä, kuten asumisen tukipalveluita ja kotihoidon palveluita. 78 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 61 55 52 95 % 85 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 053 1 556 1 137 73 % 108 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 64 236 85 559 59 146 69 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 41 486 58 703 32 727 56 % 79 % Aikuispsykososiaaliset Netto 22 751 26 856 26 420 98 % 116 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 160 120 99 83 % 62 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 5 470 6 514 11 052 170 % 202 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 575 1 650 2 324 141 % 148 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 556 474 471 99 % 85 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 875 276 781 734 1 094 168 140 % 125 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 871 536 890 188 773 239 87 % 89 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 740-108 454 320 930-296 % 8580 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 939 512 867 293 1 153 315 133 % 123 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 913 021 948 891 805 965 85 % 88 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 26 491-81 597 347 349 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 6 5 3 60 % 50 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 696 658 915 139 % 131 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 176 3 288 2 746 84 % 66 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 162 2 173 550 25 % 47 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 014 1 115 2 195 197 % 73 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 696 658 915 139 % 131 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 502 223 732 328 % 146 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 4 176 3 288 2 746 84 % 66 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 162 2 173 550 25 % 47 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 014 1 115 2 195 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 943 688 870 581 1 156 060 133 % 123 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas - - - Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 914 183 951 063 806 516 85 % 88 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 29 505-80 482 349 545-434 % 1185 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Erityisesti Lapinlahti käytti lisääntyvässä määrin Koljonvirran sairaalapalveluja. Lapinlahdella 1183 toteutunutta hoitopäivää eli 14 % kaikista hoitopäivistä. Ulkokuntien osuus yhteensä 27 % sairaalahoitopäivistä. Toimintakertomus 79

Aikuissosiaalityö Palvelun sisältö: Aikuissosiaalityö, Toimeentulotuki, Työllisyydenhoito, Erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelu-keskus, Palveluasuminen, Työtoiminta Asiakkaat / palvelutarve Sosiaalityön asiakasperheiden määrä pysynyt samalla tasolla 2012-2014. Toimeentulotukiperheiden määrä alentunut, vuoden 2011 luvussa virhe. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on kasvanut; vuoden 2014 talousarviossa ei ole varauduttu yhtä suureen määrään kuin vuonna. Kustannuskehitys Sosiaalityön kustannukset pysyneet samalla tasolla. Toimeentulotuen kokonaismäärä pysynyt samalla tasolla, vaikka työmarkkinatuen kuntaosuus kasvanut työllistämistoiminnan kustannukset kasvaneet merkittävästi ja perustoimeentulotuesta vapautuvia varoja on resursoitu myös vuonna 2014 työllistämistoimintaan Aikuissosiaalityön kustannukset kasvavat työllistämistoiminnan kasvun vuoksi. Vuoden 2014 talousarvio on samalla tasolla kuin tilinpäätös Toimeentulotukimenot ovat asettuneet tasolle, josta ei ole odotettavissa vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ylittyivät kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuntien työttömyyden rakenne ja työllistämistoiminta 80 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 2 319 2 150 2 373 110 % 102 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 184 211 202 96 % 110 % Aikuissosiaalityö Kulut 426 819 454 250 479 012 105 % 112 % Aikuissosiaalityö Tuotot 4 0 313 0 % 7395 % Aikuissosiaalityö Netto 426 815 454 250 478 699 105 % 112 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 765 2 130 1 684 79 % 95 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 220 2 771 3 292 119 % 102 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 45 54 43 79 % 95 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 5 683 874 5 903 031 5 543 490 94 % 98 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 819 839 1 915 500 1 592 435 83 % 88 % Aikuissosiaalityö Netto 3 864 034 3 987 531 3 951 055 99 % 102 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 503 546 660 121 % 131 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 2 065 2 804 1 985 71 % 96 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 038 847 1 530 739 1 309 906 86 % 126 % Aikuissosiaalityö Tuotot 278 957 231 200 258 791 112 % 93 % Aikuissosiaalityö Netto 759 889 1 299 539 1 051 115 81 % 138 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 7 149 539 7 888 020 7 332 408 93 % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot 2 098 801 2 146 700 1 851 538 86 % 88 % Aikuissosiaalityö Netto 5 050 738 5 741 320 5 480 870 95 % 109 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteista ja taloudesta: Kaikissa kuntayhtymän kunnissa toimeentulotukimenot toteutuivat lähes suunnitellusti eikä ylityksiä ollut. Toimeentulotukimenot ovat asettuneet tasolle, josta ei ole odotettavissa vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ylittyivät kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat: Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuntien työttömyyden rakenne ja työllistämistoiminta. Odotettavissa on, että työmarkkinatuen kuntaosuudet kasvavat myös vuonna 2014. Sosiaalityön palveluissa on edelleen lisätty aktivointia erityisesti kuntouttavaan työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan taso on noussut kaikissa kunnissa. Sosiaalityö tekee aktivointisuunnitelmia yhdessä työvoimatoimiston kanssa. Toimintakertomus 81

Aikuissosiaalityö, asiakasmäärä 2010-2014 / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö, asiakasperheet 0 1 386 1 484 1 484 1 400 Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 333 2 278 1 171 1 098 1 160 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 382 311 365 468 372 Huom! TP 2010 sosiaalityön asikasperheet, tilastointi muuttunut, tieto puuttuu Iisalmi on vastaanottanut vuoden loppuun mennessä 40 kiintiöpakolaista, 8 perhettä. Pakolaisten sosiaalityön palvelut hoidettiin sosiaalityön lähipalveluissa ilman lisäresursseja. Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaiset pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työttömänä olleiden työllistämistoimenpiteiden määrä. Kuntouttavan työtoimintaan osallistui 144 asiakasta kun vuonna 2010 osallistuneita oli 58. Aikuissosiaalityö, kustannukset 2010-2014 / Iisalmi 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0-500 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö - 33 679 211 506 217 538 253 072 241 282 Toimeentulotuki 2 462 745 2 367 680 2 467 015 2 455 391 2 459 558 Työllistämistoiminta 839 442 743 720 705 471 954 849 1 082 669 Aikuissosiaalityö yhteensä 3 268 507 3 322 906 3 390 024 3 663 312 3 783 509 Toimeentulotukimenojen toteuma 86,4 %. Pakolaisille myönnetyn tuen osuus toimeentulotukimenoista on 4,4 %, 107 133. Pakolaisten toimeentulotuki korvataan kokonaisuudessaan valtiolta ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 113,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tp 2012 oli 658 538, tp 759 932, nousua 13,4 %. 82 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 484 1 400 1 484 106 % 100 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 147 179 171 95 % 116 % Aikuissosiaalityö Kulut 217 538 250 397 253 385 101 % 116 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 313 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 217 538 250 397 253 072 101 % 116 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 171 1 400 1 098 78 % 94 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 179 2 748 3 231 118 % 102 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 53 63 50 78 % 94 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 3 722 185 3 846 830 3 547 151 92 % 95 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 255 170 1 276 500 1 091 760 86 % 87 % Aikuissosiaalityö Netto 2 467 015 2 570 330 2 455 391 96 % 100 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 365 370 468 126 % 128 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 2 641 3 548 2 519 71 % 95 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 963 895 1 312 592 1 178 987 90 % 122 % Aikuissosiaalityö Tuotot 258 424 165 000 224 138 136 % 87 % Aikuissosiaalityö Netto 705 471 1 147 592 954 849 83 % 135 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 4 903 617 5 409 819 4 979 523 92 % 102 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 513 594 1 441 500 1 316 211 91 % 87 % Aikuissosiaalityö Netto 3 390 024 3 968 319 3 663 312 92 % 108 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 390 024 3 968 319 3 663 312 92 % 108 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Avustuksien kokonaistoteuma vuonna yhteensä 91,6 %. Säästöä noin 290 000. Toimeentulotukimenojen toteuma 86,4 %. Pakolaisille myönnetyn tuen osuus toimeentulotukimenoista on 4,4 %, 107 133. Pakolaisten toimeentulotuki korvataan kokonaisuudessaan valtiolta ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 113,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tp 2012 oli 658 538, tp 759 932, nousua 13,4 %. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät: Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaiset pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työttömänä olleiden työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Ensisijaista on kuntien työllisyydenhoito. Kuntouttavan työtoimintaan osallistui 144 asiakasta kun vuonna 2010 osallistuneita oli 58. Kuntouttavaan osallistuminen laskee kunnan osuutta työmarkkinatuesta, koska kuntouttavan ajalta työmarkkinatuki tulee kokonaisuudessaan Kelalta. Kuntouttavalla työtoiminnalla pystytään tukemaan asiakkaan työllistymismahdollisuuksia ja arjen hallintaa. Kuntouttavassa työtoiminnassa kävijät lisääntyivät erityisesti Toimi-säätiöllä, jossa kävijöitä oli 49, 2805 toteumapäivää. Iisalmi on vastaanottanut vuoden loppuun mennessä 40 kiintiöpakolaista, 8 perhettä. Pakolaisten sosiaalityön palvelut hoidettiin sosiaalityön lähipalveluissa ilman lisäresursseja. Toimintakertomus 83

Aikuissosiaalityö, asiakasmäärä 2010-2014 / Kiuruvesi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö, asiakasperheet 0 359 450 480 450 Toimeentulotuki, asiakasperheet 362 566 327 331 320 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 44 63 64 100 72 Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tp 2012 oli 295 281, tp 356 441, nousua 20,7 %. Kuntouttavan työtoimintaan osallistui 42 asiakasta kun vuonna 2010 osallistuneita oli 12. Kuntouttavassa työtoiminnassa kävijät lisääntyivät erityisesti Teka-tuotteella (vuonna 2012 2 asiakasta/ 9) ja Pysäkillä (vuonna 2012 4 asiakasta/ 8). Aikuissosiaalityö, kustannukset 2010-2014 / Kiuruvesi 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö 0 81 969 85 675 102 360 97 053 Toimeentulotuki 618 298 666 692 723 038 790 345 756 454 Työllistämistoiminta 275 21 216 22 913 74 265 97 648 Aikuissosiaalityö yhteensä 618 573 769 876 831 626 966 969 951 155 84 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 450 400 480 120 % 107 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 190 228 213 93 % 112 % Aikuissosiaalityö Kulut 85 679 91 249 102 360 112 % 119 % Aikuissosiaalityö Tuotot 4 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 85 675 91 249 102 360 112 % 119 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 327 410 331 81 % 101 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 106 2 570 3 252 127 % 105 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 36 46 37 81 % 101 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 1 015 818 1 053 717 1 076 458 102 % 106 % Aikuissosiaalityö Tuotot 292 780 324 000 286 113 88 % 98 % Aikuissosiaalityö Netto 723 038 729 717 790 345 108 % 109 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 64 83 100 120 % 156 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 518 1 383 930 67 % 180 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 33 155 114 783 93 035 81 % 281 % Aikuissosiaalityö Tuotot 10 241 22 600 18 771 83 % 183 % Aikuissosiaalityö Netto 22 913 92 183 74 265 81 % 324 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 1 134 652 1 259 749 1 271 853 101 % 112 % Aikuissosiaalityö Tuotot 303 026 346 600 304 884 88 % 101 % Aikuissosiaalityö Netto 831 626 913 149 966 969 106 % 116 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 831 626 913 149 966 969 106 % 116 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Avustuksien kokonaistoteuma vuonna yhteensä 102,9 %. Ylitystä noin 26 000. Toimeentulotukimenojen toteuma 93,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 122,9 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tp 2012 oli 295 281, tp 356 441, nousua 20,7 %. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät: Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaiset pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työttömänä olleiden työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Ensisijaista on kuntien työllisyydenhoito. Kuntouttavan työtoimintaan osallistui 42 asiakasta kun vuonna 2010 osallistuneita oli 12. Kuntouttavaan osallistuminen laskee kunnan osuutta työmarkkinatuesta, koska kuntouttavan ajalta työmarkkinatuki tulee kokonaisuudessaan Kelalta. Kuntouttavalla työtoiminnalla pystytään tukemaan asiakkaan työllistymismahdollisuuksia ja arjen hallintaa. Kuntouttavassa työtoiminnassa kävijät lisääntyivät erityisesti Teka-tuotteella (vuonna 2012 2 asiakasta/ 9) ja Pysäkillä (vuonna 2012 4 asiakasta/ 8). Sosiaalityön etuuskäsittelyn henkilöstöresurssista on siirretty 0,5 henkilön työpanos sosiaalityön palveluohjaukseen tavoitteena nuorten työllistämistoimenpiteisiin aktivointi ja perheiden kokonaisvaltainen talouden tukeminen. Toimintakertomus 85

Aikuissosiaalityö, asiakkaat 2010-2014 / Sonkajärvi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö, asiakasperheet 0 176 216 235 220 Toimeentulotuki, asiakasperheet 157 337 154 142 145 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 32 31 34 46 40 Toimeentulotukimenojen toteuma 95,6 %. Pakolaisille myönnetyn tuen osuus toimeentulotukimenoista on 16 %, 54 308. Pakolaisten toimeentulotuki korvataan kokonaisuudessaan valtiolta ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Kuntouttavan työtoimintaan osallistui 21 asiakasta kun vuonna 2010 osallistuneita oli 9. Kuntouttavaan osallistuminen laskee kunnan osuutta työmarkkinatuesta, koska kuntouttavan ajalta työmarkkinatuki tulee kokonaisuudessaan Kelalta. Aikuissosiaalityö, kustannukset 2010-2014 / Sonkajärvi 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö 0 63 461 75 126 73 866 66 697 Toimeentulotuki 382 291 412 400 412 200 427 239 337 967 Työllistämistoiminta 56 15 694 19 413 10 108 34 064 Aikuissosiaalityö yhteensä 382 347 491 555 506 739 511 212 438 728 86 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 216 200 235 118 % 109 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 348 343 314 92 % 90 % Aikuissosiaalityö Kulut 75 126 68 535 73 866 108 % 98 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 75 126 68 535 73 866 108 % 98 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 154 170 142 84 % 92 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 774 3 718 4 017 108 % 106 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 34 38 32 84 % 92 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 581 271 632 140 570 434 90 % 98 % Aikuissosiaalityö Tuotot 169 071 204 500 143 195 70 % 85 % Aikuissosiaalityö Netto 412 200 427 640 427 239 100 % 104 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 34 48 46 96 % 135 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 703 909 440 48 % 63 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 23 893 43 636 20 238 46 % 85 % Aikuissosiaalityö Tuotot 4 480 14 600 10 130 69 % 226 % Aikuissosiaalityö Netto 19 413 29 036 10 108 35 % 52 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 680 290 744 311 664 538 89 % 98 % Aikuissosiaalityö Tuotot 173 551 219 100 153 326 70 % 88 % Aikuissosiaalityö Netto 506 739 525 211 511 212 97 % 101 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 506 739 525 211 511 212 97 % 101 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Avustuksien kokonaistoteuma vuonna yhteensä 90,2 %. Säästöä noin 55 000. Toimeentulotukimenojen toteuma 95,6 %. Pakolaisille myönnetyn tuen osuus toimeentulotukimenoista on 16 %, 54 308. Pakolaisten toimeentulotuki korvataan kokonaisuudessaan valtiolta ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 81,5 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tp 2012 oli 207 291, tp 175 986, laskua 15 %. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaiset pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työttömänä olleiden työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Ensisijaista on kuntien työllisyydenhoito. Kuntouttavan työtoimintaan osallistui 21 asiakasta kun vuonna 2010 osallistuneita oli 9. Kuntouttavaan osallistuminen laskee kunnan osuutta työmarkkinatuesta, koska kuntouttavan ajalta työmarkkinatuki tulee kokonaisuudessaan Kelalta. Kuntouttavalla työtoiminnalla pystytään tukemaan asiakkaan työllistymismahdollisuuksia ja arjen hallintaa. Sonkajärvi on vastaanottanut vuoden loppuun mennessä 10 kiintiöpakolaista. Pakolaisten sosiaalityön palvelut on hoidettu sosiaalityön lähipalveluissa ilman lisäresursseja. Toimintakertomus 87

Aikuissosiaalityö, asiakkaat 2010-2014 Vieremä TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö, asiakasperheet 0 139 169 174 190 Toimeentulotuki, asiakasperheet 111 248 113 113 105 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 27 32 40 46 40 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 27 32 40 46 40 Toimeentulotukimenojen toteuma 75,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 123,9 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tp 2012 oli 143 673, tp 173 414, nousua 20,7 %. Kuntouttavan työtoimintaan osallistui 23 asiakasta kun vuonna 2010 osallistuneita oli 6. Kuntouttavaan osallistuminen laskee kunnan osuutta työmarkkinatuesta, koska kuntouttavan ajalta työmarkkinatuki tulee kokonaisuudessaan Kelalta. Aikuissosiaalityö kustannukset 2010-2014 Vieremä 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö 0 36 663 48 476 49 402 42 574 Toimeentulotuki 225 092 249 982 261 781 278 081 253 994 Työllistämistoiminta - 23 16 738 12 092 11 894 40 833 Aikuissosiaalityö yhteensä 225 069 303 383 322 349 339 377 337 401 88 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 169 150 174 116 % 103 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 287 294 284 97 % 99 % Aikuissosiaalityö Kulut 48 476 44 069 49 402 112 % 102 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 48 476 44 069 49 402 112 % 102 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 113 150 113 75 % 100 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 227 2 469 3 092 125 % 96 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 29 38 29 75 % 100 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 364 600 370 344 349 448 94 % 96 % Aikuissosiaalityö Tuotot 102 819 110 500 71 367 65 % 69 % Aikuissosiaalityö Netto 261 781 259 844 278 081 107 % 106 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 40 45 46 102 % 115 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 448 1 327 384 29 % 86 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 17 904 59 728 17 645 30 % 99 % Aikuissosiaalityö Tuotot 5 812 29 000 5 751 20 % 99 % Aikuissosiaalityö Netto 12 092 30 728 11 894 39 % 98 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 430 980 474 141 416 494 88 % 97 % Aikuissosiaalityö Tuotot 108 631 139 500 77 118 55 % 71 % Aikuissosiaalityö Netto 322 349 334 641 339 377 101 % 105 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 322 349 334 641 339 377 101 % 105 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien kokonaistoteuma vuonna yhteensä 95 %. Säästöä noin 17 000. Toimeentulotukimenojen toteuma 75,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 123,9 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tp 2012 oli 143 673, tp 173 414, nousua 20,7 %. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaiset pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työttömänä olleiden työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Ensisijaista on kuntien työllisyydenhoito. Kuntouttavan työtoimintaan osallistui 23 asiakasta kun vuonna 2010 osallistuneita oli 6. Kuntouttavaan osallistuminen laskee kunnan osuutta työmarkkinatuesta, koska kuntouttavan ajalta työmarkkinatuki tulee kokonaisuudessaan Kelalta. Kuntouttavalla työtoiminnalla pystytään tukemaan asiakkaan työllistymismahdollisuuksia ja arjen hallintaa. Toimintakertomus 89

Oma erikoissairaanhoito Palvelun sisältö: Iisalmen sairaalan poliklinikat: Sisätautien poliklinikka (sisältää gastroenterologian poliklinikan), hematologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, gynekologian poliklinikka, silmätautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, kotisairaala. 90 Toimintakertomus

Yht.toim.-alue: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 2012 10 014 TA 9 800 TP 9 812 %:a TA:sta 100 % / hoitopäivä 377 358 375 105 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 0 133 0 % / käyntikerta - 229 0 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 9 128 9 065 8 164 90 % / käyntikerta 223 205 232 113 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 489 847 797 94 % / käyntikerta 207 404 353 88 % Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 3 306 3 420 2 860 84 % / käyntikerta 256 241 279 116 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 468 400 566 142 % / käyntikerta 116 132 106 81 % Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 % /tutkimus (käynnit) 0 % Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 1 515 1 602 1 302 81 % / käyntikerta 366 350 418 119 % Kotisairaala 0 1 630 0 % / käyntikerta - 0 0 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 2 829 2 935 1 862 63 % / käyntikerta 110 53 111 211 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 1 645 1 605 1 311 82 % / käyntikerta 155 185 215 116 % Neurologian poliklinikka,käyntikerrat 2 669 2 745 2 597 95 % / käyntikerta 185 175 189 108 % Yhteensä 8 430 956 8 108 594 8 269 244 102 % Operatiivinen tulosyksikkö 0 % Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 4 712 4 550 4 837 106 % / hoitopäivä 851 930 829 89 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 1 087 1 070 757 71 % / käyntikerta 387 298 304 102 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 5 009 5 235 5 013 96 % / käyntikerta 152 132 149 113 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 3 862 3 879 3 804 98 % / käyntikerta 109 118 123 104 % Äitiyspoliklinikka 0 1 449 0 % / käyntikerta - 0 0 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 1 548 1 600 1 676 105 % / käyntikerta 117 118 140 119 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 2 831 2 725 2 617 96 % / käyntikerta 104 118 114 97 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 1 028 1 099 883 80 % / asiakas 1 945 1 973 2 144 109 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 1 480 0 % / hoitopäivä 956 0 % Päiväkirurgia, käynnit 1 532 1 471 96 % / käyntikerta 972 947 97 % Yhteensä 9 504 606 9 868 396 9 275 537 94 % Oman ESH:n kulut yhteensä 17 935 563 17 976 990 17 544 781 98 % Tuotot 5 544 173 6 251 150 5 255 551 84 % Netto 12 391 390 11 725 840 12 289 230 105 % Toimintakertomus 91

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Konservatiivinen yksikkö Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta toteutuu pääsääntöisesti kaikilla erikoisaloilla. Hoidon ja neuvonnan järjestäminen ja aloittaminen kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuu pääsääntöisesti kaikilla erikoisaloilla. Sisätautipoliklinikan suoritteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Kotikunta (toteutunut vain 11,0 %) ja sopimuskuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 114,5 %. Reumapoliklinikan suoritteet ovat toteutuneet vain 66,7 %, elokuusta alkaen ei ole ollut reumalääkärin palveluja käytettävissä viranhaltijan irtisanouduttua ja uudet lähetteet on käännetty Kysiin. Korvaavaa työpanosta ei ole saatu järjestettyä yrityksistä huolimatta. Diabetespoliklinikan suoritteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Kaikkiaan asiakasmaksut eivät ole toteutuneet lääkäriresursseista johtuen. Kardiologipalveluja on ollut 2 päivää kuukaudessa, gastroenterologian palveluja keskimäärin 3 päivää viikossa. Lääkäripalvelujen ostot ylittyvät 75 750. Koneiden kunnossa pitoon varatut määrärahat ovat ylittyneet (119,6 %) gastroenterologia laitteiden huoltojen ja korjausten takia. Kolonoskooppi jouduttiin uusimaan ja toinen korjaamaan syksyllä. Röntgenpalveluihin (111,6 %, 15 042 ), hoitotarvikkeisiin (154,4 %, 2 882 ) ja koneiden ja laitteiden vuokrat varatut määrärahat ovat ylittyneet. Hematologian palveluja on ollut kahtena päivänä viikossa elokuun loppuun saakka ja sen jälkeen n. kolmena päivänä kuukaudessa vuoden loppuun saakka. Hematologian poliklinikan suoritteet eivät aivan toteutuneet johtuen hematologin työjärjestelyistä syksyllä samoin osa asiakasmaksuista jäi kertymättä puhelimitse hoidettuina kontakteina. Kotikunta (7 %) ja sopimuskuntien maksuosuudet (46,3 %) eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Laboratoriopalvelut (143,1 %, 17 234 ) ylittyvät. Röntgenpalveluja on tarvittu hyvin vähän. Lastentautien poliklinikan ulkokuntamyynti on hieman alittunut. Lastentautien pkl:lla suoritteet toteutuneet 82 % selittyen osittain lääkärin poissaolosta. Laboratoriopalvelut (117,6 %, 2205 ) ylittyvät. Ihotautien pkl:lla lääkäripalveluja on ollut noin 6 päivänä kuukaudessa. Ihotautien poliklinikan suoritteet ovat toteutuneet vain 63 %. Kotikuntakorvaukset (71,5 %) ja sopimuskuntaosuudet (58,6 %) alittuvat. Lääkäripalvelujen ostot ylittyvät 14 772. Neurologian poliklinikan suoritteet ovat toteutuneet 94,6 %. Kotikunta (31 %) ja sopimuskuntien maksuosuudet (62 %) ei ole toteutuneet suunnitellusti. Lääkehuolto- (140,6 %, 8 117) ja laboratoriopalvelut (8121,3 %, 7 445 ) sekä hoitotarvikkeet (105 %) palvelut ylittyvät. Lääkäripalvelujen ostot ylittyvät 123,4 %, 21 076. Dialyysilaitteiden hankinta on saatu päätökseen maaliskuussa. Huoltosopimus on laadittu uusille laitteille. Munuaispoliklinikan käynnit on erotettu dialyysiosaston toiminnasta, jolloin kustannukset kohdentuvat oikein. Iltavuoroja ollut tammi-huhtikuussa ja kesä-lokakuussa, johon henkilöstöä on jouduttu lisäämään. Nämä muutokset eivät ole juurikaan ennustettavissa ja tilanteet voivat vaihdella äkillisesti kun KYS siirtää potilaita eteenpäin ja toisaalta potilaita pääsee myös munuaisen siirtoihin. Toukokuussa ja marras-joulukuussa iltavuorot on poistettu käytöstä tarpeettomina ja hoitajaresurssi siirretty sisätautiosastolle. Dialyysiyksikön kotikunta (56,1 %) ja sopimuskuntien (90,8 %) maksuosuudet eivät ole täysin toteutuneet, koska Kys hoitaa omien yhdistyneiden kuntien esim. Nilsiä dialyysiasiakkaat. Sisätautiosaston km. kuormitusprosentti 88,61 %, vaihdellen välillä 82,5 % - 98,39 %. Heinäkuun sulut aiheuttivat ruuhkaa sisätautiosastolle. Osastolla on 2196 hoitojaksoa. Keskimääräinen hoitojakson pituus on 4,47 vrk. Sisätautiosaston toimintaan on kohdennettu polikliiniset käynnit (reuma -ja hematologisten potilaiden osalta), joita on ollut yhteensä 133. Sisätautiosaston kotikunta ja sopimuskuntien maksuosuudet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Lääkärien kuukausipalkat (114,9 %, 35 554 ) ylittyvät. Sairaus- ja äitiysloman määrärahat ylittyvät. Sairauspäiviä yht. kalenteripäivinä 610, jotka työpäivinä tekevät 429 päivää. Syynä on pääasiassa yksittäisiä poissaoloja. Joukossa on pari tapaturmaa ja pienten lasten vanhempia, joilla tilapäisiä palkallisia hoitovapaapäiviä. Jaksotetut palkat ja palkkiot 20 700, johon ei ole varauduttu talousarviossa. Lääkehuolto (141,7 %, 57 818 ) -, röntgen- (123,7 %, 27 767 ) ja laboratoriopalvelut (113,4 %, 30 029 ) ylittyvät, koska osastolla on ollut vaativia ja kalliita lääkehoitoja ja uusia hoitomuotoja esim. hematologia, reumataudit ja kardiologia. Kalliiden lääkkeiden lisäksi sisätautipotilailla on hyvin runsas peruslääkitys, jonka potilaat saavat osastolta sairaalassaolon aikana. Sähköisiä rytminsiirtoja on tehty 136 kpl. Suunnitelmien mukaista 2 sairaansijan vähentämistä ei ole toteutettu 1.6. alkaen, joten kulut ylittyvät kokonaisuudessaan. Telemetrilaitteet 4 kpl hankittiin, koska niiden tekninen tuki oli loppunut jo edellisenä vuonna. 92 Toimintakertomus

Sisätautien virka-ajan ulkopuolista päivystystoimintaa muutettiin kesäkuun alusta alkaen. Sisätautilääkärien päivystyksen läsnäolovelvoite rajattiin arkisin 15:30 19 ajalle ja viikonloppuisin 9-13 ajalle. Muutoksella pyrittiin keventämään sisätautilääkäreiden päivystysrasitetta. Palkkaratkaisun alkuperäinen tavoite oli kyetä houkuttelemaan ulkopuolisia päivystäjiä jakamaan päivystysrasitetta. Tavoitteessa ei ole onnistuttu vaan päinvastoin päivystystoiminta on keskittynyt entistä harvempien päivystäjien kontolle. Sisätautipäivystyksen tilanne on uhkaava. Sisätautipäivystyksen ylläpitäminen on välttämätöntä KYS erikoissairaanhoidon kustannuksien vähentämiseksi. Erikoissairaanhoidon budjetti ylittyi kokonaisuutena 4,6 % (noin 20 000 euroa). Ylitys johtui toimintatuottojen alittumisesta sekä kirurgian lääkäreiden palkkaerien kohdentamisesta päivystykseen talousarviosta poiketen (noin 14 000 euroa). Erikoissairaanhoidon hinnoittelua muutettiin. Hinnoissa tehtiin merkittävä korotus. Tuotto-odotus ei kuitenkaan täyttynyt, koska tuotetun palvelun määrä on jatkunut laskusuuntaisena. Ulkokuntamyynti jäi erikoissairaanhoidossa varsin pieneksi (sisätaudit 40 potilasta ja kirurgia 50 potilasta). Erikoissairaanhoidon päivystys on lähetepoliklinikkatoimintaa ja potilasmäärät ovat siten riippuvaisia lähetteiden määrästä. SOTE kuntien ulkopuolelta tulevat erikoissairaanhoidon päivystyspotilaat ovat vähentyneet viime vuoden aikana tasolta 142 potilasta tasolle 90 potilasta, joten potilasmäärätavoitteesta saavutettiin 83 %. Erikoissairaanhoidon päivystyksen osuus koko päivystysvolyymistä on vähäinen. Suurin osa päivystyspotilasta hoidetaan yhteispäivystyksen resurssilla. Kotisairaala toiminta muuttui erikoissairaanhoidon alaiseksi toiminnaksi vuoden alusta. Toiminnan tavoitteena on vähentää vanhuspotilaiden päivystyskäyntejä sekä tarjota vaihtoehto osastolla tapahtuvalle hoidolle. Kotisairaalan käyntitavoite on toteutunut lähes suunnitellusti, 97 % (1630 käyntiä). Kotisairaalatoiminnan laajenemisen toiminnan esteenä on edelleen osastojen puutteellinen osallistuminen toimintaan. Asiakkuudet syntyvät pääosin päivystyksestä. Osastojen tehokkaampi osallistuminen mahdollistaisi kotisairaalan laajamittaisemman käytön. Kotisairaalan hyväksyminen uutena hoitomuotona vaatii myös lääkärien toimintamuutosta. Kotisairaalasta on tehty määrärahasiirtoja yhteispäivystyksen palkkakuluihin (yhteispäivystyksen hoitajaresurssin käyttö sijaisjärjestelyihin). Äitiyspoliklinikan talousarvio on kokonaisuudessa alittunut (87,2 %). Toimintatuottoja ei ole kertynyt odotetulla tavalla. Ulkokuntamyynti on toteutunut tavoitteesta vain 67 %. Jäsenkuntien käyttö on ollut odotettua Sonkajärveä lukuun ottamatta. Äitiyspoliklinikan käyttötarve määräytyy alueen syntyvyyden mukaan. Asiakasmaksukertymä on toteutunut edellisen vuoden tasolla. Korjaavat toimenpiteet Erikoissairaanhoidon asemaa on tarkasteltava jo uuden päivystysasetuksen velvoitteiden osalta uudelleen. Kotisairaalan potilasvolyymia tulee lisätä etenkin osastohoidosta kotiutuvien potilaiden kohdalla. Kotiutumisen käynnistäminen jo potilaan lähtiessä kotoa. Budjetoinnissa tulee huomioida aikaisempaa paremmin tuotetun palvelun hintataso ja realistinen tuotto-odotus. Budjetoitujen kävijämäärien tulee olla realistisella tasolla. Operatiivinen tulosyksikkö Päiväkirurgiassa ja operatiivisella osastolla hoitoon pääsy toteutuu kuuden kuukauden kuluessa kaikilla erikoisaloilla. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kirurgian pkl:n suoritteet toteutuneet 95,7 % syynä tähän lääkärien poissaolot. Fysiatrin, neurokirurgin ja onkologin palvelut on ostettu. Kotikunta ja sopimuskuntien maksuosuudet ovat toteutuneet suunnitellusti. Kirurgian poliklinikalla ylittyvät laboratorio- (165,5 %, 11 129 ), röntgen-, (116,1 %, 33 120 ) ja lääkehuoltopalvelut (7 034 ) ja lääkärin ostopalvelut alittuvat (-7 275 ). Korva-nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla suoritteet ovat toteutuneet 98 %. Kotikunta ja sopimuskuntien maksuosuudet ovat toteutuneet yli arvioidun, 22012. CPAP -kontrollikäynnit hoitajien vastaanotolla ovat jatkuneet. Kaksi sairaanhoitajaa on suorittamassa audionomin tutkintoa, josta johtuen työpanosta ei ole ollut käytettävissä suunnitellusti. Jaksotetut palkat ja palkkiot 11600 ylittyvät, johon ei ole talousarviossa varauduttu. Gynekologian käyntitavoitteet ovat ylittyneet 5 %:lla. Kotikunta ja sopimuskuntien maksuosuudet ovat toteutuneet suunnitellusti. Naistentautien poliklinikalla ylittyvät lääkärien kuukausipalkat (157,3 %, 20 993 ), jaksotetut palkat 5 982, röntgenpalvelut (7 072 ) ja laboratoriopalvelut 3 961. Silmätautien pkl:lla käyntien määrä arvioitu liian suureksi, toteuma 96 %, joka sisältää ylimääräisiä poliklinikka päiviä. Ulko- ja sopimuskuntamyynti on toteutunut hyvin. Silmälääkäripalveluja on ostettu km. 3 päivää viikossa, kustannukset alittuvat arvioidusta 12 673. Laboratoriopalvelut ylittyvät 3 963. Toimintakertomus 93

Operatiivisen vuodeosaston toiminnassa ovat vakiintuneet Leiko -puhelinhaastattelut sekä preoperatiiviset käynnit, mikä on sekä potilaalle että kunnalle edullisempaa. Operatiivisella osastolla on yhteensä 757 käyntiä ja 1513 hoitojaksoa, Keskimääräinen hoitoaika korva-, nenä ja kurkkutaudeilla on 1,29 vrk, naistentaudeilla 1,67 vrk ja kirurgialla 3,87 vrk. Osaston kuormitusprosentti on ollut km. 85,54 % vaihdellen välillä 67,97 % - 89,43 %. Osastolla on ollut kaksi potilasta vierihoidossa ajalla 23.9. 14.10., mikä lisää kustannuksia. Operatiivisen osaston ulkokuntamyynti (35,2 %) eikä sopimuskuntamyynti (63,5 %) ole toteutunut arvioidusti, koska jonossa ei ole ulkokuntalaisia. Täyskorvauskustannukset ylittyvät 33 327. Lääkäreiden koulutuskorvauksia on jäänyt suunnitellusta toteutumatta 9754. Lääkärien kuukausipalkoissa on säästetty 37 075. Suunnitelmien mukaista 5 sairaansijan ja yhden hoitajan vähentämistä ei ole toteutettu 1.6. alkaen, joten kulut ylittyvät kokonaisuudessaan. Päiväkirurgian suoritteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Leikkausosaston suoritteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti johtuen lääkärien poissaoloista ja ulkokuntamyynnin heikkenemisestä. Ulkopaikkakuntamyynti (28,3 %) ei ole toteutunut suunnitellusti, kun taas sopimuskuntien (108,6 %) myynti on toteutunut hyvin. Toimenpiteiden määrän alittumiseen ovat vaikuttaneet virkalääkäreiden pitkät poissaolot. Leikkausosaston osalta lääkäripalvelujen ostot alittuvat 36 699. Osastonhoitajajärjestelyt muuttuivat syyskuussa, jolloin osastonhoitajan tehtävät yhdistettiin poliklinikoiden kanssa. Opiferus-tuotteistusohjelmalla on työstetty erikoissairaanhoidon tuotteita ja hintoja. Tarkoitukseen ei ole varattu määrärahoja, mikä näkyy ylityksenä asiantuntijapalveluiden ylityksinä jokaisessa yksikössä. 94 Toimintakertomus

