Tilinpäätös Asta Tolonen

Tilinpäätös 2008 16.3.2009 Asta Tolonen 1

Talous 2005-2008 Menojen kasvua pystytty leikkaamaan 2005 2007 : ka. 4,4 % (vrt. 6 7 %) Hyöty n. 52-69 milj. euroa Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (23 milj. ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2008: 393 /as (sis. Maakunta) Kuntataloudessa katettavia alijäämiä yhteensä 31,3 milj. (sis. Liikel. 27,2 milj. ) - 390 /as Maakunta -11,1 milj. (-140 /as) (ilman liikelaitoksia) 2

Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset Kunnilta siirtyneet TP TP TP TP 2004 muutos % 2005 muutos % 2006 muutos % 2007 m-% TP/2006 2008 m-% TA/2006 1000 Toimintatuotot** 70 588 4,6 70 768 0,3 74 327 5,0 76 459 2,9 88 836 16,2 Kuntien rahoitusosuus 169 526 7,1 171 139 1,0 178 053 4,0 187 288 5,2 210 228 12,2 Tulot yhteensä 240 114 6,4 241 907 0,7 252 380 4,3 263 747 4,5 299 064 13,4 Toimintakulut ** 236 658 7,0 240 550 1,6 254 092 5,6 265 964 4,7 284 788 7,1 Toimintakate 3 456-24,7 1 357-60,7-1 712-226,2-2 217 29,5 14 276-743,9 Verotulot 0 0 0 0 0 Valtionosuudet * 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -371 6,0-554 49,3-319 -42,4-612 91,8-798 30,4 Vuosikate 3 085-27,3 803-74,0-2 031-352,9-2 829 39,3 13 478-576,4 Poistot -3 085-27,3-3 754 21,7-4 232 12,7-4 231 0,0-4 332 2,4 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-2 951-6 263-7 060 9 146 Varausten lisäys- tai vähennys + -871 2 41 74 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 0 Tulos 0-3 822-6 261-7 019 9 220 Liikel. ylijäämä -949-253 -2 950 Vanhat ylijäämät 890 0 0 0 Katettava alijäämä /vuosi -2 932-7 210-7 272 6 270 * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 2.834 milj. ) 2008: Kuusamon ao 4,5 milj. 3

Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Ilman liikelaitoksia Kunnilta siirtyneet TP TP TP TP 2004 muutos % 2005 muutos % 2006 muutos % 2007 m-% TP/2006 2008 m-% TA/2006 1000 Toimintatuotot 44 661 2,7 43 559-2,5 45 334 4,1 46 531 2,6 51 107 9,8 Kuntien rahoitusosuus 169 526 7,1 171 139 1,0 178 053 4,0 187 288 5,2 210 228 12,2 Tulot yhteensä 214 187 6,2 214 698 0,2 223 387 4,0 233 819 4,7 261 335 11,8 Toimintakulut 210 731 6,9 215 419 2,2 226 853 5,3 236 887 4,4 250 614 5,8 Toimintakate 3 456-24,7-721 -120,9-3 466 380,7-3 068-11,5 10 721-449,4 Verotulot 0 0 0 0 0 Valtionosuudet * 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -371 6,0-533 43,7-318 -40,3-615 93,4-814 32,4 Vuosikate 3 085-27,3-1 254-140,6-3 784 201,8-3 683-2,7 9 907-369,0 Poistot -3 085-27,3-3 080-0,2-3 527 14,5-3 589 1,8-3 637 1,3 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-4 334-7 311-7 272 6 270 Satunnaiset erät 500 Varausten lisäys- tai vähennys + 12 2 0 0 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 0 Tulos 0-3 822-7 309-7 272 6 270 Vanhat ylijäämät 890 0 0 0 Katettava alijäämä /vuosi -2 932-7 210-7 272 6 270 * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) 4

