Talousarvio ja suunnitelma 2014 Kaupunginjohtaja n ehdotus 24.10.2013
Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. 2
Espoo 555 vuotta Haasteita: Nopea väestökasvu viimeiset 55 vuotta Edelleen yli 4 000 uutta asukasta/vuosi, lasten, maahanmuuttajien ja vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti Kasvavat palvelu- ja investointitarpeet Taloudellinen toimintaympäristö Kestävä kehitys Ikääntyminen Maahanmuutto ja monikulttuurisuus Investointi- ja peruskorjaustarve Lukuisten uudistusten aiheuttama epätietoisuus
2 919 5 218 9 088 16 974 20 451 25 654 65 vuotta täyttäneiden määrän kehitys 2013 2023, ennuste Asukkaita 30000 65-74-vuotiaat 75-84-vuotiaat 85 vuotta täyttäneet 25000 20000 15000 10000 5000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lähde: Espoon väestöennuste 2014-2023 4
Espoon vuosittainen väestönlisäys v. 2003-2012 äidinkielen mukaan 5 000 4 500 4 000 Muu kieli Ruotsi Suomi 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus 5
% 12,0 Työttömyysaste syyskuussa 2007-2013 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Espoo Koko maa Espoon kaupunki, Kaupunkitieto Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 6
20 BKT:n määrän muutos ja työttömyysaste 1985-2017, % % 20 15 15 10 10 5 5 0 0-5 BKT:n määrän muutos Työttömyysaste -5-10 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17-10 Lähde: Vuodet 1985-2012 Tilastokeskus, vuosien 2013-2017 ennusteet VM 7
Hallitusohjelman (2011) ja kehysriihien (2012 ja 2013) vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. euroa 8
Kaupungin talouden tasapaino Keskeistä käyttötalouden mitoitus niin, että rahoitusasema pysyy pitkällä aikavälillä hyvänä Kohtuullinen verotuksen taso Kaupungin ja Espookonsernin talous on tasapainossa ja kestävällä pohjalla Investointikyky säilyy hyvänä pitkällä aikavälillä Velkamäärän ja pitkäaikaisten vastuiden hallinta Rahastojen optimaalinen käyttö ja kehitys pitkällä aikavälillä 9
Miten rahoitustasapainoa haetaan? Tiukempi resurssiohjaus Keskitytään olennaiseen, menokuri Tuottavuuden parantaminen Palvelujen järjestäminen ja tuotanto, johtaminen ja henkilöstöpolitiikka, prosessit, ICT, tilatehokkuus, konserniyhteisöjen tuottotavoitteet, maan hankinta ja jalostus Palvelutaso Kansalliset toimenpiteet Käyttötulojen lisääminen Maksut ja taksat Tulopohja ja veroperusteet Aktiivinen elinkeinopolitiikka, työllisyys 10
Espoo-tarinaa tehdään yhdessä Espoo ei irtisano tai lomauta, vaan kautta aikojen suurimpiin haasteisiin vastataan yhdessä. Talousarvioesitykseen sisältyy 0,5 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon 17,75 18,25. Valtuustolle valmistellaan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma, kun valtion toimenpiteet ovat tiedossa, maaliskuussa 2014. 11
Espoon asukasluku ja kaupungin henkilöstömäärä 2008-2012 ja ennuste 2013-2016 Asukasluku 275 000 Henkilöstömäärä 16 500 270 000 16 000 265 000 260 000 255 000 250 000 245 000 240 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 asukasluku 31.12 (toteutunut ja ennuste) Henkilöstömäärä 31.12. (toteutunut ja ennuste) Henkilöstömäärä 31.12. (jos kasvu vastaisi asukasluvun %-kasvua) 235 000 230 000 13 000 12 500 Henkilöstömääräennuste voimassa olevalla suunnitelmalla. Palveluratkaisut vaikuttavat kehitykseen. 225 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 12 000 *ennuste 12
Kuntien keskimääräinen veroprosentti ja Espoon veroprosentti v. 1993-2013 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 Espoon tuloveroprosentti Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 16,50 16,00 15,50 15,00 13