Kunta: Iisalmi Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 2012 5 517 TA 5 750 TP 5 131 %:a TA:sta 89 % / hoitopäivä 377 358 375 105 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 0 70 0 % / käyntikerta - 229 0 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 5 280 5 220 4 875 93 % / käyntikerta 223 205 232 113 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 208 355 331 93 % / käyntikerta 207 404 353 88 % Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 461 500 346 69 % / käyntikerta 256 241 279 116 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 250 200 261 131 % / käyntikerta 116 132 106 81 % Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 % /tutkimus (käynnit) 0 % Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 662 725 624 86 % / käyntikerta 366 350 418 119 % Kotisairaala 0 1 446 0 % / käyntikerta - 0 0 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 1 555 1 650 994 60 % / käyntikerta 110 53 111 211 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 977 1 000 770 77 % / käyntikerta 155 185 215 116 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 1 478 1 560 1 489 95 % / käyntikerta 185 175 189 108 % Yhteensä 4 287 094 4 217 852 4 131 596 98 % Operatiivinen tulosyksikkö 0 % Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 2 386 2 300 2 442 106 % / hoitopäivä 851 930 829 89 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 517 470 344 73 % / käyntikerta 387 298 304 102 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 2 628 2 760 2 743 99 % / käyntikerta 152 132 149 113 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 2 118 2 150 2 039 95 % / käyntikerta 109 118 123 104 % Äitiyspoliklinikka 0 794 0 % / käyntikerta - 0 0 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 859 870 940 108 % / käyntikerta 117 118 140 119 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 1 406 1 360 1 316 97 % / käyntikerta 104 118 114 97 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 499 495 408 82 % / asiakas 1 945 1 973 2 144 109 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 664 0 % / hoitopäivä 956 0 % Päiväkirurgia, käynnit 710 627 88 % / käyntikerta 972 947 97 % Yhteensä 4 713 816 4 827 723 4 539 430 94 % Oman ESH:n kulut yhteensä 9 000 909 9 045 575 8 671 026 96 % Tuotot 1 664 493 1 752 500 1 570 501 90 % Netto 7 336 416 7 293 076 7 100 525 97 % Toimintakertomus 95

Kunta: Kiuruvesi Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 2012 1 439 TA 1 350 TP 1 266 %:a TA:sta 94 % / hoitopäivä 377 358 375 105 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 0 22 0 % / käyntikerta - 229 0 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 1 327 1 390 985 71 % / käyntikerta 223 205 232 113 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 166 333 197 59 % / käyntikerta 207 404 353 88 % Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 483 520 598 115 % / käyntikerta 256 241 279 116 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 62 60 100 167 % / käyntikerta 116 132 106 81 % Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 % /tutkimus (käynnit) 0 % Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 426 415 332 80 % / käyntikerta 366 350 418 119 % Kotisairaala 0 7 0 % / käyntikerta - 0 0 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 587 580 333 57 % / käyntikerta 110 53 111 211 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 303 280 257 92 % / käyntikerta 155 185 215 116 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 292 320 244 76 % / käyntikerta 185 175 189 108 % Yhteensä 1 325 731 1 319 775 1 232 739 93 % Operatiivinen tulosyksikkö 0 % Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 779 640 652 102 % / hoitopäivä 851 930 829 89 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 192 175 164 94 % / käyntikerta 387 298 304 102 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 935 960 901 94 % / käyntikerta 152 132 149 113 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 659 661 654 99 % / käyntikerta 109 118 123 104 % Äitiyspoliklinikka 0 177 0 % / käyntikerta - 0 0 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 262 260 258 99 % / käyntikerta 117 118 140 119 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 527 500 513 103 % / käyntikerta 104 118 114 97 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 194 190 183 96 % / asiakas 1 945 1 973 2 144 109 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 277 0 % / hoitopäivä 956 0 % Päiväkirurgia, käynnit 270 263 97 % / käyntikerta 972 947 97 % Yhteensä 1 679 136 1 579 262 1 541 266 98 % Oman ESH:n kulut yhteensä 3 004 867 2 899 037 2 774 005 96 % Tuotot 596 820 607 908 596 680 98 % Netto 2 408 047 2 291 130 2 177 325 95 % 96 Toimintakertomus

Kunta: Sonkajärvi Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS TP 2012 TA TP %:a TA:sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät 1 321 950 1 543 162 % / hoitopäivä 377 358 375 105 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 0 27 0 % / käyntikerta - 229 0 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 1 088 1 005 958 95 % / käyntikerta 223 205 232 113 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 41 45 86 191 % / käyntikerta 207 404 353 88 % Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 261 260 234 90 % / käyntikerta 256 241 279 116 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 76 65 122 188 % / käyntikerta 116 132 106 81 % Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 % /tutkimus (käynnit) 0 % Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 160 170 129 76 % / käyntikerta 366 350 418 119 % Kotisairaala 0 87 0 % / käyntikerta - 0 0 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 232 200 212 106 % / käyntikerta 110 53 111 211 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 149 105 102 97 % / käyntikerta 155 185 215 116 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 381 325 402 124 % / käyntikerta 185 175 189 108 % Yhteensä 1 002 879 782 005 1 091 396 140 % Operatiivinen tulosyksikkö 0 % Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 602 600 785 131 % / hoitopäivä 851 930 829 89 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 108 110 70 64 % / käyntikerta 387 298 304 102 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 541 520 449 86 % / käyntikerta 152 132 149 113 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 311 268 302 113 % / käyntikerta 109 118 123 104 % Äitiyspoliklinikka 0 101 0 % / käyntikerta - 0 0 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 124 133 146 110 % / käyntikerta 117 118 140 119 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 276 260 229 88 % / käyntikerta 104 118 114 97 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 90 97 93 96 % / asiakas 1 945 1 973 2 144 109 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 132 0 % / hoitopäivä 956 0 % Päiväkirurgia, käynnit 132 146 111 % / käyntikerta 972 947 97 % Yhteensä 1 014 924 1 057 348 1 160 535 110 % Oman ESH:n kulut yhteensä 2 017 803 1 839 353 2 251 932 122 % Tuotot 324 897 335 527 369 861 110 % : Netto 1 692 906 1 503 826 1 882 071 125 % Toimintakertomus 97

Kunta: Vieremä Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 2012 1 206 TA 1 150 TP 1 432 %:a TA:sta 125 % / hoitopäivä 377 358 375 105 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 0 11 0 % / käyntikerta - 229 0 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 674 730 659 90 % / käyntikerta 223 205 232 113 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 14 26 67 258 % / käyntikerta 207 404 353 88 % Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 487 490 313 64 % / käyntikerta 256 241 279 116 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 49 40 39 98 % / käyntikerta 116 132 106 81 % Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 % /tutkimus (käynnit) 0 % Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 125 162 127 78 % / käyntikerta 366 350 418 119 % Kotisairaala 0 33 0 % / käyntikerta - 0 0 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 209 225 160 71 % / käyntikerta 110 53 111 211 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 126 130 94 72 % / käyntikerta 155 185 215 116 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 238 280 249 89 % / käyntikerta 185 175 189 108 % Yhteensä 871 109 836 821 946 014 113 % Operatiivinen tulosyksikkö 0 % Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 465 410 563 137 % / hoitopäivä 851 930 829 89 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 100 97 67 69 % / käyntikerta 387 298 304 102 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 395 410 384 94 % / käyntikerta 152 132 149 113 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 309 310 308 99 % / käyntikerta 109 118 123 104 % Äitiyspoliklinikka 0 122 0 % / käyntikerta - 0 0 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 89 100 129 129 % / käyntikerta 117 118 140 119 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 217 205 170 83 % / käyntikerta 104 118 114 97 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 78 90 78 87 % / asiakas 1 945 1 973 2 144 109 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 115 0 % / hoitopäivä 956 0 % Päiväkirurgia, käynnit 120 111 93 % / käyntikerta 972 947 97 % Yhteensä 822 928 831 248 892 159 107 % Oman ESH:n kulut yhteensä 1 694 038 1 668 070 1 838 173 110 % Tuotot 275 736 310 464 306 412 99 % Netto 1 418 301 1 357 606 1 531 761 113 % 98 Toimintakertomus

Kunta: Muut ulkokunnat Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 2012 531 TA 600 TP 440 %:a TA:sta 73 % / hoitopäivä 377 358 375 105 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 0 3 0 % / käyntikerta - 229 0 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 759 720 687 95 % / käyntikerta 223 205 232 113 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 60 88 116 132 % / käyntikerta 207 404 353 88 % Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 1 614 1 650 1 369 83 % / käyntikerta 256 241 279 116 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 31 35 44 126 % / käyntikerta 116 132 106 81 % Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 % /tutkimus (käynnit) 0 % Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 142 130 90 69 % / käyntikerta 366 350 418 119 % Kotisairaala 0 57 0 % / käyntikerta - 0 0 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 246 280 163 58 % / käyntikerta 110 53 111 211 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 90 90 88 98 % / käyntikerta 155 185 215 116 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 280 260 213 82 % / käyntikerta 185 175 189 108 % Yhteensä 944 143 923 169 867 498 94 % Operatiivinen tulosyksikkö 0 % Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 480 600 395 66 % / hoitopäivä 851 930 829 89 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 170 218 112 51 % / käyntikerta 387 298 304 102 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 510 585 536 92 % / käyntikerta 152 132 149 113 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 465 490 501 102 % / käyntikerta 109 118 123 104 % Äitiyspoliklinikka 0 255 0 % / käyntikerta - 0 0 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 214 237 203 86 % / käyntikerta 117 118 140 119 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 405 400 389 97 % / käyntikerta 104 118 114 97 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 167 227 121 53 % / asiakas 1 945 1 973 2 144 109 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 292 0 % / hoitopäivä 956 0 % Päiväkirurgia, käynnit 300 324 108 % / käyntikerta 972 947 97 % Yhteensä 1 273 803 1 572 814 1 142 147 73 % Oman ESH:n kulut yhteensä 2 217 946 2 495 983 2 009 645 81 % Tuotot 2 682 226 3 239 614 2 412 097 74 % Netto -464 280-743 631-402 453 54 % Toimintakertomus 99

Ostettu erikoissairaanhoito Asiakkaat / palvelutarve ja kustannuskehitys Ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin toiminnaksi alusta lukien Erikoissairaanhoidon palvelutarve ja kustannukset toteutuivat lähes sairaanhoitopiirin arvion mukaisesti vuoden 2014 talousarvioon varatut määrärahat ovat v. toteumaa pienemmät 100 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 26 401 494 26 482 276 30 441 329 115 % 115 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 26 401 494 26 482 276 30 441 328 115 % 115 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 26 401 494 26 482 276 30 441 328 115 % 115 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 34 018 0 29 012 0 % 85 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 34 018 0 29 012 0 % 85 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 34 018 0 29 012 0 % 85 % ESH ESH:n kulut yhteensä 26 435 512 26 482 276 30 470 340 115 % 115 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 26 435 512 26 482 276 30 470 340 115 % 115 % Toimintakertomus 101

Ostettu erikoissairaanhoito (KYS) 2010-2014 / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sarja1 13 289 818 14 027 712 13 917 983 16 133 561 16 277 930 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 13 890 764 13 910 518 16 120 284 116 % 116 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 13 890 764 13 910 518 16 120 284 116 % 116 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 13 890 764 13 910 518 16 120 284 116 % 116 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 27 219 0 13 277 0 % 49 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 27 219 0 13 277 0 % 49 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 27 219 0 13 277 0 % 49 % ESH ESH:n kulut yhteensä 13 917 983 13 910 518 16 133 561 116 % 116 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 13 917 983 13 910 518 16 133 561 102 Toimintakertomus

Ostettu erikoissairaanhoito(kys), 2010-2014 / Kiuruvesi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 5 500 000 6 000 000 6 500 000 7 000 000 7 500 000 8 000 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Ostettu erikoissairaanhoito yht. 6 827 381 6 672 248 6 472 572 7 617 709 7 500 035 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 6 472 482 6 704 307 7 613 294 114 % 118 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 6 472 482 6 704 307 7 613 294 114 % 118 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 6 472 482 6 704 307 7 613 294 114 % 118 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 90 0 4 415 0 % 4906 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 90 0 4 415 0 % 4906 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 90 0 4 415 0 % 4906 % ESH ESH:n kulut yhteensä 6 472 572 6 704 307 7 617 709 114 % 118 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 6 472 572 6 704 307 7 617 709 Toimintakertomus 103

Ostettu erikoissairaanhoito (KYS) 2010-2014 / Sonkajärvi. TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 2 600 000 2 800 000 3 000 000 3 200 000 3 400 000 3 600 000 3 800 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Ostettu erikoissairaanhoito yht. 3 059 152 3 223 420 3 279 969 3 653 593 3 600 970 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 3 273 400 3 167 451 3 642 273 115 % 111 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 3 273 400 3 167 451 3 642 273 115 % 111 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 3 273 400 3 167 451 3 642 273 115 % 111 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 6 569 0 11 320 0 % 172 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 6 569 0 11 320 0 % 172 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 6 569 0 11 320 0 % 172 % ESH ESH:n kulut yhteensä 3 279 969 3 167 451 3 653 593 115 % 111 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 3 279 969 3 167 451 3 653 593 104 Toimintakertomus

Ostettu erikoissairaanhoito (KYS) 2010-2014 Vieremä TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Ostettu erikoissairaanhoito yht. 2 404 047 2 668 439 2 764 988 3 065 478 2 912 000 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 2 764 848 2 700 000 3 065 478 114 % 111 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 2 764 848 2 700 000 3 065 478 114 % 111 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 2 764 848 2 700 000 3 065 478 114 % 111 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 140 0 0 0 % 0 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 140 0 0 0 % 0 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 140 0 0 0 % 0 % ESH ESH:n kulut yhteensä 2 764 988 2 700 000 3 065 478 114 % 111 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 2 764 988 2 700 000 3 065 478 Toimintakertomus 105

Hoito- ja hoivapalvelut Palvelun sisältö: Muistipoliklinikka, Muistivastaanotto, Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosasto 1, Kiuruveden terveyskes-kuksen vuodeosasto, Vetrean kuntoutusyksikkö, kiireellinen laitoshoito, Operatiivinen osasto ja operatiivinen poliklinikka, sisätautiosasto ja sisätautiosaston poliklinikkakäynnit, dialyysiosasto sisältäen munuais-poliklinikan, Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto, Asumispalvelut, Kotihoito, Omaishoito, Tukipalvelut, Päivätoiminta Hoito- ja hoiva, hoitopäivät 2010-2014 kaikki kunnat TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Päiväkeskushoitopäivät 7 623 7 641 6 986 6 722 6 400 Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 109 508 121 401 135 214 140 662 149 103 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 87 220 74 226 62 431 55 906 51 345 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 37 511 41 852 40 266 39 779 40 534 Asiakkaat, hoitopäivät / palvelutarve Omaishoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti koko toiminnan ajan Kotihoidon asiakkaiden kokonaismäärä on pysynyt samassa tai laskenut hieman. Muuttuneet kriteerit hoitosuunnitelman piiriin tuleville on selkeästi alentanut asiakasmäärää. Palvelurakenteen muutos näkyy selkeästi hoitopäivien kehityksessä. tehostetun palveluasumisen hoitopäivät ovat lisääntyneet ja pitkäaikaislaitoshoito on selkeästi vähentynyt Akuutti- ja kuntoutus sekä lyhytaikaishoidon osuus on kasvanut 106 Toimintakertomus

Hoito- ja hoiva, kustannukset 2010-2014 kaikki kunnat 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuki 1 184 931 1 373 427 1 527 280 1 740 886 1 967 213 Kotihoito 9 454 060 9 460 592 10 356 610 10 579 717 10 544 712 Päiväkeskushoito 597 232 560 954 520 242 536 181 530 447 Tehostettu palveluasuminen 9 001 890 10 435 779 12 283 209 13 372 154 12 985 911 Pitkäaikaislaitoshoito 9 652 896 8 181 505 7 038 956 6 630 257 5 330 994 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoit o 0 5 486 051 5 641 190 6 480 070 7 028 359 7 339 255 Hoito ja hoiva yhteensä 35 377 060 35 653 448 38 206 368 39 740 372 38 698 532 Kustannuskehitys Kokonaiskustannukset ovat kasvaneet. Merkittävin kustannustekijä on tehostetun palveluasumisen määrän kasvu (palvelurakennemuutos laitoshoidon purku)sekä kotihoidon kasvu. Pitkäaikaislaitoshoidon kustannusten alenema on merkittävä Kokonaiskustannuksia kasvattaa myös akuutti- ja kuntoutushoitoon keskittyminen pitkäaikaishoidon sijasta (akuuttihoidon kustannustekijöinä ovat osastohoidossa henkilökuntarakenne, kuntoutus sekä lääkärityövoima) Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista koko kuntayhtymässä on 6,4 %. (Valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %; omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä.) Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa 2012 ja ne tullaan tarkistamaan keväällä 2014. Kotihoito: Säännöllisen kotihoidon asiakkuudet ovat hieman laskeneet kaikissa kunnissa ja tilapäisen kotihoidon taas hieman kasvaessa Iisalmea lukuun ottamatta. Muistivastaanottojen arvioidut asiakasmäärät alittuivat muissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä. Muistisairaiden potilaiden määrä on kasvusuuntainen, joka näkyy myös tutkimusten määrään kasvuna. Toimintakertomus 107

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 367 312 344 110 % 94 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 2,77 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 1 837 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,7% 5,7% 6,4% 112 % 96 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 248 5 359 5 089 95 % 120 % Hoito ja hoiva Kulut 1 558 921 1 672 093 1 750 470 105 % 112 % Hoito ja hoiva Tuotot 31 641 12 300 9 583 78 % 30 % Hoito ja hoiva Netto 1 527 280 1 659 793 1 740 886 105 % 114 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 086 3 236 2 063 64 % 99 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 1 061 863 895 104 % 84 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 0,00 2,54 0 % 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 4 842 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,9% 15,7% 15,5% 99 % 82 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 6 670 4 232 6 798 161 % 102 % Hoito ja hoiva Kulut 13 914 560 13 694 639 14 024 408 102 % 101 % Hoito ja hoiva Tuotot 3 557 950 3 447 779 3 444 691 100 % 97 % Hoito ja hoiva Netto 10 356 610 10 246 860 10 579 717 103 % 102 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 6 986 7 400 6 722 91 % 96 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 85 85 100 118 % 118 % Hoito ja hoiva Kulut 595 416 627 950 674 377 107 % 113 % Hoito ja hoiva Tuotot 75 175 78 303 138 196 176 % 184 % Hoito ja hoiva Netto 520 242 549 647 536 181 98 % 103 % 108 Toimintakertomus

Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 135 214 135 448 140 662 104 % 104 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 3,08 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 14 737 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,5% 7,9% 106 % 107 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 121 124 124 100 % 103 % Hoito ja hoiva Kulut 16 350 498 16 800 032 17 463 502 104 % 107 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 067 289 4 178 047 4 215 489 101 % 104 % Hoito ja hoiva Netto 12 283 209 12 621 986 13 248 014 105 % 108 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 62 431 50 735 55 906 110 % 90 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 2,8% 3,1% 110 % 90 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 146 136 154 113 % 105 % Hoito ja hoiva Kulut 9 134 386 6 902 619 8 597 251 125 % 94 % Hoito ja hoiva Tuotot 2 095 430 1 779 725 1 966 994 111 % 94 % Hoito ja hoiva Netto 7 038 956 5 122 894 6 630 257 129 % 94 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 40 266 45 616 39 779 87 % 99 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 186 194 204 105 % 110 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,3% 2,0% 86 % 97 % Hoito ja hoiva Kulut 7 508 209 8 861 273 8 130 696 92 % 108 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 028 138 1 295 665 1 125 380 87 % 109 % Hoito ja hoiva Netto 6 480 070 7 565 608 7 005 317 93 % 108 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 49 061 988 48 558 608 50 640 704 104 % 103 % Hoito ja hoiva Tuotot 10 855 623 10 791 819 10 900 333 101 % 100 % Hoito ja hoiva Netto 38 206 368 37 766 788 39 740 372 105 % 104 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 120 11 006 11 478 104 % 103 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 100 % 100 % Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalueen nettototeuma ylittää 5 %, 1 973 584. Tuotot ylittyvät 1 %, 108 514 kulujen ylittyessä 4 %, 2 082 096. Tuottojen osalle sotilasvammalain mukaiset korvaukset eivät toteutuneet odotetusti ja samoin kuin ei kaikilta osin asiakasmaksutulot. Suurimmat nettoylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 27 %, 1 360 200, tehostetussa palveluasumisessa 6 %, 750 000, kotihoidossa 3 %, 332 900 ja omaishoidon tuessa 5 %, 81 100. Nettoalitusta on akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa 7 %, 537 200. Kuntayhtymätasolla henkilöstökulut alittuvat terveydenhuollossa noin 1,4 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalveluissa vastaavasti henkilöstömenot ylittyvät noin 1 milj. euroa lähinnä sairauspoissaolojen ja erilliskorvausten vuoksi. Kuntayhtymässä on tehty toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia mm. vuonna 2012 joiden kokonaisvaikutus näkyy vasta seuraavana vuonna. Vuonna vastuualueiden välillä ei ole tehty määrärahasiirtoja. Omaishoito Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista koko kuntayhtymässä on 6,4 %. (Valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %; omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä.) Koko omaishoidon nettototeuma ylittyy 8,2 %, 108 400 huolimatta 135 500 määrärahasiirroista muualta hoidon ja hoivan tehtäväalueelta. Omaishoidon tukea ei kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta ole voitu myöntää kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville asiakkaille, vaan on tehty jonottavia päätöksiä. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa 2012 ja ne tullaan tarkistamaan keväällä 2014. Harkinnanvaraista määrärahaa omaishoidon tukeen on lisätty kaikissa kunnissa vuodelle 2014. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä 2012 lukien. Muina vaihtoehtoina on ollut seudullinen palveluseteli tai omien yksiköiden lyhytaikaishoito. Toimintakertomus 109

Kotihoito (sis. kotipalvelun, kotisairaanhoidon, tukipalvelut, palveluasumisen, maksuttoman hoitotarvikejakelun ja muistipoliklinikan) Kotihoito on ollut hoito- ja hoivapalveluiden painopiste. Kuntamaiseman koko kotihoidon asiakkaiden määrään arvioidaan yhden hetun periaatteella tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon, tukipalveluiden (ateriapalvelut, turvapuhelin ja asiointi) ja palveluasumisen asiakasmäärät vuoden aikana. Vuoden 2012 tilinpäätökseen vastaava luku on vähentynyt 23 asiakkaalla. Talousarvion koko kotihoidon asiakkaiden määrä on arvioitu näin liian suureksi. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä (sisältää palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat) on vähentynyt tilinpäätökseen 2012 verrattuna 166 asiakkaalla koko kuntayhtymässä. Säännöllisen kotihoidon asiakkuudet ovat laskeneet jonkin verran kaikissa kunnissa. Tilapäisen kotihoidon asiakkuudet ovat hieman lisääntyneet Iisalmea lukuun ottamatta. Kotihoitoa ns. yhden hetun periaatteella vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä on laskenut ainoastaan Iisalmessa 50 henkilöllä vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna. Tämä selittynee tehostetulla palvelutarpeen arvioinnilla ja palveluohjauksella (Ohjurin pilotointi Iisalmessa 3/ lukien). Muissa kunnissa trendi on ollut nouseva. Kotihoidon toimintamalleja on uudistettu ja monipuolistettu asiakastarpeita vastaaviksi mm. kehittämishankkein. Kuntayhtymä on ollut mukana Kotihoitohanke 2020 ja Ikälakipilotti osa-hankkeessa yhdessä terveydenhuollon kanssa. Uusia toimintamalleja (mm. palveluohjauksen (Ohjuri), kokonaiskuntoutuksen ja kotihoidon lääkäritoiminnan mallit) on pilotoitu yhdellä kotihoidon alueella Iisalmessa ja ne tullaan harmonisoimaan kaikkiin kuntiin vuoden 2014 aikana. Seudullinen palveluseteli on ollut käytössä kotihoidossa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä sotainvalidien kotihoidossa ja tukipalveluissa. Palvelusetelin käyttöperiaatteita on tarkistettu niin, että kotihoidon palvelusteli kohdistuu vain tilapäiseen kotihoitoon säännöllisen kotihoidon jäädessä pois. Säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa on ollut käytössä seudulliset palvelukriteerit. Tukipalveluiden palvelukriteerit valmistellaan kevään 2014 aikana, samalla ajantasaistetaan palvelukriteerit vastaamaan vanhuspalvelulain vaateita. Muistivastaanottojen arvioidut asiakasmäärät alittuivat muissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä. Tavoite käyntimäärät ylittyivät Iisalmessa ja Sonkajärvellä ja alittuivat Kiuruvedellä ja Vieremällä. Muistisairaiden potilaiden määrä on kasvusuuntainen, joka näkyy myös tutkimusten määrään kasvuna. Muistipoliklinikan henkilöstöresurssit ovat pienet. Henkilökunnan loma-ajat ja muut ennakoimattomat poissaolot vaikuttavat suoritemääriin välittömästi. Päivätoiminta Päivätoiminnassa on ollut käytössä seudullinen palvelukriteeristö ja kotihoitoa tukeva kuntouttava toimintamalli. Päiväkeskushoito on kaikissa kunnissa toteutunut odotetusti. Tehostettu palveluasuminen Avohoidon asumispalveluilla on vastattu laitoshoidon purkuun oikean hoidonporrastuksen mukaisesti. Asumispalveluiden ostopalveluiden paikkamäärää ei ole pystytty muuttamaan annetun talousarvioraamin mukaiseksi Vieremällä ja Iisalmessa. Vieremällä terveyskeskuksen väistötilojen järjestämisen vuoksi kahta ostopalvelupaikkaa ei ole voitu purkaa vaan on lisätty kaksi uutta tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkaa, jolloin käytössä on yhteensä 6 paikkaa. Vuoden 2012 keväällä ja syksyllä perusterveydenhuollon pitkäaikaishoitopaikkojen purun yhteydessä järjestettiin korvaavina paikkoina tehostettua palveluasumista 23 paikkaa ja sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa 9 paikkaa omana toimintana sekä 17 paikkaa ostopalveluna yhteensä 49 paikkaa. Tässä yhteydessä lisääntyi myös 6 tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon paikkaa. Tämä muutos koko vuoden osalle näkyy hoitopäivien ja kustannusten kasvamisena. Vanhusten perhehoitoa on valmisteltu otettavaksi käyttöön uutena vaihtoehtoisena lyhyt- tai pitkäaikaiseen palveluasumiseen (esim. omaishoitajien lakisääteiset vapaat). Etälääkäripalvelu on toiminut kokeiluna 1.4.2012 31.12. Kiuruveden Huushollissa, Iisalmen Onnimannissa ja Sonkajärven Seniorikeskus Mosaiikissa. Vuoden 2014 alusta toiminta jatkuu kilpailutettuna ostopalveluna. Pitkäaikaislaitoshoito sekä Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskusten vuodeosastojen akuutti- ja kuntoutushoito on keskitetty Iisalmeen ja Kiuruvedelle. Akuuttien sairaansijojen määrä on ollut Kiuruvedellä suunnitellusti 38 ss. Iisalmen terveyskeskuksessa vuodeosastolla ei ole voitu vähentää neljää (4) sairaansijaa 1.3. alkaen, koska potilaita ei ole voitu siirtää jatkohoitopaikkoihin. 5.8. aloitettiin kuntoutuksen kumppanuussopimus Vetrean kanssa, jolloin seitsemän (7) kuntoutussairaansijaa siirtyi Vetreaan. Myös henkilöstöä vähennettiin samassa suhteessa. Kaksi sairaanhoitajaa työskentelee Vetrean kuntoutusyksikössä SOTEN työntekijöinä. 110 Toimintakertomus

Vuonna terveyskeskusten vuodeosastoilla ei suunnitelmien mukaan pitänyt olla enää yhtään pitkäaikaispäätöksellä olevaa potilasta. Tavoitteeseen päästiin vasta loppuvuodesta, kun kaksitoista (12) pitkäaikaispäätöksellä olevaa vanhusasiakasta siirtyi tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikalle. Jokaisessa kunnassa hoidettiin pitkäaikaispäätöksellä olevia vanhusasiakkaita akuutilla perusterveydenhuollon osastoilla akuutin vuodeosaston hoitopäivähinnoin. Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito on toteutunut suunnitellusti Iisalmen Palvelukeskus Kirkonsalmella, Kiuruveden Laitoshoito Veikkolassa sekä Vieremän Palvelukeskus Sotkanhelmessä. Kaikkien kuntien omissa palvelukeskuksissa on laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen lisäksi ollut käytössä lyhytaikaishoitopaikkoja sekä arjen hallinnan kuntoutuspaikkoja kotihoidon tukemiseen. Asumispalveluissa on ollut käytössä seudulliset palvelu- ja asiakasmaksukriteerit. SAS-toiminta Peruskuntien SAS-tilanne jatkohoitoon odottavien osalta muuttui oleellisesti Iisalmessa, koska 27.12 ja 31.12. purettiin terveyskeskuksesta 12 pitkäaikaista SAS-asiakasta asumispalveluiden raskaaseen hoivaan. Lisäksi vuoden vaihteessa vapautui asumispalveluiden paikkoja runsaasti, jolloin myös uudet SAS-asiakkaat pääsivät tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan asumispalveluihin. Iisalmessa myös kotihoidon raskaasta hoivasta pystyttiin ottamaan SASasiakkaita suoraan asumispalveluihin. Sonkajärven hankala tilanne purkautui myös asumispalvelupaikkoja vapautuessa vuoden vaihteessa. Kiuruveden SAS-tilanne jatkui vuoden loppuun erittäin hyvänä, eikä jonoja terveyskeskukseen kiuruvetisistä asiakkaista muodostunut. Vieremän SAS-tilanne jatkui vuoden vaihteen yli erittäin hankalana ja terveyskeskuksissa (Iisalmi, Kiuruvesi) odotti asumispalveluihin Vieremälle useita asiakkaita. Erikoissairaanhoitoon SAS-jonoa ei enää muodostu. Muuta Koko kuntayhtymässä on siirrytty Alue Pegasokseen 1.1. lukien. E-reseptin käyttöönotto 8.1. lukien. Koko henkilöstö on suorittanut sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tietoturva ja tietosuoja Navisec-koulutuksen sekä potilastiedon arkiston (Kanta) ja potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutukset. Toimintakertomus 111

Hoito- ja hoiva, asiakasmäärä 2010-2014 / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuen asiakkaat 123 148 191 159 169 Kotihoidon asiakkaat 1 259 1 180 1 004 954 1 100 Kotihoito, asiakkaat hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä 653 532 591 448 447 Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista on Iisalmessa 5,9 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %). Hoito- ja hoiva, hoitopäivät 2010-2014 / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Päiväkeskushoitopäivät 2 989 2 978 2 965 2 932 2 600 Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 54 434 58 445 66 041 71 989 80 118 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 43 908 38 804 34 142 28 355 24 820 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 14 928 19 735 21 129 20 447 19 185 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien toteuma alittuu 5,4 % 1351hoitopäivää omissa yksiköissä ja ylittyy ostopalveluyksiköissä 9,5 % %, 3928 hoitopäivää. Hoito- ja hoiva, kustannukset 2010-2014 / Iisalmi 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuki 559 923 664 231 744 511 780 778 900 124 Kotihoito 4 481 859 4 440 569 4 950 989 5 247 140 5 102 646 Päiväkeskushoito 189 130 197 827 200 407 177 986 188 765 Tehostettu palveluasuminen 4 331 939 4 904 358 5 844 868 6 555 258 6 574 025 Pitkäaikaislaitoshoito 4 859 563 4 476 323 4 203 131 3 561 094 2 618 691 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito 2 222 416 2 715 618 3 253 093 3 513 542 3 445 405 Hoito ja hoiva yhteensä 16 646 336 17 400 070 19 196 475 19 686 873 18 832 511 Vuodeosastoilla on ollut useita äitiys- ja pitkiä sairaslomia, jonka vuoksi sijaismäärärahat ylittyvät. Lisäksi ylityksiä laboratoriopalvelut (117,1 %, 105,3%) rtg-palvelut (115,8%, 110,9 %), lääkehuoltopalvelut (161,8 )ja hoitotarvikkeet (115,6 % ), koska potilailla on ollut vaativia ja kalliita lääke- ja haavahoitoja. Ateriapalvelut ylittyvät 115,6 % euroissa 24502. Lisäksi jaksotetut palkat ja palkkiot aiheuttivat vuodeosastolla 1 19 674 ja osastolla 3 20 871 ylityksen, jota ei ollut budjetoitu. 112 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 191 153 159 104 % 83 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 2,77 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 1 837 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,1% 5,7% 5,9% 104 % 83 % Hoito ja hoiva / asiakas 3 925 5 156 4 939 96 % 126 % Hoito ja hoiva Kulut 749 684 788 917 785 293 100 % 105 % Hoito ja hoiva Tuotot 5 173 4 000 4 516 113 % 87 % Hoito ja hoiva Netto 744 511 784 917 780 778 99 % 105 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 004 1 666 954 57 % 95 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 591 431 448 104 % 76 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 0,00 2,63 0 % 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 4 869 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 21,8% 16,1% 15,8% 98 % 72 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 6 827 4 213 7 485 178 % 110 % Hoito ja hoiva Kulut 6 854 767 7 019 638 7 141 007 102 % 104 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 903 778 1 909 325 1 893 867 99 % 99 % Hoito ja hoiva Netto 4 950 989 5 110 312 5 247 140 103 % 106 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 2 965 2 600 2 932 113 % 99 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 68 81 80 98 % 118 % Hoito ja hoiva Kulut 200 407 211 363 233 364 110 % 116 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 55 378 0 % 0 % Hoito ja hoiva Netto 200 407 211 363 177 986 84 % 89 % Toimintakertomus 113

Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 66 041 66 710 71 989 108 % 109 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 3,08 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 14 737 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,2% 7,4% 8,0% 108 % 112 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 118 125 119 95 % 101 % Hoito ja hoiva Kulut 7 766 531 8 307 563 8 541 518 103 % 110 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 921 663 1 967 694 2 110 400 107 % 110 % Hoito ja hoiva Netto 5 844 868 6 339 869 6 431 119 101 % 110 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 34 142 24 455 28 355 116 % 83 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,8% 2,8% 3,2% 114 % 84 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 157 142 162 114 % 103 % Hoito ja hoiva Kulut 5 355 378 3 467 365 4 582 780 132 % 86 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 152 247 876 182 1 021 685 117 % 89 % Hoito ja hoiva Netto 4 203 131 2 591 183 3 561 094 137 % 85 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 21 129 22 511 20 447 91 % 97 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 181 197 200 101 % 111 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 2,2% 2,1% 94 % 94 % Hoito ja hoiva Kulut 3 817 295 4 433 466 4 085 783 92 % 107 % Hoito ja hoiva Tuotot 564 202 666 491 595 284 89 % 106 % Hoito ja hoiva Netto 3 253 093 3 766 975 3 490 500 93 % 107 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 24 744 062 24 228 311 25 369 745 105 % 103 % Hoito ja hoiva Tuotot 5 547 063 5 423 692 5 681 129 105 % 102 % Hoito ja hoiva Netto 19 196 998 18 804 619 19 688 616 105 % 103 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 523 354-1 743-492 % 333 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 19 196 475 18 804 973 19 686 873 105 % 103 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 207 10 973 11 490 105 % 103 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 97 % 97 % 100 % 101 % Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalueen koko nettototeuma ylittää Iisalmen osalta 5 %, 884 000. Tuotot ylittyvät 5 %, 257 400 kulujen ylittyessä 5 %, 1 141 400. Suurimmat nettoylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 32 %, 822 700, tehostetussa palveluasumisessa 3 %, 215 400, kotihoidossa 3 %, 136 800. Nettoalitusta on akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa 7 %, 253 400. Omaishoidon tuki Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista on Iisalmessa 5,9 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %). Omaishoidon tukea ei ole voitu myöntää kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville asiakkaille, vaan on tehty jonottavia päätöksiä. Omaishoidon tuki ylittyy talousarvion määrärahasta 68 500. Määrärahasiirtoja on tehty muualta hoidon ja hoivan tehtäväalueelta 54 100. Harkinnanvaraista määrärahaa on lisätty vuodelle 2014. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä 2012 lukien. Muina vaihtoehtoina on ollut seudullinen palveluseteli tai omien yksiköiden lyhytaikaishoito. Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasuminen, tukipalvelut, maksuton hoitotarvikejakelu, muistipoliklinikka) Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko kotihoidon nettoylitys on 3 %, 136 800. Tuotot alittuvat 1 %, 15 500 ja kulut ylittyvät 2 %, 121 400. Iisalmen kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) nettototeuma ylittyy 0,4 %, noin 17 500. Tuotot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla. Kotipalvelun asiakasmaksujen toteuma alittuu 10,8 % noin 63 700. Kokonaiskulujen toteuma alittuu 1,1 %, noin 50 500. Ylitystä on kotihoidon henkilöstömenoissa; sairaus- ja äitiyslomansijaisten palkkamäärärahoissa noin 25 000 ja erilliskorvauksissa 53 300. Sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma alittuu 12,6 % ollen noin 30 000 odotettua pienempi. 114 Toimintakertomus

Maksuttoman hoitotarvikejakelun nettototeuman ylitys 10,8 %, 23 700 johtuu pääasiassa hygieniatuotteista (vaipat). Muistivastaanottojen arvioidut asiakasmäärät alittuivat ja käyntimäärät ylittyivät. Iisalmen muistipoliklinikan laboratorioja röntgenkustannukset ylittyivät. Muistisairaiden potilaiden määrä on kasvusuuntainen, joka näkyy myös tutkimusten määrään kasvuna. Muut mahdolliset seikat Kotihoito on ollut hoito- ja hoivapalveluiden painopiste. Kotihoidon toimintamalleja on uudistettu ja monipuolistettu asiakastarpeita vastaaviksi mm. kehittämishankkein. Kuntayhtymä on ollut mukana Kotihoitohanke 2020 ja Ikälakipilotti osa-hankkeessa yhdessä terveydenhuollon kanssa. Uusia toimintamalleja (mm. Ohjuri-palveluohjauksen ja kokonaiskuntoutuksen ja kotihoidon lääkäritoiminnan mallit) on pilotoitu yhdellä kotihoidon alueella Iisalmessa ja ne tullaan harmonisoimaan kaikkiin kuntiin vuoden 2014 aikana. Mobiili- toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi on aloitettu kotihoidon C-alueella 10/. Hankkeeseen liittyen lääkäriresurssia on lisätty kotihoidon C-alueelle. Iisalmessa kotihoitoa ns. yhden hetun periaatteella vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä on laskenut kuntayhtymän kunnissa ainoastaan Iisalmessa 50 henkilöllä verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Tämä selittynee tehostetulla palvelutarpeen arvioinnilla ja palveluohjauksella (Ohjurin pilotointi Iisalmessa 3/ lukien). Vuoden talousarvio kaikkien kotihoidon asiakkaiden määrästä on arvioitu liian suureksi. Iisalmen säännöllisen kotihoidon piirissä on 9,7 % yli 75 vuotiaista. Kun mukaan lasketaan 43 yli 75 vuotiasta palveluasumisen asiakasta (Ilvolanpirtti 25, Palvelutalo Onnimanni 12 ja Hoitokoti Betania 6) luku on 11,64 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 13 14 %). Seudullinen palveluseteli on ollut käytössä kotihoidossa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä sotainvalidien kotihoidossa ja tukipalveluissa. Palvelusetelin käyttöperiaatteita on tarkistettu niin, että kotihoidon palvelusteli kohdistuu vain tilapäiseen kotihoitoon säännöllisen kotihoidon jäädessä pois. Iisalmen kotihoitoon on vakinaistettu kaksi (2) lähihoitajaa sisäisiksi sijaisiksi eli sisseiksi viemään lyhyitä alle 14 vuorokauden poissaoloja (esim. sairauslomat, lapsisairas-poissaolot ja ylityövapaat). Sissien palkkaus on ollut kustannusneutraali määrärahojen siirryttyä sijaismäärärahoista. Päiväkeskushoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Päiväkeskushoito on toteutunut odotetusti. Päivätoiminnassa on ollut käytössä seudullinen palvelukriteeristö ja kotihoitoa tukeva kuntouttava toimintamalli. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien toteuma alittuu 6,8 % 1716 hoitopäivää omissa yksiköissä. Tehostetun ostopalvelun hoitopäivistä 616 hoitopäivää on lyhytaikaisen hoidon ostoissa. Vuoden talousarviossa hoitopäivien tavoitteena (omat ja ostot) kuuluu olla 75 555 hoitopäivää, koska tästä luvusta puuttuu Tuulihatun 8 760 hoitopäivää. Koko tehostetun palveluasumisen (ostot ja oma tuotanto) nettoylitys on 3 %, 215 400. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käytön nettototeuma ylittyy noin + 4,0 %, 175 400. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset jää toteutumatta 120 000 vaikka asiakasmaksutulot toteutuvat odotettua paremmin + 17 %, 226 600. Asumisostopalvelupaikkoja ei ole voitu vähentää määrärahojen mukaiseksi mm. perusterveydenhuollon vuodeosaston toiminnallisten muutosten vuoksi (vuonna 2012 järjestettiin 47 ja vuoden lopulla 12 pitkäaikaislaitoshoidon korvaavaa paikkaa tehostetussa palvelusasumisessa). Lisäksi ostopalvelusopimusten mukaiset korotukset olivat annettua raamia suuremmat. Omien yksiköiden osalle nettoylitys on noin 6,1 %, 95 900 Palvelukeskus Kangaslampi ja 37,6 %, 134 500 Palvelukoti Paloispirtti. Palvelukoti Paloispirtissä on talousarvioon varaamattomia vuokrakuluja 46 000, muutoin omien yksiköiden ylitykset johtuvat pääasiassa henkilöstömenoista. Sairaus- ja äitiysvuosilomansijaisten määrärahat ja erilliskorvaukset ylittyvät. Muut mahdolliset seikat Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksen pitkäaikaislaitoshoidon purkuun tarkoitetut uudet sosiaalihuoltolain mukaiset tehostetun palveluasumisen paikat ovat olleet käytössä koko vuoden (omana toimintana 23 ja ostopalveluna 14 paikkaa). Lyhytaikaishoitopaikkoja muutoksen yhteydessä lisääntyi 6 paikkaa ja sosiaalihuoltolain mukaisia laitoshoidon paikkoja 9 paikkaa omana toimintana. Tehostetun palveluasumisen paikoista kahdeksaan (8) on Iisalmella ollut varaus Sonkajärven palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselassa. Näistä paikoista iisalmelaisten käytössä vuonna on ollut kuusi (6) paikkaa. Toimintakertomus 115

Pienkotikeskus Kangaslammin ruokahuolto on toimitettu osin keskitettynä osin hajautettuna Iisalmen sairaalan keittiöstä. Kangaslammin hoitohenkilökunnalle siirtyi muutoksen yhteydessä välillisinä tehtävinä astia- ja ruokahuolto. Iisalmen asumispalveluihin (Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi sekä Pienkoti Paloispirtti) on vakinaistettu yhteiseksi kaksi (2) lähihoitajaa sisäisiksi sijaisiksi eli sisseiksi viemään lyhyitä alle 14 vuorokauden poissaoloja. Sissien palkkaus on ollut kustannusneutraali määrärahojen siirryttyä sijaismäärärahoista. Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastoilla oli 31.12. kuusi (6) pitkäaikaishoitopäätöksellä olevaa potilasta. Terveyskeskuksessa on ollut yhteensä 4157 pitkäaikaispotilaan hoitopäivää, joista 205 hoitopäivää Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla. Tämä merkitsee 11,38 sairaansijaa vuoden aikana. Näiden pitkäaikaispotilaiden nettohoitokustannukset terveyskeskuksessa ovat 851 600, tehostetussa palveluasumisessa nettokustannukset olisivat olleet 503 000. Vuoden vaihteessa sijoitettiin 12 raskaan hoivan potilasta tehostettuun palveluasumiseen. Vuoden vaihteen jälkeen potilaita on voitu sijoittaa normaalin SAS toiminnan kautta asumispalveluihin. Palvelukeskus Kirkonsalmen pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivien toteuma on 98,9 %. Talousarvion nettototeuma ylittyy + 1,8 %, 54 600. Ylitys johtuu pääasiassa henkilöstön sairauspoissaoloista 63 400, (- sairausvakuutuskorvaukset ylittyvät 66 200 ), erilliskorvauksista 57 700, lääkehuoltopalveluista 16 000 ja ateriapalveluista 19 800. Vuonna 2012 siirtyi Iisalmen terveyskeskuksesta 9 pitkäaikaislaitoshoidon asiakasta ja 6,5 hoitajaa Kirkonsalmen palvelukeskukseen, minkä vuoksi vuoden määrärahavaraukset jäivät osin riittämättömiksi. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon nettototeuma alittuu 7 %, 253 400, koska perusterveydenhuollon akuuteilla paikoilla on hoidettu pitkäaikaispäätöksellä olevia. Nämä kulut näkyvät pitkäaikaislaitoshoidossa. Osastolla 1 keskimääräinen kuormitusprosentti on ollut 100,98 % ja vuodeosastolla 3 on 103, 50 %. Osastojen keskimääräinen hoitoaika oli 23,05 ja 23,32 vrk. Geriatri on toteuttanut osastolla 1 muistipotilaiden diagnosointia ja hoidon kokonaisarviointia seudullisesti, mistä on ollut hyvät kokemukset. Iisalmelaisten akuutit hoitopäivät Kiuruveden terveyskeskuksessa olivat 1935, sairaansijoina 5,30. Vuodeosastoilla ylittyvät sijaismäärärahat useiden äitiys- ja sairaslomien vuoksi. Lisäksi ylittyvät laboratoriopalvelut, rtg-palvelut, lääkehuoltopalvelut yhteensä noin 46700 ja hoitotarvikkeet yhteensä noin 17 300, koska potilailla on ollut vaativia ja kalliita lääke- ja haavahoitoja. Ateriapalvelut ylittyvät noin 38 500. Lisäksi jaksotetut palkat ja palkkiot aiheuttivat vuodeosastoilla ylitystä 40 500, jota ei ollut budjetoitu. Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastolta ei ole vähennetty neljää (4) sairaansijaa 1.3. alkaen, koska potilaita ei ole voitu siirtää jatkohoitopaikkoihin. Tämä aiheuttaa sen, että kustannukset osastoilla kasvaa henkilöstön ja tarvikkeiden osalta. Vuodeosastolla 1 ja 3 on ollut keväällä ja syksyllä noroa, jonka takia on jouduttu lisäämään henkilökuntaa potilasturvallisuuden ja infektioriskin takia. Vuodeosastoilla on jouduttu vahvistamaan jonkun verran mitoitusta johtuen ylipaikkatilanteesta. Osastoilla on ollut kaksi kertaa yhteistoimintamenettelyt (kesäkuu ja marraskuu ) ja toistuviin muutoksiin on vastattu työnohjauksella työntekijöiden työssä jaksamisen tukemiseksi. 5.8. aloitettiin kumppanuussopimus Vetrean kanssa, jolloin seitsemän (7) kuntoutussairaansijaa siirtyi Vetreaan. Vetreassa on ollut yhteensä 712 kuntoutushoitopäivää iisalmelaisille. Tuotteistus vuodeosastolle tehty, johon ei ollut varattu määrärahoja. Sosiaalihuoltolain mukaista lyhytaikaishoitoa (lähinnä omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin) toteutettiin 20 paikan sijaista vain 19 paikalla pitkäaikaishoidon tarpeen vuoksi. Lyhytaikaishoitoa ostopalveluna hankittiin 616 hoitopäivää. Sisäisten sijaisten eli sissien työaika on kohdentunut pääasiassa sisätautiosastolle ja Iisalmen vuodeosastoille. Toiminta-aluetta on lisätty myös päivystykseen ja vastaanotoille. 116 Toimintakertomus

TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuen asiakkaat 74 67 89 87 88 Kotihoidon asiakkaat 501 362 520 538 430 Kotihoito, asiakkaat hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä Hoito- ja hoiva, asiakasmäärä 2010-2014 / Kiuruvesi 296 257 244 242 230 Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista on 6,2 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %). Omaishoidon tukea ei ole voitu myöntää kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville asiakkaille, vaan on jouduttu tekemään jonottavia päätöksiä. Kiuruveden säännöllisen kotihoidon piirissä on 10,70 % yli 75 vuotiaista (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 13 14 %). Hoito- ja hoiva, hoitopäivät 2010-2014 / Kiuruvesi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Päiväkeskushoitopäivät 2 282 2 140 1 831 1 664 1 560 Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 25 221 28 015 33 013 31 786 33 580 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 24 025 21 232 17 281 16 473 16 270 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 12 531 11 278 11 649 10 801 12 460 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien toteuma on 95,5 % omissa yksiköissä ja ostopalveluyksiköissä on 105 %. Kiuruveden vuodeosastolla on ollut kiuruvetisten 545 pitkäaikaishoitopäivää, km. 1,49 sairaansijaa. Vuoden vaihteessa jatkohoitopaikkaa odottaa 2 kiuruvetistä potilasta. Osaston keskimääräinen hoitoaika on 11,7 vrk. Osaston kuormitusprosentti on 92,41 %. Kiuruvetisten hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 395 hoitopäivää. Hoito- ja hoiva, kustannukset 2010-2014 / Kiuruvesi 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuki 302 856 332 766 367 040 448 342 484 477 Kotihoito 2 755 507 2 833 096 2 906 131 2 903 550 3 005 944 Päiväkeskushoito 198 372 164 844 154 012 172 206 161 277 Tehostettu palveluasuminen 2 165 170 2 524 336 2 970 169 3 011 072 2 823 084 Pitkäaikaislaitoshoito 2 684 735 2 228 140 1 882 701 1 863 909 1 681 046 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoit o 0 1 933 189 1 773 080 2 061 486 1 978 309 2 303 477 Hoito ja hoiva yhteensä 10 040 720 9 856 889 10 341 263 10 376 493 10 460 834 Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käytön nettototeuma ylittyy + 11,9 % (93 100 euroa). Tuotot alittuvat 20,2 % (71 600 euroa) ja kulut ylittyvät 1,9 % (21 500 euroa). Kulut aiheutuvat mm. kotikuntalain mukaisista sijoituksista. Aikuispsykososiaalisista palveluista on siirtynyt yksi asiakas määrärahoineen asumispalveluihin. Toimintakertomus 117

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 89 75 87 116 % 98 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 2,77 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 1 837 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,9% 5,1% 6,2% 122 % 104 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 125 5 504 5 153 94 % 125 % Hoito ja hoiva Kulut 367 126 412 819 448 342 109 % 122 % Hoito ja hoiva Tuotot 86 300 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Netto 367 040 412 519 448 342 109 % 122 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 520 879 538 61 % 103 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 244 230 242 105 % 99 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 0,00 2,48 0 % 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 4 455 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 15,6% 15,3% 15,2% 99 % 97 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 7 200 4 199 6 913 165 % 96 % Hoito ja hoiva Kulut 3 744 092 3 690 829 3 719 041 101 % 99 % Hoito ja hoiva Tuotot 837 962 777 034 815 491 105 % 97 % Hoito ja hoiva Netto 2 906 131 2 913 794 2 903 550 100 % 100 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 831 2 400 1 664 69 % 91 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 102 79 125 158 % 122 % Hoito ja hoiva Kulut 187 376 189 847 208 350 110 % 111 % Hoito ja hoiva Tuotot 33 364 36 180 36 144 100 % 108 % Hoito ja hoiva Netto 154 012 153 667 172 206 112 % 112 % 118 Toimintakertomus

Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 33 013 32 120 31 786 99 % 96 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 3,08 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 14 877 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,1% 6,6% 7,1% 107 % 100 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 119 116 124 107 % 104 % Hoito ja hoiva Kulut 3 944 962 3 717 825 3 944 408 106 % 100 % Hoito ja hoiva Tuotot 974 792 1 001 578 933 336 93 % 96 % Hoito ja hoiva Netto 2 970 169 2 716 247 3 011 072 111 % 101 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 17 281 16 060 16 473 103 % 95 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,5% 3,3% 3,4% 105 % 97 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 143 134 149 111 % 104 % Hoito ja hoiva Kulut 2 469 124 2 158 918 2 456 565 114 % 99 % Hoito ja hoiva Tuotot 586 423 566 000 592 656 105 % 101 % Hoito ja hoiva Netto 1 882 701 1 592 918 1 863 909 117 % 99 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 11 649 12 395 10 801 87 % 93 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 202 192 210 109 % 104 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,4% 1,9% 79 % 88 % Hoito ja hoiva Kulut 2 352 732 2 375 343 2 264 182 95 % 96 % Hoito ja hoiva Tuotot 291 245 332 634 285 873 86 % 98 % Hoito ja hoiva Netto 2 061 486 2 042 709 1 978 309 97 % 96 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 13 065 411 12 545 581 13 040 888 104 % 100 % Hoito ja hoiva Tuotot 2 723 872 2 713 726 2 663 499 98 % 98 % Hoito ja hoiva Netto 10 341 539 9 831 854 10 377 389 106 % 100 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 276 183-896 -489 % 325 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 10 341 263 9 832 037 10 376 493 106 % 100 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 091 10 650 11 070 104 % 100 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 97 % 97 % 100 % 100 % Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalueen koko nettototeuma Kiuruveden osalta ylittää 6 %, 545 500. Tuotot alittuvat 2 %, - 50 200 kulujen ylittyessä 4 %, 495 300. Suurimmat nettoylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 17 %, 271 000, tehostetussa palveluasumisessa 11 %, 294 800 ja omaishoidontuessa 9 %, 35 800. Nettoalitusta on kotihoidossa 10 200 ja akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa 3 %, 64 400. Omaishoidon tuki Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista on Kiuruvedellä 6,2 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %). Omaishoidon tukea ei ole voitu myöntää kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville asiakkaille, vaan on jouduttu tekemään jonottavia päätöksiä. Omaishoidon tuki ylittyy talousarvion määrärahasta 69 600. Määrärahasiirtoja on tehty muualta hoidon ja hoivan tehtäväalueelta 37 600. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa 2012 ja ne tullaan tarkistamaan keväällä 2014. Harkinnanvaraista määrärahaa on lisätty vuodelle 2014. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä 2012 lukien. Muina vaihtoehtoina on ollut seudullinen palveluseteli tai omien yksiköiden lyhytaikaishoito. Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasuminen, tukipalvelut, maksuton hoitotarvikejakelu, muistipoliklinikka) Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko kotihoidon nettoalitus on 10 200. Tuotot ylittyvät 5 %, 38 500 ja kulut ylittyvät 1 %, 28 200. Kiuruveden kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) nettototeuma ylittyy 2,7 %, noin 61 300. Tuotot eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla. Kotipalvelun asiakasmaksujen toteuma alittuu 7,9 % noin 23 800. Kulut ylittyvät 1,3 %, 35 200. Ylitystä on kotihoidon henkilöstömenoissa; sairaus- ja äitiyslomansijaisten palkkamäärärahat noin 81 300 (-sairausvakuutuskorvaukset ylittyvät 21 000 ), erilliskorvaukset 15 000 ja muut sijaismäärärahat 22 000. Toimintakertomus 119

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset ylittyvät 38,6 % ollen noin 37 500 odotettua suurempi. Maksuttoman hoitotarvikejakelun toteuman ylitys 0,7 %, noin 23 400, johtuu pääasiassa hygieniatuotteista (vaipat). Muistivastaanottojen arvioidut asiakasmäärät ja tavoite käyntimäärät alittuivat. Kiuruveden muistipoliklinikan röntgenpalvelujen ostot ylittyvät. Muistisairaiden potilaiden määrä on kasvusuuntainen, joka näkyy myös tutkimusten määrään kasvuna. Muistipoliklinikan henkilöstöresurssit ovat pienet. Henkilökunnan loma-ajat ja muut ennakoimattomat poissaolot vaikuttavat suoritemääriin välittömästi. Muut mahdolliset seikat Kotihoito on ollut hoito- ja hoivapalveluiden painopiste. Toimintamalleja on uudistettu ja monipuolistettu asiakastarpeita vastaaviksi mm. kehittämishankkein. Kuntayhtymä on ollut mukana Kotihoitohanke 2020 ja Ikälakipilotti osahankkeessa yhdessä terveydenhuollon kanssa. Uusia toimintamalleja (mm. Ohjuri-toiminta ja kokonaiskuntoutuksen ja kotihoidon lääkäritoiminnan mallit) on pilotoitu yhdellä kotihoidon alueella Iisalmessa ja ne tullaan harmonisoimaan kaikkiin kuntiin vuoden 2014 aikana. Kiuruvedellä kotihoitoa ns. yhden hetun periaatteella vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä on kasvanut 18 asiakkaalla verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Vuoden talousarvio kaikkien kotihoidon asiakkaiden määrästä on näin ollen arvioitu liian suureksi. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien (palveluasuminen ja säännöllinen kotihoito) asiakkaiden määrä on pysynyt vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna samana. Kiuruveden säännöllisen kotihoidon piirissä on 10,7 % yli 75 vuotiaista (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 13 14 %). Rinnekodin koko ruokahuolto on siirtynyt 4.2. sopimuksen mukaisesti Kiuruveden kaupungille. Kesäkuussa jouduttiin siirtymään toistaiseksi poikkeavaan toimintamalliin, koska Rinnekodin keittiössä on sisäilmaongelma. Päiväkeskushoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Päiväkeskushoito on toteutunut odotetusti. Päivätoiminnassa on ollut käytössä seudullinen palvelukriteeristö ja kotihoitoa tukeva kuntouttava toimintamalli. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko tehostetun palveluasumisen (ostot ja oma tuotanto) nettoylitys on 11 %, 294 800. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien toteuma on 95,5 % omissa yksiköissä ja ostopalveluyksiköissä on 105 %. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käytön nettototeuma ylittyy + 11,9 %, 93 100. Tuotot alittuvat 20,2 %, 71 600 ja kulut ylittyvät 1,9 %, 21 500. Kulut aiheutuvat mm. kotikuntalain mukaisista sijoituksista. Aikuispsykososiaalisista palveluista on siirtynyt yksi asiakas määrärahoineen asumispalveluihin. Omien yksiköiden osalle nettoylitys on noin 8,1 %, 169 600. Ylitys aiheutuu pääasiassa henkilöstökustannuksista; vakituisen henkilöstön kuukausipalkat sivukuluineen noin 70 000, erilliskorvaukset 76 700, vuosilomansijaiset 28 200 ja sairauspoissaolot 45 700 (- sairausvakuutuskorvaukset ylittyvät 35 800 ). Muut mahdolliset seikat Vanhusten perhehoitoa on valmisteltu otettavaksi käyttöön uutena vaihtoehtoisena lyhyt- tai pitkäaikaiseen palveluasumiseen (esim. omaishoitajien lakisääteiset vapaat). Kiuruveden kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan esimieheys siirtyi 1.9. alkaen Palvelukeskus Virranrannan palvelukeskusvastaavalle. Näin vahvistetaan henkilöstön yhteiskäyttöä Palvelukeskus Virranrannassa toimivien palveluiden sisällä. Kiuruveden kotihoitoon ja asumispalveluihin (Palvelukeskus Virranranta ja Laitoshoito Veikkola) on vakinaistettu yhteiseksi kolme (3) lähihoitajaa sisäisiksi sijaisiksi eli sisseiksi viemään lyhyitä alle 14 vuorokauden poissaoloja. Sissien palkkaus on ollut kustannusneutraali määrärahojen siirryttyä sijaismäärärahoista. Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kiuruveden vuodeosastolla on ollut kiuruvetisten 545 pitkäaikaishoitopäivää, keskimäärin 1,49 sairaansijaa. Vuoden vaihteessa jatkohoitopaikkaa odotti 2 kiuruvetistä potilasta. 120 Toimintakertomus

Laitoshoito Veikkolan pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivien toteuma on 99,2 %. Talousarvion nettototeuma ylittyy + 10,4 %, 165 400. Ylitys johtuu pääasiassa henkilöstön sairauspoissaoloista 36 400 (- sairausvakuutuskorvaukset ylittyvät 22 100 ), erilliskorvauksista 64 300, Kuel-palkkaperusteisista eläkemaksuista 17 300, lääkehuoltopalveluista 14 000 ja ateriapalveluista 6 400, hoitotarvikkeista 12 200 ja vuokrakustannuksista 58 500. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kiuruveden osaston keskimääräinen hoitoaika on 11,7 vrk. Osaston kuormitusprosentti on 92,41 %. Kiuruvetisten hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 395 hoitopäivää. Hoitajien sijaiskustannukset (sairaus- ja äitiyslomansijaiset) ovat ylittyneet. Laboratoriopalvelut ylittyvät 18,9 %, 10 964. Kesäkuukausina laboratoriokustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet verrattuna vakinaisten lääkäreiden työssäoloaikaan. Hoitotarvikkeet 7,1 %, lääkehuoltopalvelut 27,9 %, 25 241, pesulapalvelut 16,3 %, 8 006 ylittyvät. Lääkärien ostopalveluihin varatut määrärahat ylittyvät 32,5 %, 43 271. Kesäkuukausina ostopalvelulääkärin kustannukset ovat välillä 20 777 24 014 /kk, kun normaalikuukausina kustannukset ovat olleet noin 15 000 /kk. Vuodeosastolla on ollut potilaan vierihoidon tarve, josta aiheutuneet lisäkustannukset ovat noin 37 000. Vetreassa on ollut yhteensä 171 kuntoutushoitopäivää kiuruvetisille. Tuotteistus vuodeosastolle tehty, johon ei ollut määrärahavarausta Kiuruveden sissi-sairaanhoitaja aloitti 1.10.13 vuodeosaston, päivystyksen ja vastaanoton yhteisenä sissinä. Palvelukeskus Virranrannassa on ollut käytössä viisi (5) lyhytaikaishoidon paikkaa mahdollistamaan omaishoitajien lakisääteisiä vapaita ja arjen hallinnan kuntoutusta kotihoidon tukemiseksi. Toimintakertomus 121

TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuen asiakkaat 37 44 42 47 50 Kotihoidon asiakkaat 266 251 340 348 290 Kotihoito, asiakkaat hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä Hoito- ja hoiva, asiakkaat 2010-2014 / Sonkajärvi 153 167 142 131 140 Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista on 6,5 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %). Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Sonkajärven säännöllisen kotihoidon piirissä on 12 % yli 75 vuotiaista (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 13 14 %) TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Päiväkeskushoitopäivät 1 524 1 645 1 300 1 257 1 440 Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 20 322 25 068 25 840 26 247 25 185 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 7 208 3 013 140 256 0 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Hoito- ja hoiva, hoitopäivät 2010-2014 / Sonkajärvi 7 382 7 927 4 959 5 731 5 693 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien toteuma on 101,4 % omissa yksiköissä ja ostopalveluyksiköissä on 119,2 %. Hoito- ja hoiva, kustannukset 2010-2014 / Sonkajärvi 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuki 191 9 217 1 194 9 250 6 300 9 Kotihoito 1 224 1 378 1 591 1 549 1 556 Päiväkeskushoito 161 8 139 0 106 3 131 4 120 2 Tehostettu palveluasuminen 1 927 2 136 2 588 2 703 2 568 Pitkäaikaislaitoshoito 1 055 484 1 24 74 53 66 0 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoit o 0 982 4 765 4 719 5 1 027 974 7 Hoito ja hoiva yhteensä 5 543 5 121 5 226 5 715 5 522 122 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 42 42 47 112 % 112 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 2,77 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 1 837 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,7% 5,8% 6,5% 112 % 115 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 270 6 240 5 442 87 % 103 % Hoito ja hoiva Kulut 221 334 262 060 255 762 98 % 116 % Hoito ja hoiva Tuotot 26 382 8 000 5 068 63 % 19 % Hoito ja hoiva Netto 194 952 254 060 250 694 99 % 129 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 340 378 348 92 % 102 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 142 131 131 100 % 92 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 0,00 2,36 0 % 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 5 437 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,5% 17,2% 17,2% 100 % 93 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 6 177 5 055 5 820 115 % 94 % Hoito ja hoiva Kulut 2 100 033 1 910 962 2 025 289 106 % 96 % Hoito ja hoiva Tuotot 508 135 480 438 476 136 99 % 94 % Hoito ja hoiva Netto 1 591 897 1 430 524 1 549 152 108 % 97 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 300 1 600 1 257 79 % 97 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 105 96 128 133 % 122 % Hoito ja hoiva Kulut 135 897 153 541 160 907 105 % 118 % Hoito ja hoiva Tuotot 29 510 29 435 29 454 100 % 100 % Hoito ja hoiva Netto 106 387 124 106 131 453 106 % 124 % Toimintakertomus 123

Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 25 840 25 485 26 247 103 % 102 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 3,08 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste - - - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 10,4% 10,3% 10,9% 106 % 105 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 132 132 136 103 % 102 % Hoito ja hoiva Kulut 3 423 308 3 351 783 3 558 785 106 % 104 % Hoito ja hoiva Tuotot 834 633 829 535 855 081 103 % 102 % Hoito ja hoiva Netto 2 588 676 2 522 248 2 703 704 107 % 104 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 140 0 256 0 % 183 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,0%,0%,1% 0 % 278 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 206 0 238 0 % 115 % Hoito ja hoiva Kulut 28 826 0 60 820 0 % 211 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 078 0 7 158 0 % 175 % Hoito ja hoiva Netto 24 747 0 53 662 0 % 217 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 4 959 7 150 5 731 80 % 116 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 166 184 207 112 % 125 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,7% 2,7% 2,1% 79 % 122 % Hoito ja hoiva Kulut 822 286 1 315 739 1 185 694 90 % 144 % Hoito ja hoiva Tuotot 102 757 194 155 157 974 81 % 154 % Hoito ja hoiva Netto 719 529 1 121 584 1 027 721 92 % 143 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 6 731 683 6 994 084 7 247 257 104 % 108 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 505 496 1 541 562 1 530 870 99 % 102 % Hoito ja hoiva Netto 5 226 187 5 452 522 5 716 386 105 % 109 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 142 102-498 -487 % 350 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 5 226 045 5 452 624 5 715 888 105 % 109 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 547 11 997 12 431 104 % 108 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalueen koko nettototeuma Sonkajärven osalta ylittää 5 %, 263 900. Tuotot alittuvat 1 %, - 10 700 kulujen ylittyessä 4 %, 253 200. Suurimmat nettoylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 100 %, 53 700, tehostetussa palveluasumisessa 7 %, 181 500 ja kotihoidossa 8 %, 118 600. Nettoalitusta on akuutti- kuntoutusja lyhytaikaishoidossa 8 %, 93 900. Omaishoidon tuki Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista on Sonkajärvellä 6,5 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %). Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuki ylittyy talousarvion määrärahasta 27 200. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa 2012 ja ne tullaan tarkistamaan keväällä 2014. Harkinnanvaraista määrärahaa on lisätty vuodelle 2014. Muut mahdolliset seikat Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä 2012 lukien. Muina vaihtoehtoina on ollut seudullinen palveluseteli tai omien yksiköiden lyhytaikaishoito. Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasuminen, tukipalvelut, maksuton hoitotarvikejakelu, muistipoliklinikka) Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko kotihoidon nettoylitys on 8 %, 118 600. Tuotot alittuvat 1 %, 4 300 ja kulut ylittyvät 6 %, 114 300. Sonkajärven kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) nettototeuma ylittyy 2,0 %, noin 22 500. Tuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Kulut ylittyvät 1,4 %, 17 600. Kulut aiheutuvat lähinnä henkilöstömenoista; erilliskorvaukset, 11 700 ja muut sijaismäärärahat 40 500. Sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma alittuu 29,2 % ollen noin 25 700 odotettua pienempi. Palvelutalo Koivulan nettototeuma ylittyy 55,7 %. Tuotot toteutuvat lähes odotetusti, mutta kulut ylittyvät 34,2 %, 97 400. Kuluja aiheutuu mm. ateriapalveluista, 41 900 ja henkilöstömenoista; erilliskorvaukset 16 900, jaksotetuista palkoista ja palkkioista 20 700. 124 Toimintakertomus

Maksuttoman hoitotarvikejakelun toteuman ylitys 11,7 %, noin 9 600 johtuu pääasiassa hygieniatuotteista (vaipat). Muistivastaanottojen arvioidut asiakasmäärät ja käyntimäärät ylittyivät. Sonkajärvellä on edellisen vuoden huonon lääkäri- ja hoitajatilanteen vuoksi ollut asiakkaita ennakoitua enemmän. Muistisairaiden potilaiden määrä on kasvusuuntainen, joka näkyy myös tutkimusten määrään kasvuna. Muut mahdolliset seikat Kotihoito on ollut hoito- ja hoivapalveluiden painopiste. Toimintamalleja on uudistettu ja monipuolistettu asiakastarpeita vastaaviksi mm. kehittämishankkein. Kuntayhtymä on ollut mukana Kotihoitohanke 2020 ja Ikälakipilotti osa-hankkeessa yhdessä terveydenhuollon kanssa. Uusia toimintamalleja (mm. Ohjuri-toiminta ja kokonaiskuntoutuksen ja kotihoidon lääkäritoiminnan mallit) on pilotoitu yhdellä kotihoidon alueella Iisalmessa ja ne tullaan harmonisoimaan kaikkiin kuntiin vuoden 2014 aikana. Sonkajärven säännöllisen kotihoidon piirissä on 12 % yli 75 vuotiaista. Kun mukaan lasketaan 10 Koivulan palveluasumisen paikkaa, luku on 12,69 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 13 14 %). Kotihoito siirtyi entisen vuodeosaston peruskorjattuihin tiloihin 1.9.2012 lukien yhdessä päivätoiminnan ja kotihoitoa tukevan lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinän kanssa. Yksiköiden fyysinen läheisyys on tuonut toiminnallista synergiaetua. Päiväkeskushoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Päiväkeskushoito on toteutunut odotetusti. Päivätoiminnassa on ollut käytössä seudullinen palvelukriteeristö ja kotihoitoa tukeva kuntouttava toimintamalli. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko tehostetun palveluasumisen (ostot ja oma tuotanto) nettoylitys on 7 %, 181 500. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien toteuma on 101,4 % omissa yksiköissä ja ostopalveluyksiköissä on 119,2 %. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käytön nettototeuma ylittyy + 3 %, 9 800. Tuotot alittuvat 32,6 %, 46 200 ja ostot alittuvat 7,7 %, 36 400. Omien yksiköiden osalle nettoylitys palvelukeskus Tuulikanteleessa on 4,5 %, 74 400. Tuotot ylittyvät 8,6 %, 48 400. Tähän sisältyy asiakasmaksujen lisäksi sotilasvammalain mukaisten korvausten ylitys 42,2 %, 18 100. Kustannusten ylitys 5,5 %, 122 900 aiheutuu mm. ateriapalvelukustannuksista 50 800, vuokrakuluista 15 400, vakituisen henkilöstön kuukausipalkoista 36 600, Kuel-palkkaperusteisista eläkemaksuista 11 600 ja henkilöstön erilliskorvauksista 49 400. Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselan yksikköön (entinen Kipinä) on varattu 8 tehostetun palveluasumisen paikkaa iisalmelaisten käyttöön. Näistä paikoista iisalmelaiset ovat käyttäneet noin kuusi (6) paikkaa vuoden aikana. Kuuselan henkilöstömitoitusta on lisätty yhdellä (1) hoitajalla. Seniorikeskus Mosaiikin nettoylitys on 7,3 %, 56 400. Tuottojen toteuma ylittyy 5,8 %, 218 500. Kulut ylittyvät 7,0 %, 68 500 aiheutuen mm. sairauspoissaoloista 43 700, (sairausvakuutuskorvaukset ylittyvät 19 600 ), jaksotetuista palkoista ja palkkioista 15 000 ja erilliskorvauksista 38 700. Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Pitkäaikaishoitoa Iisalmen terveyskeskuksessa sonkajärveläisillä on 256 hoitopäivää, 0,73 sairaansijaa. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sonkajärveläisten hoitopäiviä on Iisalmen terveyskeskuksessa 1910, 5,23 sairaansijaa, joista 120 kuntoutushoitopäivää. Kiuruveden terveyskeskuksessa 523 hoitopäivää eli 1,43 sairaansijaa. Vetreassa on ollut yhteensä sonkajärveläisten 66 kuntoutushoitopäivää. Kotihoitoa tukeva 10 paikkaa sisältävä sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinä on toiminut 1.9.2012 alkaen peruskorjatuissa vuodeosaston tiloissa. Kipinän lyhytaikaishoitopaikoilla on mahdollistettu omaishoitajien lakisääteisiä vapaita kuin myös kotihoitoa tukevia arjen hallintaa tukevia kuntoutusjaksoja. Toimintakertomus 125

