TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.5.2015 Kh 17.8.2015 185 Kv
YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko_15 muutos% asukasta Toholampi 3354 3351 3333 3326 3322 3330-0,72-24 Toholammin kunnan väkiluku oli toukokuun lopussa 3330, jolloin vähennystä on 24 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3354. Kunnanasukasluku v.2013 lopussa oli 3385 asukasta eli asukasluku on laskenut 13/14 välillä 31 asukkaalla. Vuodenvaihteen jälkeen kunnan asukasluku on vähentynyt 24 asukkaalla. Suurin kunnasta poismuuton ajankohta on ollut tammi/helmikuussa jonka jälkeen asukasluku on jopa hieman kasvanut jääden kuitenkin pienemmäksi kuin tammikuun luvut. Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset) Toholammin työttömyysaste toukokuussa 2015 oli 7,8%. Pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman laskenut (2 hlö:ä) vuoden alun luvuista ollen nyt 24.
TALOUDEN KEHITYS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2014 TA2015 TOT 05/2015 OIKAISTU TOT Tot-% TOT 05/2014 Kunnan tulovero 8959807 8700000 4270292-292 000 49,08 4220414 Kiinteistövero 678158 750000 8201 1,09 7722 Osuus yhteisöveron tuotosta 491676 500000 293775 58,76 251092 Verotulot 10129641 9950000 4572268 4 280 268 45,95 4479228 Yleinen valtionsouus 9 607 174 9 600 000 4 045 810 4 045 810 42,14 4 001 160 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus -269 986-327 000-52 235-136 250 15,97-93 435 Valtionosuudet 9 337 188 9 273 000 3 993 575 3 909 560 43,07 3 907 725 Verot ja valtionosuudet yht. 19 466 829 19 223 000 8 565 843 8 189 828 44,56 8 386 953 Erotus 376 015 Kirjanpidon mukaan 31.5.2015 verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt 8.565.843 euroa. Kun toteumasta ns. oikaistaan marraskuussa tapahtuva verotulojen oikaisutilitys sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan valtionosuusoikaisu eli ns. oikaistu luku on 8.189.828 euroa / 376.015 euroa kirjattua vähemmän. Arvioitaessa koko tilikauden tulosta tässä vaiheessa vuotta em. n.- 400.000 on otettava huomioon. TULOSLASKELMA Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma 31.5.2015 näyttää siis 734.839 euroa ylijäämäiseltä, mutta kun huomioidaan toukokuun osalta puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma 358 825 euroa ylijäämää. Tilivuoden 2015 tulosta edelleen ennustettaessa on tuloksen muodostumisessa otettava huomioon peruspalvelujen järjestämistä (Jyta) koskevan kunnanhallituksen hyväksymän palvelusopimuksen ja valtuuston hyväksymän talousarvion välinen ristiriita. Kunnanhallitus on hyväksynyt 161.838 euroa suuremman vuosisopimushinnan kuin mihin budjetissa on varauduttu. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutuneet n. 60.000 euroa yli ns. tasaisen kulutuksen taulukon. Mikäli tämä kustannusten toteutuminen jatkuu loppuvuoden ajan toteutuneella vauhdilla, tullee em. kustannukset ylittymään budjetoidun summan noin 150.000 eurolla.