% 12 10 8 6 4 2 0 Verotulojen muutos-% edelliseen vuoteen Veronkorotus 0,25 %-yksikköä v. 2010 Korotusehdotus 0,5 %-yksikköä vuodesta 2014 alkaen -2-4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENN 2013 TA 2014 2015 2016 14
Tulot 1 667 M, talousarvio 2014 Toimintatulot 255 M ; 15 % Rahoitustulot 31 M ;2 % Kiinteistövero 74 M :, 4 % Valtionosuudet 31 M ; 2 % Kunnan tulovero 1 169 M : 70 % Yhteisövero 107 M ; 6 % 15
Toimintamenot, talousarvio 2014 Tekninen ja ympäristötoimi; 219 M ; 13 % Palveluliiketoimi; 29 M ; 2 % Yleishallinto; 49 M ; 3 % Sosiaali- ja terveystoimi; 738 M ; 43 % Sivistystoimi; 683 M ; 40 % 16
Kehitysohjelmissa keskitytään olennaiseen Vastauksena kaupungin suurimpiin haasteisiin toteutetaan viisi toimialarajat ylittävää kehitysohjelmaa. Ohjelmien ohjauksessa yhdistetään uudella tavalla luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtaminen. Espoon ohjelma- ja projektijohtamiselle on kehitetty yhteiset menettelyt. Valtuustokauden poikkihallinnolliset kehitysohjelmat: 1. Osallistuva Espoo 2. Nuorten elinvoimaisuus 3. Elinvoimaa ikääntyville 4. Kestävä kehitys 5. Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys
Kehitysohjelmien hyötytavoitteet Osallistuva Espoo Toimiva päätöksenteko Palkitseva lähitekeminen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Avoin osallistuminen ja vaikuttaminen Nuorten elinvoimaisuus Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta Nuorten asunnottomuus vähenee Nuorten työttömyys vähenee Elinvoimaa ikääntyville Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky paranevat Iäkkäänäkin asutaan kotona Sujuva omaishoito Yksinäisyys vähenee Kestävä kehitys Kestävä elämäntapa Kestävä verkostomainen kaupunki Espoon luonto ja ympäristö Ilmastotyön koordinointi Energiaratkaisut Kestävät liikkumisratkaisut Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys Kilpailukyvyn edistäminen Innovaatioiden hyödyntäminen Yrittäjyyden tukeminen 18
Kestävän Espoon rakentaminen perustuu verkostomaiseen kaupunkirakenteeseen Viisi kaupunkikeskusta antavat edellytykset järjestää palvelut sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen taloudellisesti ja ekologisesti. Kuva: Hannu Vallas 19
Espoo on kasvukaupunki Investoinnit vuonna 2014: Kaupungin nettoinvestoinnit 200 Kiinteistö Oy Espoon toimitilat 24 Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus 30 Kiinteistö Oy Espoon sairaala 47 Espoon Elä ja Asu Oy 0,5 Länsimetro Oy 239 Espoon Asunnot Oy 87 n talousarvioehdotus 25.10.2012 20
Länsimetrosta ja sen jatkeesta johtuvat kaavoitushankkeet Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi Matinkylä, Niittykumpu, Finnoo, Espoonlahti Leppävaara Espoon keskus Suurpelto Perkkaa-Vermo Pohjois-Espoon pientaloalueet Espoonkartano Uusi puhdistamo Blominmäessä Keran alue Tärkeimmät kaavoituskohteet 21
Alkanut asuntotuotanto 1994 2013 (arvio 2013 ja ennuste 2014) 3 500 3 000 Espoon Asunnot Oy Muu valtion tukema vuokra-asuntotuotanto Asumisoikeus-asuntotuotanto Valtion tukema omistusasuntotuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** 22
Länsimetro, Ruoholahti-Matinkylä 23
Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto Metrokeskus Palvelupuiston alueen pääelementit: - Metrokeskus ja Iso Omena (palvelutori, viihdepalvelut ja kaupalliset palvelut) - Tynnyripuisto (viihtyminen ja palvelut) - Suomenlahdentie (monimuotoisen asumisen konseptit) - Länsiväylän varsi, työpaikka-alue 24
