Arvio valmistuskeittiöiden kapasiteetista ja niiden mahdollisuuksista tuotantorakenteen muutoksiin alla oleva arvio perustuu nykyiseen toimintatapaan: arviossa ei tarkastella toimintapäivien lisäystä, vuorot eikä vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien mahdollistamaa kapasiteetin nostoa max. tuotantokapasiteett muutos jakelukeittiöksi* Auvaisten koulu nykyinen kyllä Heikinsuon koulu nykyinen kyllä Karinaisten koulu nykyinen kyllä Kyrön koulu nykyinen kyllä Kyrön päiväkoti nykyinen toimii jakelukeittiönä Palvelutalo Kotikarpalo n. 200 ei perusteltavissa Elisenvaaran koulukeskus n. 600 kyllä/ ei järkevää Kaulanperän koulu nykyinen kyllä Haverin koulu nykyinen kyllä Mustanojan koulu nykyinen kyllä Riihikosken koulu nykyinen kyllä Metsälauhan päiväkoti nykyinen toimii jakelukeittiönä Riihikoti palvelukeskus n. 200 ei perusteltavissa Vanhainkoti Yläne? valm.keittiö omaan käyttöön Kirkonkylän koulu? kyllä Päiväkodin keittiö? kyllä Rannanmäen koulu? kyllä * ilman investointeja 1/6
Arvio nykyisestä henkilöstömitoituksesta sekä vaihtoehtojen vastaavat tiedot vaihtoehto vaihtoehto nykyinen työaika tarkennettu työaika A B Auvaisten koulu 6:59:00 4:30:00 3:15:00 3:15:00 Heikinsuon koulu 5:30:00 4:00:00 3:00:00 3:00:00 Karinaisten koulu 5:00:00 4:00:00 3:00:00 3:00:00 Kyrön koulu 19:07:00 15:18:00 15:18:00 8:00:00 Kyrön päiväkoti 4:00:00 3:30:00 3:00:00 3:00:00 Palvelutalo Kotikarpalo 30:36:00 30:36:00 30:36:00 38:15:00 Elisenvaaran koulukeskus 30:36:00 22:57:00 26:57:00 22:57:00 Kaulanperän koulu 5:30:00 4:00:00 3:00:00 3:00:00 Haverin koulu 5:30:00 4:00:00 3:00:00 3:00:00 Mustanojan koulu 6:30:00 4:30:00 3:15:00 3:15:00 Riihikosken koulu 19:07:00 15:18:00 15:18:00 8:00:00 Metsälauhan päiväkoti 7:00:00 3:30:00 3:00:00 3:00:00 Riihikoti palvelukeskus 30:36:00 30:36:00 34:36:00 38:15:00 Vanhainkoti Yläne 22:57:00 22:57:00 22:57:00 22:57:00 Kirkonkylän koulu 21:48:00 15:18:00 10:00:00 10:00:00 Päiväkodin keittiö 7:39:00 6:30:00 3:00:00 3:00:00 Rannanmäen koulu 4:35:00 4:00:00 3:00:00 3:00:00 233:00:00 195:30:00 186:12:00 178:54:00 ero 37h 30min. = 16% ero 46h 48min = 20% jakelukeittiöitä ero 54h 6min = 23% 2/ 6
Uusinvestoinnit tuotannon välineisiin vaihtoehdoissa A ja B toimintamallina perinteinen ( cook and serve ) vaihtoehto A Elisenvaaran koulukeskus ei investointeja jakelukeittiöihin ei investointeja Kyrön koulu vaunutäyt. Uuni 18.000 Riihikosken koulu uuni 7.000 Riihikoti palvelukeskus vaunutäyt.uuni 18.000 yhteensä 43.000 vaihtoehto B Riihikoti palvelukeskus vaunutäyt.uuni 18.000 jakelukeittiöihin ei investointeja pata 150 l. 12.000 Palvelutalo Kotikarpalo vaunutäyt. Uuni 18.000 yhteensä 48.000 molempiin vaihtoehtoihin on lisättävä kuljetuskalustoa varten arviolta 10.000 euroa ( koostuu kuljetuslaatikoista, GN vuoista ja tiiviskansista ) tätä summaa ei ole lisätty pääomakustannuksiin koska sitä ei voida jaksottaa 3/6
Jos toimintamalliksi valitaan ruoan pikajäähdytys ( cook and chill ), niin yllä mainittujen investointien lisäksi tarvitaan seuraavaa: vaihtoehto A/cc Elisenvaaran koulukeskus seuraaviin jakelukeittiöihin on hankittava kylmäkaapit: Kyrön koulu pikajäähdyttimet Heikinsuon koulu, Karinaisten koulu, Kaulanperän koulu, Riihikosken koulu a 13.000 Kyrön päiväkoti, Metsälauhan päiväkoti, Mustanojan koulu Riihikoti palvelukeskus yhteensä 6 x 2400 euroa = 14.400 euroa yhteensä 52.000 vaihtoehto B/cc Riihikoti palvelukeskus pikajäähdyttimet tässäkin vaihtoehdossa on yllä mainittuihin keittiöihin Palvelutalo Kotikarpalo a 13.000 hankittava kylmäkaapit = 14.400 euroa yhteensä 26.000 lisäksi kuljetuskalustoon varattava raha on tuplattava koska astioita seisoo jakelukeittiöiden kylmäkaapeissa tässä mallissa 4/6
vaihtohto A investointi, tuhatta euroa 43 sitoutunut pääoma vuoden alussa 43,00 34,40 25,80 17,20 8,60 SUMU poisto 5 vuotta 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 jäännösarvo vuoden lopussa 34,40 25,80 17,20 8,60 0,00 sitoutuneen pääoman korkokustannukse 2,37 1,89 1,42 0,95 0,47 pääomakustannukset vuodessa 10,97 10,49 10,02 9,55 9,07 50,10 k.a. 10000 euroa vuodessa vaihtohto B investointi, tuhatta euroa 48 sitoutunut pääoma vuoden alussa 48,00 38,40 28,80 19,20 9,60 SUMU poisto 5 vuotta 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 jäännösarvo vuoden lopussa 38,40 28,80 19,20 9,60 0,00 sitoutuneen pääoman korkokustannukse 2,64 2,11 1,58 1,06 0,53 pääomakustannukset vuodessa 12,24 11,71 11,18 10,66 10,13 55,92 k.a. 11.000 vuodessa 5/6
vaihtohto A/cc investointi, tuhatta euroa 109 sitoutunut pääoma vuoden alussa 109,00 87,20 65,40 43,60 21,80 SUMU poisto 5 vuotta 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 jäännösarvo vuoden lopussa 87,20 65,40 43,60 21,80 0,00 sitoutuneen pääoman korkokustannukse 6,00 4,80 3,60 2,40 1,20 pääomakustannukset vuodessa 27,80 26,60 25,40 24,20 23,00 126,99 k.a. 25.000 euroa vuodessa vaihtohto B/cc investointi, tuhatta euroa 88 sitoutunut pääoma vuoden alussa 88,00 70,40 52,80 35,20 17,60 SUMU poisto 5 vuotta 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 jäännösarvo vuoden lopussa 70,40 52,80 35,20 17,60 0,00 sitoutuneen pääoman korkokustannukse 4,84 3,87 2,90 1,94 0,97 pääomakustannukset vuodessa 22,44 21,47 20,50 19,54 18,57 102,52 k.a. 21.000 euroa vuodessa 6/6