Toholammin kunta TP2014 TA2015+muutos TOT 05/2015 OIKAISTU TOT Tot-% TOT 05/2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6895118 6978615 2754242 2754242 39,47 3045632 Maksutuotot 1038570 924800 336716 336716 36,41 326919 Tuet ja avustukset 213642 127200 127516 127516 100,25 130950 Muut toimintatuotot 1262774 1338562 522054 522054 39,00 520312 9410104 9369177 3740528 3740528 39,92 4023812 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8804679-8946577 -3343458-3343458 37,37-3424358 Henkilösivukulut Eläkekulut -2416217-2408600 -853182-853182 35,42-996946 Muut henkilösivukulut -525996-640960 -391992-391992 61,16-152367 Palvelujen ostot -13279522-13710428 -5799903-5799903 42,30-5685146 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1290218-1319056 -539062-539062 40,87-568248 Avustukset -414936-387500 -147347-147347 38,03-141396 Muut toimintakulut -84761-81783 -44526-44526 54,44-29111 -26816329-27494904 -11119470-11119470 40,44-10997572 TOIMINTAKATE -17 406 225-18 125 727-7 378 943-7 378 943 40,71-6 973 759 Verotulot 10129641 9950000 4572268 4 280 268 45,95 4479228 Valtionosuudet 9337188 9273000 3993575 3 909 560 43,07 3907725 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 33543 27000 0 0 0,00-11 Muut rahoitustuotot 37446 9600 11327 11327 117,99 2179 Korkokulut -295248-340000 -132182-132182 38,88-132823 Muut rahoituskulut -9754-16600 -1683-1683 10,14-6905 -234013-320000 -122538-122538 38,29-137560 VUOSIKATE 1 826 592 777 273 1 064 363 688 348 136,94 1 275 634 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1443279-839100 -329523-329523 39,27-330169 TILIKAUDEN TULOS 383313-61827 734839 358 825 1288,54 945465 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 17721 0 0 0 0,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 401033-61827 734839 358 825 1288,54 945465
OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan Toholammin kehitys Oy:n Uusien yritysten Nykyiset jatkaneet kehittäminen ja edellytysten parantuminen toiminta ja uusien toimialojen lisääntyminen löytyminen toimintaansa; lopettaneita ei ole. Uudet liiketoimintaalueet: biojalostamoliiketoimintaselvitys aloitettu, palvelusyritystoiminnan käynnistäminen Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Tavoitteen mukaisesti; uusi raporttimalli ja vuosikello otettu käyttöön Tavoitteen mukaisesti Jytan toiminnan tehostaminen Jytan kustannukset Talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuksen toteutuminen sovitusti Ristiriita sopimuksen ja TA määrärahan välillä
Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 05/2015 Tot-% TOT 05/2014 10 HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot 197694 98700 28008 28,38 165221 * Tuet ja avustukset 43757 31100 911 2,93 4069 * Muut toimintatuotot 19782 111735 2703 2,42 4626 ** Toimintatuotot yht. ulk. 261233 241535 31622 13,09 173915 ** Sisäiset tuotot yht. 336141 296230 149885 50,60 125509 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 597374 537765 181507 33,75 299424 * Palkat ja palkkiot -269488-278610 -123882 44,46-90484 * Eläkekulut -322606-333840 -133491 39,99-133447 * Muut henkilösivukulut -10798-18200 -4737 26,03-3100 * Palvelujen ostot -11121859-11327130 -4867038 42,97-4780558 Mistä: JYTA -6408941-6750000 -2880000 42,67-2854000 Erikoissairaanhoito -4051991-3950000 -1704210 43,14-1713705 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -29447-24580 -6827 27,77-17474 * Avustukset -1524 0-573 0,00-9 * Muut toimintakulut -5508-10900 -3162 29,01-6180 ** Toimintamenot yht. ulk. -11761230-11993260 -5139710 42,86-5031252 ** Sisäiset kulut yhteensä -88871-117415 -52650 44,84-34962 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -11850101-12110675 -5192361 42,87-5066214 Netto ennen poistoja -11252727-11572910 -5010854 43,30-4766789 * Poistot yht. -107329-57000 -21577 37,85-23653 Netto -11360056-11629910 -5032431 43,27-4790443