Metron jatko Matinkylästä länteen avoinna Metron jatkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2012. Kaava on lainvoimainen. Tavoitteena rakentaminen vuosina 2015-2020. Louhinta mahdollista aloittaa jo v. 2014 edeltävän vaiheen jälkeen. Finnoon alueen kaavoitus käynnissä noin 20 000 uutta asukasta. Rakentaminen v. 2015 2035. Suur-Espoonlahdessa nyt noin 50 000 asukasta. Tutkitaan maankäytön kehittämistä metroasemien ympäristössä. Aseman ympäristöjen kehittäminen: Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti maankäytön tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. 25
Koulurakennusten investoinnit 2000-2013 Hankkeen nimi Investointikust. Valmis Järvenperän koulu 9 498 000 2000 Keski-Espoon koulun laajennus 1 752 000 Finno skola och daghem 9 250 000 2002 Juvanpuiston koulun 1. vaihe 13 200 000 Juvanpuiston koulun 1. vaihe 10 000 000 2003 Ymmerstan koulu 8 350 000 Lintulaakson koulu 10 600 000 Kilonpuiston koulu 13 700 000 Kuninkaantien lukio 22 117 000 Juvanpuiston koulun 2. vaihe 3 850 000 2004 Martinkallion koulu 11 700 000 Hösmärinpuiston koulu ja päiväkoti 7 700 000 2005 Lagstads skola 12 750 000 2006 Viherkallion koulun laaj. ja peruskorjaus 5 550 000 Espoon yhteislyseon k. ja l., peruskorjaus 7 570 000 Koulumestarin koulu ja päiväkoti 13 410 000 2007 Mankkaanpuron koulun laaj. ja peruskorj. 12 200 000 2008 Vanttilan koulu 17 575 000 2009 Kuitinmäen koulun peruskorjaus 9 100 000 Kirkkojärven koulu 26 406 000 2010 Kaitaan koulun ja lukion laaj. ja peruskorj. 17 900 000 Rastaalan koulun laaj. ja peruskorj. 11 900 000 Karamalmens skola, laaj. ja peruskorjaus 8 200 000 2011 Hansakallion koulun laaj. ja peruskorjaus 12 155 000 Soukan koulun laaj. ja peruskorjaus 15 434 000 Saunalahden koulu 28 397 000 2012 Mårtensbro skola och daghem (proj.johtour.) 15 485 000 Keinumäen koulu (laajennus) 2 250 000 Espoonlahden koulun peruskorjaus (KVR) 21 000 000 2013 Vindängens skola och daghem / muutost. 3 487 000 Elinkaarihankkeet merkitty sinisellä 26
Koulurakennusten investoinnit 2014-2018 Hankkeen nimi Investointikust. Valmis Auroran koulu 21 400 000 2016 Tapiolan koulu ja lukio 32 600 000 Karhusuon koulu 29 000 000 2018 Lepppävaaran koulu 16 800 000 2018 Perkkaan koulu 18 900 000 2018 Opinmäen koulu 50 000 000 2015 Elinkaari II 35 000 000 Karakallion koulu Mainingin koulu Elinkaari IIIA (Lintuvaaran koulu ja pk) 19 000 000 2015 Elinkaari IIIB (Päivänkehrän koulu) 18 000 000 2017 Elinkaari IV 51 000 000 2018 Viherlaakson koulu ja lukio, peruskorj. Kirstin koulu, peruskorjaus Tuomarilan koulu, peruskorjaus Elinkaarihankkeet merkitty sinisellä 27
milj. eur 350 300 250 200 150 100 50 Investointimenot ja investointien tulorahoitus (pl. konserniyhtiöt) % 140 120 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENN TA 2015 2016 2013 2014 Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % 0 28
Verorahoituksella katettavat konsernilainat (pl. Espoon Asunnot ja HSY) Konsernilainat, euroa/asukas 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2011 2012 ENN 2013 TA 2014 2015 2016 Kaupunki Konserniyhteisöt (pl. Espoon Asunnot ja HSY) 29
Kuntien keskimääräinen ja Espoon lainakanta/asukas v. 1993-2012 (pl. konsernilainat) 2500 2000 1500 1000 Koko maa e/as. Espoo e/as. 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30
Sekava tilanne kuntauudistuksessa 1. Kuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Kuntien tehtävien arviointi Kuntalain kokonaisuudistus Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2. Metropolialueen ratkaisut Metropolihallinnon valmistelu Erityinen kuntajakoselvitys 3. Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti - selvitys 31
Kiitos!