SIVISTYSPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SIV.LTK 23.11.2015 Toimintaympäristöanalyysi Perusopetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisprosessi on menossa ja opetussuunnitelmatyöhön liittyvät työryhmät ja henkilöstön koulutukset ovat käynnistyneet. Kunnan asukasluvun kasvun myötä myös lasten ja nuorten palveluiden käyttäjämäärät kasvavat. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa asukasluvun kasvuun on vastattu lisäämällä palveluntarjontaa. Varhaiskasvatuslakiin on tulossa muutoksia, jotka vaikuttavat palvelujen suunnitteluun. Valtakunnallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman tavoitteet huomioidaan toiminnassa. Yleinen taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikuttaa palvelurakenteisiin. Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalais- ja musiikkiopisto, kirjasto sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, joiden tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatuspalveluiden tarjonta sisältää päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, esiopetusta ja avointa varhaiskasvatustoimintaa. Lakisääteisiä palveluja tuotetaan sekä kunnallisesti että yksityisesti. Lisäksi perheiden kotihoitoa tuetaan taloudellisesti kotihoidon tuella ja yksityisen hoidontuen kuntalisällä. Koulutuspalvelut vastaavat perus- ja lukio-opetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä sivukoulujen esiopetuksesta. Koulutuspalveluiden tavoitteena on tarjota hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja elinikäiselle oppimiselle. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut edistävät kaikenikäisten kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, elämän-hallintaa sekä tietojen ja taitojen karttumista. Tehtäväalueen yleistavoite Kuntalaisten ja erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen kuntastrategian mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sisällytetään tarkempiin käyttö- ja työsuunnitelmiin. Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella Vahvistetaan henkilöstön osaamista Otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa Tarkistetaan palvelumaksut esim. kirjasto, päivähoito, ap- ja ip -toiminta Huomioidaan omassa toiminnassa tulevat lakiuudistukset Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaista toimintaa Kehitetään erityisopetusta ja oppilashuoltoa (suunnitelman tekeminen) Valmistellaan oppimisympäristöselvitys päätöksentekoon Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa etsitään uusia yhteistyökumppaneita ja toimintatapoja esim. Juhlavuoden 2017 valmistelu ja organisointi Päivitetään varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja Liikuntaneuvonnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen Liikuntasuunnitelman toimenpiteiden valmistelu esim. sähköinen ajanvarausjärjestelmä Liikuntamahdollisuuksien esiintuominen ja parantaminen esim. henkilöstön koulutukset Nuorten työpajatoiminnan seudullinen kehittäminen OUTI- kirjastojen yhteistyötä laajennetaan Pohjois-Suomen alueella ja uusi kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Uudet OUTI-kirjastot: Utajärvi, Raahe, Taivalkoski, Kuusamo Tehostetaan sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä kaikilla kouluasteilla
Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016 Tavoitteet Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukkaiden omavastuun vahvistaminen, hyvinvointikertomuksen toteutuminen mm. liikuntapalveluiden kehittäminen nuorisopalveluiden kehittäminen kirjaston kotipalvelutoiminnan suunnitteleminen Ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen tuen tehostaminen mm. Lapset puheeksi menetelmän soveltaminen ja käyttöönoton lisääminen toiminnalliset ja vanhemmuutta tukevat työmenetelmät lasten ja nuorten liikkuminen huomioidaan opetussuunnitelmissa Syrjäytymisen ehkäisy mm. koulupudokkaita ei ole erilaiset aktivointitoimenpiteet erityisryhmille kohdennettua toimintaa Työllisyyden edistäminen mm. nuorten työttömyysaste ei nouse, nuoret pääsevät jatko-koulutukseen nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen projektirahoituksen hyödyntäminen vetovoimaisten tapahtumien järjestäminen ja kuntaimagon kohentaminen Strategian mukainen johtaminen muutosten ennakointi ja strategisten päämäärien saavuttaminen palveluiden järjestäminen järjestämissuunnitelman mukaisesti henkilöstön työhyvinvointi paranee Mittarit Hyvinvointikertomuksen toteutuminen Saavutettavuus Hyvinvointikertomuksen toteutuminen Menetelmän käyttö Koulupudokkaiden määrä, varusmiespalveluksen ulkopuolelle jääneet ja armeijan keskeyttäneet, nuorten työttömien määrä, kouluterveyskyselyjen tulokset, TEA-viisari Työttömyysaste, etsivän nuorisotyön asiakkuudet, toimintakalenteri Projektirahoituksen määrä, osallistujamäärien seuranta Oppimisympäristölinjaukset, uudet toimintamallit esim. liikunta- ja nuorisopalvelut, digitaalisuuden lisääminen, yksikkökohtaiset toimenpideohjelmat henkilöstökyselyn pohjalta