ENSITIETOJA, JOTKA VOIVAT VIELÄ TARKENTUA SAIRAANHOITOPIIRIEN VUOSI 2008 (08TOT) VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (08TA) JA VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN (07TP) TOIMINTAKULUT 08TOT 08TA Muutos 07TP Muutos shp 25.2.2008 1.1.2008 M % M % Etelä-Karjalan 125,74 113,23 12,51 11,0 112,64 13,10 11,6 Etelä-Pohjanmaan 203,75 197,75 6,00 3,0 193,72 10,03 5,2 Etelä-Savon 109,52 105,26 4,26 4,0 101,40 8,12 8,0 H:gin ja Uudenmaan 1405,88 1367,87 38,01 2,8 1320,54 85,34 6,5 Itä-Savon Kainuun 77,84 75,83 2,01 2,7 73,94 3,90 5,3 Kanta-Hämeen 157,19 151,69 5,50 3,6 145,61 11,58 8,0 Keski-Pohjanmaan 84,74 79,15 5,59 7,1 77,74 7,00 9,0 Keski-Suomen 232,76 221,51 11,25 5,1 211,44 21,32 10,1 Kymenlaakson 176,69 163,37 13,32 8,2 164,08 12,61 7,7 Lapin 115,20 109,70 5,50 5,0 105,21 9,99 9,5 Länsi-Pohjan 75,73 69,84 5,89 8,4 70,40 5,33 7,6 Pirkanmaan 518,38 491,24 27,14 5,5 475,94 42,45 8,9 Pohjois-Karjalan 172,93 169,55 3,38 2,0 161,45 11,48 7,1 Pohjois-Pohjanmaan 401,87 387,57 14,30 3,7 364,06 37,81 10,4 Pohjois-Savon 287,03 273,98 13,05 4,8 266,41 20,62 7,7 Päijät-Hämeen Satakunnan 215,32 213,72 1,60 0,7 204,12 11,20 5,5 Vaasan 162,41 156,98 5,43 3,5 151,26 11,15 7,4 Varsinais-Suomen Yhteensä 4522,98 4348,24 174,74 4,0 4199,96 323,03 7,7 TP 2008 TP 2007 141,81 3,3 316,07 7,8 TP 2004 139,82 3,5 253,35 6,6 TP 2003 110,48 2,9 214,71 5,8 TP 2002 172,38 4,9 272,35 8,0 TP 2001 169,94 5,3 199,35 6,2 TP 2000 139,87 4,5 161,09 5,3 TP 1999 94,47 3,2 76,19 2,5 TP 1998 64,30 2,2 60,80 2,1 TP 1997 83,20 2,9 118,30 4,2 5 Yksittäisiä, pieniä rakenteellisia muutoksia kuten toimintojen siirtoja shp:lle tai shp:ltä.

Yhteensä kunnat / maakunta 10,0 9,0 8,0 7,0 Sote-menojen keskimääräinen kasvu (asukasluvulla painotettu) Maakunnan menojen kasvu (ilman liikelaitoksia) = KOKO MAA SOTE 6,0 5,0 4,0 6.9 % 3,0 4.4 % 2,0 1,0 0,0 2002 2003 2004 2002-2004 ka. 2005 2006 2007 2008 2005-2008 ka. 6

Kuinka paljon suuremmat menot olisivat jos. Menojen kehitys vertailu 1 000 2004 2005 2006 2007 2008 Kumulatiivinen ero Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 2,2 5,3 4,4 5,8 JOS KASVU 6,9 % (Kainuu) 210 731 225 271 240 815 257 431 275 194 ERO 0 9 852 13 962 20 545 24 580 68 940 Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 JOS KASVU (Koko maa) 6,7 % 5,5 % 5,9 % 7,0 % ERO 210 731 224 850 237 217 251 213 268 797 0 9 431 10 364 14 327 18 183 52 305 Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 2,6 % 6,0 % 5,8 % 9,3 % JOS KASVU (rahoitus) 210 731 216 210 229 183 242 475 265 025 ERO 0 791 2 330 5 589 14 411 23 121 7

8

Alijäämäkierteen katkaiseminen Kainuun alijäämät 10 000 2004 2005 2006 2007 ENN 2008 0-10 000-20 000-30 000-40 000 14,1 milj. -50 000 Kuntien alijäämät Maakunta Bruttoalijäämät Kuntien ylijäämät Nettoalijäämät 9

Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Päijät-Häme Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Lappi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Pohjois-Karjala Itä-Uusimaa Kainuu Keski-Suomi Kymenlaakso Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Kanta-Häme Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2007-2008, euroa/asukas Koko maa: 2008* 2007 2008* 2007 = Kainuun kunnat + maakunta 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 Lähde: Tilastokeskus, vuoden 2008 luvut tilinpäätösarvioiden mukaan 11.2.2009 16 Koko maan kunnat + kuntayhtymät Vuosikate 2008: 450 /as 10

Vuosikatteet, poistot sekä investoinnit /as, Kainuu: kunnat + maakunta 500 450 400 +169 /as 350 300-35 /as 250 200-25 /as +10 /as 150 100 50 0 1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 E 08 Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Investointien omahank.menot, /as. Poistot /as Kunnat (6000-10000) 11