Kipinän hoitopäivien toteuma on 88, 5 %. Kipinän nettototeuma ylittyy 26,2 %, 106 500. Tuotot alittuvat 10 %, 9 800 ja kulut ylittyvät 19,2 %, 96 800 aiheutuen mm. ateriapalveluista 46 900 ja henkilöstökuluista; vuosilomansijaiset 14 800 ja erilliskorvaukset 44 400. Marraskuusta alkaen Kipinän kotihoidon ja päivätoiminnan kuntoutus on tuotettua hoito- ja hoivapalveluiden fysioterapeutin toimesta. 126 Toimintakertomus

Hoito- ja hoiva, asiakkaat 2010-2014 Vieremä TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuen asiakkaat 29 32 45 51 56 Kotihoidon asiakkaat 271 233 222 223 218 Kotihoito, asiakkaat hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä 164 94 84 74 64 Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista on 9,7 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %). Omaishoidon tukea ei ole voitu myöntää kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville asiakkaille, vaan on jouduttu tekemään jonottavia päätöksiä. Muistivastaanoton arvioidut asiakas- ja käyntimäärät alittuvat Vieremällä. Muistisairaiden potilaiden määrä on kasvusuuntainen, joka näkyy myös tutkimusten määrään kasvuna. Vieremän säännöllisen kotihoidon piirissä on 9,26 % yli 75 vuotiaista (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 13 14 %). Hoito- ja hoiva, hoitopäivät 2010-2014 Vieremä TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Päiväkeskushoitopäivät 828 878 890 869 800 Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 9 531 9 873 10 320 10 640 10 220 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 12 079 11 177 10 868 10 822 10 255 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 2 629 2 871 2 512 2 760 3 147 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien toteuma on 89,3 % omissa yksiköissä ja ostopalveluyksiköissä on 167,9 %. Vieremäläiset potilaat ovat olleet Iisalmen terveyskeskuksessa 1495 eli 4,10 sairaansijaa, joista 141 kuntoutushoitopäivää, Kiuruveden vuodeosastolla 814, 2,23 sairaansijaa. Vetreassa on ollut yhteensä vieremäläisten 33 kuntoutushoitopäivää. Hoito- ja hoiva, kustannukset 2010-2014 Vieremä 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Omaishoidon tuki 130 225 159 286 220 777 261 072 281 698 Kotihoito 991 829 808 136 908 250 880 663 879 572 Päiväkeskushoito 47 907 59 218 59 436 54 535 60 131 Tehostettu palveluasuminen 577 676 870 588 879 496 1 102 118 1 019 944 Pitkäaikaislaitoshoito 1 053 975 994 263 928 671 1 153 145 1 031 343 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoit o 500 000 0 2 629 2 871 2 512 2 760 3 147 344 866 383 658 446 048 509 925 609 809 Hoito ja hoiva yhteensä 3 146 771 3 275 367 3 442 582 3 961 117 3 883 064 Toimintakertomus 127

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 45 42 51 121 % 113 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 2,77 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 1 837 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 7,7% 9,7% 126 % 123 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 906 4 959 5 119 103 % 104 % Hoito ja hoiva Kulut 220 777 208 297 261 072 125 % 118 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Netto 220 777 208 297 261 072 125 % 118 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 222 309 223 72 % 100 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 84 71 74 104 % 88 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 0,00 2,68 0 % 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 13,8% 12,6% 13,3% 105 % 97 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 458 3 471 5 108 147 % 94 % Hoito ja hoiva Kulut 1 211 627 1 072 451 1 139 004 106 % 94 % Hoito ja hoiva Tuotot 303 377 280 931 258 341 92 % 85 % Hoito ja hoiva Netto 908 250 791 520 880 663 111 % 97 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 890 800 869 109 % 98 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 81 91 83 90 % 102 % Hoito ja hoiva Kulut 71 736 73 199 71 756 98 % 100 % Hoito ja hoiva Tuotot 12 300 12 688 17 221 136 % 140 % Hoito ja hoiva Netto 59 436 60 511 54 535 90 % 92 % 128 Toimintakertomus

Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 10 320 11 133 10 640 96 % 103 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 3,08 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 14 877 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,7% 6,2% 5,9% 95 % 104 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 118 128 133 104 % 113 % Hoito ja hoiva Kulut 1 215 698 1 422 863 1 418 792 100 % 117 % Hoito ja hoiva Tuotot 336 201 379 241 316 673 84 % 94 % Hoito ja hoiva Netto 879 496 1 043 622 1 102 118 106 % 125 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 10 868 10 220 10 822 106 % 100 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,6% 5,3% 5,6% 105 % 100 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 118 125 138 111 % 117 % Hoito ja hoiva Kulut 1 281 059 1 276 336 1 497 087 117 % 117 % Hoito ja hoiva Tuotot 352 388 337 543 343 942 102 % 98 % Hoito ja hoiva Netto 928 671 938 793 1 153 145 123 % 124 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 2 512 3 560 2 760 78 % 110 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 204 207 212 103 % 104 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,3% 1,9% 1,4% 78 % 113 % Hoito ja hoiva Kulut 512 156 736 725 585 920 80 % 114 % Hoito ja hoiva Tuotot 66 108 102 385 75 996 74 % 115 % Hoito ja hoiva Netto 446 048 634 340 509 925 80 % 114 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 4 513 052 4 789 871 4 973 631 104 % 110 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 070 374 1 112 788 1 012 173 91 % 95 % Hoito ja hoiva Netto 3 442 678 3 677 083 3 961 459 108 % 115 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 95 70-342 -488 % 358 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 442 582 3 677 153 3 961 117 108 % 115 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 187 10 812 11 227 104 % 110 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 94 % 95 % 94 % 100 % 100 % Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluiden tehtäväalueen koko nettototeuma Vieremän osalta ylittää 8 %, 284 400. Tuotot alittuvat 9 %, - 100 600 kulujen ylittyessä 4 %, 183 800. Suurimmat nettoylitykset ovat pitkäaikaislaitoshoidossa 23 %, 214 400, tehostetussa palveluasumisessa 6 %, 58 500, omaishoidossa 25 %, 52 800 ja kotihoidossa 11 %, 89 100. Nettoalitusta on akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäiväkuluissa 20 %, 124 400. Omaishoidon tuki Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Omaishoidon tuen peitto yli 75 vuotiaista on Vieremällä 9,7 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 6-7 %). Omaishoidon tukea ei ole voitu myöntää kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville asiakkaille, vaan on jouduttu tekemään jonottavia päätöksiä. Omaishoidon tuki ylittyy talousarvion määrärahasta 74 300. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa 2012 ja ne tullaan tarkistamaan keväällä 2014. Harkinnanvaraista määrärahaa on lisätty vuodelle 2014. Muut mahdolliset seikat Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä 2012 lukien. Muina vaihtoehtoina on ollut seudullinen palveluseteli tai omien yksiköiden lyhytaikaishoito. Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasuminen, tukipalvelut, maksuton hoitotarvikejakelu, muistipoliklinikka) Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vieremän kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) nettototeuma ylittyy 4,1 %, noin 24 400. Tuotot ylittyvät 12,3 %, 11 700. Kulut ylittyvät 5,2 %, 36 000 aiheutuen lähinnä henkilöstömenoista; erilliskorvaukset 5 000, vuosilomasijaiset 15 300 ja sairauspoissaolot 10 100. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset alittuvat 9 800. Kotihoito on toiminut koko vuoden väistötiloissa kunnan vuokratiloissa. Palvelutalo Yrjölän nettototeuma ylittyy 11,7 %. Tuotot alittuvat 33,4 %, 25 500 ja kulut alittuvat 6,2 %, 11 900. Tämä johtuu Yrjölän (Raitti) paikkamäärän vähentymisestä kuudesta neljään terveystoimen väistötilatarpeen vuoksi. Toimintakertomus 129

Kaksi paikkaa korvattiin tehostetun palveluasumisen ostolla. Kotihoidon ateriatukipalvelun suoritehinta on talousarvioon varattuja määrärahoja suurempi. Lisäksi ateriapalveluiden toteuman ylitystä 27 %, 8 400 nostaa vuodelta 2012 vuodelle siirtynyt yhden kuukauden ateriapalvelukustannus noin 2 670. Kotihoitoa tukeva yöpartio on aloittanut 7.1. lukien. Henkilöstöresurssi on siirtynyt Yrjölän A-talosta sen toiminnan lakkautuessa vanhusten palveluasumista tuottavana yksikkönä. Kaksi (2) työntekijää siirtyi yöpartioon ja kahdella (2) hoitajalla on vahvistettu asumispalveluiden mitoitusta aluehallintoviraston suositusten mukaiseksi. Työsuojelullisin perustein yöpartiotyöntekijä työparina on kotikäynneillä toiminut Securitaksen vartija. Ylimääräisiä kuluja tästä on syntynyt noin 40 000. Järjestely on väliaikainen. Vaihtoehtoiset järjestämis- ja toimintamallit tullaan kartoittamaan maaliskuun 2014 aikana. Maksuttoman hoitotarvikejakelun toteuman alittuu 5,9 %, noin 3 000. Muistivastaanoton arvioidut asiakas- ja käyntimäärät alittuvat Vieremällä. Muistisairaiden potilaiden määrä on kasvusuuntainen, joka näkyy myös tutkimusten määrään kasvuna. Muut mahdolliset seikat Kotihoito on ollut hoito- ja hoivapalveluiden painopiste. Toimintamalleja on uudistettu ja monipuolistettu asiakastarpeita vastaaviksi mm. kehittämishankkein. Kuntayhtymä on ollut mukana Kotihoitohanke 2020 ja Ikälakipilotti osa-hankkeessa yhdessä terveydenhuollon kanssa. Uusia toimintamalleja (mm. Ohjuri-toiminta ja kokonaiskuntoutuksen ja kotihoidon lääkäritoiminnan mallit) on pilotoitu yhdellä kotihoidon alueella Iisalmessa ja ne tullaan harmonisoimaan kaikkiin kuntiin vuoden 2014 aikana. Vieremän säännöllisen kotihoidon piirissä on 9,26 % yli 75 vuotiaista (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 13 14 %) Vieremän säännöllisen kotihoidon piirissä on 9,26 % yli 75 vuotiaista. Kun mukaan lasketaan 4 Raitin palveluasumisen paikkaa, luku on 10,16 % (valtakunnallinen suositus 1.7. lukien on 13 14 %). Päiväkeskushoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Päiväkeskushoito on toteutunut odotetusti. Päivätoiminnassa on ollut käytössä seudullinen palvelukriteeristä ja kotihoitoa tukeva kuntouttava toimintamalli. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko tehostetun palveluasumisen (ostot ja oma tuotanto) nettoylitys on 6 %, 58 500. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien toteuma on 89,3 % omissa yksiköissä ja ostopalveluyksiköissä on 167,9 %. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käytön nettototeuma ylittyy + 29,8 %, 58 800. Tuotot alittuvat 37 %, 16 300 ja ostot ylittyvät 26,2 %, 42 500. Tehostetun palveluasumisen kahta (2) ostopalvelupaikkaa ei ole voitu vähentää suunnitellusti Vieremän terveyskeskuksen väistötilatarpeen vuoksi. Tämän lisäksi on jouduttu ostamaan kaksi (2) uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa. Omien yksiköiden osalle nettoylitys palvelukeskus Sotkanhelmessä on 8,6 %, 165 900. Tuotot alittuvat 7,9 %, 54 200. Kustannusten ylitys 4,3 %, 111 700 aiheutuu mm. ateriapalvelukustannuksista 46 400, hoitotarvikkeista 12 500, vakituisen henkilöstön kuukausipalkoista 19 000, Kuel-palkkaperusteisista eläkemaksuista 8 500, sairauspoissaoloista 42 799 ja henkilöstön erilliskorvauksista 63 000. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden nettototeuma ylittyy 10 %, 41 600 terveydenhuollon väistötilojen tarpeesta johtuen (2 tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkaa). Palvelukeskus Sotkanhelmen tiloja on käytetty terveydenhuollon väistötiloina (laboratorio, aluehoitajat, kuntoutus ja työterveyshuolto) ja kotihoidon väistötiloina. Pitkäaikaishoito Iisalmen terveyskeskuksessa on yhteensä 155, 0,42 sairaansijaa ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 18 pitkäaikaishoitopäivää. 130 Toimintakertomus

Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Vieremäläiset potilaat ovat olleet Iisalmen terveyskeskuksessa 1495 hoitopäivää eli 4,10 sairaansijaa. Kiuruveden vuodeosastolla 814 hoitopäivää eli 2,23 sairaansijaa. Vetreassa on ollut yhteensä 33 kuntoutushoitopäivää vieremäläisille. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon nettototeuma alittuu 20 %, 124 415. Palvelukeskus Sotkanhelmessä on ollut käytössä kaksi (2) lyhytaikaishoidon paikkaa mahdollistamaan omaishoitajien lakisääteisiä vapaita ja arjen hallinnan kuntoutusta kotihoidon tukemiseksi. Toimintakertomus 131

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 0 4 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 0 0 0 0 % 0 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman - - - piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste - - - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, - - - hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 0 190 0 0 % Hoito ja hoiva Kulut 4 041 760 67 9 % 2 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 698 51 855 1682 % 18 % Hoito ja hoiva Netto - 657 710-788 -111 % 120 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo - - - Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta - - - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - - - Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 0 0 0 % Hoito ja hoiva Kulut 0 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Tuotot 294 0 1 554 0 % 529 % Hoito ja hoiva Netto - 294 0-1 554 0 % 529 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 17 0 40 0 % 235 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 220 0 228 0 % 104 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - - - Hoito ja hoiva Kulut 3 740 0 9 116 0 % 244 % Hoito ja hoiva Tuotot 3 826 0 10 253 0 % 268 % Hoito ja hoiva Netto - 85 0-1 137 0 % 1332 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 7 782 760 9 183 1208 % 118 % Hoito ja hoiva Tuotot 8 818 51 12 662 24908 % 144 % Hoito ja hoiva Netto - 1 036 710-3 479-490 % 336 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias - - - Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat - - - 132 Toimintakertomus

Kuntoutus Palvelun sisältö: Puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia, sisältää omille laitoksille annetun kuntoutuksen, ostettu laitos-kuntoutus, apuvälineet, jalkaterapiat ja muut ostetut terapiat Asiakkaat / palvelutarve Terapia-asiakkaiden määrä on pysynyt normaalivaihtelun sisällä. Vuodelle 2014 on lisääntyneestä palvelutarpeesta johtuen arvioitu asiakkuuksien määrän kasvavan erityisesti puhe-, ja vähäisemmissä määrin myös toimintaterapiassa. Kuntoutus ja laitoskuntoutusasiakkaat on raportoitu erikseen v. 2012 alkaen. Palvelutarve väestöllä on kasvava, mutta vuonna asiakasmäärissä tapahtui laskua työvoimaresursseihin liittyvien ongelmien vuoksi. Asiakasmäärien on arvioitu kasvavan palvelutarvetta vastaaviksi vuonna 2014. Osa vuoden asiakasmäärien laskusta selittyy myös resurssien siirtämisellä kotikuntoutukseen, joka toimintamallina on asiakaslähtöisempi ja kuntouttavampi, mutta tuottaa asiakkuuksia vähemmän, kuin laitosolosuhteissa annettava kuntoutus. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarve väestöllä on kasvava, mutta vuonna asiakasmäärissä tapahtui laskua liittyen erityisesti jalkaterapiakilpailutuksen viivästymiseen ja siitä johtuneeseen palvelukatkokseen. Asiakasmäärien arvioidaan vuonna 2014 kasvavan takaisin palvelutarvetta vastaaviksi. Lääkinnällinen kuntoutus sisältää apuvälineasiakkaat, joiden määriin liittyy huomattavaa vuosittaista normaalivaihtelua. Kustannuskehitys Kuntoutuksen kokonaiskustannukset ovat kasvaneet toimialan yleistä kustannuskehitystä nopeammin, sillä väestön palvelutarve on kasvava. Vuonna asiakkuudet eivät kehittyneet palvelutarpeen mukaisesti, mikä näkyi myös kustannusten alenemisena. Kustannusten arvioidaan vuonna 2014 kasvavan palvelutarvetta ja asiakasmääriä vastaaviksi. Toimintakertomus 133

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 400 493 385 78 % 96 % Kuntoutus / terapia-asiakas 913 744 892 120 % 98 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 365 204 366 879 343 381 94 % 94 % Kuntoutus Tuotot 60 760 49 6 % 82 % Kuntoutus Netto 365 144 366 119 343 332 94 % 94 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 1 367 1 803 1 453 81 % 106 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 608 502 571 114 % 94 % Kuntoutus Kulut 831 699 904 285 830 163 92 % 100 % Kuntoutus Tuotot 384 368 444 030 324 353 73 % 84 % Kuntoutus Netto 447 331 460 255 505 810 110 % 113 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 1 388 1 568 1 215 77 % 88 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 10 630 11 107 7 816 70 % 74 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 3 810 4 009 3 453 86 % 91 % Kuntoutus / asiakas 154 150 148 99 % 96 % Kuntoutus Kulut 588 579 599 468 510 390 85 % 87 % Kuntoutus Tuotot 24 915 47 309 18 772 40 % 75 % Kuntoutus Netto 563 664 552 159 491 619 89 % 87 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 785 482 1 870 632 1 683 934 90 % 94 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 1 785 482 1 870 632 1 683 934 90 % 94 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 409 343 492 099 343 174 70 % 84 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 376 139 1 378 533 1 340 760 97 % 97 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kuntoutuksen kokonaistalous oli talousarvion mukainen. Kokonaisuutena henkilöstökulut alittuivat toimintakulujen osalta. Maksutuottoja (asiakasmaksuja) saatiin arvioitua vähemmän lukuun ottamatta Kiuruveden fysioterapiaa. Myyntituottoja (sisäinen myynti) oli ennakoitua vähemmän johtuen osittain liian alhaisesta laskennallisesta tuntihinnasta sekä ennakoitua vähäisemmästä sisäisestä myyntituotosta. Kuntoutuksessa aloitti alkusyksystä ylilääkäri 20 prosentin virkatyöpanoksella. Kumppanuusyhteistyö Vetrea Terveys Oy:n kanssa aloitettiin 5.8.. Kuntoutus osallistui Hyvinvointi Ote- hankkeen toimintaan tarjoamalla asiakkaille terveysliikuntaan liittyvää ohjeistusta ja neuvontaa ennaltaehkäisevän toiminnan näkökulmasta. Asiakkaille tarjottiin palvelua ns. matalan kynnyksen periaatteella liikkuvien palveluiden myötä. Muutoin ennaltaehkäisevän työn osuus jäi tavoitetta vähäisemmäksi johtuen siihen varattujen resurssien vähyydestä. Alkuvuodesta Iisalmessa aloitettu selkäkipupotilaiden akuutti vastaanottotoiminta on esimerkkinä akuutista toimintamuodosta. Toimintaa laajennetaan jatkossa myös muihin toimintayksiköihin. Kuntoutus on ollut aktiivisesti mukana kotikuntoutushankkeessa. Kotikuntoutuksessa pyritään vähentämään vaativamman hoidon tarvetta. Pitkään jatkuvien kuntoutusjaksojen kestoa on pyritty vähentämään, jotta asiakasvaihtuvuus ja odotusajat pysyvät hallinnassa. 134 Toimintakertomus

Avoasiakkaiden kuntoutustarpeisiin on pystytty vastaamaan hoitotakuun aikana. Hoitojonossa odotusaika on ollut noin kaksi kuukautta. Alueellisen kuntoutuspalveluketjun kehittämisen osalta osallistuttiin PSSHP:n hallinnoimaan alueelliseen kuntoutuksen tuottavuustyöryhmään. Työryhmässä käsitellään myös alueellinen apuvälinetoiminta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelutoiminta oli kasvusuuntaista Sonkajärvellä ja Vieremällä. Terapiaostoihin varatut määrärahat (toiminta- ja jalkaterapiat) alittuivat kilpailutusten viivästyttyä. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Puheterapiakäyntimäärien osalta tavoite toteutui yli ennusteen, 2109 käyntiä, 106 %. Kuntoutus, asiakasmäärät 2010-2014 / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Kuntoutus, terapia-asiakkaat 220 261 233 233 320 Kuntoutusasiakkaat 1 286 1 269 571 703 806 Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 1 581 1 913 2 046 1 855 2 124 Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä- ja käyntitavoitteet jäivät noin 30 % alle tavoitteen. Vaativan kuntoutuksen asiakkaat vähenivät kumppanuusyhteistyön myötä. Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät vähenivät selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kilpailutusten myötä toiminta käynnistyi uudelleen vasta loppukesästä. Puheterapiakäynnit ylittyivät 250 käynnillä. Kuntoutuksen kustannukset 2010-2014 / Iisalmi 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Kuntoutus, terapia 168 849 218 469 212 731 207 875 223 108 Kuntoutusasiakkaat yhteensä 42 256 118 264 165 860 223 826 322 361 Lääkinnällinen kuntoutus 333 725 287 050 321 229 295 529 341 431 Kuntoutus yhteensä 550 261 632 947 703 578 730 529 888 788 Toimintakertomus 135

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 233 286 233 81 % 100 % Kuntoutus / terapia-asiakas 913 744 892 120 % 98 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 212 740 212 766 207 904 98 % 98 % Kuntoutus Tuotot 9 322 29 9 % 329 % Kuntoutus Netto 212 731 212 444 207 875 98 % 98 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 571 754 703 93 % 123 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 763 653 633 97 % 83 % Kuntoutus Kulut 435 702 492 577 445 032 90 % 102 % Kuntoutus Tuotot 269 841 301 760 221 205 73 % 82 % Kuntoutus Netto 165 860 190 817 223 826 117 % 135 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 645 756 556 74 % 86 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 5 778 6 298 3 997 63 % 69 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 2 046 2 272 1 855 82 % 91 % Kuntoutus / asiakas 165 156 168 107 % 102 % Kuntoutus Kulut 337 109 355 071 311 158 88 % 92 % Kuntoutus Tuotot 15 880 13 635 15 629 115 % 98 % Kuntoutus Netto 321 229 341 437 295 529 87 % 92 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 985 550 1 060 414 964 093 91 % 98 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 985 550 1 060 414 964 093 91 % 98 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 285 730 315 717 236 863 75 % 83 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 699 820 744 697 727 230 98 % 104 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 3 758-2 492 3 299-132 % 88 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 703 578 742 205 730 529 98 % 104 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Myyntituottoja (sisäinen myynti) oli ennakoitua vähemmän Iisalmessa (noin 72 %) johtuen osittain henkilöstön ennakoimattomista poissaoloista sekä henkilöstön rekrytointiin liittyvistä ongelmista. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä- ja käyntitavoitteet jäivät noin 30 % alle tavoitteen. Vaativan kuntoutuksen asiakkaat vähenivät kumppanuusyhteistyön myötä. Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät vähenivät selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kilpailutusten myötä toiminta käynnistyi uudelleen vasta loppukesästä. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Puheterapiakäynnit ylittyivät 250 käynnillä, yhteensä 1308 käyntiä. 136 Toimintakertomus

Kuntoutus, asiakasmäärät 2010-2014 / Kiuruvesi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Kuntoutus, terapia-asiakkaat 67 78 89 65 130 Kuntoutusasiakkaat 806 761 333 301 385 Laitoskuntoutusasiakkaat 0 0 285 243 290 Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 431 672 751 608 724 Laitoskuntoutuksen asiakasmäärät olivat lähes tavoitteen mukaiset, mutta käyntimäärät jäivät 40 % alle tavoitteen. Vaativan kuntoutuksen asiakkaat vähenivät kumppanuusyhteistyön myötä. Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät vähenivät selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kilpailutusten myötä toiminta käynnistyi uudelleen vasta loppukesästä. Kuntoutus, kustannukset 2010-2014 / Kiuruvesi 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Kuntoutus, terapia 51 422 65 866 81 118 57 904 91 007 Kuntoutus yhteensä 149 109 129 553 124 428 146 040 137 404 Lääkinnällinen kuntoutus 71 314 72 512 124 425 76 185 109 012 Kuntoutus yhteensä 274 169 272 120 331 497 281 272 338 125 Toimintakertomus 137

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 89 112 65 58 % 73 % Kuntoutus / terapia-asiakas 911 753 891 118 % 98 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 81 122 84 314 57 913 69 % 71 % Kuntoutus Tuotot 4 168 9 5 % 213 % Kuntoutus Netto 81 118 84 147 57 904 69 % 71 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 333 408 301 74 % 90 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 563 491 659 134 % 117 % Kuntoutus Kulut 187 348 200 432 198 355 99 % 106 % Kuntoutus Tuotot 62 921 64 889 52 315 81 % 83 % Kuntoutus Netto 124 428 135 543 146 040 108 % 117 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 285 326 243 75 % 85 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 2 245 2 388 1 375 58 % 61 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 751 782 608 78 % 81 % Kuntoutus / asiakas 175 133 128 97 % 73 % Kuntoutus Kulut 131 635 103 959 78 008 75 % 59 % Kuntoutus Tuotot 7 210 15 503 1 824 12 % 25 % Kuntoutus Netto 124 425 88 457 76 185 86 % 61 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 400 105 388 705 334 276 86 % 84 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 400 105 388 705 334 276 86 % 84 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 70 135 80 559 54 148 67 % 77 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 329 971 308 146 280 128 91 % 85 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 1 526-913 1 144-125 % 75 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 331 497 307 233 281 272 92 % 85 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Laitoskuntoutuksen asiakasmäärät olivat lähes tavoitteen mukaiset, mutta käyntimäärät jäivät 40 % alle tavoitteen. Vaativan kuntoutuksen asiakkaat vähenivät kumppanuusyhteistyön myötä. Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät vähenivät selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kilpailutusten myötä toiminta käynnistyi uudelleen vasta loppukesästä. Oleelliset alitukset: Asiakasmäärät ja käynnit alittuivat reilusti. Tärkeimpänä vaikuttavana tekijänä oli puheterapeutin pitkä poissaolo. Asiakkuuksia toteutui 65 eli 58 % ennusteesta ja käyntejä 296 eli 49 % ennusteesta. 138 Toimintakertomus

Kuntoutus, asiakkaat 2010-2014 / Sonkajärvi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Kuntoutus, terapia-asiakkaat 39 61 49 47 70 Kuntoutusasiakkaat 521 528 302 257 347 Laitoskuntoutusasiakkaat 0 0 212 220 140 Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 240 291 494 485 472 Sonkajärven avopalvelutoiminnassa asiakastavoite toteutui 52 % ja käyntimäärätavoite 64 %. Syynä olivat henkilöstön ennakoimattomat poissaolot sekä sijaisten hankala rekrytointi tilanne. Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät vähenivät selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kilpailutusten myötä toiminta käynnistyi uudelleen vasta loppukesästä. Puheterapikäynnit toteutuivat 114 Kuntoutus, kustannukset 2010-2014 / Sonkajärvi 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Kuntoutus, terapia 29 932 51 034 44 735 41 654 48 928 Kuntoutus yhteensä - 15 277 74 390 115 389 88 474 118 905 Lääkinnällinen kuntoutus 46 414 54 822 65 052 62 777 72 950 Kuntoutus yhteensä 62 823 183 191 226 154 193 684 241 244 Toimintakertomus 139

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 49 53 47 89 % 96 % Kuntoutus / terapia-asiakas 913 735 886 121 % 97 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 44 737 38 967 41 663 107 % 93 % Kuntoutus Tuotot 2 40 9 22 % 488 % Kuntoutus Netto 44 735 38 927 41 654 107 % 93 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 302 438 257 59 % 85 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 480 309 475 154 % 99 % Kuntoutus Kulut 145 101 135 287 122 127 90 % 84 % Kuntoutus Tuotot 29 712 43 525 33 653 77 % 113 % Kuntoutus Netto 115 389 91 762 88 474 96 % 77 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 212 196 220 112 % 104 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 880 763 1 407 184 % 160 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 494 469 485 103 % 98 % Kuntoutus / asiakas 135 169 132 78 % 97 % Kuntoutus Kulut 66 846 79 490 63 908 80 % 96 % Kuntoutus Tuotot 1 794 9 185 1 132 12 % 63 % Kuntoutus Netto 65 052 70 304 62 777 89 % 97 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 256 684 253 744 227 698 90 % 89 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 256 684 253 744 227 698 90 % 89 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 31 509 52 751 34 794 66 % 110 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 225 176 200 993 192 905 96 % 86 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 979-596 779-131 % 80 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 226 154 200 396 193 684 97 % 86 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sonkajärven avopalvelutoiminnassa asiakastavoite toteutui 52 % ja käyntimäärätavoite 64 %. Syynä olivat henkilöstön ennakoimattomat poissaolot sekä sijaisten hankala rekrytointi tilanne. Sisäiseen myyntiin (kotihoito) asetetut asiakas- ja käyntimäärätavoitteet ylittyivät reilusti. Toimintatuottojen osalta tavoite hieman alittui, ollen noin 85 %. Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät vähenivät selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kilpailutusten myötä toiminta käynnistyi uudelleen vasta loppukesästä. Oleelliset ylitykset: Puheterapiakäynnit toteutuivat 114 %. 140 Toimintakertomus

Kuntoutus, asiakkaat 2010-2014, Vieremä TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Kuntoutus, terapia-asiakkaat 30 42 29 40 52 Kuntoutusasiakkaat 302 283 145 178 230 Laitoskuntoutusasiakkaat 0 0 116 86 108 Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 328 342 484 477 392 Vieremän fysioterapeutin työpanoksesta kohdennettiin talousarvion mukaisesti Iisalmeen 40 % entisen 20 % sijaan. Vaikka fysioterapeutin työpanosta kohdennettiin enemmän Iisalmeen, Vieremän asiakasmäärä oli tavoitetta hieman korkeampi. Apuvälineasiakkaiden määrä ylittyi reilusti asetusta tavoitteesta. Puheterapiakäynnit toteutuivat 185 %:sti eli 277 puheterapiakäyntiä Kuntoutus, kustannukset 2010-2014 Vieremä 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Kuntoutus, terapia 23 025 34 795 26 605 35 899 35 812 Kuntoutus yhteensä 43 970 52 026 39 629 45 228 56 716 Lääkinnällinen kuntoutus 52 390 46 774 48 187 53 649 60 651 Kuntoutus yhteensä 120 451 135 360 114 910 135 275 153 473 Toimintakertomus 141

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 29 42 40 95 % 138 % Kuntoutus / terapia-asiakas 917 734 898 122 % 98 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 26 605 30 832 35 901 116 % 135 % Kuntoutus Tuotot 0 30 2 8 % 931 % Kuntoutus Netto 26 605 30 802 35 899 117 % 135 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 145 172 178 103 % 123 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 367 334 313 94 % 85 % Kuntoutus Kulut 53 197 57 456 55 754 97 % 105 % Kuntoutus Tuotot 13 568 15 122 10 526 70 % 78 % Kuntoutus Netto 39 629 42 334 45 228 107 % 114 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 116 128 86 67 % 74 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 1 036 878 727 83 % 70 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 484 460 477 104 % 99 % Kuntoutus / asiakas 100 125 113 91 % 113 % Kuntoutus Kulut 48 207 57 316 53 821 94 % 112 % Kuntoutus Tuotot 20 1 412 172 12 % 865 % Kuntoutus Netto 48 187 55 904 53 649 96 % 111 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 128 010 145 604 145 477 100 % 114 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 128 010 145 604 145 477 100 % 114 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 13 588 16 563 10 700 65 % 79 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 114 422 129 040 134 777 104 % 118 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus 488-342 498-146 % 102 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 114 910 128 698 135 275 105 % 118 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vieremän fysioterapeutin työpanoksesta kohdennettiin talousarvion mukaisesti Iisalmeen 40 % entisen 20 % sijaan. Vaikka fysioterapeutin työpanosta kohdennettiin enemmän Iisalmeen, Vieremän asiakasmäärä oli tavoitetta hieman korkeampi. Apuvälineasiakkaiden määrä ylittyi reilusti asetusta tavoitteesta. Ostopalveluissa jalkahoitoasiakkaat ja -käyntimäärät vähenivät selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kilpailutusten myötä toiminta käynnistyi uudelleen vasta loppukesästä. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Puheterapiakäynnit toteutuivat 185 %:sti eli 277 puheterapiakäyntiä. 142 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus / terapia-asiakas 0 0 0 0 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 45 200 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto - 45-200 0 0 % 0 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 16 31 14 45 % 88 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 647 598 635 106 % 98 % Kuntoutus Kulut 10 350 18 534 8 895 48 % 86 % Kuntoutus Tuotot 8 325 18 734 6 653 36 % 80 % Kuntoutus Netto 2 025-201 2 241-1118 % 111 % Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 130 162 110 68 % 85 % Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 691 780 310 40 % 45 % Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus / hoitopäivä 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Kulut 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Netto 0 0 0 0 % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 35 26 28 108 % 80 % Kuntoutus / asiakas 137 140 125 89 % 91 % Kuntoutus Kulut 4 782 3 632 3 494 96 % 73 % Kuntoutus Tuotot 11 7 575 15 0 % 132 % Kuntoutus Netto 4 771-3 943 3 479-88 % 73 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 15 132 22 166 12 389 56 % 82 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 15 132 22 166 12 389 56 % 82 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 8 382 26 509 6 668 25 % 80 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 6 751-4 343 5 721-132 % 85 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - Toimintakertomus 143