Talous Sivistyspalveluiden alustava raami on 18 263 000. Taulukko lisätään myöhemmin. Palvelujen järjestämissuunnitelma Palvelu Arvio palvelu-tarp eesta Oman tuotanno n osuus Ostopalvelut Hankintatapa Muutokset ohjelmakaudella Varhaiskasvatus hieman 65% 35% oman toiminnan lisääminen Perusopetus Lukio peruskoulun päättäneistä n. 50% lukiopaikka vähän 99,5% 0,5% erityiskoulut, muiden kuntien perusopetus oman toiminnan vahvistaminen ostopalvelut eivät kasva Kulttuuri-, liikuntapalvelut 99% 1% avustukset/yhteisty ö 3. sektorin kanssa selvitetään tuotantotapa Nuorisopalvelut yhteistyössä kunnan sisällä ja seudullisesti Musiikkiopisto Kansalaisopisto Kirjasto 100 %
Tuottavuusohjelman toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet Varhaiskasvatuksen hallinnossa siirrytty aluemalliin (yksi hallintohenkilö vähemmän vuoden 2010 tasosta) Varhaiskasvatuksessa vuorohoito keskitetty yhteen yksikköön Päivähoidon maksuperusteisiin muutos vuoden 2011 alusta (perheet maksavat vähintään 10 hoitopäivästä/ kk ja yli 15 hoitopäivää tarvitsevat maksavat täyden kuukausimaksun) Koulujen esiopetus siirtynyt varhaiskasvatuspalveluihin, joissa se on keskitetty suurempiin yksiköihin. Kirjasto-kulttuurijohtajan virka perustettu vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Kulttuurisihteerin tehtävät siirretty kirjasto-kulttuurijohtajalle, nuoriso- ja kulttuurisihteerin toimi nuoriso-sihteeriksi, uuteen nuorisotaloon nuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä vakinaistettu. Toinen etsivä nuorisotyöntekijä palkattu (OM:n rahoitus). Perusopetuksen tuntijaon tuntimäärän pienenetty 222 tuntiin. 2.-6. luokkien jakotuntien vähennys (1vvt/por) Kuntakohtaisen tietoteknisen tuen lopettaminen (11 vvt) Sivistystoimen hallinnon uudelleen organisointi Opetusryhmien yhdistäminen (2 por/2013, 9 por 2014) Perus- ja esiopetuksen koulunkäynninohjaajien lomautus lomien ajaksi Varhaiskasvatuksessa on henkilöstömäärä vähentynyt (-9 htv) Päivähoitomaksujen hyvitysperusteiden muutos Päivähoidossa sijaisten työsopimukset toukokuun loppuun Päivähoidon yksiköiden käytön keskittäminen loma-aikoina, vuorohoitoyksikkö kiinni juhlapyhinä Musiikkiopistossa tasosuoritukset samoina päivinä, isomman orkesterin ohjaus yhteistyön, säestystuntien järjestystavan muutos, ryhmävalmennuksen kehittäminen Musiikkiopistossa työyhteisöpäivien vähentäminen ja sivutoimisten opettajien matkakorvausten poistaminen Koulutuksia vain lakisääteinen minimi, suositaan ilmaiskoulutuksia
Käytetään mahdollisimman paljon sähköistä tiedottamista Hankitaan vain pakolliset tarvikkeet, suositaan kierrätystä Kuraattori- ja koulupsykologipalveluiden kehittäminen oppilas- ja opiskelijahuoltolain (2014) mukaiseksi. Kirjaston ja kulttuuri palveluiden kehittäminen uusien toimitilojen myötä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vastuualueiden selventäminen (tehtäväkuvat, työnjaot) Perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman tuntijako on muutettu OH:n minimin mukaiseksi. Valinnaisaineryhmien alarajana pidetään keskimäärin 15 oppilasta. Perusopetuksen ja lukion opetusryhmien koon määrittely Lukion kolmannen aloitusluokan perustaminen 2015 Kansalais- ja musiikkiopiston yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen Nuorisopuolella aukioloaikoja tarkennetaan Suunnitteilla olevat ja toteutettavat toimenpiteet Retkisääntöjen uudistaminen, lähialueiden suosiminen, nuorisopuolella osallistumismaksut Musiikkiopiston avoimen osaston koon määrittely sekä teoriaopetuksen ryhmäkoon määrittely Koulu- ja oppimisympäristöselvitys 2015 ja päätös vuoden 2016 aikana Erityisopetuksen kehittämissuunnitelman tekeminen OUTI- kirjastojen yhteistyötä laajennetaan Pohjois-Suomen alueella ja uusi kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana KOHA-Suomen myötä valtakunnallinen yhteistyö kirjastojärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä Kansalais- ja musiikkiopiston yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen Lisäkustannuksia aiheuttavien tapahtumien määrän vähentäminen Palvelumaksujen tarkistaminen ylöspäin Sijaisten käytön minimoiminen Työ- ja toimintasuunnitelmissa tarkennetaan yksikkökohtaiset toiminnot.