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitokset ilman eliminointeja) KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ 1 000 TP2007 Talousarviomuutokset MTA 2008 Muutos TP -07 / MTA -08 % Muutos TP2007/ TP2008 % TA 2008 TP 2008 Toteuma % TOIMINTATUOTOT 266 177 292 505 5 900 298 405 12,1 301 898 13,4 101,2 Myyntituotot 236 473 263 104 4 900 268 004 13,3 269 908 14,1 100,7./. Jäsenkunnilta 187 288 205 308 4 900 210 208 12,2 210 228 12,2 100,0 Maksutuotot 16 985 18 521 0 18 521 9,0 19 184 12,9 103,6 Tuet ja avustukset 7 840 7 043 1 000 8 043 2,6 8 380 6,9 104,2 Muut tuotot 4 879 3 837 0 3 837-21,4 4 426-9,3 115,4 TOIMINTAKULUT 268 394 287 084 3 200 290 284 8,2 287 622 7,2 99,1 Palkat ja palkkiot 115 255 123 608 0 123 608 7,2 122 460 6,3 99,1 Henkilösivukulut 30 952 31 641 0 31 641 2,2 31 286 1,1 98,9 Henkilöstökulut 146 207 155 249 0 155 249 6,2 153 746 5,2 99,0 Asiakaspalvelujen ostot 34 959 36 535-200 36 335 3,9 36 928 5,6 101,6 Muut palvelujen ostot 38 184 42 092 600 42 692 11,8 41 002 7,4 96,0 Palvelujen ostot 73 143 78 627 400 79 027 8,0 77 930 6,5 98,6 Aineet ja tavarat 21 406 23 004 500 23 504 9,8 24 138 12,8 102,7 Avustukset 13 981 13 662 2 200 15 862 13,5 15 677 12,1 98,8 Vuokrat 12 491 15 007 0 15 007 20,1 14 279 14,3 95,1 Muut kulut 1 166 1 535 100 1 635 40,2 1 852 58,8 113,3 TOIMINTAKATE -2 217 5 421 2 700 8 121-466,3 14 276-743,9 175,8 Rahoituskulut ja -tuotot -612-1 122 0-1 122 83,3-798 30,4 71,1 VUOSIKATE -2 829 4 299 2 700 6 999-347,4 13 478-576,4 192,6 POISTOT -4 231-4 106 0-4 106-3,0-4 332 2,4 105,5 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -7 060 193 2 700 2 893-141,0 9 146-229,5 316,1 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 41-193 0-193 0,0 74 80,5-38,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 019 0 2 700 2 700-138,5 9 220-231,4 12 341,5

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0 ja TTH) Muutos TP -07 / MTA -08 % Muutos TP2007/ TP2008 % KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ Talousarviomuutokset MTA 2008 Toteuma 1 000 TP2007 TA 2008 TP 2008 % TOIMINTATUOTOT 233 818 253 908 5 900 259 808 11,1 261 335 11,8 100,6 Myyntituotot 206 009 225 577 4 900 230 477 11,9 230 652 12,0 100,1./. Jäsenkunnilta 187 288 205 308 4 900 210 208 12,2 210 228 12,2 100,0 Maksutuotot 16 985 18 521 0 18 521 9,0 19 184 12,9 103,6 Tuet ja avustukset 6 615 6 350 1 000 7 350 11,1 7 832 18,4 106,6 Muut tuotot 4 209 3 460 0 3 460-17,8 3 667-12,9 106,0 TOIMINTAKULUT 236 886 249 492 3 200 252 692 6,7 250 614 5,8 99,2 Palkat ja palkkiot 100 058 105 921 0 105 921 5,9 104 570 4,5 98,7 Henkilösivukulut 27 285 27 495 0 27 495 0,8 27 247-0,1 99,1 Henkilöstökulut 127 343 133 416 0 133 416 4,8 131 817 3,5 98,8 Asiakaspalvelujen ostot 34 914 36 515-200 36 315 4,0 36 920 5,7 101,7 Muut palvelujen ostot 32 067 34 315 600 34 915 8,9 33 735 5,2 96,6 Palvelujen ostot 66 981 70 830 400 71 230 6,3 70 655 5,5 99,2 Aineet ja tavarat 18 415 19 956 500 20 456 11,1 20 882 13,4 102,1 Avustukset 13 970 13 651 2 200 15 851 13,5 15 663 12,1 98,8 Vuokrat 9 142 10 242 0 10 242 12,0 9 901 8,3 96,7 Muut kulut 1 035 1 397 100 1 497 44,6 1 696 63,9 113,3 TOIMINTAKATE -3 068 4 416 2 700 7 116-331,9 10 721-449,4 150,7 Rahoituskulut ja -tuotot -615-1 092 0-1 092 77,6-814 32,4 74,5 VUOSIKATE -3 683 3 324 2 700 6 024-263,6 9 907-369,0 164,5 POISTOT -3 589-3 524 0-3 524-1,8-3 637 1,3 103,2 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -7 272-200 2 700 2 500-134,4 6 270-186,2 250,8 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 272-200 2 700 2 500-134,4 6 270-186,2 250,8 13