Perhepalvelut Palvelun sisältö: Lastenpsykiatria, Nuorisopsykiatria, Perheneuvola, Perhekotikuntoutus, Perhehoito, Sijaishuolto, Perhe-neuvola, Jälkihuolto, Lastensuojelun sosiaalityö, Perheoikeudelliset palvelut, Lastensuojelun laitoshoito, Taskukello, Perhetyö Asiakkaat / palvelutarve Sosiaalityön asiakasmäärässä on vuosittaista vaihtelua. perhepalvelujen avohuollon asiakasmäärä on kasvanut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ollut kasvava, v. 2014 talousarviossa tavoitteena on sijoitusten väheneminen Perheneuvolan asiakasmäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2014, mikäli henkilöresurssit saadaan käyttöön (virat ja tehtävät täyettynä) Lasten psykiatrisessa työryhmässä on toteutunut käyntejä 1379 (120 % tavoitteesta) ja nuorisopsykiatrian työryhmässä käyntejä 3773 (121 %). Kustannuskehitys Perhepalvelujen kokonaiskustannukset ovat nousseet. V. 2014 ennustetaan hieman laskua, mikä edellyttää kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrän pienenemistä. Tilinpäätökseen verrattuna perheneuvolan kustannukset kasvavat vuonna 2014 (asiakasmäärän mukainen resurssointi) Koko kuntayhtymän toiminnan aikana lastensuojelun ostopalveluiden laitoshoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 alkaen 2,3 % prosenttia mikä ei vastaa palveluntuottajien hoitopäivän hinnankorotuksia. Perhehoidossa oli toimintavuoden aikana 56 lasta ja laitoshoidossa 44 lasta. Lastensuojelulain mukainen perhehoidon ensisijaisuus on siis toteutumassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 21 % koko kuntayhtymän alueella vv.2010 - aikana. Lastenkoti Taskukellon käyttöaste oli 87 %. Yksikön toimintakate oli 98 %. Yksikössä oli vain kuntayhtymän alueen lapsia. Iisalmen osuus oli 92 % ja Vieremän 8 %. 144 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 830 840 660 79 % 80 % Perhepalvelut / asiakas 900 931 1 161 125 % 129 % Perhepalvelut Kulut 747 204 782 271 766 543 98 % 103 % Perhepalvelut Tuotot 175 358 45 946 45 875 100 % 26 % Perhepalvelut Netto 571 846 736 325 720 669 98 % 126 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 793 490 779 159 % 98 % Perhepalvelut / asiakas 666 1 253 817 65 % 123 % Perhepalvelut Kulut 528 065 613 853 636 310 104 % 120 % Perhepalvelut Tuotot 29 558 17 400 23 390 134 % 79 % Perhepalvelut Netto 498 507 596 453 612 921 103 % 123 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 109 90 119 132 % 109 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 27 667 31 850 29 626 93 % 107 % Perhepalvelut / hoitopäivä 140 108 136 126 % 97 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 2 % 132 % 109 % Perhepalvelut / asiakas 35 527 38 341 33 948 89 % 96 % Perhepalvelut Kulut 3 872 412 3 450 707 4 039 807 117 % 104 % Perhepalvelut Tuotot 109 494 116 500 74 027 64 % 68 % Perhepalvelut Netto 3 762 918 3 334 207 3 965 780 119 % 105 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 364 1 742 1 313 75 % 96 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 19 % 24 % 18 % 75 % 96 % Perhepalvelut / asiakas 1 420 1 248 1 469 118 % 103 % Perhepalvelut Kulut 1 936 763 2 173 735 1 928 295 89 % 100 % Perhepalvelut Tuotot 83 696 116 695 126 221 108 % 151 % Perhepalvelut Netto 1 853 067 2 057 040 1 802 074 88 % 97 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 869 100 1 1 % 0 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 869 0 921 0 % 106 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 136 0 128 0 % 94 % Perhepalvelut / asiakas 136 1 183 116 334 9832 % 85600 % Perhepalvelut Kulut 118 102 118 320 117 498 99 % 99 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 118 102 118 320 117 498 99 % 99 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 7 202 546 7 138 886 7 488 453 105 % 104 % Perhepalvelut Tuotot 398 106 296 541 269 512 91 % 68 % Perhepalvelut Netto 6 804 440 6 842 345 7 218 941 106 % 106 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Lasten psykiatrisessa työryhmässä on toteutunut käyntejä 1379 (120 % tavoitteesta) ja nuorisopsykiatrian työryhmässä käyntejä 3773 (121 %). Oleelliset alitukset: Perheneuvolassa on ollut käyntejä 3466 eli 72 % tavoitteesta. Toimintakertomus 145

Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Perheneuvolatuote sisältää Kuntamaisemassa perheneuvolan, lastenpsykiatrian, nuoripsykiatrian, nuorten päihdetyön ja koulukuraattoritoiminnan. Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kokonaisuutena perhepalveluiden palvelut toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa toteutui lastensuojelulain mukaiset palvelut. Koko kuntayhtymän toiminnan aikana lastensuojelun ostopalveluiden laitoshoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 alkaen 2,3 % prosenttia mikä ei vastaa palveluntuottajien hoitopäivän hinnankorotuksia. Vuonna 2010 menot olivat 1,892 milj. ja vuonna 1,935 milj. Kuntien välillä on tosin eroja menojen kehityksessä. Sen taustalla on lastensuojelun palveluiden tuottamisen yhdenvertaisesti ja lain mukaisesti. Vastaavasti perhehoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 46 prosenttia. Perhehoidossa oli toimintavuoden aikana 56 lasta ja laitoshoidossa 44 lasta. Lastensuojelulain mukainen perhehoidon ensisijaisuus on siis toteutumassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 21 % koko kuntayhtymän alueella, vuonna 2010/85 lasta, 2011/95 lasta, 2012/102, /103 lasta. Koska menot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa se kertoo, että sijoitukset ovat yhä enempi määräaikaisia tavoitteena perheen yhdistäminen mahdollisimman pian ja että sijoitukset on tehty perhehoitoon. Lastenkoti Taskukellon toimi tavoitteiden mukaisesti. Sen käyttöaste oli 87 %. Yksikön toimintakate oli 98 %. Yksikössä oli vain kuntayhtymän alueen lapsia. Iisalmen osuus oli 92 % ja Vieremän 8 %. Muista kunnista ei lapsia ollut yksikössä. Muut mahdolliset seikat Toimintavuonna perhepalveluiden sosiaalityön palveluissa ei tehty muutoksia palvelumalliin. Toiminnassa keskityttiin perustyöhön, työn tukemiseen ja osaamisen lisäämiseen. Lapsiperheiden varhaisen tuen edelleen lisäämiseksi tuettiin neuvolatiimin toimintaa yhdessä neuvoloiden kanssa. Perheohjaajat osallistuvat kuntien neuvolatiimin toimintaan sen jäsenenä. Perhepalveluiden henkilöstöresursseissa ei tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Henkilöstö osallistui ajankohtaisiin koulutuksiin ja toimi seudullisena tiiminä sekä lastensuojelussa että perhetyössä. Perheoikeudelliset palvelut ja sosiaalipäivystys osallistui lastensuojelun tiimityöhön ja kehittämispäiviin. Kaikille työntekijäryhmille järjestettiin työnohjaus kuukausittain. 146 Toimintakertomus

Perhepalvelut, asiakasmäärän kehitys 2010-2014 / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö, asiakas 363 308 441 351 381 Perhepalvelut, avohuolto, asiakas 167 277 358 418 250 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 55 70 68 76 52 Perheneuvola, asiakkaat 645 773 828 810 830 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 0 522 499 525 500 Huom! Isyys-, elatus- ja huolto, tieto puuttuu 2010 Lasten psykiatrisessa työryhmässä on toteutunut iisalmelaisten käyntejä 776 (119 % tavoitteesta) ja nuorisopsykiatrian työryhmässä käyntejä 1757 (113 %). Perhepalvelut, kustannukset 2010-2014 / Iisalmi 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö 676 597 499 202 363 938 359 176 384 398 Perhepalvelut, Avohuolto 155 592 353 841 300 304 391 120 383 647 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 1 585 802 2 302 096 2 369 124 2 417 921 2 272 607 Perheneuvola 968 007 925 304 1 152 725 1 099 096 1 143 818 Lastenvalvoja 0 1 167 67 817 65 147 69 137 Perhepalvelut yhteensä 3 957 846 4 114 281 4 289 852 4 343 459 4 216 874 Laitoshoidon menoissa ei ole tapahtunut olennaista muutosta koko kuntayhtymän toiminnan aikana. Vuosittaiset laitoshoidon ostot ovat olleet keskimäärin 1,2 milj. Toimintakertomus 147

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 441 414 351 85 % 80 % Perhepalvelut / asiakas 825 871 1 023 118 % 124 % Perhepalvelut Kulut 363 938 360 465 359 176 100 % 99 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 363 938 360 465 359 176 100 % 99 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 358 250 418 167 % 117 % Perhepalvelut / asiakas 911 1 520 981 65 % 108 % Perhepalvelut Kulut 326 079 379 981 410 035 108 % 126 % Perhepalvelut Tuotot 25 774 17 400 18 914 109 % 73 % Perhepalvelut Netto 300 304 362 581 391 120 108 % 130 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 68 52 76 146 % 112 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 17 250 18 250 18 428 101 % 107 % Perhepalvelut / hoitopäivä 142 121 134 111 % 95 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 1 % 2 % 146 % 112 % Perhepalvelut / asiakas 35 916 42 302 32 450 77 % 90 % Perhepalvelut Kulut 2 442 309 2 199 722 2 466 182 112 % 101 % Perhepalvelut Tuotot 73 185 76 371 48 262 63 % 66 % Perhepalvelut Netto 2 369 124 2 123 350 2 417 921 114 % 102 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 828 980 810 83 % 98 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 20 % 24 % 20 % 83 % 98 % Perhepalvelut / asiakas 1 395 1 176 1 361 116 % 98 % Perhepalvelut Kulut 1 155 081 1 152 060 1 102 395 96 % 95 % Perhepalvelut Tuotot 2 356 1 252 3 299 263 % 140 % Perhepalvelut Netto 1 152 725 1 150 808 1 099 096 96 % 95 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 499 56 1 1 % 0 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 499 0 525 0 % 105 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 136 0 124 0 % 91 % Perhepalvelut / asiakas 136 1 183 116 334 9832 % 85600 % Perhepalvelut Kulut 67 817 65 881 65 147 99 % 96 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 67 817 65 881 65 147 99 % 96 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 4 355 223 4 158 108 4 402 935 106 % 101 % Perhepalvelut Tuotot 101 315 95 024 70 475 74 % 70 % Perhepalvelut Netto 4 253 908 4 063 085 4 332 460 107 % 102 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 35 944 23 381 10 998 47 % 31 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 289 852 4 086 466 4 343 459 106 % 101 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Lasten psykiatrisessa työryhmässä on toteutunut iisalmelaisten käyntejä 776 (119 % tavoitteesta) ja nuorisopsykiatrian työryhmässä käyntejä 1757 (113 %). Oleelliset alitukset: Perheneuvolassa on ollut käyntejä 2321 eli 76 % tavoitteesta. Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Perheneuvolatuote sisältää Kuntamaisemassa perheneuvolan, lastenpsykiatrian, nuoripsykiatrian, nuorten päihdetyön ja koulukuraattoritoiminnan. 148 Toimintakertomus

Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Iisalmen perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 3,4 %. Menot olivat 1,145 milj. Vuonna 2012 menot olivat 1,247 milj. Laitoshoidon menoissa ei ole tapahtunut olennaista muutosta koko kuntayhtymän toiminnan aikana. Vuosittaiset laitoshoidon ostot ovat olleet keskimäärin 1,2 milj. Laitoshuollossa olleiden lasten määrä vuonna oli sama kuin 2012, 22 lasta. Lastensuojelun laitoshoito toteutetaan lasten yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityyppisissä lastensuojeluyksiköissä. Lastensuojelun perhehoidon menot ylittyivät 9,7 %. Menot olivat yhteensä 537 600 mikä oli vuoden 2011 tasoa. Vuonna 2012 menot olivat 493 803. Perhehoidossa lapsia oli vuoden aikana 34. Muut mahdolliset seikat Perhepalveluiden sosiaalityön henkilöstöresursseissa ei tapahtunut toimintavuoden aikana muutoksia. Kaikissa neljästä lastensuojelun sosiaalityöntekijän virassa on kelpoisuusehdot täyttävät työntekijät. Toimintakertomus 149

Perhepalvelut, asiakasmäärä 2010-2014 / Kiuruvesi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö, asiakas 161 171 233 168 190 Perhepalvelut, avohuolto, asiakas 70 192 290 218 170 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 11 17 24 21 18 Perheneuvola, asiakkaat 218 255 238 224 295 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 0 223 207 174 210 Kiuruveden perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 105,9 Vuonna 2012 menot olivat 346 961, 2011 291 829, 2010 302 988. Laitoshoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 noin 175 000, 58 %. Laitoshuollossa olleiden lasten määrä vuonna oli 6 lasta, vuonna 2012 9 lasta. Lastensuojelun perhehoidon menot ylittyivät 13,9 %. Menot olivat yhteensä 238 828, vuonna 2012 210 038., 2011 128108. Perhehoidossa lapsia oli vuoden aikana 11. Perhepalvelut, kustannukset 2010-2014 / Kiuruvesi 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö 225 368 187 265 54 767 168 844 178 990 Perhepalvelut, Avohuolto 66 570 95 163 105 446 118 104 126 300 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 372 455 505 084 810 077 979 527 734 432 Perheneuvola 363 920 340 089 366 660 375 135 491 574 Lastenvalvoja 0 583 28 132 26 757 28 396 Perhepalvelut yhteensä 1 046 590 1 137 112 1 377 547 1 672 557 1 546 348 150 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 233 228 168 74 % 72 % Perhepalvelut / asiakas 796 809 1 003 124 % 126 % Perhepalvelut Kulut 185 779 184 943 168 844 91 % 91 % Perhepalvelut Tuotot 131 012 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 54 767 184 943 168 844 91 % 308 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 290 115 218 190 % 75 % Perhepalvelut / asiakas 368 1 019 547 54 % 149 % Perhepalvelut Kulut 106 696 117 224 119 146 102 % 112 % Perhepalvelut Tuotot 1 250 0 1 042 0 % 83 % Perhepalvelut Netto 105 446 117 224 118 104 101 % 112 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 24 20 21 105 % 88 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 5 917 6 660 6 307 95 % 107 % Perhepalvelut / hoitopäivä 139 97 156 160 % 112 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 105 % 88 % Perhepalvelut / asiakas 34 267 32 455 46 953 145 % 137 % Perhepalvelut Kulut 822 402 649 090 986 023 152 % 120 % Perhepalvelut Tuotot 12 325 16 843 6 497 39 % 53 % Perhepalvelut Netto 810 077 632 248 979 527 155 % 121 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 238 340 224 66 % 94 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 14 % 20 % 13 % 66 % 94 % Perhepalvelut / asiakas 1 543 1 391 1 679 121 % 109 % Perhepalvelut Kulut 367 304 473 104 376 188 80 % 102 % Perhepalvelut Tuotot 644 710 1 052 148 % 163 % Perhepalvelut Netto 366 660 472 395 375 135 79 % 102 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 207 23 0 1 % 0 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 207 0 174 0 % 84 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 136 0 154 0 % 113 % Perhepalvelut / asiakas 136 1 183 116 334 9832 % 85600 % Perhepalvelut Kulut 28 132 26 965 26 757 99 % 95 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 28 132 26 965 26 757 99 % 95 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 510 313 1 451 327 1 676 958 116 % 111 % Perhepalvelut Tuotot 145 231 17 552 8 591 49 % 6 % Perhepalvelut Netto 1 365 082 1 433 774 1 668 368 116 % 122 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 12 465 8 161 4 189 51 % 34 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 377 547 1 441 935 1 672 557 116 % 121 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Lasten psykiatrisessa työryhmässä on toteutunut käyntejä 263 (175 % tavoitteesta). Työryhmän sairaanhoitaja on tehnyt terapiasuoritteita Kiuruvedellä ja tämä on parantanut palvelun saatavuutta, mutta tarve on vieläkin suurempi. Nuorisopsykiatrian työryhmässä käyntejä on ollut 1046 (123 %). Kiuruvedellä on pidetty nuorisopsykiatrin lääkäripäiviä. Kiuruvedellä on suuri nuorten sairastavuus. Toimintakertomus 151

Oleelliset alitukset: Perheneuvolassa on ollut käyntejä 685 eli 69 % tavoitteesta. Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Perheneuvolatuote sisältää Kuntamaisemassa perheneuvolan, lastenpsykiatrian, nuoripsykiatrian, nuorten päihdetyön ja koulukuraattoritoiminnan. Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kiuruveden perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 105,9 %. Menot olivat 477 742. Vuonna 2012 menot olivat 346 961, 2011 291 829, 2010 302 988. Laitoshoidon menot ovat nousseet vuodesta 2010 noin 175 000, 58 %. Summa vastaa noin kahden lapsen sijoittamista vuodeksi ostopalveluihin. Laitoshuollossa olleiden lasten määrä vuonna oli 6 lasta, vuonna 2012 9 lasta. Lastensuojelun laitoshoito toteutetaan lasten yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityyppisissä lastensuojeluyksiköissä. Lastensuojelun perhehoidon menot ylittyivät 13,9 %. Menot olivat yhteensä 238 828, vuonna 2012 210 038., 2011 128108. Perhehoidossa lapsia oli vuoden aikana 11. Muut mahdolliset seikat Perhepalveluiden sosiaalityön henkilöstöresursseissa ei tapahtunut toimintavuoden aikana muutoksia. Molemmissa kahdessa lastensuojelun sosiaalityöntekijän viroissa on kelpoisuusehdot täyttävät työntekijät. 152 Toimintakertomus

Perhepalvelut, asiakkaat 2010-2014 / Sonkajärvi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö, asiakas 43 81 73 57 70 Perhepalvelut, avohuolto, asiakas 44 111 85 47 78 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 9 7 8 11 8 Perheneuvola, asiakkaat 95 132 108 115 165 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 0 151 80 110 80 Nuorisopsykiatrian työryhmässä on toteutunut käyntejä 279 (164 % tavoitteesta). Lasten psykiatrisessa työryhmässä on toteutunut käyntejä 109 (73 % tavoitteesta). Perhepalvelut, kustannukset 2010-2014 / Sonkajärvi 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö 165 825 108 634 88 282 111 654 105 259 Perhepalvelut, Avohuolto 48 899 57 789 47 424 57 193 61 910 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 201 410 184 965 281 294 225 834 153 561 Perheneuvola 135 666 105 429 148 900 169 946 244 733 Lastenvalvoja 0 443 10 872 13 960 13 580 Perhepalvelut yhteensä 582 083 461 010 581 579 580 045 574 088 Toimintakertomus 153

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 73 90 57 64 % 78 % Perhepalvelut / asiakas 1 206 1 220 1 952 160 % 162 % Perhepalvelut Kulut 88 282 109 236 111 654 102 % 126 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 88 282 109 236 111 654 102 % 126 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 85 70 47 67 % 55 % Perhepalvelut / asiakas 563 838 1 223 146 % 217 % Perhepalvelut Kulut 47 880 58 649 57 470 98 % 120 % Perhepalvelut Tuotot 456 0 277 0 % 61 % Perhepalvelut Netto 47 424 58 649 57 193 98 % 121 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 8 9 11 122 % 138 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 2 132 3 470 2 389 69 % 112 % Perhepalvelut / hoitopäivä 134 74 96 131 % 72 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 122 % 138 % Perhepalvelut / asiakas 35 786 28 489 20 944 74 % 59 % Perhepalvelut Kulut 286 289 256 401 230 385 90 % 80 % Perhepalvelut Tuotot 4 995 16 743 4 551 27 % 91 % Perhepalvelut Netto 281 294 239 659 225 834 94 % 80 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 108 157 115 73 % 106 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 14 % 20 % 15 % 73 % 106 % Perhepalvelut / asiakas 1 380 1 263 1 481 117 % 107 % Perhepalvelut Kulut 149 075 198 347 170 344 86 % 114 % Perhepalvelut Tuotot 175 232 399 172 % 228 % Perhepalvelut Netto 148 900 198 115 169 946 86 % 114 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 80 12 0 1 % 0 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 80 0 110 0 % 138 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 136 0 127 0 % 93 % Perhepalvelut / asiakas 136 1 183 116 334 9832 % 85600 % Perhepalvelut Kulut 10 872 13 690 13 960 102 % 128 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 10 872 13 690 13 960 102 % 128 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 582 398 636 323 583 812 92 % 100 % Perhepalvelut Tuotot 5 626 16 975 5 226 31 % 93 % Perhepalvelut Netto 576 772 619 348 578 586 93 % 100 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 4 807 3 578 1 458 41 % 30 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 581 579 622 927 580 045 93 % 100 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: Nuorisopsykiatrian työryhmässä on toteutunut käyntejä 279 (164 % tavoitteesta). Oleelliset alitukset: Lasten psykiatrisessa työryhmässä on toteutunut käyntejä 109 (73 % tavoitteesta). 154 Toimintakertomus

Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Perheneuvolatuote sisältää Kuntamaisemassa perheneuvolan, lastenpsykiatrian, nuoripsykiatrian, nuorten päihdetyön ja koulukuraattoritoiminnan. Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sonkajärven perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 47 % talousarviosta mikä johtui virheellisestä budjetoinnista. Menot olivat 101 433. Vuonna 2012 menot 186 128, joten menoissa tapahtui alenemista edelliseen vuoteen 45 %. Laitoshuollossa olleiden lasten määrä vuonna oli 3 lasta. Lastensuojelun laitoshoito toteutetaan lasten yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityyppisissä lastensuojeluyksiköissä. Lastensuojelun perhehoidon menot toteutuivat suunnitellusti. Perhehoidossa lapsia oli vuoden aikana 7. Muut mahdolliset seikat Perhepalveluiden sosiaalityön henkilöstöresursseissa ei tapahtunut toimintavuoden aikana muutoksia. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän avointa virkaa teki sosiaalityön opiskelija kelpoisten hakijoiden puuttuessa. Toimintakertomus 155

TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö, asiakas 29 59 82 83 65 Perhepalvelut, avohuolto, asiakas 32 77 60 96 72 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 10 10 9 11 9 Perheneuvola, asiakkaat 67 129 112 88 125 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut, asiakkaat 2010-2014 Vieremä 0 96 83 112 80 Vieremän perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 23,7 %. Menot olivat 210 365. Vuonna 2012 menot 180 063, joten menot kasvoivat 16,8 %. Vuonna 2011 menot olivat 185 000 ja 2010 vuonna 220 804. Laitoshuollossa olleiden lasten määrä vuonna oli 5 lasta. Lastensuojelun perhehoidon menot ylittyivät 9,1 %, kasvua edelliseen vuoteen 5,9 %. Perhehoidossa lapsia oli vuoden aikana 4 Perhepalvelut, kustannukset 2010-2014 Vieremä 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Sosiaalityö 105 017 60 722 65 342 77 237 79 617 Perhepalvelut, Avohuolto 284 38 912 45 333 46 504 54 203 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 267 470 381 788 302 423 351 891 379 163 Perheneuvola 105 348 95 478 126 364 134 041 194 862 Lastenvalvoja 0 140 11 280 11 633 12 346 Perhepalvelut yhteensä 486 168 581 671 555 462 622 881 714 029 156 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 82 77 83 108 % 101 % Perhepalvelut / asiakas 795 1 008 929 92 % 117 % Perhepalvelut Kulut 65 342 77 476 77 237 100 % 118 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 65 342 77 476 77 237 100 % 118 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 60 55 96 175 % 160 % Perhepalvelut / asiakas 790 1 055 517 49 % 65 % Perhepalvelut Kulut 47 410 57 999 49 660 86 % 105 % Perhepalvelut Tuotot 2 078 0 3 156 0 % 152 % Perhepalvelut Netto 45 333 57 999 46 504 80 % 103 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 9 9 11 122 % 122 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 2 368 3 470 2 502 72 % 106 % Perhepalvelut / hoitopäivä 136 100 143 143 % 105 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 122 % 122 % Perhepalvelut / asiakas 35 712 38 388 32 474 85 % 91 % Perhepalvelut Kulut 321 412 345 493 357 217 103 % 111 % Perhepalvelut Tuotot 18 988 6 543 5 325 81 % 28 % Perhepalvelut Netto 302 423 338 951 351 891 104 % 116 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 112 160 88 55 % 79 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 15 % 21 % 12 % 55 % 79 % Perhepalvelut / asiakas 1 130 1 257 1 527 121 % 135 % Perhepalvelut Kulut 126 564 201 138 134 383 67 % 106 % Perhepalvelut Tuotot 200 232 341 147 % 170 % Perhepalvelut Netto 126 364 200 906 134 041 67 % 106 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 83 10 0 1 % 0 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 83 0 112 0 % 135 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 136 0 104 0 % 76 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Kulut 11 280 11 785 11 633 99 % 103 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 11 280 11 785 11 633 99 % 103 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 572 008 693 891 630 130 91 % 110 % Perhepalvelut Tuotot 21 266 6 775 8 823 130 % 41 % Perhepalvelut Netto 550 742 687 116 621 307 90 % 113 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 4 721 3 902 1 574 40 % 33 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 555 462 691 018 622 881 90 % 112 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset alitukset: Perheneuvolassa on ollut käyntejä 123 eli 38 % tavoitteesta. Lastenpsykiatrisessa työryhmässä on ollut vieremäläisten käyntejä 110 (73 % tavoitteesta) ja nuorisopsykiatrisessa työryhmässä 137 käyntiä (72 %). Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Perheneuvolatuote sisältää Kuntamaisemassa perheneuvolan, lastenpsykiatrian, nuoripsykiatrian, nuorten päihdetyön ja koulukuraattoritoiminnan. Sosiaalityön palvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vieremän perhepalveluiden lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ylittyivät 23,7 %. Menot olivat 210 365. Vuonna 2012 menot 180 063, joten menot kasvoivat 16,8 %. Vuonna 2011 menot olivat 185 000 ja 2010 vuonna 220 804. Laitoshuollossa olleiden lasten määrä vuonna oli 5 lasta. Lastensuojelun laitoshoito toteutetaan lasten yksilöllisen tarpeen mukaisesti erityyppisissä lastensuojeluyksiköissä. Lastensuojelun perhehoidon menot ylittyivät 9,1 %, kasvua edelliseen vuoteen 5,9 %. Perhehoidossa lapsia oli vuoden aikana 4. Muut mahdolliset seikat Perhepalveluiden sosiaalityön henkilöstöresursseissa ei tapahtunut toimintavuoden aikana muutoksia. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän avointa virkaa teki sosiaalityön opiskelija kelpoisten hakijoiden puuttuessa. Toimintakertomus 157

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 0 31 0 1 % 100 % Perhepalvelut / asiakas 141 497 1 618 160 104 9897 % 113 % Perhepalvelut Kulut 43 864 50 151 49 632 99 % 113 % Perhepalvelut Tuotot 44 346 45 946 45 875 100 % 103 % Perhepalvelut Netto - 482 4 205 3 758 89 % -780 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 0 0 0 0 % 0 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut / hoitopäivä 0 0 0 0 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä - - - Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 0 % Perhepalvelut Kulut 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 9 393 0 % 0 % Perhepalvelut Netto 0 0-9 393 0 % 0 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 78 105 76 72 % 97 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat - - - Perhepalvelut / asiakas 1 779 1 420 1 908 134 % 107 % Perhepalvelut Kulut 138 739 149 086 144 985 97 % 105 % Perhepalvelut Tuotot 80 321 114 269 121 130 106 % 151 % Perhepalvelut Netto 58 418 34 817 23 856 69 % 41 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 182 603 199 237 194 618 98 % 107 % Perhepalvelut Tuotot 124 667 160 215 176 398 110 % 141 % Perhepalvelut Netto 57 936 39 022 18 220 47 % 31 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Oleelliset ylitykset: SOTE alueella on paljon sijoitettuja lapsia ja nuori. Ulkokuntalaisten käynnit ovat ylittyneet sekä lasten- että nuorisopsykiatrisessa työryhmässä. Lastentyöryhmässä toteuma on 121 käyntiä (242 %) ja nuorten työryhmässä 554 käyntiä (158 %) Muut mahdollisesti vaikuttavat seikat: Perheneuvolatuote sisältää Kuntamaisemassa perheneuvolan, lastenpsykiatrian, nuoripsykiatrian, nuorten päihdetyön ja koulukuraattoritoiminnan. 158 Toimintakertomus

Suun terveydenhuolto Palvelun sisältö: Hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Asiakkaat / palvelutarve Suun terveydenhuollon palvelutarve ja kysyntä väestöllä on tasainen. Vuotuiset asiakasmäärät eivät ole vuoden 2010 jälkeen vastanneet väestön palvelutarvetta erityisesti hammaslääkärityövoiman saatavuuteen liittyvien ongelmien vuoksi. Tämä näkyi varsinkin vuonna hoitojonojen huolestuttavana kasvuna. Kiinteiden kustannusten, ja hammaslääkäri-työvoiman yleistä kustannuskehitystä nopeamman kustannusnousun vuoksi, kokonaiskustannukset eivät ole vähentyneet samassa suhteessa, kuin asiakasmäärät. Hoitotakuu ei toteutunut 678 potilaalla säädetyssä ajassa. Asiakasmäärien arvioidaan kasvavan vuonna 2014 palvelutarvetta vastaaviksi ja samalla kustannusten arvioidaan kasvavan. Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 13 182 14 810 11 956 81 % 91 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 27 % 21 % 77 % 90 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 76 % 79 % 69 % 88 % 92 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 60 % 57 % 95 % 99 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 90,00 0,00 0,00 0 % 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 3 246 496 3 736 786 3 021 552 81 % 93 % Suun terveydenhuolto Tuotot 744 285 835 991 665 092 80 % 89 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 190 196 197 101 % 104 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 63 73 60 81 % 94 % Suun terveydenhuolto Netto 2 502 210 2 900 795 2 356 459 81 % 94 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Toimintakertomus 159

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Suun terveydenhuollon tuotot ovat toteutuneet 79,6 % ja kulut 80,7 %. Ylitykset ovat johtuneet lähinnä hammaslääkäreiden ostopalveluista. Arvioitua pienemmät asiakasmäärät ja - käyntimäärät näkyvät asiakasmaksutuloissa. Kustannuspaikkojen välillä on tehty määrärahasiirtoja. Hammaslääkärityövoimaa on edelleen vähän. Hammaslääkärien työvoimavajauksesta johtuen jonot kasvoivat, odotusaika hoitoon ja hoitoaikojen välit pitenivät sekä asiakasmäärät ja käynnit vähenivät. Kokonaisuutena seudullisesti ostopalveluna on hankittu noin kahden hammaslääkärin työpanos. Hampaiden oikomishoito on toteutettu osittain virkalääkärin toimesta ja osittain ostopalveluna. Kolme (3) orientoivan vaiheen hammaslääkäriä on työskennellyt osan vuotta ja kaksi (2) hammaslääketieteen opiskelijaa työskenteli kesällä noin kuukauden ajan. Kiireellinen hammashoito on annettu joko yhteydenotto- tai seuraavana päivänä. Arkipyhä- ja viikonloppu päivystys on toteutettu Kuopiossa. Kokonaishoitoon hakeutuvat yli 18 -vuotiaat on laitettu jonoon. Hoitojonossa oli 31.12. yhteensä 2261 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 678 potilaalla säädetyssä ajassa. Kesälomien aikana toiminta keskitettiin Iisalmeen. Vieremän terveyskeskuksen suun terveydenhuolto on ollut suljettuna koko vuoden. Vieremäläiset on hoidettu muissa SOTE:n alueen toimipisteissä. Palveluseteli otettiin käyttöön joulukuun lopussa. Palveluseteliin varattuja määrärahoja on käytetty osittain hammaslääkäreiden ostopalveluun. 160 Toimintakertomus

Netto / asukas / asiakas Suun terveydenhuolto, asiakasmäärät ja nettokustannukset 2010-2014 / Iisalmi 250 200 150 100 50 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Netto / asiakas 166 175 183 159 208 Netto / asukas 55 53 58 56 68 Hammashuollon asiakkaat 7 268 6 738 6 976 7 825 7 194 Hammashuolto yhteensä 1 213 954 1 186 367 1 281 313 1 246 248 1 494 238 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Asiakasmäärä Arvioitua pienemmät asiakasmäärät ja -käyntimäärät näkyvät asiakasmaksutuloissa. Hoitojonossa oli 31.12. 1487 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 492 potilaalla säädetyssä ajassa. Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 6 976 8 390 7 825 93 % 112 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 30 % 25 % 85 % 111 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 70 % 74 % 80 % 108 % 114 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 64 % 58 % 91 % 99 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 90,00 0,00 0,00 0 % 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 1 685 634 1 952 810 1 607 590 82 % 95 % Suun terveydenhuolto Tuotot 408 879 470 353 360 994 77 % 88 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 183 177 159 90 % 87 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 58 67 56 84 % 98 % Suun terveydenhuolto Netto 1 276 755 1 482 458 1 246 596 84 % 98 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 4 558-4 953-348 7 % -8 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 281 313 1 477 505 1 246 248 84 % 97 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Suun terveydenhuollon tuotot ovat toteutuneet 90,4 ja kulut 92,9 %. Asiakasmäärät ovat toteutuneet tavoitteeseen nähden 93 %. Arvioitua pienemmät asiakasmäärät ja -käyntimäärät näkyvät asiakasmaksutuloissa. Hoitojonossa oli 31.12. 1487 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 492 potilaalla säädetyssä ajassa. Pakolaisten suunterveydenhuollon palvelut on keskitetty Iisalmeen. Toimintakertomus 161

Suun terveydenhuolto, asiakasmäärät ja kustannukset 2010-2014 / Kiuruvesi 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Hammashuollon asiakkaat 2 789 2 589 2 724 2 540 2 589 Netto / asiakas 219 207 206 244 248 Netto / asukas 67 59 62 69 72 Hammashuolto yhteensä 615 712 538 763 561 869 618 772 642 849 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Iisalmen hammaslääkärit ovat työskennelleet jonkin verran Kiuruvedellä. Hoitohenkilökunta on työllistetty seudullisesti. Hoitojonossa oli 31.12. 281 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 40 potilaalla säädetyssä ajassa. Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 2 724 2 896 2 540 88 % 93 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 20 % 20 % 18 % 93 % 94 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 76 % 85 % 70 % 83 % 93 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 64 % 58 % 91 % 99 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 90,00 0,00 0,00 0 % 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 717 609 842 279 760 587 90 % 106 % Suun terveydenhuolto Tuotot 157 681 145 534 141 650 97 % 90 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 206 241 244 101 % 119 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 62 78 69 89 % 111 % Suun terveydenhuolto Netto 559 928 696 745 618 937 89 % 111 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 1 940-2 136-165 8 % -8 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 561 869 694 609 618 772 89 % 110 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut ja korjaavat toimenpiteet Suun terveydenhuollon tuotot ovat toteutuneet 83,3 % ja kulut 79,8 %. Iisalmen hammaslääkärit ovat työskennelleet jonkin verran Kiuruvedellä. Hoitohenkilökunta on työllistetty seudullisesti. Hoitojonossa oli 31.12. 281 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 40 potilaalla säädetyssä ajassa. Kesälomien aikana toiminta keskitettiin Iisalmeen. 162 Toimintakertomus