II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma - vuosilomat järjestetään Toteutuneet - VL-päivät toteutuvat - tuetun maksullisen tasaisesti lomavuoden aikana - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua lomitukset tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2014 lomittaja-avun käyttäjien määrä on tiedossa vasta 31.12.2015 jälkeen - Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan: vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat - yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa - tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet - tilakäynti ja palvelusuunnitelman tarkistus tekemättä kahdelle tilalle, joissa uudet yrittäjät ovat aloittaneet yli 2 kk sitten - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen ja tiedonsaannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen - Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Lomituspäivän nettohinta - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4,0 sijaisapulomituksessa: vähintään 4,0 - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4,2 tavoitettavuus: vähintään 4,0 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4,0 - lomitusten toteutuminen sijaisapu: vähintään 4,0 vuosiloma: vähintään 4,2 - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - asiakastyytyväisyyskysely tehdään marras-joulukuussa - lomituspäivän nettohinta voidaan laskea vasta kun vuoden 2014 kirjanpito valmistuu
vastaavaan työaikaan - Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - Lomittajien työtapaturmat vähenevät Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot - tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2014 - Lomitusnetin tietoja päivitetään sitä mukaa, kun virheellisyyksiä havaitaan ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - työtapaturmista johtuvat palkalliset sairauspoissaolot ovat vähentyneet v. 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 05/2015 Tot-% TOT 05/2014 30 LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot 5450377 5757619 2261601 39,28 2390888 * Maksutuotot 856976 774500 252107 32,55 240705 * Tuet ja avustukset 49958 20000 9814 49,07 8202 ** Toimintatuotot yht. ulk. 6357311 6552119 2523522 38,51 2639794 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 6357311 6552119 2523522 38,51 2639794 * Palkat ja palkkiot -4207688-4331600 -1552833 35,85-1604529 * Eläkekulut -1026302-1037240 -317273 30,59-442914 * Muut henkilösivukulut -289792-337350 -302612 89,70-86627 * Palvelujen ostot -497245-515800 -174402 33,81-179640 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -32570-31900 -21497 67,39-17819 * Avustukset -127157-137000 -25764 18,81-29824 * Muut toimintakulut -14241-13500 -13472 99,79-4128 ** Toimintamenot yht. ulk. -6194994-6404390 -2407852 37,60-2365482 ** Sisäiset kulut yhteensä -126813-125000 -8808 7,05-44278 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -6321807-6529390 -2416660 37,01-2409760 Netto ennen poistoja 35504 22729 106862 470,16 230035 Netto 35504 22729 106862 470,16 230035 Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus 52.508 e 30.793 e 23.561 e Lomahallinnon tulos johtuu siitä, että sisäisten hallinto- ja yleiskulujen vyörytys hallintokunnille tehdään myöhemmin. Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v. 2016 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos
maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle Lomituspalvelujen tulevaisuuden näkymistä Sosiaali- ja terveysministeriö on jatkanut maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitusjärjestelmän kehittämistyöryhmän toimikautta 30.6.2015 saakka. EU:n maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat 1.7. 2014. Myös lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. Jäsenvaltioiden tulee sopeuttaa nykyiset tukijärjestelmänsä uusien säädösten mukaisiksi. Muutoksia on mahdollisesti tulossa mm. sijaisapuperusteisiin, lomituskustannusten korvattavuuteen (ainakin arvonlisäveron osalta) ja mahdollisesti koko lomitusjärjestelmän toimeenpanon organisointimalliin.
III OSASTO TEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) rakennetun ympäristön viih - kuntalaisten katujen ja puistojen hyvä taso Toteutunut. tyisyys myös tulevaisuudessa kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous käyttötalous palveluiden hinnoittelu on kohdallaan palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito tyytyväisyys kaksi kertaa kuukaudessa osaston talousarvion netto jälkilaskenta toimenpiteiden toteutuminen oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä riittävät kunnossapitomäärärahat päivitystiheys menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy taksat ja maksut vastaavat kustannuksia oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä toimenpide-ehdotus kustannusten optimointi kiinteistöjen ja infraomaisuusden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Toteutunut osittain, mutta tiedottamista pitäisi kehittää jatkossa. Talousarviossa on pysytty. Tarkistetaan kerran vuodessa. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut resurssien puitteissa.
Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 05/2015 Tot-% TOT 05/2014 40 TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot 851233 810598 342208 42,22 343227 * Maksutuotot 14885 19500 1960 10,05 4166 * Tuet ja avustukset 15638 0 2063 0,00 5709 * Muut toimintatuotot 1232391 1220577 516289 42,30 513687 ** Toimintatuotot yht. ulk. 2114147 2050675 862521 42,06 866789 ** Sisäiset tuotot yht. 3200959 2959855 1262467 42,65 1389363 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 5315106 5010530 2124987 42,41 2256152 * Palkat ja palkkiot -1196599-1188397 -442192 37,21-484354 * Eläkekulut -330194-322900 -121099 37,50-131161 * Muut henkilösivukulut -61155-77720 -22191 28,55-17278 * Palvelujen ostot -1005478-1173942 -485579 41,36-453473 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1061224-1084145 -413355 38,13-445576 * Avustukset -200 0 0 0,00 0 * Muut toimintakulut -50505-29133 -16016 54,98-14944 ** Toimintamenot yht. ulk. -3705354-3876237 -1500432 38,71-1546787 ** Sisäiset kulut yhteensä -1196107-1032462 -459867 44,54-522884 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -4901461-4908699 -1960299 39,94-2069671 Netto ennen poistoja 413645 101831 164688 161,73 186481 * Poistot yht. -1283679-729300 -289234 39,66-284658 Netto -870034-627469 -124545 19,85-98178 Teknisen toimen tekstiselostus Tekninen osasto on toukokuun tilanteen perusteella pysynyt laaditussa talousarviossa. Herman Ojalan sisäilmaongelmista aiheutuu tekniselle toimelle kustannuksia ja tuottojen menetyksiä, jotka tulevat vaikuttamaan tulokseen.
IV OSASTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa Aamu- ja Toimintaryhmä aamuisin ja iltapäivisin. Toteutunut koululaisille iltapäivätoimintaa, ker- Kerhot joka koulus- Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Lukio-opetuksen järjestäminen Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetussuunnitelmi en uudistaminen Oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukainen toiminta Kirjaston e- aineistojen näky- hoja Erityislastentarhanopett ajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Laatukriteerit käytössä esi- ja perusopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, kerhoissa ja lukiossa Lukio-opiskelu omassa kunnassa Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Lain työyhteisöllisyys ja ennaltaehkäisevyys käytössä E-kirjojen lainausluvut, e-press ja zinio-lehtipal- sa avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Arviointi maakunnallisesti vuosittain sovittujen kriteerien mukaan, jonka perusteella koulukohtaiset kehittämisen painopisteet seuraavan lukuvuoden työsuunnitelmaan Haettu järjestämislupaa omalle lukiolle tai yhteistyö toisen järjestäjän kanssa Tavoite 1 2 hanketta Opetussuunnitelmatyöryhmät asetettu ja työskentely alkanut maakunnallisesti, seutukunnallisesti tai kunnallisesti Koulujen työkulttuurin arviointi ja ennaltaehkäisevä toiminta näkyvät koulujen työsuunnitelmissa seuraavan lukuvuoden painopisteinä E-kirjojen lainauslukujen kasvu edellisvuoteen verrattuna, Virka ollut haussa, ei hakijoita Laadunarviointi toteutettu Eduskunta ei hyväksynyt lakeja/ei toteutunut Tavoiteltua useampia hankkeita Toteutunut Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunni telma kokonaisuuudessaan valmis, ei näy vielä työsuunnitelmissa Toteutunee vuoden loppuun mennessä, e-
vyyden parantaminen ja e- aineistojen käytön lisääntyminen Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen Haetaan hankerahoitusta etsivän nuorisotyön toteuttamiseen velujen käyttöaste Kunnan sitoutuminen kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä ja edulliset juniorivuorot Hankerahoitus saatu lehtisalin e-lehtien lukemiseen tarkoitetun tietokoneen käyttöaste Määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti 10-15. Urheiluhallin max. käyttöaste koulupäivinä ja iltakäytössä Yhteiset tapahtumat 5-10 vuodessa ja uuden hallin osalta vuorohintojen säilyttäminen