Muutos TP -07 / Muutos TP2007/ TP2008 % MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ Talousarviomuutokset MTA 2008 MTA -08 1 000 TP2007 TA 2008 % TP 2008 Toteuma % TOIMINTATUOTOT 194 005 211 192 5 900 217 092 11,9 217 546 12,1 100,2 Myyntituotot 191 005 209 094 4 900 213 994 12,0 213 848 12,0 99,9./. Jäsenkunnilta 187 288 205 308 4 900 210 208 12,2 210 228 12,2 100,0 Maksutuotot 477 539 0 539 13,0 524 9,9 97,2 Tuet ja avustukset 1 331 850 1 000 1 850 39,0 2 318 74,2 125,3 Muut tuotot 1 192 709 0 709-40,5 856-28,2 120,7 TOIMINTAKULUT 18 934 20 621 0 20 621 8,9 19 838 4,8 96,2 Palkat ja palkkiot 7 850 8 182 0 8 182 4,2 7 977 1,6 97,5 Henkilösivukulut 2 233 2 185 0 2 185-2,1 2 165-3,0 99,1 Henkilöstökulut 10 083 10 367 0 10 367 2,8 10 142 0,6 97,8 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0,0 2 0,0 0,0 Muut palvelujen ostot 4 311 4 684 0 4 684 8,7 4 796 11,3 102,4 Palvelujen ostot 4 311 4 684 0 4 684 8,7 4 798 11,3 102,4 Aineet ja tavarat 2 817 3 018 0 3 018 7,1 3 148 11,8 104,3 Avustukset 222 18 0 18-91,9 185-16,7 1 027,8 Vuokrat 1 099 1 344 0 1 344 22,3 1 117 1,6 83,1 Muut kulut 402 1 190 0 1 190 196,0 448 11,4 37,6 TOIMINTAKATE 175 071 190 571 5 900 196 471 12,2 197 708 12,9 100,6 Rahoituskulut ja -tuotot -612-1 092 0-1 092 78,4-812 32,7 74,4 VUOSIKATE 174 459 189 479 5 900 195 379 12,0 196 896 12,9 100,8 POISTOT -1 906-1 955 0-1 955 0,0-1 914 0,4 97,9 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 172 553 187 524 5 900 193 424 12,1 194 982 13,0 100,8 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 172 553 187 524 5 900 193 424 12,1 194 982 13,0 14 100,8

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen) 1 000 TP2007 TA 2008 Talousarviomuutokset MTA 2008 Muutos TP -07 / MTA -08 % TP 2008 Muutos TP2007/ TP2008 % Toteuma % TOIMINTATUOTOT 38 798 45 334 0 45 334 16,8 47 619 22,7 105,0 Myyntituotot 36 367 43 981 0 43 981 20,9 45 689 25,6 103,9 Maksutuotot 397 117 0 117-70,5 388-2,3 331,6 Tuet ja avustukset 1 339 852 0 852-36,4 752-43,8 88,3 Muut tuotot 695 384 0 384-44,7 790 13,7 205,7 TOIMINTAKULUT 40 249 46 049 0 46 049 14,4 45 385 12,8 98,6 Palkat ja palkkiot 19 946 22 284 0 22 284 11,7 22 464 12,6 100,8 Henkilösivukulut 4 983 5 228 0 5 228 4,9 5 191 4,2 99,3 Henkilöstökulut 24 929 27 512 0 27 512 10,4 27 655 10,9 100,5 Asiakaspalvelujen ostot -25 0 0 0-100,0 0-100,0 0,0 Muut palvelujen ostot 7 576 9 074 0 9 074 19,8 8 472 11,8 93,4 Palvelujen ostot 7 551 9 074 0 9 074 20,2 8 472 12,2 93,4 Aineet ja tavarat 3 044 3 144 0 3 144 3,3 3 287 8,0 104,5 Avustukset 11 11 0 11 0,0 14 27,3 127,3 Vuokrat 4 534 6 153 0 6 153 35,7 5 782 27,5 94,0 Muut kulut 180 155 0 155-13,9 175-2,8 112,9 TOIMINTAKATE -1 451-715 0-715 -50,7 2 234-254,0-312,4 Rahoituskulut ja -tuotot 12-20 0-20 -266,7 7-41,7-35,0 VUOSIKATE -1 439-735 0-735 -48,9 2 241-255,7-304,9 POISTOT -843-788 0-788 -6,5-919 9,0 116,6 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -2 282-1 523 0-1 523-33,3 1 322-157,9-86,8 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M 41-193 0-193 -570,7 74 80,5-38,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 241-1 716 0-1 716-23,4 1 396-162,3 15-81,4