Suun terveydenhuolto, asiakasmäärät ja kustannukset 2010-2014 / Sonkajärvi 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Hammashuollon asiakkaat 1 709 1 602 1 746 1 438 1 641 Netto / asiakas 214 196 189 179 251 Netto / asukas 78 68 74 57 92 Hammashuolto yhteensä 369 099 316 128 331 840 257 636 411 326 300 250 200 150 100 50 0 Iisalmen hammaslääkärit ovat työskennelleet jonkin verran Sonkajärvellä. Hoitojonossa oli 31.12. 241 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 61potilaalla säädetyssä ajassa. Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 746 1 703 1 438 84 % 82 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 27 % 26 % 22 % 83 % 81 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 94 % 93 % 80 % 86 % 85 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 64 % 58 % 91 % 99 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 90,00 0,00 150,00 0 % 167 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 410 232 478 294 317 402 66 % 77 % Suun terveydenhuolto Tuotot 79 501 83 127 59 698 72 % 75 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 189 232 179 77 % 95 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 74 88 57 65 % 78 % Suun terveydenhuolto Netto 330 731 395 167 257 705 65 % 78 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 1 109-1 213-69 6 % -6 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 331 840 393 954 257 636 65 % 78 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut ja korjaavat toimenpiteet Suun terveydenhuollon tuotot ovat toteutuneet 86,5 % ja kulut 88,1 %. Iisalmen hammaslääkärit ovat työskennelleet jonkin verran Sonkajärvellä. Hoitojonossa oli 31.12. 241 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 61potilaalla säädetyssä ajassa. Kesälomien aikana toiminta keskitettiin Iisalmeen. Pakolaisten suunterveydenhuollon palvelut on keskitetty Iisalmeen. Toimintakertomus 163

Suunterveydenhuolto, asiakkaat ja kustannukset 2010-2014 Vieremä 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Hammashuollon asiakkaat 1 351 1 323 1 585 0 1 479 Netto / asiakas 199 206 206 0 209 Netto / asukas 67 69 83 60 79 Hammashuolto yhteensä 270 277 273 799 327 188 233 803 309 670 250 200 150 100 50 0 Vieremän terveyskeskuksen hammashoitola on poissa käytöstä. Henkilökunta on työskennellyt Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Vieremäläisiä on hoidettu muissa SOTE:n alueen toimipisteissä. Hoitojonossa oli 31.12.3013 252 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 85 potilaalla säädetyssä ajassa. Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 585 1 670 0 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 30 % 0 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 84 % 93 % 0 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 64 % 58 % 91 % 99 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 90,00 0,00 150,00 0 % 167 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 395 555 425 526 297 953 70 % 75 % Suun terveydenhuolto Tuotot 69 436 89 720 64 085 71 % 92 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 206 201 0 0 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 83 85 60 70 % 72 % Suun terveydenhuolto Netto 326 119 335 806 233 868 70 % 72 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 1 070-1 079-65 6 % -6 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 327 188 334 726 233 803 70 % 71 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut ja korjaavat toimenpiteet Vieremän terveyskeskuksen hammashoitola on poissa käytöstä. Henkilökunta on työskennellyt Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Vieremäläisiä on hoidettu muissa SOTE:n alueen toimipisteissä. Hoitojonossa oli 31.12.3013 252 potilasta. Hoitotakuu ei toteutunut 85 potilaalla säädetyssä ajassa. Vieremän talousarvio on kokonaisuudessaan siirretty Iisalmen kustannuspaikalle. 164 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 151 151 153 101 % 101 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat - - - Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat - - - Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 45 % 66 % 63 % 95 % 139 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon - - - (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) - - - Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 37 466 37 877 38 019 100 % 101 % Suun terveydenhuolto Tuotot 28 789 47 258 38 665 82 % 134 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 57-62 - 4 7 % -7 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas - - - Suun terveydenhuolto Netto 8 677-9 381-646 7 % -7 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Toimintakertomus 165

Työterveyshuolto Palvelun sisältö: Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Työterveys Asiakkaat yhteensä 10 307 0 13 874 0 % 135 % Työterveys Suoritteet yhteensä 20 907 20 826 21 786 105 % 104 % Työterveys / asiakas 233 0 190 0 % 82 % Työterveys / suorite 115 129 121 94 % 106 % Työterveys Lakisääteisen työterveyshuollon 803 0 1 086 0 % 135 % sopimukset Työterveys Sairaanhoidon sisältävän 599 0 651 0 % 109 % työterveyshuollon sopimukset Työterveys / sopimus 1 710 0 1 519 0 % 89 % Työterveys Kustannukset Yhteensä 2 397 344 2 681 375 2 638 619 98 % 110 % Työterveys Tuotot Yhteensä 2 290 581 2 681 375 2 713 567 101 % 118 % Työterveys Nettokustannukset Yhteensä 106 763 0-74 948 0 % -70 % Tuottajan viesti tilaajalle: Koko työterveyshuolto Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Työterveyshuolto ei voi käyttää lääkekeskuksen palveluita, jonka vuoksi elokuusta alkaen lääkkeet ostettiin Vieremän apteekista, uusi järjestely lisäsi jokaisessa yksikössä kustannuksia. Työterveyshuollossa otettiin 1.1. käyttöön uusi tietojärjestelmä täysin ilman ulkopuolista resursointia, muun työn ohella. Taustatietojen täydentäminen vaati henkilöstöresurssia, tiedot täydennettiin perustyön ohella. Tämä toi alkuvuodesta viivettä laskutukseen. Iisalmi ja Vieremä Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Oleelliset ylitykset Työterveyshuollon myyntituotot ovat toteutuneet yli talousarvion, tähän on vaikuttanut virkalääkärityöpanoksen ja ostopalveluilla tuotetun lääkäriresurssin lisääntyminen. Lääkäripalvelujen ostot ylittyivät, mutta kustannukset katettiin myyntituotoilla. Vieremällä työterveyshuolto muutti maaliskuussa ulkopuolisiin tiloihin, tämän vuoksi vuokrakustannukset ylittyivät, tätä ei osattu talousarvion suunnitteluvaiheessa ennakoida. Kiuruvesi Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Oleelliset ylitykset Lääkäripalveluiden ostot ylittyivät 11 957. Kiuruveden yksikössä lääkäripalvelut toteutettiin kokonaan ostopalveluna. Lääkärin ostopalvelun hinta katettiin toimintatuloilla. Röntgenpalveluiden ostot ylittyivät 5 042 röntgenin hintojen korotuksen vuoksi. Kiuruveden työterveyshuolto muutti syyskuussa kaupungintalolle. Muuton vuoksi jouduttiin tekemään hankintoja joita ei talousarvioon ollut suunniteltu (mm. kuulontutkimuskoppi). Muutto heikensi myös tuottavuutta muutaman viikon ajaksi. Oleelliset alitukset Työterveyshuollon myyntitulot eivät täysin kattaneet toimintakustannuksia. Kiuruveden yksikkö on ainut, missä ei ole virkalääkärin työpanosta lainkaan. Ostopalvelulääkärin tuntihinnan lisäksi kaikkia muita lääkärin työn käyttö- 166 Toimintakertomus

kustannuksia ei toimintatuotoilla pysty kattamaan (tekstinkäsittely, ict-kustannukset, terveyskeskusavustajan kustannukset, tilat). Kiuruveden yksikössä oli myös merkittävän paljon henkilöstömuutoksia ja myös siirtojen jälkeen henkilöstön kulut kohdistuivat Kiuruveden yksikköön vaikka tuotto meni jo siirtyvään yksikköön. Loppuvuodesta palkkakustannuksien osalta tehtiin siirtoja, mutta palkan sivukulut jäivät kuitenkin Kiuruveden yksikköön. Myös osastonhoitajan palkka ym. kustannukset kohdistuivat merkittävältä osin Kiuruveden yksikön kustannuksiin (tätä ei oikaistu). Tekstinkäsittelijän palkka (40 %) kohdistui Kiuruveden yksikköön vaikka työajasta puolet meni Sonkajärven sanelujen purkuun sekä hän myös auttoi Iisalmen saneluiden purussa. Sonkajärvi Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Röntgenpalveluiden ostot ylittyivät 7 566 röntgenin hintojen korotuksen vuoksi. Toimintakertomus 167

Vammaispalvelut Palvelun sisältö: Vammaisten palvelut (ei subjektiivista oikeutta): omaishoidontuki, vammaispalvelun tukipalvelut esim. sopeutumisvalmennus, viittomien opetus, välineet ja laitteet ym., SHL-kuljetukset. Vaikeavammaisten kotona selviytymistä tukevat palvelut (VPL-laki): VPL-kuljetukset, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, päivätoiminta Palveluasuminen (VPL-laki): perhehoito, vammaisten asumispalvelujen ostot Sosiaalityö ja palveluohjaus: henkilöstömenot ja asiakkaat yhteensä Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat palvelut: omaishoidontuki, Kehitysvammaisten tukipalvelut, eri-tyishuollon kuljetukset, poliklinikkapalvelut, asumisen ohjaus, päivätoiminta, työtoiminta Palveluasuminen: asumispalvelut, perhehoito Laitoshoito: Vaalijalan laitoshoito Asiakkaat / palvelutarve Vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat pysyneet vakiotasolla ProConsona ohjelman käyttöönotossa sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä tarkentuu, mikä näkyy tilinpäätöksen kohdalla. Kehitysvammaisten päivätoimintaa toteutettiin palvelusuunnitelman mukaisesti jokaisessa kuntayhtymän omassa päivätoimintayksikössä Palveluasumisen hoitopäivien määrä on kasvanut. Tavoitteena on saada laitoshoitopäivien määrää pienemmäksi vuonna 2014. Asiakkaat sijoittuvat tarvettaan vastaavaan asumisyksikköön. Muuttoa tapahtui itsenäisempään asumiseen (tuettu 168 Toimintakertomus

asuminen) kuin myös tuetusta ohjattuun ja autettuun asumiseen. Asumisyksiköiden hoitopäivien toteumat ovat vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden pienempiä johtuen asukasmuutoksista sekä asukkaiden laitoshoitojaksoista. Kustannuskehitys Yksittäisistä palveluista suurimmat ylitykset tulivat kehitysvammaisten laitoshoidon ostoissa, vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoissa ja sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetuspalveluissa. Lainsäädäntö (henkilökohtainen apu) Syksyn aikana on kehitetty vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämistä omana toimintana ja Asiakkaat sijoittuvat tarvettaan vastaavaan asumisyksikköön. Muuttoa tapahtui itsenäisempään asumiseen (tuettu asuminen) kuin myös tuetusta ohjattuun ja autettuun asumiseen. Vammaispalveluissa kustannukset ovat kasvaneet erityisesti palveluasumisessa ja kuljetuspalvelussa. Vuoden 2014 kokonaiskustannusten tulisi pysyä samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja. Toimintakertomus 169

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 271 240 201 84 % 74 % Vammaispalvelut / asiakas 1 454 1 735 1 630 94 % 112 % Vammaispalvelut Kulut 394 156 416 447 327 709 79 % 83 % Vammaispalvelut Tuotot 30 925 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 363 231 416 447 327 709 79 % 90 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 1 152 1 196 1 144 96 % 99 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 1 887 1 759 1 929 110 % 102 % Vammaispalvelut Kulut 2 174 391 2 103 180 2 206 591 105 % 101 % Vammaispalvelut Tuotot 6 174 0 7 048 0 % 114 % Vammaispalvelut Netto 2 168 217 2 103 180 2 199 543 105 % 101 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 5 894 7 125 6 698 94 % 114 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 135 128 138 108 % 102 % Vammaispalvelut Kulut 796 359 914 005 926 687 101 % 116 % Vammaispalvelut Tuotot 27 484 26 900 30 042 112 % 109 % Vammaispalvelut Netto 768 875 887 105 896 645 101 % 117 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 1 398 1 646 1 672 102 % 120 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 182 169 166 98 % 91 % Vammaispalvelut Kulut 254 447 278 395 277 641 100 % 109 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 374 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 254 447 278 395 277 267 100 % 109 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 3 619 353 3 712 027 3 738 627 101 % 103 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 64 583 26 900 37 464 139 % 58 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 3 554 770 3 685 127 3 701 163 170 Toimintakertomus

Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 227 345 0 0 % 0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 19 011 8 024 0 0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 4 315 556 2 768 356 2 645 917 96 % 61 % Vammaispalvelut Tuotot 1 477 058 124 400 93 767 75 % 6 % Vammaispalvelut Netto 2 838 499 2 643 956 2 552 150 97 % 90 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 56 592 58 268 56 081 96 % 99 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 81 82 85 104 % 105 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 4 575 752 4 772 901 4 763 151 100 % 104 % Vammaispalvelut Tuotot 265 658 297 750 245 279 82 % 92 % Vammaispalvelut Netto 4 310 094 4 475 151 4 517 872 101 % 105 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 6 401 5 533 6 218 112 % 97 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 277 286 279 98 % 101 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 1 772 426 1 582 356 1 736 569 110 % 98 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 1 772 426 1 582 356 1 736 569 110 % 98 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 10 663 734 9 123 613 9 145 637 100 % 86 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 22 033 26 445 37 329 141 % 169 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 1 742 716 422 150 339 047 80 % 19 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 8 921 018 8 701 463 8 806 590 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 14 283 087 12 835 640 12 884 264 100 % 90 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1 807 299 449 050 376 511 84 % 21 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 12 475 788 12 386 590 12 507 754 101 % 100 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalveluiden tehtäväalueen toimintakate oli 101 % ja menot koko kuntayhtymän vammaispalvelujen osalta 12,5 miljoonaa. Suurimmat menoerät ovat palveluiden ostot 7,8 milj. ja avustukset 2,4 miljoonaa. Yksittäisistä palveluista suurimmat ylitykset tulivat kehitysvammaisten laitoshoidon ostoissa, vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoissa ja sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetuspalveluissa. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu toteutettiin menojen osalta pääsääntöisesti suunnitellusti. Kuntayhtymän omissa kehitysvammaisten asumisyksiköissä (Kotirinne-Iisalmi, Pihlajakoti-Kiuruvesi, Mäntylä-Sonkajärvi ja Huitulanharju-Vieremä) tarkasteltiin vuoden 2012 aikana sitä, että asukas asuisi taitojaan vastaavassa asumismuodossa ja tämän kaltaista tarkastelua on jatkettu vuoden aikana ja vastaavaa tarkasteltua on toteutettu myös asumispalvelujen ostojen yhteydessä. Asiakkaat sijoittuvat tarvettaan vastaavaan asumisyksikköön. Kuntayhtymän jokaisessa omassa kehitysvammaisten asumisyksiköissä (Kotirinne-Iisalmi, Pihlajakoti-Kiuruvesi, Mäntylä-Sonkajärvi ja Huitulanharju-Vieremä) tapahtui 2-3 asukasvaihdosta vuoden aikana. Muuttoa tapahtui itsenäisempään asumiseen (tuettu asuminen) kuin myös tuetusta ohjattuun ja autettuun asumiseen. Asumisyksiköiden hoitopäivien toteumat ovat vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden pienempiä johtuen asukasmuutoksista sekä asukkaiden laitoshoitojaksoista. Positiivisen poikkeuksen teki Kotirinne, jonka hoitopäivät nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Asumisyksiköiden toiminnassa näkyy seudullisuus, sillä ainoastaan Mäntylän asumisyksikön palveluja käyttivät pelkästään Sonkajärven kunnan kehitysvammaiset. Linjauksen mukaisesti Vieremän Huitulanharju säilytetään ympärivuorokautista hoitoa antavana palvelukotina ja se tulee palvelemaan kaikkien SOTE-kuntien ikääntyneitä kehitysvammaisia. Toimintakertomus 171

päivätoimintayksikössä. Iisalmessa päiväkeskus Purjeen sekä Vieremän päivätoiminnan hoitopäivien toteuma on pienempi kuin edeltävän vuoden. Vieremän kehitysvammaisten päivätoiminnan toteuman supistumiseen vaikuttaa iäkkäiden asiakkaiden kuntoisuuden heikkeneminen ja Purjeen toimintaa jouduttiin supistamaan toiminnan hajauduttua väliaikaisesti palvelukoteihin. Kiuruveden päivätoiminnan hoitopäivien kasvamiseen vaikutti kouluikäisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeen lisääntyminen. Kaikkien SOTE kuntien kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoyksikköä suunniteltiin Vieremälle Yrjölän A-taloon. Tilat jouduttiin kuitenkin ottamaan terveyskeskuksen käyttöön. Vuoden 2014 aikana tehdään uudelleen kuntakohtainen tarkka laskelma kehitysvammaisten lasten tilapäishoidon t arpeesta ja niiden järjestämisestä. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät Vammaispalveluiden käytössä olevaa asiakastietojärjestelmää kehitettiin dokumentoinnin ja palvelukohtaisen toimintatietojen seurannan parantamiseksi vastaamaan palvelujen raportointia. Järjestelmään tallentuu asiakkaiden palvelusuunnitelmat, tehdyt päätökset ja muut asiakastiedot. Asiakastyön tueksi käynnistetty viikottaiset asiakastiimit asiakkaiden palvelutarpeen arvion yhdenvertaistamiseksi ja työntekijöiden tueksi päätöksenteossa. Seudullisen yksikön henkilöstöresurssit vakiintuivat toimintavuoden aikana. Taksiliiton kanssa yhteistyössä kehitettiin kuljetuspalveluihin maksukorttijärjestelmää, joka otettu käyttöön tammikuussa ja sen osalta edelleen kehitetty kortin toimivuutta. Syksyn aikana on kehitetty vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämistä omana toimintana ja toiminta saatu käyntiin. Vuoden 2014 alussa omia henkilökohtaisia avustajia tulee olemaan neljä työntekijää ja toimintaa pyritään laajentamaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän sisäisen rekrytoinnin kautta. Vammaispalvelut ovat olleet mukana Savon vammaisasuntosäätiön tuetusti päätöksentekoon projektissa, Minun asumisen polku projektissa (MAP) ja TEPA-projektissa, joka on terveydenhuollon palveluverkosto projekti. 172 Toimintakertomus

Vammaispalvelut, asiakasmäärä 2010-2014 / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vammaispalvelu asiakkaat 142 88 142 97 85 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 573 633 639 616 625 Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 0 777 768 861 695 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 165 171 98 0 158 Huom! TP, kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat, tieto puuttuu Vaikeavammaisten kuljetusmenot ylittyivät 23 % ja menot kasvoivat vuoden 2012 toteumasta 6,5 %. Kehitysvammaisten laitoshoidon ostot ylittivät 5,8 % jääden 4,2 % alle vuoden 2012 toteumasta. Laitoshoidon käyttö on tasaantunut viimeisen kahden vuoden aikana ja lähtenyt laskuun ja suuntauksena on laitoshoidon vähentäminen. Purjeen toimitilan (Meijerikatu 1) sisäilmaongelman toimittiin vuoden alussa hajautettuna siten, että ohjaajat menivät antamaan virikkeellistä päivätoimintaa Savon Vammaisasuntosäätiön palvelukoteihin. Vammaispalvelut, hoitopäivät 2010-2014 / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 5 007 0 3 928 4 080 4 166 22 393 25 950 26 707 26 962 25 487 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 407 1 138 1 333 1 355 1 151 Vammaispalvelut, kustannukset 2010-2014 / Iisalmi TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vammaispalvelu 175 341 783 100 203 103 157 755 200 829 Vaikeavammaiset, ilman palveluasumista 1 049 384 1 013 366 1 074 146 1 044 669 1 049 462 Vaikeavammaisten palveluasuminen 671 943 35 543 983 596 663 594 905 Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 0 139 782 142 779 153 033 Kehitysvammaisten avohoito 1 427 108 1 449 798 1 605 077 1 406 648 1 388 309 Kehitysvammaisten palveluasumisen 1 929 719 2 199 757 2 343 841 2 390 306 2 481 670 Kehitysvammaisten laitoshoito 117 063 497 912 604 190 589 383 518 835 Vammaispalvelut Netto 1 896 669 1 796 502 1 961 014 1 941 866 1 998 229 Kehitysvammahuollon NETTO 3 473 890 4 147 467 4 553 108 4 386 337 4 388 814 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto yht. 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 5 380 669 5 946 546 6 522 628 6 342 600 6 399 300 Toimintakertomus 173

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 142 127 97 76 % 68 % Vammaispalvelut / asiakas 1 431 1 737 1 626 94 % 114 % Vammaispalvelut Kulut 203 153 220 644 157 755 71 % 78 % Vammaispalvelut Tuotot 50 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 203 103 220 644 157 755 71 % 78 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 639 652 616 94 % 96 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 1 683 1 680 1 698 101 % 101 % Vammaispalvelut Kulut 1 075 310 1 095 355 1 045 901 95 % 97 % Vammaispalvelut Tuotot 1 164 0 1 232 0 % 106 % Vammaispalvelut Netto 1 074 146 1 095 355 1 044 669 95 % 97 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 3 928 4 822 4 080 85 % 104 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 143 123 151 123 % 106 % Vammaispalvelut Kulut 562 655 594 606 617 996 104 % 110 % Vammaispalvelut Tuotot 18 673 19 200 21 334 111 % 114 % Vammaispalvelut Netto 543 983 575 406 596 663 104 % 110 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 768 856 861 101 % 112 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 182 169 166 98 % 91 % Vammaispalvelut Kulut 139 782 144 779 142 972 99 % 102 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 193 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 139 782 144 779 142 779 99 % 102 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 980 901 2 055 384 1 964 624 96 % 99 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 19 887 19 200 22 758 119 % 114 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 1 961 014 2 036 184 1 941 866 95 % 99 % 174 Toimintakertomus

Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 98 155 0 0 % 0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 26 729 9 349 0 0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 2 619 414 1 449 115 1 431 065 99 % 55 % Vammaispalvelut Tuotot 1 014 337 35 209 24 417 69 % 2 % Vammaispalvelut Netto 1 605 077 1 413 906 1 406 648 99 % 88 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 26 707 27 336 26 962 99 % 101 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 90 88 91 103 % 101 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 2 406 418 2 405 123 2 451 186 102 % 102 % Vammaispalvelut Tuotot 62 577 69 730 60 880 87 % 97 % Vammaispalvelut Netto 2 343 841 2 335 393 2 390 306 102 % 102 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 1 333 1 180 1 355 115 % 102 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 453 476 435 91 % 96 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 604 190 561 257 589 383 105 % 98 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 604 190 561 257 589 383 105 % 98 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 5 630 022 4 415 496 4 471 633 101 % 79 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 27 723 9 349 43 275 463 % 156 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 1 076 914 104 939 85 297 81 % 8 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 4 553 108 4 310 557 4 386 337 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 7 610 922 6 470 879 6 436 257 99 % 85 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1 096 801 124 139 108 055 87 % 10 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 6 514 122 6 346 741 6 328 203 100 % 97 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 8 507 8 993 14 397 160 % 169 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 6 522 628 6 355 733 6 342 600 100 % 97 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma oli 82,57 % ja jäi vuoden 2012 tasolle. Syksyllä alettiin järjestää henkilökohtaista apua omana toimintana ja Iisalmessa toimi yksi oma avustaja. Vaikeavammaisten kuljetusmenot ylittyivät 23 % ja menot kasvoivat vuoden 2012 toteumasta 6,5 %. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten menojen toteuma oli 87,12 % ja jäi 15 % alle vuoden 2012 tasosta. Vammaisten asumispalvelujen ostojen ylitys 5,2 % joka on 13 % enemmän kuin vuoden 2012 toteuma. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot ovat ylittyneet 9,6 % jääden vuoden 2012 toteuman tasolle. Kehitysvammaisten laitoshoidon ostot ylittivät 5,8 % jääden 4,2 % alle vuoden 2012 toteumasta. Laitoshoidon käyttö on tasaantunut viimeisen kahden vuoden aikana ja lähtenyt laskuun ja suuntauksena on laitoshoidon vähentäminen. Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisen yksikön palveluja käytti vuoden aikana 28 kehitysvammaista asiakasta, joista 20 asuu Kotirinteellä. Kotirinteen ohjaajat tukivat 6 itsenäisesti asuvan kehitysvammaisen arjessa selviytymistä ja kaksi kehitysvammaista kävi Kotirinteellä asumisharjoittelujaksoilla. Kotirinteen käyttöaste vuonna oli 89 %. Kotirinteen talousarvion toteuma ylittyi hiukan (netto 106,9 %) lähinnä henkilöstömenojen vuoksi. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purjeen palveluja käytti vuonna 66 kehitysvammaista asiakasta, joista 6 oli ulkokuntalaisia. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä koulujen loma-ajan toimintaan osallistui 10 lasta. Purjeen talousarvion toteuma ylittyi hiukan (netto 105,5 %) korvaavissa toimitiloissa työskentelyn vuoksi. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Purjeen toimitilan (Meijerikatu 1) sisäilmaongelman toimittiin vuoden alussa hajautettuna siten, että ohjaajat menivät antamaan virikkeellistä päivätoimintaa Savon Vammaisasuntosäätiön palvelukoteihin. Synnyinkotonaan asuville päivätoiminta järjestettiin Kotirinteen tiloissa ja lasten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulujen loma-ajan toiminta Edvin Laineen koulun tiloissa. Runnin kartanonmäellä asuville asiakkaille päivätoimintaa hajautetussa mallissa ei voitu järjestää. Helmikuussa päivätoiminnalle vuokrattiin tilat Attendolta Pihlajaharjusta. Näissä tiloissa toimitaan kunnes Meijerikatu 1 rakenteelliset viat saadaan korjatuksi. Toimintakertomus 175

Vammaispalvelut, asiakkaat 2010-2014 / Kiuruvesi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vammaispalvelu asiakkaat 30 39 64 49 39 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 259 244 263 276 279 0 317 323 414 305 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 80 82 49 0 77 Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen ylitys oli 9 % ja nousi vuoden 2012 tasosta 11 %. Vaikeavammaisten kuljetusmenot ylittyivät 37 %, vuodesta 2012 nousu on ollut 15,6 %. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten talousarvio oli 13000 joka ylittyi 23 % jääden kuitenkin vuoden 2012 tasosta 13 %. Vammaisten asumispalveluiden ostojen toteuma oli 101,5 % jonka osalta vuoden 2012 toteumaan verraten kasvua tullut 27,7 %. Kehitysvammaisten laitoshoidon ostot ylittivät talousarviosta 34 % ja kasvua vuoteen 2012 tasosta 16 %. Laitoshoidon käyttö on tasaantunut viimeisen kahden vuoden aikana pitkäaikaisten asiakkaiden osalta, joten menoihin vaikuttaa lyhytaikaisten laitoshoitojen tarve. Laitoshoidon vähentämistä ei ole odotettavissa ilman laajempaa palveluiden tuottamisen arviointia. Vammaispalvelut, hoitopäivät 2010-2014 / Kiuruvesi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 404 0 1 106 1 370 1 496 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 10 842 12 773 12 454 12 363 14 166 2 533 1 782 2 191 2 195 2 042 Vammaispalvelut, kustannukset 2010-2014 / Kiuruvesi TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vammaispalvelu 82 156 213 435 95 348 88 617 94 271 Vaikeavammaiset, ilman palveluasumista Vaikeavammaisten palveluasuminen 397 352 523 745 656 880 712 323 575 497 55 171 0 135 153 171 552 188 570 Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 0 58 789 68 653 67 158 Kehitysvammaisten avohoito 595 937 593 455 673 682 635 572 545 473 Kehitysvammaisten palveluasumisen 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 707 069 887 096 903 200 951 111 1 035 987 Kehitysvammaisten laitoshoito 629 507 463 119 543 106 603 260 554 396 Vammaispalvelut yhteensä 2 471 526 2 681 935 3 069 933 3 238 470 3 067 254 176 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 64 58 49 84 % 77 % Vammaispalvelut / asiakas 1 490 1 731 1 809 104 % 121 % Vammaispalvelut Kulut 95 348 100 381 88 617 88 % 93 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 95 348 100 381 88 617 88 % 93 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 263 272 276 101 % 105 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 2 512 2 136 2 596 122 % 103 % Vammaispalvelut Kulut 660 766 581 104 716 594 123 % 108 % Vammaispalvelut Tuotot 3 886 0 4 271 0 % 110 % Vammaispalvelut Netto 656 880 581 104 712 323 123 % 108 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 1 106 1 140 1 370 120 % 124 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 122 152 125 82 % 102 % Vammaispalvelut Kulut 135 153 173 761 171 552 99 % 127 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 135 153 173 761 171 552 99 % 127 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 323 405 414 102 % 128 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 182 169 166 98 % 91 % Vammaispalvelut Kulut 58 789 68 499 68 746 100 % 117 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 93 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 58 789 68 499 68 653 100 % 117 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 950 055 923 745 1 045 509 113 % 110 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 3 886 0 4 364 0 % 112 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 946 169 923 745 1 041 145 113 % 110 % Toimintakertomus 177

Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 49 80 0 0 % 0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 19 093 8 449 0 0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 935 553 675 891 651 384 96 % 70 % Vammaispalvelut Tuotot 261 871 15 653 15 812 101 % 6 % Vammaispalvelut Netto 673 682 660 238 635 572 96 % 94 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 12 454 12 974 12 363 95 % 99 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 76 78 81 103 % 106 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 949 951 1 017 530 1 000 068 98 % 105 % Vammaispalvelut Tuotot 46 751 50 182 48 957 98 % 105 % Vammaispalvelut Netto 903 200 967 348 951 111 98 % 105 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 2 191 1 843 2 195 119 % 100 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 248 247 275 111 % 111 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 543 106 456 131 603 260 132 % 111 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 543 106 456 131 603 260 132 % 111 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 2 428 610 2 149 552 2 254 711 105 % 93 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 22 092 8 449 41 183 487 % 186 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 308 622 65 835 64 769 98 % 21 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 2 119 988 2 083 717 2 189 942 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 3 378 665 3 073 298 3 300 220 107 % 98 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 312 508 65 835 69 133 105 % 22 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 3 066 157 3 007 462 3 231 088 107 % 105 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 3 776 4 271 7 382 173 % 195 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 3 069 933 3 011 733 3 238 470 108 % 105 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen ylitys oli 9 % ja nousi vuoden 2012 tasosta 11 %. Vaikeavammaisten kuljetusmenot ylittyivät 37 %, vuodesta 2012 nousu on ollut 15,6 %. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten talousarvio oli 13000 joka ylittyi 23 % jääden kuitenkin vuoden 2012 tasosta 13 %. Vammaisten asumispalveluiden ostojen toteuma oli 101,5 % jonka osalta vuoden 2012 toteumaan verraten kasvua tullut 27,7 %. Kehitysvammaisten laitoshoidon ostot ylittivät talousarviosta 34 % ja kasvua vuoteen 2012 tasosta 16 %. Laitoshoidon käyttö on tasaantunut viimeisen kahden vuoden aikana pitkäaikaisten asiakkaiden osalta, joten menoihin vaikuttaa lyhytaikaisten laitoshoitojen tarve. Laitoshoidon vähentämistä ei ole odotettavissa ilman laajempaa palveluiden tuottamisen arviointia. Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelut toteutuivat suunnitellusti ollen ylitystä vain hieman. Pihlajakodin palveluja käytti vuoden aikana 17 asiakasta, joista 15 asuu Pihlajakodilla. Pihlajakodin ohjaajat tukivat yhden itsenäisesti asuvan kehitysvammaisen arjessa selviytymistä ja yksi kehitysvammainen kävi Pihlajakodilla osapäivähoidossa. Pihlajakoti pysyi talousarviossa ja vuoden aikana käyttöasteen ollessa oli 84 %. Kehitysvammaisten päivätoiminnan palveluja käytti vuoden aikana yhteensä 26 asiakasta. Kehitysvammaisten lasten aamuja iltapäivätoimintaan sekä koulujen loma-ajan toimintaan osallistui 8 lasta. Päivätoimintojen talousarvion toteutui suunnitellusti vuoden aikana. 178 Toimintakertomus

TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vammaispalvelu asiakkaat 35 41 46 39 33 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut, asiakkaat 2010-2014 / Sonkajärvi 151 141 118 128 124 0 200 156 215 154 77 80 47 0 66 Vaikeavammaisten kuljetusmenot ylittyivät 52 % ja kasvua vuoteen 2012 tullut 29 %. Laitoshoidon menot ovat laskeneet viimeisen kahden vuoden aikana eikä laitoshoidon vähentämistä ole odotettavissa ilman laajempaa palveluiden tuottamisen arviointia. Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelujen toteuma oli 94 %, nousua 11 % edelliseen vuoteen nähden. Kehitysvammaisten asumispalvelujen kasvussa näkyy kehitysvammaisten laitoshoidon purku kohden asumispalveluja. Tilapäishoitojaksoilla Mäntylässä kävi 6 iäkkäiden vanhempien luona asuvaa kehitysvammaista. Mäntylä pysyi vuonna annetussa talousarviossa ja sen käyttöaste oli 94 %. Kehitysvammaisten päiväkeskus Pirtin palveluja käytti vuoden aikana 33 asiakasta. TA 2014 TP 2012 TP 2010 Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut, hoitopäivät 2010-2014 Sonkajärvi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 730 0 494 730 766 8 208 9 930 9 520 9 218 10 013 2 413 1 279 1 451 1 314 932 Vammaispalvelut, kustannukset 2010-2014 Sonkajärvi TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vammaispalvelu 69 61 110 1 35 49 53 39 67 81 Vaikeavammaiset, ilman palveluasumista Vaikeavammaisten palveluasuminen 217 6 237 2 191 4 209 2 177 8 57 16 0 53 25 66 47 80 31 Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 0 28 39 35 65 33 90 Kehitysvammaisten avohoito 245 7 292 0 342 7 311 2 393 2 Kehitysvammaisten palveluasumisen 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 411 7 470 5 528 9 579 5 673 5 Kehitysvammaisten laitoshoito 564 2 335 0 262 9 208 8 198 2 Toimintakertomus 179

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 46 31 39 126 % 85 % Vammaispalvelut / asiakas 1 443 2 092 1 369 65 % 95 % Vammaispalvelut Kulut 66 371 64 866 53 390 82 % 80 % Vammaispalvelut Tuotot 30 875 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 35 496 64 866 53 390 82 % 150 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 118 133 128 96 % 108 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 1 632 1 422 1 646 116 % 101 % Vammaispalvelut Kulut 192 530 189 191 210 743 111 % 109 % Vammaispalvelut Tuotot 1 104 0 1 520 0 % 138 % Vammaispalvelut Netto 191 426 189 191 209 223 111 % 109 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 494 774 730 94 % 148 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 108 104 91 87 % 84 % Vammaispalvelut Kulut 53 258 80 857 66 478 82 % 125 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 53 258 80 857 66 478 82 % 125 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 156 200 215 108 % 138 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 182 169 166 98 % 91 % Vammaispalvelut Kulut 28 393 33 827 35 701 106 % 126 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 48 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 28 393 33 827 35 653 105 % 126 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 340 552 368 741 366 312 99 % 108 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 31 979 0 1 568 0 % 5 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 308 573 368 741 364 745 99 % 118 % 180 Toimintakertomus

Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 47 65 0 0 % 0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 9 830 6 544 0 0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 462 025 425 388 337 638 79 % 73 % Vammaispalvelut Tuotot 119 311 33 498 26 376 79 % 22 % Vammaispalvelut Netto 342 714 391 890 311 262 79 % 91 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 9 520 9 542 9 218 97 % 97 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 60 68 66 97 % 110 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 572 762 650 319 612 171 94 % 107 % Vammaispalvelut Tuotot 43 810 64 900 32 658 50 % 75 % Vammaispalvelut Netto 528 952 585 419 579 514 99 % 110 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 1 451 1 410 1 314 93 % 91 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 181 192 159 83 % 88 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 262 952 270 801 208 888 77 % 79 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 262 952 270 801 208 888 77 % 79 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 1 297 739 1 346 508 1 158 697 86 % 89 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 13 496 6 544 25 189 385 % 187 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 163 121 98 398 59 034 60 % 36 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 1 134 618 1 248 110 1 099 664 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 1 638 291 1 715 249 1 525 010 89 % 93 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 195 100 98 398 60 601 62 % 31 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1 443 191 1 616 851 1 464 408 91 % 101 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 1 831 2 384 3 411 143 % 186 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 1 445 022 1 619 235 1 467 820 91 % 102 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun toteuma oli 71 % jääden vuoden 2012 toteuman tasolle. Vaikeavammaisten kuljetusmenot ylittyivät 52 % ja kasvua vuoteen 2012 tullut 29 %. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten toteuma 88 % joka on vuoden 2012 tasosta laskenut 30 %. Vammaisten asumispalveluiden ostojen toteuma 86 % joka jäi alle suunnitellun, mutta vuoteen 2012 ostojen osalta tullut kasvua 30 %. Kehitysvammaisten laitoshoito toteutui alle suunnitellun toteuman ollen 76 % ja on laskenut 16 % vuoden 2012 tasosta. Laitoshoidon menot ovat laskeneet viimeisen kahden vuoden aikana eikä laitoshoidon vähentämistä ole odotettavissa ilman laajempaa palveluiden tuottamisen arviointia. Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelujen toteuma oli 94 %, nousua 11 % edelliseen vuoteen nähden. Kehitysvammaisten asumispalvelujen kasvussa näkyy kehitysvammaisten laitoshoidon purku kohden asumispalveluja. Kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen yksikön Mäntylän palveluja käytti vuoden aikana 28 kehitysvammaista asiakasta, joista 15 asuu Mäntylässä. Mäntylän ohjaajat tukivat 7 itsenäisesti asuvan kehitysvammaisen arjessa selviytymistä. Tilapäishoitojaksoilla Mäntylässä kävi 6 iäkkäiden vanhempien luona asuvaa kehitysvammaista. Mäntylä pysyi vuonna annetussa talousarviossa ja sen käyttöaste oli 94 %. Kehitysvammaisten päiväkeskus Pirtin palveluja käytti vuoden aikana 33 asiakasta. Kehitysvammaisten lasten kesäloma-ajan toimintaan osallistui kaksi lasta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ostettiin Sonkajärven kunnalta kahdelle lapselle. Pirtti pysyi vuonna talousarviossa. Muut mahdolliset seikat: Kehitysvammaisten päiväkeskus Pirtin käyttöön saatiin yksi lisähuone Sukevan kyläkeskukselta. Tämä mahdollistaa iäkkäiden asiakkaiden levon sekä ryhmäjaon tarvittaessa. Toimintakertomus 181

Vammaispalvelut, asiakkaat 2010-2014 Vieremä TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vammaispalvelu asiakkaat 7 7 19 16 16 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 110 127 132 124 128 Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 0 147 151 182 143 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 40 42 33 0 43 Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuksien talousarvio oli 7000 ja toteuma 16573 toteuman ollen 236 % ja niiden osalta kasvua vuoden 2012 toteumaan tullut 30 %. Vammaisten asumispalveluiden ostojen osalta suunnitellusta ylitys 13,6 % ja kasvua vuoden 2012 tasosta 53 %. Vammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on noussut. Kehitysvammaisten laitoshoito ylittyi 15 % Vaalijalan ostojen vuoksi. Toteuma on 6 % alle vuoden 2012 tasosta. Laitoshoidon käyttö on tasaantunut. Laitoshoidon vähentämistä ei ole odotettavissa ilman laajempaa palveluiden tuottamisen arviointia. Vammaispalvelut, hoitopäivät 2010-2014 Vieremä TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 0 0 366 518 766 8 282 8 777 7 911 7 538 6 481 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 805 1 266 1 426 1 354 1 151 Vammaispalvelut kustannukset 2010-2014 Vieremä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vammaispalvelu 29 698 31 887 29 284 27 948 29 424 Vaikeavammaiset, ilman palveluasumista Vaikeavammaisten palveluasuminen 198 289 226 634 245 765 233 327 229 194 3 186 631 36 482 61 951 88 018 Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 0 27 483 30 181 31 487 Kehitysvammaisten avohoito 90 722 171 115 201 126 169 961 206 413 Kehitysvammaisten palveluasumisen 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 444 244 511 286 534 101 596 941 550 373 Kehitysvammaisten laitoshoito 360 774 287 685 362 178 335 038 259 640 Vammaispalvelut Netto 231 172 259 152 339 014 353 407 378 123 Kehitysvammahuollon NETTO 895 740 970 086 1 097 405 1 101 940 1 016 426 Vammaispalvelut yhteensä 1 128 884 1 229 737 1 438 204 1 458 865 1 397 395 182 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 19 24 16 67 % 84 % Vammaispalvelut / asiakas 1 541 1 273 1 747 137 % 113 % Vammaispalvelut Kulut 29 284 30 556 27 948 91 % 95 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 29 284 30 556 27 948 91 % 95 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 132 139 124 89 % 94 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 1 862 1 709 1 882 110 % 101 % Vammaispalvelut Kulut 245 785 237 530 233 353 98 % 95 % Vammaispalvelut Tuotot 20 0 25 0 % 126 % Vammaispalvelut Netto 245 765 237 530 233 327 98 % 95 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 366 389 518 133 % 142 % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 124 167 136 82 % 110 % Vammaispalvelut Kulut 45 293 64 781 70 660 109 % 156 % Vammaispalvelut Tuotot 8 811 7 700 8 709 113 % 99 % Vammaispalvelut Netto 36 482 57 081 61 951 109 % 170 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 151 185 182 98 % 121 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 182 169 166 98 % 91 % Vammaispalvelut Kulut 27 483 31 290 30 222 97 % 110 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 41 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 27 483 31 290 30 181 96 % 110 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 347 846 364 157 362 182 99 % 104 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 8 831 7 700 8 774 114 % 99 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 339 014 356 457 353 407 99 % 104 % Toimintakertomus 183

Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 33 45 0 0 % 0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 7 285 3 765 0 0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 240 400 169 446 175 341 103 % 73 % Vammaispalvelut Tuotot 39 274 9 294 5 381 58 % 14 % Vammaispalvelut Netto 201 126 160 151 169 961 106 % 85 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 7 911 8 416 7 538 90 % 95 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 82 83 93 112 % 114 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 646 622 699 929 699 726 100 % 108 % Vammaispalvelut Tuotot 112 521 112 938 102 785 91 % 91 % Vammaispalvelut Netto 534 101 586 991 596 941 102 % 112 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 1 426 1 100 1 354 123 % 95 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 254 267 247 93 % 97 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 362 178 294 167 335 038 114 % 93 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Vammaispalvelut Netto 362 178 294 167 335 038 114 % 93 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 1 249 200 1 163 541 1 210 106 104 % 97 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 16 588 3 765 29 612 786 % 179 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 151 795 122 232 108 165 88 % 71 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 1 097 405 1 041 309 1 101 940 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 1 597 046 1 527 698 1 572 287 103 % 98 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 160 626 129 932 116 940 90 % 73 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1 436 419 1 397 766 1 455 348 104 % 101 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 1 785 2 123 3 517 166 % 197 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 1 438 204 1 399 889 1 458 865 104 % 101 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen apu toteutui suunnitellusti ja menot ovat pysyneet vuoden 2012 tasolla. Vaikeavammaisten kuljetusmenot toteutuivat suunnitellusti ja niiden menot hieman laskeneet vuoden 2012 tasosta. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuksien talousarvio oli 7000 ja toteuma 16573 toteuman ollen 236 % ja niiden osalta kasvua vuoden 2012 toteumaan tullut 30 %. Vammaisten asumispalveluiden ostojen osalta suunnitellusta ylitys 13,6 % ja kasvua vuoden 2012 tasosta 53 %. Vammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on noussut. Kehitysvammaisten laitoshoito ylittyi 15 % Vaalijalan ostojen vuoksi. Toteuma on 6 % alle vuoden 2012 tasosta. Laitoshoidon käyttö on tasaantunut. Laitoshoidon vähentämistä ei ole odotettavissa ilman laajempaa palveluiden tuottamisen arviointia. Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelut toteutuivat ylittyen suunnitellusta 36 % ja kasvua tullut vuoteen 2012 verraten 35 %. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Huitulanharjun palvelukodin palveluja käytti vuoden aikana 24 kehitysvammaista, joista 17 asuu Huitulanharjussa. Huitulanharjun ohjaajat tukivat kolmen itsenäisesti asuvan kehitysvammaisen arjessa selviytymistä ja yksi kehitysvammainen kävi Huitulanharjussa kokopäivähoidossa säännöllisesti 3 pvä/vko. Huitulanharjussa toteutettiin kahden synnyinkotona asuvan kehitysvammaisen omaishoidon vapaat. Huitulanharjun talousarvion toteuma ylittyi hiukan (netto 103,2 %) lähinnä henkilöstömenojen vuoksi. Vuonna Huitulanharjun käyttöaste oli 86 % laskettuna 19-paikkaisena. Aikuisten kehitysvammaisten päivätoimintaa käytti vuoden aikana 13 kehitysvammaista asiakasta. Päivätoiminnan talousarvio ylittyi hiukan (netto 107,2 %), mikä johtui tulojen pienemmästä toteumasta. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ostettiin Vieremän kunnalta viidelle lapselle. 184 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 0 0 0 0 % 0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 0 0 0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % Vammaispalvelut Kulut 58 164 48 516 50 489 104 % 87 % Vammaispalvelut Tuotot 42 265 30 746 21 782 71 % 52 % Vammaispalvelut Netto 15 899 17 770 28 707 162 % 181 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 58 164 48 516 50 489 104 % 87 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon - - - kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 42 265 30 746 21 782 71 % 52 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 15 899 17 770 28 707 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 58 164 48 516 50 489 104 % 87 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 42 265 30 746 21 782 71 % 52 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 15 899 17 770 28 707 162 % 181 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - Toimintakertomus 185

Vastaanotto Palvelun sisältö: Lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, akuuttivastaanotto, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, terveyskeskus päivystys, yhteispäivystys (sisältää erikoissairaanhoidon päivystyksen), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto, neuvolatoiminta (sis. äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lasten-neuvola, kohdennettu terveysneuvonta), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Asiakkaat / palvelutarve Hoitotakuu on toteutunut kaikissa terveyskeskuksissa. Yhteispäivystyksen käyttö on selvästi vähentynyt akuuttivastaanottotoimintaan siirtymisen jälkeen. Vastaanottopalvelujen palvelutarve väestöllä on lievästi kasvava, palvelujen kysyntä on todellista palvelutarvetta korkeampi. Asiakasmäärä jäi koko vuonna hieman alle palvelutarpeen, mutta asiakasmääriä pystyttiin merkittävästi kasvattamaan toisella vuosipuoliskolla toimintamallia kehittämällä. Asiakasmäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2014 palvelutarvetta ja kysyntää vastaavaksi. Terveysneuvonta-asiakkaiden määrässä vuodelle 2014 ei ole huomioitu oppilas- ja opiskelijahuollon lakimuutosta 1.8.2014 lukien. Kustannuskehitys Sairaankuljetus (ensihoito) siirtyi vuonna sairaanhoitopiirille, mikä näkyy kokonaiskustannusten laskuna. Vuonna 2014 kustannusten arvioidaan kasvavan vain toimialan yleistä kustannuskehitystä vastaavasti ja asiakasmäärien kasvattaminen tapahtuu toimintamalleja kehittämällä 186 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 26 467 27 077 26 203 97 % 99 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 291 297 291 98 % 100 % Vastaanotto / asiakas 435 434 439 101 % 101 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 63 % 99 % 71 % 72 % 113 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 11 511 498 11 759 431 11 506 613 98 % 100 % Vastaanotto Tuotot 1 238 563 1 711 739 1 660 504 97 % 134 % Vastaanotto Netto 10 272 935 10 047 692 9 846 109 98 % 96 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 16 936 18 476 17 838 97 % 105 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 59 65 59 90 % 100 % Vastaanotto / asiakas 137 140 130 93 % 95 % Vastaanotto Kulut 2 323 860 2 584 029 2 325 765 90 % 100 % Vastaanotto Tuotot 171 515 190 406 177 636 93 % 104 % Vastaanotto Netto 2 152 345 2 393 623 2 148 128 90 % 100 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 7 768 0 0 0 % 0 % Vastaanotto / kuljetus 315 0 0 0 % Vastaanotto Kulut 2 449 758 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Tuotot 1 540 083 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Netto 909 675 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 16 285 116 14 343 460 13 832 378 96 % 85 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 412 363 350 96 % 85 % asukas Vastaanotto Tuotot 2 950 160 1 902 145 1 838 140 97 % 62 % Vastaanotto Netto 13 334 956 12 441 315 11 994 238 96 % 90 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Olennaiset poikkeamat toiminnassa ja taloudessa Hoitotakuu on toteutunut kaikissa terveyskeskuksissa. Odotusajat kontrollivastaanottojonoissa ovat olleet kohtuulliset. Lääkärivajetta on korjattu ostopalveluilla perusterveydenhuollon vastaanotoilla ja terveysneuvonnassa. Yhteispäivystyksen käyttö on selvästi vähentynyt akuuttivastaanottotoimintaan siirtymisen jälkeen. Palvelurakenteen uudistaminen saatiin käyntiin vuoden aikana. Vastaanottotoiminnan toimintamenot alittivat budjetoidun tason yhteispäivystystä lukuun ottamatta. Terveysneuvonnan talousarvio alittui kokonaisuudessaan, toteuman ollessa noin 90 %. Asetuksen mukaiseen toimintaan ollaan vähitellen pääsemässä henkilöstöresurssien lisäämisen myötä. Terveysneuvontaan perustettiin uusi lääkärin virka, josta työpanosta kohdennetaan 90 % Iisalmeen ja 10 % Vieremälle. Lääkärityöpanoksen lisäys Iisalmessa oli kuitenkin minimaalinen, sillä muiden lääkäreiden työpanosta vähennettiin. Asiakasmäärät neuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa eivät ole kasvaneet, mutta toiminnan sisältö on asetuksen myötä laajentunut. Influenssarokotusten kävijämäärät vaihtelevat vuosittain pandemiatilanteen ja väestön rokotusaktiivisuuden myötä. Perhevalmennuksen sisällön uudistamista jatkettiin vuonna, johon sisällytettynä aloitettiin ryhmäneuvolatoiminta Iisalmessa. Säännöllisen synnytyksen jälkitarkastukset seudullisesti on toteutettu syyskuun alusta alkaen. Äitiys- ja lastenneuvoloiden moniammatilliset neuvolatiimit vakiintuivat neuvolatoiminnan työmenetelmiksi kaikissa kunnissa. Neuvolatiimien reflektiivisen työotteen koulutuskokonaisuus toteutui suunnitellusti (2 pv vuonna ). MLL:n perheryhmäohjaajakoulutukset jatkuivat vuoden aikana. Terveysneuvonnan toimintaohjelma hyväksyttiin kuntayhtymän yhtymähallituksessa syksyllä. Ravitsemusterapia, Oleelliset poikkeamat toiminnassa ja taloudessa Ravitsemusterapian käyntitavoitteet ovat ylittäneet asetetut tavoitteen n. 6 %. Talousarvio alitti budjetoidun tason n. 4 %. Toimintakertomus 187

Vastaanottopalvelut, asiakkaat / Iisalmi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 0 9 005 12 845 12 832 16 851 Terveysneuvonta-asiakkaat 12 434 8 854 8 699 9 330 9 875 Sairaankuljetukset 3 740 3 896 3 332 0 0 Vastaanoton palveluntuotantoa lisäsi merkittävästi akuuttivastaanottotoiminnan aloittaminen kesäkuussa. Vastaanottokäyntien määrä lisääntyi selvästi akuuttivastaanottotoiminnan aloittamisen myötä. Kokonaisuudessaan lääkäripalveluiden tuotanto saavutti budjetoidusta tasosta 82 %. Yhteispäivystyskäynnit kaikista iisalmelaisten lääkärivastaanottokäynneistä oli noin 35,5 % (ei sisällä päivystyksen tarkkailupotilaita). Vastaanottopalvelut, kustannukset 2010-2014 Iisalmi 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vastaanotto, avohoito 4 707 989 4 882 460 5 095 040 4 906 901 5 371 694 Terveysneuvonta 1 042 455 1 103 485 1 113 591 1 145 145 1 302 311 Sairaankuljetus, netto 450 842 533 474 395 760 0 0 Vastaanottopalvelut yhteensä 6 932 352 6 596 609 6 871 573 6 130 812 6 636 602 Akuuttivastaanottomalliin siirtyminen vähensi lääkäriostopalvelun käyttöä Päivystyksen budjetti ylittyi n. 237 000 euroa. Lääkäri ostopalvelusopimuksen hinta nousi n. 60 %, eikä hinnankorotus ollut tiedossa budjettia laadittaessa. Ostopalvelusopimuksen hinnannousu ylitti budjettia n. 135 000 euroa. 188 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 12 845 12 353 12 832 104 % 100 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 254 269 248 92 % 97 % Vastaanotto / asiakas 438 482 427 89 % 98 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 66 % 90 % 65 % 72 % 99 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 5 631 024 5 950 633 5 484 941 92 % 97 % Vastaanotto Tuotot 535 984 639 937 578 040 90 % 108 % Vastaanotto Netto 5 095 040 5 310 696 4 906 901 92 % 96 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 8 699 10 305 9 330 91 % 107 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 56 68 57 83 % 103 % Vastaanotto / asiakas 141 147 135 92 % 96 % Vastaanotto Kulut 1 230 227 1 514 003 1 262 959 83 % 103 % Vastaanotto Tuotot 116 635 126 330 117 814 93 % 101 % Vastaanotto Netto 1 113 591 1 387 673 1 145 145 83 % 103 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 3 332 0 0 0 % 0 % Vastaanotto / kuljetus 315 0 0 0 % Vastaanotto Kulut 1 050 797 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Tuotot 655 037 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Netto 395 760 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 7 912 048 7 464 636 6 747 900 90 % 85 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 357 337 305 90 % 85 % asukas Vastaanotto Tuotot 1 307 656 766 267 695 854 91 % 53 % Vastaanotto Netto 6 604 392 6 698 369 6 052 046 90 % 92 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 267 181-85 113 78 766-93 % 29 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 6 871 573 6 613 256 6 130 812 93 % 89 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vastaanoton palveluntuotantoa lisäsi merkittävästi akuuttivastaanottotoiminnan aloittaminen kesäkuussa. Vastaanottokäyntien määrä lisääntyi selvästi akuuttivastaanottotoiminnan aloittamisen myötä. Kokonaisuudessaan lääkäripalveluiden tuotanto saavutti budjetoidusta tasosta 82 %. Lääkäripalvelujen tuotanto jäi budjetoidusta tasosta kevään heikon lääkäritilanteen vuoksi. Hoitajavastaanotto ylitti tulostavoitteet. Hoitajien toimesta hoidettiin 5000 puhelua aikaisempaa vuotta enemmän. Vastaanoton kokonaisbudjetti alittui n. 198 000 euroa. Yhteispäivystyskäynnit kaikista iisalmelaisten lääkärivastaanottokäynneistä oli noin 35,5 % (ei sisällä päivystyksen tarkkailupotilaita). Yhteispäivystyksen lääkärikäynnit olivat ennakoidulla tasolla (lääkärikäynnit vähentyneet akuuttivastaanottomalliin siirtymisen jälkeen n. 2600, hoitajavastaanottokäynnit vähentyneet n. 1200 käyntiä). Akuuttivastaanottomalliin siirtyminen vähensi lääkäriostopalvelun käyttöä (ns. II-päivystäjän poistuminen arkena). Päivystyksen budjetti ylittyi n. 237 000 euroa. Lääkäri ostopalvelusopimuksen hinta nousi n. 60 %, eikä hinnankorotus ollut tiedossa budjettia laadittaessa. Ostopalvelusopimuksen hinnannousu ylitti budjettia n. 135 000 euroa. Röntgenpalveluiden ostot ylittyivät n. 40 000 euroa. Vastaanottojen ja yhteispäivystyksen kustannuspaikoille on tehty vuoden aikana määrärahasiirtoja. Iisalmen terveysneuvonnassa on pystytty toteuttamaan asetuksen mukaista toimintaa vain osittain loppuvuoteen jatkuneen resurssivajeen vuoksi. Sijaistyövoiman rekrytointi on ollut haasteellista. Edellä mainituista syistä johtuen jäätiin hieman arvioidusta käyntitavoitteesta. Terveysneuvonnassa jouduttiin hankkimaan vastaanoton lääkäripulan vuoksi myös ostopalvelua. Tähän hankintaan tehtiin määrärahasiirto. Toimintakertomus 189

Vastaanotto, asiakasmäärän kehitys 2010-2014 / Kiuruvesi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 0 10 056 6 275 6 084 5 170 Terveysneuvonta-asiakkaat 6 996 4 646 4 053 4 251 3 912 Sairaankuljetukset 1 600 1 966 1 779 0 0 Päivystyksen käyttö on edelleen suurta. Ajanvarausvastaanoton lääkäripalveluiden vajetta on jouduttu edelleen korjaamaan päivystyspalveluilla. Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäyntien osuudesta oli n. 44 %. Päivystyspainotteisen vastaanottomallin purkaminen on välttämätöntä. Vastaanottopalvelut, kustannukset 2010-2014 / Kiuruvesi 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vastaanotto, avohoito 2 277 570 2 609 448 2 522 554 2 637 727 2 665 935 Terveysneuvonta 529 280 524 018 534 231 522 939 531 859 Sairaankuljetus, netto 129 798 269 168 211 302 0 0 Vastaanottopalvelut yhteensä 3 100 450 3 441 559 3 398 075 3 200 785 3 180 093 190 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 6 275 6 296 6 084 97 % 97 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 306 343 324 94 % 106 % Vastaanotto / asiakas 438 490 478 98 % 109 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 45 % 114 % 83 % 72 % 183 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 2 749 607 3 085 313 2 908 667 94 % 106 % Vastaanotto Tuotot 227 053 257 281 270 940 105 % 119 % Vastaanotto Netto 2 522 554 2 828 032 2 637 727 93 % 105 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 4 053 4 172 4 251 102 % 105 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 60 63 59 93 % 98 % Vastaanotto / asiakas 133 137 124 91 % 93 % Vastaanotto Kulut 538 711 569 643 528 301 93 % 98 % Vastaanotto Tuotot 4 480 4 668 5 362 115 % 120 % Vastaanotto Netto 534 231 564 976 522 939 93 % 98 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 779 0 0 0 % 0 % Vastaanotto / kuljetus 315 0 0 0 % Vastaanotto Kulut 561 035 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Tuotot 349 733 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Netto 211 302 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 3 849 352 3 654 957 3 436 968 94 % 89 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 428 407 382 94 % 89 % asukas Vastaanotto Tuotot 581 265 261 948 276 302 105 % 48 % Vastaanotto Netto 3 268 087 3 393 008 3 160 666 93 % 97 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 129 988-41 675 40 119-96 % 31 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 398 075 3 351 334 3 200 785 96 % 94 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vastaanoton ennakoitu lääkärikäyntien määrä toteutui n. 75 %. Hoitajavastaanottojen käyntitavoite toteutui n. 70 %. Päivystyksen lääkäripalvelujen käyttö ylittyi n. 5 % tavoitetasosta. Vastaanottotoiminnan budjetti alittui noin 222 000 euroa, josta lääkäripalvelujen ostoihin varatun määrärahan osuus oli noin 200 000 euroa. Vastaanottotoiminnan rakenteellisessa uudistamisessa ei ole onnistuttu suunnitellusti. Päivystyksen käyttö on edelleen suurta. Ajanvarausvastaanoton lääkäripalveluiden vajetta on jouduttu edelleen korjaamaan päivystyspalveluilla. Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäyntien osuudesta oli n. 44 %. Päivystyspainotteisen vastaanottomallin purkaminen on välttämätöntä. Päivystysasetus (1.1.2015) tulee linjaamaan päivystystoiminnan jatkon. Terveysneuvonnassa arvioidut käyntitavoitteet hieman ylittyivät. Influenssarokotuksiin osallistuminen oli aktiivista. MLL:n perheryhmä ei toteutunut koulutuksen sisältämän suunnitelman mukaisesti. Toimintakertomus 191

Vastaanottopalvelut, asiakkaat 2010-2014 Sonkajärvi TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 0 4 257 2 876 2 857 3 729 Terveysneuvonta-asiakkaat 3 073 2 205 1 719 1 802 1 654 Sairaankuljetukset 1 050 782 887 0 0 Vastaanottopalvelut, kustannukset 2010-2014 Sonkajärvi 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vastaanotto, avohoito 1 319 330 1 270 258 1 295 639 1 241 588 1 186 435 Terveysneuvonta 184 070 205 629 210 917 212 090 226 833 Sairaankuljetus, netto 95 947 107 091 105 354 0 0 Vastaanottopalvelut yhteensä 1 722 739 1 600 929 1 675 928 1 472 354 1 405 551 192 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 2 876 4 169 2 857 69 % 99 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 312 270 309 114 % 99 % Vastaanotto / asiakas 488 291 485 167 % 99 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 68 % 104 % 68 % 65 % 100 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 1 403 379 1 214 428 1 386 352 114 % 99 % Vastaanotto Tuotot 107 739 120 800 144 764 120 % 134 % Vastaanotto Netto 1 295 639 1 093 628 1 241 588 114 % 96 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 1 719 1 952 1 802 92 % 105 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 47 52 48 92 % 100 % Vastaanotto / asiakas 124 119 119 100 % 96 % Vastaanotto Kulut 212 669 232 269 213 643 92 % 100 % Vastaanotto Tuotot 1 752 2 050 1 554 76 % 89 % Vastaanotto Netto 210 917 230 219 212 090 92 % 101 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 887 0 0 0 % 0 % Vastaanotto / kuljetus 315 0 0 0 % Vastaanotto Kulut 279 729 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Tuotot 174 375 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Netto 105 354 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 1 895 776 1 446 697 1 599 995 111 % 84 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 422 322 356 111 % 84 % asukas Vastaanotto Tuotot 283 866 122 850 146 317 119 % 52 % Vastaanotto Netto 1 611 910 1 323 847 1 453 678 110 % 90 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 64 018-16 496 18 676-113 % 29 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 675 928 1 307 351 1 472 354 113 % 88 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat toiminnassa ja taloudessa Vuodelle asetettu lääkäripalvelujen tavoitetaso oli 42 % vuoden 2012 toteumaa suurempi johtuen siitä, että tavoitteita asetettaessa oletettiin käytössä olevan kolmen lääkärin työpanos. Lääkärinviroista (2,5) kaikki virat olivat täytettyinä. Aikaisemmin Sonkajärven vuodeosastolle kohdentui 0,5 lääkärityövuotta. Nykyisin vuodeosastopotilaat hoidetaan seudullisesti. Laskennallisesti Sonkajärven lääkäriresurssit ovat siis 3 lääkärityövuotta. Vuoden aikana oli pitkiä ennakoimattomia poissaoloja (virkavapaus, sairauslomat). Edellä mainittujen seikkojen seurauksena vuoden aikana yhden (1) lääkärityövuoden työpanos ei ollut käytettävissä palveluntuotannossa. Lääkärivastaanotto tuotti n. 1000 vastaanottokäyntiä vuotta 2012 vähemmän. Yhteispäivystyksessä tuotettiin Sonkajärveläisten lääkärivastaanottokäyntien kokonaismäärästä n. 27 %. Sijaistarpeeseen on vastattu Iisalmen terveyskeskuksen vastaanottoresursseista sekä ostopalvelutoimintana. Hoitajavastaanottotoiminnalle asetettu tavoitetaso ylittyi. Sonkajärven vastaanottotoiminnan budjetti alittui noin 40 000 euroa. Terveysneuvonnan käyntejä oli kokonaisuudessaan hieman arvioitua vähemmän. Henkilöstöresursseissa on ollut vaihtuvuutta sekä terveydenhoitajan että lääkärin osalta. Toimintakertomus 193

Vastaanottopalvelut, asiakkaat 2010-2014 Vieremä TA 2014 TP TP 2012 TP 2011 TP 2010 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 0 2 695 2 713 2 729 3 216 Terveysneuvonta-asiakkaat 1 907 1 517 1 510 1 618 1 517 Sairaankuljetukset 1 050 876 838 0 0 Vieremän terveyskeskuksen toiminta siirrettiin väistötiloihin jo joulukuussa 2012. Väistötilat eivät vastanneet alkuun toiminnallisuudeltaan aikaisempia tiloja. Hoitajien osalta tavoitesuoritemäärät toteutuivat 88 %. Lääkäripalveluiden tuotossa ylitettiin tulostavoite huolimatta osa-aikatyön käytöstä alkuvuodesta, sairauspoissaoloista sekä kesäajan sulusta (115 % tavoitteesta). Yhteispäivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä olivat noin 8 %. Vieremän terveysneuvonta on toiminut edelleen väistötiloissa, äitiysneuvolatoiminta osin myös Iisalmessa. Hoitajille suunniteltuja käyntejä oli arvioitua vähemmän. Vastaanottopalvelut, kustannukset 2010-2014 Vieremä 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP TA 2014 Vastaanotto, avohoito 967 739 969 164 1 038 141 1 029 012 966 217 Terveysneuvonta 163 524 179 734 197 362 146 071 187 507 Sairaankuljetus, netto 109 968 119 930 99 534 0 0 Vastaanottopalvelut yhteensä 1 389 007 1 283 792 1 389 379 1 190 286 1 147 248 194 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 2 713 3 899 2 729 70 % 101 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 291 280 294 105 % 101 % Vastaanotto / asiakas 422 282 423 150 % 100 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 81 % 107 % 85 % 80 % 105 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 1 145 293 1 098 906 1 154 647 105 % 101 % Vastaanotto Tuotot 107 152 116 933 125 634 107 % 117 % Vastaanotto Netto 1 038 141 981 973 1 029 012 105 % 99 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 1 510 1 713 1 618 94 % 107 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 51 52 38 72 % 74 % Vastaanotto / asiakas 132 119 91 77 % 69 % Vastaanotto Kulut 199 652 204 258 147 796 72 % 74 % Vastaanotto Tuotot 2 290 1 998 1 726 86 % 75 % Vastaanotto Netto 197 362 202 260 146 071 72 % 74 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 838 0 0 0 % 0 % Vastaanotto / kuljetus 315 0 0 0 % Vastaanotto Kulut 264 276 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Tuotot 164 742 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Netto 99 534 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 1 609 221 1 303 164 1 302 443 100 % 81 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 409 332 331 100 % 81 % asukas Vastaanotto Tuotot 274 184 118 931 127 360 107 % 46 % Vastaanotto Netto 1 335 037 1 184 233 1 175 083 99 % 88 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 54 342-14 859 15 203-102 % 28 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 389 379 1 169 374 1 190 286 102 % 86 % Tuottajan viesti tilaajalle: Olennaiset poikkeamat toiminnassa ja taloudessa Vieremän terveyskeskuksen toiminta siirrettiin väistötiloihin jo joulukuussa 2012. Väistötilat eivät vastanneet alkuun toiminnallisuudeltaan aikaisempia tiloja. Hoitajien osalta tavoitesuoritemäärät toteutuivat 88 %. Lääkäripalveluiden tuotossa ylitettiin tulostavoite huolimatta osa-aikatyön käytöstä alkuvuodesta, sairauspoissaoloista sekä kesäajan sulusta (115 % tavoitteesta). Kesäsulun aikana (1.7 21.7.) sairaanhoitajan vastaanotto toimi ja hoitajan lääkärikonsultaatiot ja reseptien uusinnat hoidettiin Iisalmen vastaanotolta. Yhteispäivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä olivat noin 8 %. Vieremän vastanottotoiminnan menot alittivat budjetoidun tason. Vieremän terveysneuvonta on toiminut edelleen väistötiloissa, äitiysneuvolatoiminta osin myös Iisalmessa. Hoitajille suunniteltuja käyntejä oli arvioitua vähemmän. Toimintakertomus 195

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 1 758 360 1 701 473 % 97 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas - - - Vastaanotto / asiakas 1 1 0 53 % 91 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 66 % 90 % 65 % 72 % 99 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 582 196 410 151 572 006 139 % 98 % Vastaanotto Tuotot 260 635 576 788 541 125 94 % 208 % Vastaanotto Netto 321 561-166 637 30 881-19 % 10 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 955 334 837 251 % 88 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas - - - Vastaanotto / asiakas 149 191 207 108 % 138 % Vastaanotto Kulut 142 601 63 855 173 065 271 % 121 % Vastaanotto Tuotot 46 358 55 361 51 182 92 % 110 % Vastaanotto Netto 96 243 8 495 121 883 1435 % 127 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 932 0 0 0 % 0 % Vastaanotto / kuljetus 315 0 0 0 % Vastaanotto Kulut 293 920 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Tuotot 196 196 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Netto 97 725 0 0 0 % 0 % Vastaanotto Kulut yhteensä 1 018 718 474 006 745 071 157 % 73 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen - - - asukas Vastaanotto Tuotot 503 189 632 149 592 307 94 % 118 % Vastaanotto Netto 515 529-158 143 152 764-97 % 30 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 196 Toimintakertomus

Hallinto Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS 2012 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta %:a tilinpäätöksestä 2012 Hallinto SoTen vakinainen henkilöstö 14 0 14 0 % 100 % Hallinto Nettomenot euroa / vakinainen - 784 0 242 0 % -31 % henkilö Hallinto Soten henkilötyövuodet 0 0 0 0 % 0 % Hallinto / henkilötyövuosi 0 0 0 0 % Hallinto Hallinnon osuus keskuksen - - - kokonaismenoista Hallinto Tuotot yhteistoiminta-alueen 0 0 0 0 % 0 % kunnilta Hallinto Projektit: nettokustannus - - - Hallinto Projekti 1 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 2 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 3 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 4 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 5 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 6 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 7 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 8 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 9 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 10 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 11 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 12 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 13 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projekti 14 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Kaatosarake 0 0 0 0 % 0 % Hallinto Projektien kustannukset yhteensä 169 531 417 468 341 277 82 % 201 % Hallinto Projektien tuotot yhteensä 169 531 417 468 341 277 82 % 201 % Hallinto Projektien netto yhteensä 0 0 0 0 % -200 % Hallinto Hallinto kulut yhteensä 17 964 002 18 987 160 18 424 922 97 % 103 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 17 974 982 18 931 160 18 356 744 97 % 102 % Hallinto Hallinto netto - 10 979 56 000 68 179 122 % -621 % Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinto- ja talouspalvelut Uuden valtuustokauden käynnistyessä nimettiin uudet jäsenet kaikkiin toimielimiin ja ne aloittivat työskentelynsä kevään aikana. Väliaikaisen tilintarkastusyhteisön työ käynnistyi myös syksyn aikana. Luottamushenkilöille on järjestetty koulutuspäivä kuntayhtymän toiminnasta sekä hyvinvointi- ja työhyvinvointiseminaari. Käsiteltävien asioiden suuren määrän ja laajuuden vuoksi yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa (toinen kokous yleensä suunnittelukokous). Kuntayhtymän esimiehille aloitettiin Ikäjohtamisen koulutusohjelma, joka jatkuu kevääseen 2014 asti. Sähköisen kokouskäytännön valmistelutyö tehtiin joulukuussa ja se otetaan käyttöön tammikuussa 2014. Asiakasraadin toiminnan aloittamisen tekniset valmistelut on tehty ja toiminta käynnistyy alkuvuonna 2014. Taloushallinnon ohjelmien uudet versiot on otettu käyttöön. Toimintakertomus 197