järkevänä Etsivää nuorisotyötä voitu jatkaa press ja Zinio käytössä Toteutunut, 150 vuotisjuhlavuoden tapahtumia Sota-aika Toholammilla-näyttely ja Pitäjäpäivä Toteutuu Toteutuu Haettu ja saatu hankerahoitusta, etsivätoiminta jatkuu Toholammin kunta TP2014 TA2015 TOT 05/2015 Tot-% TOT 05/2014 60 SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot 395813 311698 122425 39,28 146297 * Maksutuotot 166708 130800 82649 63,19 82048 * Tuet ja avustukset 104289 76100 114728 150,76 112970 * Muut toimintatuotot 10602 6250 3061 48,98 1999 ** Toimintatuotot yht. ulk. 677413 524848 322863 61,52 343313 ** Sisäiset tuotot yht. 36778 31600 16472 52,13 16898 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 714190 556448 339335 60,98 360211 * Palkat ja palkkiot -3130904-3147970 -1224551 38,90-1244990 * Eläkekulut -737115-714620 -281319 39,37-289423 * Muut henkilösivukulut -164252-207690 -62530 30,11-45362 * Palvelujen ostot -654940-693556 -272885 39,35-271475 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -166978-178431 -97383 54,58-87379 * Avustukset -286056-250500 -121010 48,31-111563 * Muut toimintakulut -14507-28250 -11876 42,04-3858 ** Toimintamenot yht. ulk. -5154752-5221017 -2071554 39,68-2054050 ** Sisäiset kulut yhteensä -2162086-2012808 -907499 45,09-929646 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -7316838-7233825 -2979053 41,18-2983696 Netto ennen poistoja -6602647-6677377 -2639718 39,53-2623484 * Poistot yht. -52271-52800 -18712 35,44-21857 Netto -6654918-6730177 -2658430 39,50-2645342
Sivistysosaston toiminta on toteutunut melko hyvin suunnitellusti. Valtuusto on päättänyt kansalaisopistoyhteistyön päättymisestä Kinnulan kanssa. Yhteistyöstä Kannuksen kanssa on neuvoteltu ja yhteistyöstä ollaan tekemässä sopimus. Kirjastoyhteistyö Lestijärven kanssa aloitettiin 1.1. ja Kannuksen kanssa 1.6. sopimalla määräaikaisesta kirjastonjohtajapalvelun myynnistä. Kuntien yhteisen kirjaston edellytykset ovat selvittelyssä. Kulttuurisihteeri aloittaa oppisopimuskoulutuksen suorittaakseen tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon. Herman Ojalan koulun sisäilmaongelmien vuoksi opetus siirtyy ensi lukuvuodeksi kuntayhtymän tiloihin. Oppilas- ja opiskelijahuollon 1.8.2014 voimaan astuneen lain käytännön järjestelyjä on hoidettu ja kunnan oppilashuoltosuunnitelma on valmistunut. Urheiluhallin peruskorjaukseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta. Halli valmistuu kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä.
TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin Toteutuma 05/2015 tavoitearvo Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 8 Kehittyvien yritysten aktivointi Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Uudet työpaikat olemassa oleviin yrityksiin 20 - Rakennettavat neliöt 1000 -- Kuluvana vuonna ei ole rakennettu uusia tiloja. Alustavia suunnitelmia 1500 m²:n tiloista. Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET 2015 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2015 Laitosten hälytykset Hälytys Saavuttaa tai pitää yllä Tavoitteessa normaalisti hyväksyttävä taso Verkoston kunnossapito Vuodot/katkokset Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d Lisäveden tarve on ollut 3-4 m3/d mutta ei katkoksia ORC-laitoksen toiminta Käytettävyys laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyyttä. Ei katkoksia eikä seisokin ulkopuolisia korjauksia
Liikevaihto on samaa luokkaa kuin viime vuonna ja tulos paranee, mutta tulee olemaan tappiollinen. Uusi laitos toimi lämmityskauden odotetusti ja pidimme sen päällä toukokuun loppuun asti. Vanha laitos ei täysin kata lämmöntarvetta kesällä, joten jonkin verran joudumme käyttämään öljykattilaa apuna. Uuden laitoksen kesähuollot ja takuukorjaukset ovat loppusuoralla ja suunnitelma on palata normaaliin lämmityskauteen isolla kattilalla elokuun loppupuolella. Verkoston vuotoja olisi hyvä saada noin puoleen nykyisestä.