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen) Talousarviomuutokset MTA 2008 Muutos TP -07 / MTA -08 % Muutos TP2007/T P2008 % Toteuma % 1 000 TP2007 TA 2008 TP2008 TOIMINTATUOTOT 33 373 35 979 0 35 979 7,8 36 733 10,1 102,1 Myyntituotot 9 101 10 029 0 10 029 10,2 10 371 14,0 103,4 Maksutuotot 16 111 17 865 0 17 865 10,9 18 272 13,4 102,3 Tuet ja avustukset 5 170 5 341 0 5 341 3,3 5 310 2,7 99,4 Muut tuotot 2 991 2 744 0 2 744-8,3 2 780-7,1 101,3 TOIMINTAKULUT 208 935 219 893 3 200 223 093 6,8 222 180 6,3 99,6 Palkat ja palkkiot 87 328 92 960 0 92 960 6,4 91 917 5,3 98,9 Henkilösivukulut 23 725 24 212 0 24 212 2,1 23 925 0,8 98,8 Henkilöstökulut 111 053 117 172 0 117 172 5,5 115 842 4,3 98,9 Asiakaspalvelujen ostot 34 984 36 535-200 36 335 3,9 36 926 5,6 101,6 Muut palvelujen ostot 26 170 28 021 600 28 621 9,4 27 631 5,6 96,5 Palvelujen ostot yhteensä 61 154 64 556 400 64 956 6,2 64 557 5,6 99,4 Aineet ja tavarat 15 544 16 840 500 17 340 11,6 17 701 13,9 102,1 Avustukset 13 748 13 633 2 200 15 833 15,2 15 478 12,6 97,8 Vuokrat 6 855 7 505 0 7 505 9,5 7 376 7,6 98,3 Muut kulut 581 187 100 287-50,6 1 226 111,0 427,2 TOIMINTAKATE -175 562-183 914-3 200-187 114 6,6-185 447 5,6 99,1 Rahoituskulut ja -tuotot -12-10 0-10 -16,7 7-158,3-70,0 VUOSIKATE -175 574-183 924-3 200-187 124 6,6-185 440 5,6 99,1 POISTOT -1 482-1 363 0-1 363-8,0-1 499 1,1 110,0 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -177 056-185 287-3 200-188 487 6,5-186 939 5,6 99,2 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTO 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -177 056-185 287-3 200-188 487 6,5-186 939 5,6 16 99,2

HENKILÖTYÖVUODET (HTV2) TAMMI-JOULUKUU 2006-2008 (kumulatiivinen) Tammijoulukuu 2006 HTV 2 Tammijoulukuu 2008 HTV 2 Tammi-joulukuu HTV/MÄÄRÄ Muutos % Tulosalue 2007 HTV 2 ERO 08-07 HTV 2 Maakuntahallitus 3,9 4,4 4,0-0,4-9,9 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 12,9 10,1-2,8-21,6 Yhteiset palvelut 243,5 229,2 229,0-0,3-0,1 Alueiden käyttö ja hanke 10,1 10,6 11,0 0,4 3,4 MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA 270,4 257,2 254,1-3,1-1,2 KOULUTUSTOIMIALA 170,0 172,7 164,9-7,8-4,5 Soten yhteiset palvelut 50,9 118,1 125,7 7,6 6,4 Ympäristöterveydenhuoto 40,2 44,0 38,3-5,7-13,0 Sairaanhoidon palvelut 277,9 234,4 233,5-1,0-0,4 Terveyden- ja sh-palvelut 927,2 896,4 886,0-10,4-1,2 Perhepalvelut 548,9 551,9 560,4 8,4 1,5 Vanhuspalvelut 814,4 806,6 815,5 8,9 1,1 Tutkimus-ja kehittämistoiminta 18,5 28,7 28,0-0,6-2,3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2677,9 2680,2 2687,3 7,1 0,3 MAAKUNTA YHTEENSÄ 3118,3 3110,1 3106,3-3,8-0,1 Kainuun Ammattiopisto 390,9 410,9 463,2 52,4 12,7 Kainuun Työterveys 0,0 41,8 45,3 3,5 8,3 Liikelaitokset 390,9 452,7 508,5 55,9 12,3 KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ 3509,2 3562,8 3614,8 52,0 1,46 17

