Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä turvallisuuspalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Turvallisuuden takeena on luotettava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Rajavartiolaitos arvostaa toiminnassaan luotettavuutta, ammattitaitoa sekä yhteistyökykyä. Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Tavoitetasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. Tulosmittarit Ammattitaito (koulpv/htv), vähintään 24,7 20,0 20,0 Lähtövaihtuvuus (%) 6,4 8,0 7,9 Kenttäkelpoisuus (1,0 5,6), vähintään 4,2 4,3 4,3 Fyysinen kunto (1,0 5,9), vähintään 3,9 4,0 4,0 Sairastavuus (sa pv/htv), enintään 8,6 8,0 8,0 Tapaturmat (sa pv/htv), enintään 0,6 0,65 0,55 Työilmapiiri (1 5), vähintään 3,5 3,50 3,50 Toiminnallinen tuloksellisuus Tulosalueet yhteensä Tulosmittarit (kokonaisindeksit), vähintään Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 118 114 116 Laadunhallinta (ind) 135 129 129 Tuottavuus (ind) 102 100 102 Taloudellisuus (ind) 99 100 103 Toimintamenot (milj. euroa) 1) 198 193 193 Henkilötyövuodet (htv) 3 125 3 130 3 105 Rajavalvonta Päätöksentekijöille välitetään ajantasainen ja rajatilannetta vastaava rajatilannekuva. Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muut merkittävät rajatapahtumat selvitetään viipymättä rajavaltuutettujen käsittelyä ja muita jatkotoimenpiteitä varten. Rajavalvonta järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. 1) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousesitys Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 132 117 120 Laadunhallinta (ind) 159 132 136 Rajatilannekuva (0 10) 8,1 8,1 8,1 Rajatapahtumien estäminen (%) 93 97 97 Rajatapahtumien paljastaminen (%) 75 79 79 Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 3,2 3,2 3,2 Rajatapahtumien selvitystaso (%) 100 61 70 Rajatapahtumien käsittely (%) 100 100 100 Tuottavuus (ind) 106 102 103 Taloudellisuus (ind) 104 102 104 Partiointi (tuntia) 397 000 401 000 386 000 josta itärajalla (tuntia) 318 000 321 000 310 000 Kiinteä valvonta (tuntia) 928 000 890 000 922 000 Tarkastukset (kpl) 103 000 95 000 104 000 Havaitut rajatapahtumat (kpl) 2) 80 84 80 Havaitut rikkomukset (kpl) 3) 2 086 2 492 2 300 Toimintamenot (milj. euroa) 108 106 105 Henkilötyövuodet (htv) 1 707 1 713 1 696 Rajatarkastukset Kaikki Schengenin alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA:n kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenin sisärajoilla valmius rajatarkastuksiin ylläpidetään. Rajatarkastukset toteutetaan laadukkaasti turvaten sujuva rajaliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilön oikeusturvasta. Rajatarkastukset järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. / Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 94 100 101 Laadunhallinta (ind) 94 105 102 Tarkastusten kattavuus (%) 99,9 100 100 Tarkastusten laatu (%) 99,6 99,9 99,9 Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lento--asemilla (min) 8 10 11 Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) 34 33 34 Oikeusturva (%) 99,8 99,9 99,9 Tuottavuus (ind) 96 96 100 Taloudellisuus (ind) 93 96 101 2) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousesitys Rajatarkastukset ulkorajalla (milj. hlöä) 4) 15,2 15,1 16,0 josta viisumivelvollisia (milj. hlöä) 5) 4,1 4,5 4,5 Havaitut rikkomukset (kpl) 6) 3 689 4 830 4 830 Toimintamenot (milj. euroa) 78 76 76 Henkilötyövuodet (htv) 1 226 1 229 1 224 Meri- ja muu pelastustoiminta Meripelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. Välitön johtamisvalmius ylläpidetään. Rajavartiolaitoksen meripelastusyksiköiden suorituskyvystä huolehditaan. Kaikille merihätään joutuneille osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustilanteiden havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Meripelastuksen toimivuutta tuetaan johtamiskoulutuksella ja vaikuttamalla sidosryhmiin. Naapurimaiden meripelastusta tuetaan ja tarvittaessa apua annetaan ulkomaille. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. / Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 117 117 116 Laadunhallinta (ind) 117 117 116 Suunnitelmavalmius (0 10) 8,8 8,4 8,4 Johtamisvalmius (0 10) 6,9 7,2 7,1 Suorituskyky (%) 100,0 100,0 100,0 Saatavuus (tuntia) 0,5 0,6 0,6 Pelastussuoritteet (kpl) 1 652 1 700 1 720 Harjoitus ym suoritteet (kpl) 569 500 555 RVL:n yksiköiden toiminta-aika (tuntia) 7) 2 030 2 500 2 200 Estetyt merionnettomuudet (kpl) 3 10 10 Pelastettu avuntarpeesta (hlöä) 3 091 3 000 3 300 Pelastettu hengenvaarasta (hlöä) 107 200 200 Toimintamenot (milj. euroa) 3 3 3 Henkilötyövuodet (htv) 45 47 45 Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä kyky joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Palvelukseen astunut henkilöstö kotiutetaan tehtävien mukaisesti koulutettuna ja sijoituskelpoisena. Tehtävien edellyttämät rajajoukot tuotetaan. Rajajoukoille varataan tehtävien edellyttämä sotavarustus. Sotilaallinen maanpuolustus järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallisen tuloksellisuuden tasot on asetettu seuraavan taulukon mukaisiksi. 3) Valtioraja-, rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. 4) Rajatarkastukset ulkorajalla 1999/12,8 milj., 2000/13,9 milj., 2001/14,5 milj., 2002/14,7 milj. 5) Viisumivelvolliset 1999/2,5 milj., 2000/2,9 milj., 2001/3,4 milj., 2002/4,1 milj. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousesitys Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 98 105 101 Laadunhallinta (ind) 99 104 101 Suunnitelmavalmius (0 10) 7,0 7,0 7,0 Sijoitettavuus (%) 77 84 80 Koulutettavuus (%) 84 85 85 Sijoitustilanne (0 10) 9,4 9,4 9,4 Sotavarustus (0 10) 5,4 5,4 5,4 Koulutus (0 10) 7,5 7,5 7,5 Tuottavuus (ind) 99 106 101 Taloudellisuus (ind) 96 106 102 Koulutusvuorokaudet 161 800 165 000 157 000 Toimintamenot (milj. euroa) 9 9 9 Henkilötyövuodet (htv) 148 141 140 21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 192 605 000 euroa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Määrärahaa saa käyttää myös koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenojen maksamiseen sekä rakennusten, rakenteiden ja kiinteistöjen perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannus on alle 1 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahoittamiin hankkeisiin. S e l v i t y s o s a : varsinainen talous esitys Bruttomenot 199 055 195 260 195 355 Bruttotulot 6 401 2 750 2 750 Nettomenot 192 654 192 510 192 605 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 155 siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 593 Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 700 000 euroa palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.23. talous 192 605 000 lisätalous 4 192 000 talous 192 510 000 tilinpäätös 191 092 000 6) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. 7) Pl. meripelastuskeskukset 74. Rakentaminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 341 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää vuoden rakentamisvaltuuden mukaisesti Rovaniemen asuinrakennusten perusparannukseen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousesitys S e l v i t y s o s a : Momentin määräraha on muutettu kiinteäksi määrärahaksi. Momentti ja sen määräraha on tarkoitus poistaa vuoden 2007 talousssa. Tarkoitus on, että vuodesta 2007 alkaen ainakin kaikki suuret rakennushankkeet hallinnoisi Senaatti-kiinteistöt. talous 341 000 talous 1 262 000 tilinpäätös 1 812 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5