Tukipalvelut Tukipalvelujen toimintaa on sopeutettu kuntayhtymän palvelurakennemuutosten mukaisesti. Maisa- tilausjärjestelmän yhteys Rondoon ja Raindanceen on valmistunut. Kuntayhtymä on mukana IS- Hankinnan käynnistämässä seudullisten logistiikkapalvelujen kilpailutuksessa. Puhelinoperaattorikilpailutusta ei ole käynnistetty seudullisesti. Siivoustyön toimintatapojen ja työmenetelmien yhtenäistäminen ja kehitystyö on jatkunut siivoustyön mitoituksilla. Mitoitukset ovat valmistuneet kaikkiin niihin toimitiloihin, joissa siivouspalvelua tuotetaan omana palveluna. Tilaratkaisut ja - muutokset pyritään huomioimaan seuraavassa siivoustyön mitoitusvaiheessa. Vieremän terveyskeskuksen mitoitus suoritetaan uusien tilojen valmistuttua. Koljonvirran sairaalan ja R 2 rakennuksen kuntotutkimukset on teetetty. Iisalmen kaupungin ja yksityisten omistuksessa olevia tilavaihtoehtoja on kartoitettu kuntayhtymän käyttöön. Asianhallinta Asianhallintajärjestelmä Dynastyn koulutuksia jatkettiin koko vuoden ajan omin resurssein, samoin järjestelmän käytön suunnittelua ja toimintatavan kehittämistä. Kirjaamoon saatiin ruuhkia purkamaan kesäkuussa työllistämisvaroilla yksi toimistosihteeri. Seudullinen asiakirjahallinnon kehittämistyöryhmän työ käynnistyi, tavoitteena tehdä yhteisesti taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tiedonohjaussuunnitelmat. Muilta osin tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen ei edistynyt vuoden aikana suunnitellusti muiden kiireellisempien tehtävien vuoksi. Alueellinen Kanta-arkistoon liittymisen valmistelut käynnistyivät keväällä ja jatkuivat koko vuoden ja tehtävät työllisti suuresti tietohallintoa ja asianhallintaa. Suomen Kuntaliitto käynnisti myös alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvausten laatimisen, hanke kulkee nimellä KYS-Erva. Tähän osallistuivat tietohallinto- ja asianhallintapäälliköt. Vanhojen arkistojen järjestämiseen ja arkistonhoitoon ei ole ollut käytettävissä yhtään resurssia. Asianhallintapäällikkö jatkoi kokonaisarkkitehtuurin opiskelua Kuopion yliopistossa työn ohessa. Tietopalveluiden sisällä tehdyillä määrärahasiirroilla talousarviossa pysyttiin. Tietohallinto: Projektit Johtamisjärjestelmän ja tuotteistuksen osalta tietojärjestelmämuutokset jäivät viime hetkeen ja tehtäväksi hyvin lyhyellä ajalla huolimatta valmisteluun käytettävissä olleesta ajasta. Tuotteistuksen käyttöönoton alkuperäinen aikataulu oli liian haasteellinen tietojärjestelmätoteutusten näkökulmasta. Pohjois-Savon Alue-Pegasoksen käyttöönotto 1.1. tapahtui toteutuksen mittavuuteen nähden erittäin hyvin. Sähköinen lääkemääräys saatiin onnistuneesti käyttöön ajallaan 8.1. ja välittömästi aloitettiin mittava sähköisen potilastiedon arkiston käyttöönoton projekti. Sähköisen lääkemääräyksen myötä tullut lainsäädäntö edellyttää, että po. toiminnon ja potilastiedon ympärivuorokautinen käytettävissä olo on varmistettava. Tähän ei aivan päästy, koska Ylä- Savon ICT-palvelut Oy:n tietotekniikkapäivystyksen järjestely on kesken. Potilastietojärjestelmään liittyvä sähköisen asioinnin käyttöönotto ei onnistunut toivotussa aikataulussa mukana olevien toimijoiden lukuisten yhtäaikaisten haasteiden vuoksi. Projekti pääsi käyntiin vasta syksyn puolivälissä. Tästä seurasi haittaa muun muassa Assi-hankkeen etenemiseen, mutta ei kuitenkaan kuntayhtymän palvelutoiminnalle. Suun terveydenhuollon Effica-järjestelmän palvelinsiirtoa Istekki Oy:n ylläpitoon valmisteltiin, mutta toteutus myöhästyi aiotusta valmistelun vaativuuden ja vastuunjaon selventämisen vuoksi. Projekti oli loppuvuodesta edelleen alkuvaiheessa, mutta lähdössä etenemään suunnitellusti. Seutuverkon siirtoprojekti eteni hitaasti ja tästä seurasi ylimääräisiä työasemien vuokrakustannuksia. Projekti ei ole päättynyt vuoden loppuun mennessä loppuvaiheessa esille tulleiden sovellusongelmien vuoksi. Valtaosa siirroista on kuitenkin jo tehty. Tietokoneiden käyttöjärjestelmän vaihtaminen Windows 7 versioon aloitettiin loppuvuoden aikana määrittelyillä, testauksilla ja projektin suunnittelulla. Henkilöstö Henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia. Työnkuvien määrittely saatiin valmiiksi keväällä ja toteutettiin. Alkusyksystä tehtiin vielä tarkennuksia työnjaon periaatteisiin ja loppuvuoden aikana jatkettiin tehtävämäärittelyjä kehityskeskustelujen ja tehtävämäärien pohjalta. Työn vaativuuden arviointia ei tehty vuonna tehtävien määrittelyn jatkamisen vuoksi. Tietohallintopäällikön virka täytettiin 1.11. alkaen. Avoimena olevaa teknisen asiantuntijan toimea ei vielä täytetty, koska toimenkuvaa on suunniteltu hieman muutettavan vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita. 198 Toimintakertomus

Pegasos-tiimi ei pystynyt noudattamaan vuosilomaohjeistusta viime hetkeen jääneiden johtamisjärjestelmän ja tuotteistuksen vaatimien tietojärjestelmämuutosten vuoksi. Tietohallinto ei edelleenkään saa riittävän ajoissa tietoja kehittämistoimista ja niihin liittyvistä muutoksista. Tämä tuo jatkuvaa haastetta töiden järjestämiseen ja luo sekavuutta yksikön toimintaan ja toiminnan ennakointi on hyvin haasteellista. Resurssien käyttö Sähköisen potilastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu ja siihen liittyvä Pegasos-potilastietojärjestelmän version vaihdon valmistelu aiheuttivat ennakoimattoman suuren osallistumistarpeen erilaisiin tapahtumiin, kokouksiin ja koulutuksiin ja siten aiheuttaneet kustannusten nousua matkakustannusten menokohdissa molemmissa kustannuspaikoissa. Lisäksi tietohallintopäällikkö on osallistunut Pohjois-Savon alueellisella tasolla pidemmän tähtäimen toimien ja uusien tietojärjestelmäpalveluiden suunnitteluun ennakoitua enemmän. Aktiivinen osallistuminen on jo hyödyttänyt merkittävästi kuntayhtymän lyhyen tähtäimen tietohallintopalveluiden järjestämistä (mm. raportointia ja Alue-Pegasoksen hallinnan organisointia) ja pidemmällä tähtäimellä tulee helpottamaan tietohallinto- ja asianhallintatoimia sekä tehostamaan olemassa olevien järjestelmien hyötykäyttöä. Tietohallinnon talousarvion toteuma on tulojen osalta suunnitellun mukaista. Menojen osalta alitusta tulee noin 2,7 %. Vakinaisen henkilöstön palkoista puuttuu teknisen asiantuntijan palkkamenot, koska paikkaa ei ole vielä täytetty toimenkuvien ja siten myös kyseisen toimen uudelleen määrittelyn vuoksi. Pegasos-tiimin kokonaismenot alittivat talousarvion merkittävästi. Merkittävin tekijä oli viivästyneen tietoverkkoprojektin myötä aiottua myöhemmin alkanut ohjelmistojen virtualisoinnin tuotantokäyttö. Röntgen: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Röntgenien talousarviot toteutuivat lähes suunnitellusti. Iisalmen röntgenin talousarvioon ei ollut varattu riittävästi määrärahoja lääkäreiden kuukausipalkkoihin eikä lääkäreiden ostopalveluihin. Alkuvuodesta toiminta oli puolta (50 %) virkalääkäriä lukuun ottamatta ostopalvelutoiminnan varassa. Syyskuun alusta aloitti 100 % virkalääkäri sekä erikoistuva lääkäri. Lääkäripalveluiden ostotoiminnasta pystyttiin luopumaan lähes kokonaan marraskuun alusta. Määrärahasiirtoja on tehty henkilöstökuluista ja ostopalvelutoiminnasta. Kiuruveden röntgenin talousarvioon ei ollut varattu riittävästi määrärahoja laitteistojen leasingkuluihin. Suoritemäärät Iisalmessa jäivät arvioidusta tavoitteesta 10 % johtuen esimerkiksi lähetekäytäntöjen tarkistamisesta. Sonkajärvellä suoritemäärät jäivät 27 % alle arvioidusta tavoitteesta johtuen terveyskeskuksen lääkärityövoiman vaihtelevasta tilanteesta ja kesäajan osittaisesta sulusta. Toimintakertomus 199

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Tavoitteiden toteutuminen Ympäristölautakunta kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 164 asiaa. Lisäksi salaisia kokouksia oli 5, joissa käsiteltyjä asioita oli yhteensä 23. Vastuualueen henkilöstö osallistui kuntayhtymässä toteutettuun työhyvinvointikyselyyn. Kyselyn perusteella vastuualueella ei noussut esille erityisiä työhyvinvointia heikentäviä seikkoja. Eri ammattiryhmien välisiin palkkaeroihin kiinnitettiin vastauksissa huomiota. Työ koettiin mielekkääksi ja työmotivaatio oli hyvä. Vuonna vastuualueen henkilöstöllä ei ollut pitkiä sairaslomia ja tämä näkyi erittäin pienenä sairauslomapäivien määränä. Vastuualueen taloudellinen toteutuma vuodelta ei ylitä talousarviossa vahvistettua raamia. Henkilöstömenoja vähensi ympäristönsuojeluyksikössä tilapäinen vajaus vakinaisessa henkilöstössä. Henkilöstövajaus vaikutti osaltaan myös ympäristönsuojelun lupamaksutulojen pienempään kertymään, koska erityisesti murskausasemien ympäristölupahakemuksia tuli vireille runsaasti, mutta niiden käsittely viivästyi henkilöstömuutosten vuoksi. Vastuualuetasolla toimintatuotot ylittivät arvion ja tulos oli ylijäämäinen. Keskeiset muutokset Vastuualueen työkokouksissa ja yksiköiden kokouksissa käsiteltiin johtamisjärjestelmän uudistamista. Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen toiminta on vakiintunutta eikä oleellisia muutostarpeita johtamisjärjestelmässä tämän vastuualueen sisällä nähty tarpeellisiksi. Uusi hallintosääntö aiheuttaa pieniä muutoksia esimiesten tehtävissä vuonna 2014. Terveysvalvonnassa oli vuoden aikana useita merkittäviä atk-ohjelmauudistuksia. Toiminnan kannalta keskeisessä Tarkastaja-ohjelmassa muutokset johtuivat pääasiassa käyttöön otetusta elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmästä ja kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan Yhti-järjestelmästä. Eläinlääkintähuollon toiminta on ollut vuoden aikana kohtalaisen vakaata. Eläinklinikan toiminta on viime vuosien suurin kehitysaskel alueen eläinlääkintähuollossa. Tuotantoeläinyksiköiden koon kasvu ja teknistyminen lisäävät karjatason terveydenhuollon kysyntää. Samalla tilakäynnillä hoidetaan useampia eläimiä kuin aikaisemmin ja ennaltaehkäisevän työn merkitys on korostunut. Ympäristönsuojeluyksikössä Iisalmen toimipisteestä sanoutui irti yksi ympäristönsuojelutarkastaja kesäkuussa. Ympäristölupien käsittely hidastui tilapäisesti kesällä henkilöstövajauksen vuoksi. Palvelusopimusneuvotteluissa kuntayhtymän ja Sonkajärven kunnan kanssa päätettiin lopettaa Sonkajärveltä ympäristönsuojelun toimipiste. Ympäristönsuojelun toimipisteet sijaitsevat 1.1.2014 alkaen Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen piti valmistua kesäkuussa, mutta uudistus on siirtynyt vuodelle 2014. Uudistuksella on vaikutusta kuntien ympäristönsuojelutehtävien määrään. Tunnusluvut Taulukossa 1 on ympäristönsuojelun suoritteet vuosilta 2010. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Luvat 9 9 0 3 21 2012 5 4 1 7 17 2011 8 7 2 7 24 2010 10 6 4 4 24 Ilmoitukset 13 21 9 3 46 2012 19 10 4 7 40 2011 17 14 4 6 41 2010 17 12 6 5 40 Tarkastukset 148 103 32 40 323 2012 129 101 34 54 318 2011 100 130 46 50 326 2010 84 78 30 28 220 Lausunnot 18 24 25 1 68 2012 23 29 23 12 87 2011 13 20 9 7 49 2010 13 19 9 13 54 Yhteensä 188 157 66 47 458 2012 176 144 62 80 462 2011 138 171 61 70 440 2010 124 115 49 50 338 200 Toimintakertomus

Taulukossa 2 on eläinlääkintähuollon suoritteet vuosilta 2010-. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä yhteensä Tilakäynnit 1975 2998 1344 2082 8399 2012 2045 3091 1282 2171 8589 2011 2076 3175 1173 2203 8627 2010 2141 3284 1237 2043 8705 Pieneläinkäynnit 4122 1171 581 646 6520 2012 3928 1246 632 712 6518 2011 4015 1293 468 758 6534 2010 4345 1326 572 897 7140 Navettatarkastukset 22 35 33 63 153 2012 28 14 21 33 96 2011 0 2 3 12 17 2010 2 4 2 53 51 Terveydenhuolto- 104 160 223 155 642 käynnit 2012 100 154 194 152 600 2011 91 166 105 142 504 2010 50 131 82 111 374 Yhteensä 6223 4364 2181 2946 15714 2012 6101 4505 2129 3068 15803 2011 6182 4636 1749 3115 15682 2010 6538 4745 1893 3104 16280 Eläinlääkintähuollon subventiot Eläinlääkintähuollon subventioina on korvattu hyötyeläimen omistajalle tai haltijalle käyntimaksun ja matkakustannusten yhteismäärän 65 (ennen 1.4.2010 60 ) ylittävä osa ilman arvonlisäveroa. Kustannukset on kohdennettu jäsenkunnille aiheutumisperiaatteen mukaan (taulukko 3). 2012 2 011 2 010 Kiuruvesi 14 179 15 597 12 523 14 360 Vieremä 9 273 10 797 10 859 9 775 Iisalmi 5 333 6 012 4 484 5 484 Sonkajärvi 7 657 6 257 6 802 7 704 Yhteensä 36 442 38 663 34 668 37 323 Taulukossa 4 on terveysvalvonnan suoritteet vuosina 2010-. Lukuihin ei sisälly asiakasneuvontasuoritteita. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä yhteensä Elintarvikevalvonnan 468 174 83 52 777 suoritteet 2012 366 119 85 52 622 2011 404 214 85 40 743 2010 542 199 82 70 893 Muut terveysvalvonnan 335 193 109 96 733 suoritteet 2012 361 167 105 78 711 2011 398 178 122 86 784 2010 354 144 86 125 785 Yhteensä 803 367 192 148 1510 2012 727 286 190 130 1333 2011 802 392 207 126 1527 2010 896 343 168 195 1602 Toimintakertomus 201

TILINPÄÄTÖKSEN MUUT LIITETIEDOT 202 Toimintakertomus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä TILINPÄÄTÖKSEN MUUT LIITETIEDOT SISÄLLYS: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...202 Liite 1: tä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät...204 Liite 2: Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus...204 Liite 3: Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus...204 Liite 4: Kuntayhtymän toimintatuotot...204 Liite 5: Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely...204 Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet...205 Liite 7: Rahoitustuotot ja kulut...205 Liite 8: Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti...206 Liite 9: Omistukset muissa yhteisöissä...206 Liite 10: Saamiset...207 Liite 11: Siirtosaamisiin ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät...207 Liite 12: Oma pääoma...208 Liite 13: Pitkäaikainen vieras pääoma...208 Liite 14: Lyhytaikainen vieras pääoma...208 Liite 15: Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät...209 Liite 16: Leasingvastuiden yhteismäärä...209 Liite 17: Henkilöstön lukumäärä...209 Liite 18: Henkilöstökulut...210 Liite 19: Itsenäistymisvaratilit...210 Liite 20: Erittely suunnitelmien mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta... 210 Liite 21: Investoinnit... 211 Liite 22. Kokonaismenot ja tulot...212 Liite 23. Tilinpäätöksen muu liitetieto...212 Toimintakertomus 203

Liite 1: tä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen päivän hinnan mukaisesti. Materiaalijärjestelmä päivittää vaihtoomaisuuden viimeisen toteutuneen hankintamenon määräisenä. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. Liite 2: Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Tuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia. Liite 3: Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Ovat vertailukelpoisia Liite 4: Kuntayhtymän toimintatuotot Toimintatuotot Myyntituotot jäsenkunnilta 132 651 732,59 Myyntituotot sopimuskunnilta 2 449 360,00 Myyntituotot ulkokunnilta 1 101 496,61 Erityisvaltionosuus 786 911,75 Muut myyntituotot 3 191 249,53 Maksutuotot 12 696 330,79 Tuet ja avustukset 2 350 537,53 Muut toimintatuotot 1 247 169,70 Toimintatuotot yhteensä 156 474 788,50 Liite 5: Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset kulut Ei ole 204 Toimintakertomus

Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet SOTE-KUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMA 1.1. Poistomenetelmä Kuntajaoston suositus Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot tasapoisto 5 v 2-5 v * Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 v 5-20 v * Liikearvo tasapoisto 5 v 2-5 v * Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot tasapoisto 3 v 2-5 v * Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 3-20 v 2-5 v * Ainenelliset hyödykkeet Maa -ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 30 v 20-50 v Tehdas-ja tuotantorakennukset tasapoisto 20 v 20-30 v Talousrakennukset tasapoisto 15 v 10-20 v Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 20 v 20-30 v Asuinrakennukset tasapoisto 30 v 30-50 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut kiinteät koneet,laitteet ja rakenteet menojäännöspoisto 23 % 20-25 % Koneet ja kalusto Sairaankuljetusajoneuvot menojäännöspoisto 30-40 % ei erillistä suositusta Muut kuljetusvälineet menojäännöspoisto 30 % 25-30 % Muut raskaat koneet menojäännöspoisto 25 % 20-25 % Muut kevyet koneet menojäännöspoisto 30 % 25-30 % Sairaala-,terveydenhuolto -yms.laitteet menojäännöspoisto 20-30 % 20-30 % Atk-laitteet menojäännöspoisto 30-40 % 30-40 % Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 30-40 % 30-40 % Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Tasenimikkeistön tarkempi määrittely KILA:n kuntajaoston tase- ja poisto-ohjeessa, tarvittaessa kuntayhtymä antaa sisäisen ohjeistuksen poistosuunnitelman tase-erien yksilöidystä sisällöstä. * erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta Liite 7: Rahoitustuotot ja kulut 2012 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 645,00 645,00 Maksuliikennetilien korot 26 087,44 33 041,63 Saamisten viivästyskorot 13 617,48 14 129,83 Muut rahoitustuotot 11 037,39 86 787,67 Korkokulut, lainat ulkopuolisilta -4 086,04-4 473,13 Peruspääoman korot jäs.kunnilta -310 831,43-309 144,39 Viivästyskorot -8,11-3 282,21 Muut korkokulut 0,00 0,00 Muut rahoituskulut -82,94-117,87 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -263 621,21-182 413,47 Toimintakertomus 205

Liite 8: Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (LIITETIETO 21) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykket Aineettomat Muut pitkävai- Ennakko- Yhteensä Maa- ja vesi- Raken- Kiinteät Koneet ja Muut Ennakko- Yhteensä oikeudet kutteiset maksut alueet nukset rakenteet ja kalusto aineelliset maksut ja menot laitteet hyödykkeet kesk.erh.h. Poistamaton hankintameno 1.1. 577 149,25 252 596,33 51 303,94 881 049,52 525 586,37 10 399 330,32 0,00 1 237 428,71 12 162 345,40 Lisäykset tilikauden aikana 730 494,09 0,00 730 494,09 292 275,75 351 586,91 643 862,66 Rahoitusosuudet tilikaudella 5 673,55 5 673,55 Vähennykset tilikauden aikana 51 303,94 51 303,94 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto 441 915,91 18 032,03 459 947,94 455 264,35 447 130,88 902 395,23 Muut kertaluont. lisäpoistot Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 865 727,43 234 564,30 0,00 1 100 291,73 525 586,37 10 230 668,17 0,00 1 141 884,74 11 898 139,28 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 865 727,43 234 564,30 0,00 1 100 291,73 525 586,37 10 230 668,17 0,00 1 141 884,74 0,00 11 898 139,28 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista Maa- ja vesialueet/erittely: kp-arvo Iisalmen sairaalan tontti 353 272,00 Koljonvirran maa-alue 125 221,75 Riistakatu 19 A tontti 13 455,03 Asuin- ja toimistorakennus -tontti 33 637,59 Maa-alueet yhteensä 525 586,37 PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET (LIITETIETO 21) Osakkeet ja osuudet JVK-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kuntayhtymä- Muut Yhteensä JVK- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä Konserni- Omistusyht. osuudet osakkeet saamiset konserni- kunta- muut yhtiöt yhtistö ja osuudet yhteisöt yhtymät yhteisöt Hankintameno 1.1. 0 0 0 93 624,81 93 624,81 0 0 0 0,00 0,00 Lisäykset 0 0 0 63 000,00 63 000,00 0 0 0 0,00 0,00 Vähennykset 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. 0 0 0 156 624,81 156 624,81 0 0 0 0,00 0,00 Arvonalennukset tilikaudella 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Arvonkorotukset 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 0 156 624,81 156 624,81 0 0 0 0,00 0,00 Liite 9: Omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt Ylä-Savon Sairaanhoidon tukisäätiö y-tunnus kotipaikka om.os. % 0846186-4 Iisalmi 100 % 2012 oma pääoma 669 454,22 652 224,57 vieras pääoma 7 125,56 18 335,40 tilikauden voitto/-tappio 17 229,65 12 618,67 Tytäryhteisön tilinpäätöstä ei ole yhdistetty kuntayhtymän tilinpäätökseen. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu vähäisen merkityksen vuoksi. Muut osakeomistukset 2012 Asunto-osakkeet 40 771,58 40 771,58 Iisalmen Puhelin Oy, 43 kpl 23 643,97 23 643,97 Sakupe Oy, 1602-1629 4 709,26 4 709,26 IS-Hankinta 2 000,00 2 000,00 Ylä-Savon ICT 22 500,00 22 500,00 Toimi-säätiö 43 000,00 43 000,00 Istekki Oy 20 000,00 20 000,00 Muut yhteensä 156 624,81 156 624,81 206 Toimintakertomus

Liite 10: Saamiset Saamiset yhdistelemättömiltä tytäryhteisöiltä 2012 Ylä-Savon Sairaanhoidon tukisäätiö 1 412,58 1157,48 Myyntisaamiset Myyntisaamiset jäsenkunnilta myyntireskontran avoimet laskut Iisalmi 6 973,32 136 395,39 Kiuruvesi 38 118,44 2 502,75 Sonkajärvi 6 466,62 1 176,92 Vieremä 6 213,33 13 605,17 Yhteensä 57 771,71 153 680,23 Myyntisaamiset muilta 3 051 159,63 3 044 342,09 Yhteensä 3 110 343,92 3 199 179,80 Liite 11: Siirtosaamisiin ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Toimintakertomus 207

Liite 12: Oma pääoma 2012 Peruspääoma 1.1. 10 984 114,23 10 916 632,73 Peruspääoman muutos tk:lla Iisalmen kaupunki, lainan lyhenn. 67 481,50 67 481,50 Pääoman korotus Peruspääoma 31.12. 11 051 595,73 10 984 114,23 Peruspääoman jakautuminen jäsenkunnittain Iisalmi 6 693 425,18 6 625 943,68 Kiuruvesi 1 880 601,39 1 880 601,39 Sonkajärvi 1 188 072,43 1 188 072,43 Vieremä 1 289 496,73 1 289 496,73 Yhteensä 11 051 595,73 10 984 114,23 2012 Edellisten tilikausien yli/-alijäämä -445 392,29-445 392,29 Tilikauden yli/-alijäämä 0,00 0,00 Yhteensä -445 392,29-445 392,29 Oma pääoma yhteensä 10 606 203,44 10 538 721,94 Liite 13: Pitkäaikainen vieras pääoma 208 Toimintakertomus

Liite 14: Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat jäsenkunnilta 2012 ostoreskontran avoimet laskut Iisalmi 9 571,27 56 201,94 Iisalmen Vesilaitos 5 014,15 5 276,68 Kiuruvesi 97 254,25 127 223,46 Sonkajärvi 53 773,58 49 037,03 Vieremä 34 912,79 29 122,51 Yhteensä 200 526,04 266 861,62 Ostovelat muille 6 992 254,75 6 852 745,78 Yhteensä 7 192 780,79 7 119 607,40 Muut velat 106 416,47 86 877,45 Liite 15: Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2012 Lomapalkka- ja lomarahajaksotus 9 104 552,05 9 516 722,62 Valtionosuusennakot 194 246,00 100 624,00 Menojäämäpalkat 635 881,41 575 341,40 Peruspääoman korot sop.kunnille 34 541,54 34 541,54 Peruspääoman korot jäs.kunnille 276 289,89 274 602,85 Toimisäätiö lomapalkkavelka 160 860,40 Kys ensihoito lomapalkat 189 117,28 Valtiokonttori sotainvalidien kust. 143 105,94 Mediverkko 128 840,96 Varhe-maksut 75 462,42 Muut siirtovelat 161 204,65 213 399,84 Siirtovelat 10 754 124,86 11 065 209,93 Liite 16: Leasingvastuiden yhteismäärä 2012 Handelsbanken-Rahoitus 12 401,76 27 971,52 Pohjola Pankki Oyj 3 383,71 6 047,28 Nordea 0,00 670,48 Kuntarahoitus 312 891,18 246 859,33 Yhteensä 328 676,65 281 548,61 Liite 17: Henkilöstön lukumäärä 31.12. 31.12.2012 1271 1324 Toimintakertomus 209

Liite 18: Henkilöstökulut 2012 Palkat ja palkkiot 52 314 656,54 55 179 350,96 Henkilösivukulut 12 158 532,91 12 745 791,82 Eläkekulut 9 203 083,35 9 588 481,32 Muut henkilösivukulut 2 955 449,56 3 157 310,50 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 64 473 189,45 67 925 142,78 Liite 19: Itsenäistymisvaratilit Liite 20: Erittely suunnitelmien mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta TP 2010 TP 2011 TP 2012 Tp TS 2014 Poistonalaiset investoinnit 1 896 843 1 410 958 1 098 783 1 313 053 1 374 390 Rahoitusosuudet 45 500 10 726 5 674 Investointien omahankintameno 1 896 843 1 365 458 1 088 057 1 307 379 1 374 390 Suunnitelman mukaiset poistot 1 304 461 1 355 650 1 243 534 1 362 343 1 363 541 Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot 1 325 906 Poistonal. investointien omahank. 1 406 425 Ero -80 520 Poikkeama % -6,07 210 Toimintakertomus

Liite 21: Investoinnit INVESTOINTIEN TOTEUMA TA Muutettu TA TP Ali/yli Tot % RAKENNUKSET 286 000 376 335 292 275,75 84 059,25 77,66 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus 30 000 30 000 28 852,29 1 147,71 96,17 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa ( mahd. valt.apu max. 28.000 ) 90 000 90 000 77 590,54 12 409,46 86,21 Alakeskusten uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, Isa 30 000 30 000 74 671,68-44 671,68 248,91 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen 76 000 76 000 83 022,98-7 022,98 109,24 Hissin saneeraus, Isa:n pkl 10 000 0 0,00 Koljonvirran sairaala:tehtävän kuntoarvion ja Avin tarkastusraportin perusteella tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan 50 000 20 000 28 138,26-8 138,26 140,69 välttämättömistä investoinneista vuonna. Määrärahatarve 0,00 tarkentuu kuntoarvion perusteella. 0,00 Rakennus R2( 150 000 käytetty korjauksiin 2003 alkaen) 0,00 Ennakoimattomat rakennusinvestoinnit 130 335 130 335,00 0,00 KONEET JA LAITTEET 406 000 345 265 357 403,81-12 138,81 103,52 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa 73 000 73 000 75 161,65-2 161,65 102,96 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa/Sonkajärvi 50 000 20 000 25 346,00-5 346,00 126,73 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset 10 000 0 0,00 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys 20 000 22 000 20 422,26 1 577,74 92,83 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS 15 000 0 0,00 Dialyysikoneet ( 3) 33 000 33 000 33 000,00 0,00 100,00 BCM-laite, ISA dialyysi 12 000 12 000 10 990,00 1 010,00 91,58 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg 35 000 35 000 30 200,00 4 800,00 86,29 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto 14 000 14 000 15 640,00-1 640,00 111,71 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto (ei hankita) 30 000 0 0,00 Fiberoskooppi Knk-pkl 7 000 5 500,00 1 500,00 78,57 Saha leikkaussali 4 000 4 000,00 0,00 Ultraäänilaite, Isa urologia 40 000 60 740 60 740,00 0,00 100,00 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto 44 000 16 525 40 525,00-24 000,00 245,23 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto (ei hankita) 20 000 0 0,00 Pesukone suun terveydenhuolto 20 000 15 530,00 4 470,00 77,65 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut 10 000 10 000 9 542,00 458,00 95,42 UPS-laitteet + kuituverkko 9 000 5 816,90 3 183,10 64,63 Skoopit 9 000 8 990,00 10,00 99,89 ATK-INVESTOINNIT 706 000 676 400 673 373,25 3 026,75 99,55 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä 43 000 43 000 41 583,25 1 416,75 96,71 Tuotteistusohjelma 17 000 14 000 14 000,00 0,00 100,00 Potilastietojärjestelmän lisäosat 181 000 182 000 191 253,03-9 253,03 105,08 Effican e-resepti (ei toteudu) 15 000 0 0,00 Effican palvelinuudistus ja versiopäivitys 40 000 21 637,50 18 362,50 54,09 SOTE DW tietovarasto 17 000 16 729,32 270,68 98,41 Medimaker-lisäosat 5 400 1 473,34 3 926,66 27,28 ProConsonan ohjelmistoalustan uudistus 13 000 12 947,25 52,75 99,59 Toimikortti 25 000 7 000 19 716,76-12 716,76 281,67 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö (ei toteudu) 50 000 0 0,00 MS-lisenssien hankinta 340 000 340 000 339 032,80 967,20 99,72 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä (ei toteudu) 20 000 0 0,00 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat 15 000 15 000 15 000,00 0,00 100,00 YHTEENSÄ 1 398 000 1 398 000 1 323 052,81 74 947,19 94,64 INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA TP Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 286 000 376 335 292 276 84 059,25 77,66 KONEET JA LAITTEET 406 000 345 265 357 403,81-12 138,81 103,52 ATK-INVESTOINNIT 706 000 676 400 673 373,25 3 026,75 99,55 YHTEENSÄ 1 398 000 1 398 000 1 323 052,81 74 947,19 94,64 Toimintakertomus 211

Liite 22. Kokonaismenot ja tulot KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT TP 1 000 1 000 TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot 156 475 Toimintakulut 154 849 Verotuotot - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut 4 Korkotuotot 27 Muut rahoituskulut 311 Muut rahoitustuotot 24 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollistenn varausten muutos - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden - Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) luovutusvoitot - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Investoinnit luovutustappiot Rahoitusosuudet investointimenoihin 6 Investoinnit Pysyvien vastaavienn hyödykkeiden luovutusvoitot Investointimenot 1 323 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 67 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman lisäykset 67 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä 156 599 Kokonaismenot yhteensä 156 554 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 45 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos =(3270-3315) -45 Liite 23. Tilinpäätöksen muu liitetieto Lomanmääräytymisvuosi = Lomaa ansaitaan huhtikuun alusta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun Lomakorvaus / Lomapalkka = Vuosiloman ajalta maksetaan lomapalkkaa / Lomakorvauksena maksetaan palvelussuhteen päättyessä jos vuosilomapäiviä jää pitämättä. Lomaraha = Kun lomaa pidetään, työntekijälle maksetaan lomapalkkaa ja lomarahaa. Lomaraha on lomapalkan lisäksi maksettava palkkaerä. Lomaraha maksetaan kerran vuodessa (meillä kesäkuussa) ei edellytä loman pitämistä. Lomapalkkavaraus = talousarviovuoteen kohdistuva lomapalkka- ja lomarahavelka Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen muutos tuli voimaan tammikuu 2012 Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten muutos: Vuosilomamääräykset ovat muuttuneet marraskuussa 2011 sovituissa uusissa kunnallisissa virka ja työehtosopimuksissa. Vuosilomaluvun 5 :ää Vuosiloman pituus, on muutettu siten, että määräyksen 2 momentti ja 3 momentissa olleet B-vuosilomataulukot on poistettu 1.1.2012 lukien. Vastaavasti vuosilomaluvun muista määräyksistä, joissa on viitattu B-taulukoihin, on tehty B-taulukoiden poistamisesta johtuvat muutokset. Lomapalkkavarauksen laskeminen SOTE kuntayhtymässä Lomapalkkavarausta ei budjetoida, vaan se kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä palkkamenoihin sekä taseeseen siirtovelkoihin. Tämä käytäntö on ollut käytössä SOTE:n jäsenkunnissa ja samoin SOTE:ssa. Yhtenäisistä kirjanpitokäytännöistä on sovittu kuntien kanssa yhteisesti koko SOTE:n toiminnan ajan. 212 Toimintakertomus

SOTE:n lomapalkkavarauksen laskeminen TP Vuoden 2010 lomapalkkavarauksessa käytettiin vain Kvtes:n B-taulukkoa Vuoden 2011 lomapalkkavarausta laskettaessa käytettiin vuoden 2011 pitämättömiin lomiin Kvtes:n lomataulukko B:tä ja vuoden 2012 vuosilomissa (kertymä ajalta 1.4. 31.12.11) käytetettiin taulukko A:ta. Taulukossa on lomapalkkavarauksen päivien lukumäärä 41807 päivää. Vuoden 2012 varauksessa on käytetty sekä vuoden 2012 pitämättömiin lomiin että vuoden lomiin taulukko A:ta. vanhat säästövapaat pitämättömät lomat Vuoden lomapalkkavaraus Lomapalkka Sotumaksut Yhteensä 2012 5 846,65 1 288,02 7 134,67 1 406 436,76 309 838,02 1 716 274,78 2014 6 048 629,53 1 332 513,09 7 381 142,60 Yhteensä 7 460 912,94 1 643 564,51 9 104 552,05 Lomapalkkavaraus 2011 2012 Muutos 2012 / vertailu Lomapalkkavaraus, 7 505 806,44 7 202 828,34 302 978,10 norm, kertymä jonka sotumaksut 1 642 040,33 1 586 783,07 55 257,26 Säästövapaat 305 127,69 258 084,60 47 043,09 jonka sotumaksut 66 738,70 56 856,04 9 882,66 Yhteensä 8 304 268,00 9 519 713,16 9 104 552,05-415 161,11 Säästövapaapäivät 1 920 1 569-351 Toimintakertomus 213

TILASTO-OSA 214 Toimintakertomus

Toimintakertomus 215

216 Toimintakertomus

Toimintakertomus 217

218 Toimintakertomus

Toimintakertomus 219

220 Toimintakertomus

Toimintakertomus 221