HTV2 Maakunta yhteensä (kumulatiivinen) 3200 3150 3100 3050 3000 2950 2900 1-12 ed 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2007 2006 tth ei mukana 2008 18

Verorahoituspohjan jakauma 2008 Verotulojen tasaus 350 milj. 8 % VALTIONOSUUDET YHT = 40 % Kunnallisvero 29 % STM vo 52 % VEROT YHT = 60 % Yleinen vo 2 % Yhteisövero 5 % Kiinteistövero 3 % 19

Rahoitusosuuksien kehitys kunnittain MAKSUOSUUDET ASUKASTA KOHTI SUHTEELLINEN OSUUS Muutos /as 2005-2008 %-osuus asukkaista Kunta 1 000 2005 /as %-osuus 2006 /as 2007 /as 2008 /as %-osuus Hyrynsalmi 7 434 2 586 4,3 7 764 2 701 8 142 2 832 9 064 3 153 4,3 567 3,6 Kajaani 74 624 1 957 43,6 77 475 2 032 81 772 2 145 92 280 2 421 43,9 463 47,8 Kuhmo 22 826 2 330 13,3 23 866 2 436 24 902 2 542 27 842 2 842 13,2 512 12,3 Paltamo 9 530 2 385 5,6 9 788 2 449 10 298 2 577 11 442 2 863 5,4 479 5,0 Puolanka 9 308 2 928 5,4 9 627 3 028 10 051 3 162 11 216 3 528 5,3 600 4,0 Ristijärvi 4 523 2 924 2,6 4 624 2 989 4 813 3 111 5 401 3 491 2,6 567 1,9 Sotkamo 20 855 1 945 12,2 21 749 2 028 23 069 2 151 25 826 2 408 12,3 464 13,5 Suomussalmi 21 969 2 328 12,8 23 088 2 447 24 260 2 571 27 158 2 878 12,9 550 11,8 171 070 2 147 100,0 177 980 2 234 187 307 2 351 210 228 2 638 100,0 491 100,0 20

Kuntien rahoitusosuus 2008 Asukasluku As. % -Verotulot % - Valtionosuudet % - Laskennallinen % - KUNNAN % - LEIKATTU- % - Kunta 2008 osuus 2007 2007 osuus osuus yhteensä osuus OSUUS osuus OSUUS osuus Hyrynsalmi 2 875 3,6 6 540 730 3,1 8 433 878 6,1 14 974 608 4,3 8 999 739 4,3 9 064 672 4,3 Kajaani 38 124 47,8 108 305 625 51,3 45 450 296 32,8 153 755 921 44,0 92 407 309 44,0 92 279 829 43,9 Kuhmo 9 798 12,3 24 329 043 11,5 21 734 065 15,7 46 063 108 13,2 27 683 928 13,2 27 841 649 13,2 Paltamo 3 996 5,0 9 194 293 4,4 8 932 383 6,4 18 126 676 5,2 10 894 132 5,2 11 442 531 5,4 Puolanka 3 179 4,0 7 665 211 3,6 9 879 886 7,1 17 545 097 5,0 10 544 603 5,0 11 216 044 5,3 Ristijärvi 1 547 1,9 3 733 831 1,8 4 542 327 3,3 8 276 158 2,4 4 973 971 2,4 5 400 546 2,6 Sotkamo 10 723 13,5 27 628 259 13,1 15 935 021 11,5 43 563 280 12,5 26 181 531 12,5 25 825 763 12,3 Suomussalmi 9 437 11,8 23 827 116 11,3 23 666 435 17,1 47 493 551 13,6 28 543 624 13,6 27 157 805 12,9 79 679 100,0 211 224 108 100,0 138 574 291 100,0 349 798 399 100,0 210 228 838 100,0 210 228 838 100,0 Kuntien rahoitusosuus 60,1 % 210 228 838 21

4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Kuntien maksuosuudet /as 2004-2008 22 Sotkamo Suomussalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi 2005 2006 2007 2008 Kajaani Hyrynsalmi --- ka.2008

/ as Rahoitusosuus 2008 verrattuna, jos osuus olisi jaettu 2002-04 syntyneiden kustannusten suhteessa ( /as) 250 200 150 100 50 0 Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi -50-100 23

Investointien toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu MAAKUNTA JA LIIKELAITOKSET Talousarvio TP -2007 Talousarvio TA- 2008 muutokset muutosten jälkeen 2008 TP -2008 Toteuma % Poikkeama TA/TP MAAKUNTAHALLITUS 220 813 600 000 0 600 000 571 761 95,3-28 239 Kiinteä omaisuus -58 866 0 Käyttöomaisuudet myynnit -23 886 Koneet ja kalusto Yhteisten tietojärjestelmien hankinta 303 565 600 000 0 600 000 571 761 95,3-28 239 KOULUTUSTOIMILA 1 410 362 850 000 0 850 000 982 105 115,5 132 105 Koneet ja kalusto Lukion kalusteet 253 800 200 000 0 200 000 203 529 101,8 3 529 Kainuun ammattiopisto 1 156 562 650 000 650 000 778 576 119,8 128 576 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 2 473 857 5 800 000 0 5 800 000 4 277 953 73,8-1 522 047 Rakennukset Keskussairaala, korjaukset 152 662 3 400 000 0 3 400 000 1 650 882 48,6-1 749 119 Muut korjaukset 598 492 800 000 800 000 1 074 460 134,3 274 460,, Koneet ja kalusto Tietojärjestelmät 706 626 500 000 0 500 000 327 302 65,5-172 698 Muut koneet ja kalusto 1 016 077 1 100 000 0 1 100 000 1 225 309 111,4 125 309 YHTEENSÄ 4 105 033 7 250 000 0 7 250 000 5 831 820 80,4-1 418 180 24

Rahoitusosan toteutumisvertailu MAAKUNTA JA LIIKELAITOKSET Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen 2008 TP -2008 Poikkeama TA/TP 1000 TP -2007 TA- 2007 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate -2 829 4 299 6 999 11 298 13 478 2 180 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -75 0-371 -371-2 904 4 299 11 298 13 107 1 809 Investointien rahavirta Investointimenot 4 483 7 250 0 7 250 5 942-1 308 Rahoitusosuudet investointimenoihin -292 0-107 -107 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -348 0-3 -3-3 843-7 250-7 250-5 832 1 418 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 747-2 951 0 4 048 7 275 3 227 Rahoituksen kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 14 000 14 000 5 000-9 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -658-10 000-10 000-1 158 8 842 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 256 0 0 0-1 914-1 914 598 4 000 4 000 1 928-2 072 Oman pääoman muutokset -206 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 679 0 0 3 786 0 Rahoituksen rahavirta 5 071 4 000 0 4 000 5 714-2 072 Rahavarojen muutos -1 676 1 049 0 8 048 12 989 4 941 Rahavarojen muutos 0 Kassavarat 31.12. 552 1 601 8 600 13 541 4 941 Kassavarat 1.1. 2 228 552 552 552 0-1 676 1 049 0 8 048 12 989 4 941 25

Toimintamenot toimaloittain 2008 (sis.liikelaitokset) 288 milj.euroa HALLINTO, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN 7 % KOULUTUSTOIMIALA (KAO) 16 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 77 % MUUTOS 2007: Kao + 1 % (Kuusamo) 26

Toimintatuotot toimaloittain 2008 YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; 7 318; 2 SOSIAALI- JA % TERVEYSTOIMIALA; 36 733; 12 % (sis.liikelaitokset) KOULUTUSTOIMIALA (KAO); 47 619; 16 % 302 milj. euroa, josta kuntien rah.osuus 210 milj. euroa KUNTIEN RAHOITUSOSUUS; 210 228; 70 % 27

Nettorahoitettava osuus (menot - oman toiminnan tulot) YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; -15 465; 7,6 % KOULUTUSTOIMIALA (Lukiot); -1 043; 0,5 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; -186 939; 91,9 % Lukiot -0,5 % muutosta v.2005-2008 28

Toimintatuotot lajeittain 2008 Muut tuotot; 4 426; 1 % Tuet ja avustukset; 8 380; 3 % Maksutuotot; 19 184; 6 % Tuotot yhteensä 302 milj. euroa Myyntituotot; 59 680; 20 % Jäsenkuntien rahoitusosuus; 210 228; 70 % Kuntien osuus (2005) 71 %, (2006-2008) 70 % 29

Toimintakulut lajeittain 2008 Avustukset; 15 677; 5 % Muut kulut; 1 852; 1 % Vuokrat; 14 279; 5 % Kulut yhteensä 288 milj. euroa Aineet ja tavarat; 24 138; 8 % Muut palvelujen ostot; 41 002; 14 % Henkilöstökulut; 153 746; 54 % Asiakaspalvelujen ostot; 36 928; 13 % 30

Toiminnallisia muutoksia 2005-2008 31

Koulutustoimialan toiminnallisia muutoksia 2005-2008 1/2 Kainuun ammattiopiston organisaatiota uudistettiin 1.1.2006. Koulutusalakohtaiset maakunnalliset tulosyksiköt (aikuiskoulutus ja kuusi opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen tulosyksikköä) Kuusamon kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän yhteistyöneuvottelut johtivat fuusioon ammatillisen koulutuksen osalta. KAO Kuusamossa 1.1.2008 alkaen (PARAS lainsäädäntö). KAOn kahdeksas tulosyksikkö. Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku laadittiin vuonna 2006 Suomussalmen toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku laadittiin vuonna 2007 Pienten lukioiden filiaalimalli -> neljä kuntakohtaista toimipaikkaa muodostavat yhden tulosyksikön ja hyödyntävät etä- ja monimuotoopetusta 32

Koulutustoimialan toiminnallisia muutoksia 2005-2008 2/2 Keskinäinen yhteistyö ja luottamus toisen asteen toiminnallinen (hallinto- ja tukipalvelu, oppilashuolto ja toimitila) yhteistyö kehittämishankkeet ja ennakointi Uskallus kohdata tulevaisuuden haasteet realistisesti Etä- ja monimuoto-opetus Kehittyvä aikuiskoulutus ja sen uudet avaukset Taloustilanne on pystytty pitämään vakaana ja toiminta kilpailukykyisenä 33

16-vuotiaat Kainuussa Ikäluokkamuutos (%) vuoteen 2009 verrattuna Alue / vuosi 2009 2012 2015 2020 Kajaanin seutukunta 774-12,5-19,5-26,0 Kehys - Kainuu seutukunta 318-4,7-30,5-46,5 Kainuu 1092-10,3-22,7-32,0 34

Koulutustoimialan talouskehitys 2005-2008 Lukiokoulutuksen tulosalue talousarvion alittuminen eli kuntayhtymän alijäämän kattamiseen jäänyt summa "Säästö" 2005 650 000 2006 300 000 2007 47 000 2008 695 000 Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen taloudellinen tulos Tulos 2005 880 000 2006 950 000 2007 110 000 2008 2 440 000 35

Soten kustannuskehitys 2004-2007 Th- ja vh tarvevakioidut kust., indeksi 2000 2004: 92 > 89 (4. > 1. (2) 2005: 82 (1., seuraava 88) 2006: 86 (1. sija, 2) 2007: 92 (2. sija) Keskisuurten kaupunkien th -kust.(ikävakioitu) 2005 ka 2.9% 2006 ka 5.0% Sairaanhoitopiirien jäsenkuntien som.esh.kustannusten erot 2006-67 euroa/as 3.(2) 36

Kainuun malli on saanut vahvaa kyseenalaista kuuluisuutta huonosta taloudenhoidostaan. Tämä mielikuva pohjautuu pääosin syntyneisiin alijäämiin. Alijäämät ovat kokonaisuudessaan syntyneet sote- toimialalla. Mielikuva on sikäli väärä, että Kainuun sote- toiminta on kaikilla osa-alueilla ollut kustannustehokasta. Tarvevakioiduissa vertailuissa tämä näkyy erityisen selvästi. 37

sairaanhoitopiiri Kuntien terveyden- ja vanh.huollon tarvevakioidut, indeksoidut menot v.2005 kunnat sh-piireittäin laskettuna PTH ESH PTH + ESH Sost vanh.hoiva PTH+ESH+VH Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Etelä-Karjalan 95 91 92 88 92 Etelä-Pohjanmaan 98 91 94 76 91 Etelä-Savon 99 88 92 84 91 Helsingin ja Uudenmaan (HUS) 107 116 112 104 111 Itä-Savon 92 93 93 96 93 Kainuun (maakunta) 86 84 85 63 82 Kanta-Hämeen 80 98 91 111 94 Keski-Pohjanmaan 98 93 95 75 92 Keski-Suomen 111 86 96 94 96 Kymenlaakson 94 95 95 94 94 Lapin 117 90 100 106 101 Länsi-Pohjan 100 100 100 83 98 Pirkanmaan 91 99 96 132 101 Pohjois-Karjalan 97 92 94 75 91 Pohjois-Pohjanmaan 110 96 101 110 102 Pohjois-Savon 96 97 97 85 95 Päijät-Hämeen 116 80 94 48 88 Satakunnan 96 89 92 115 95 Vaasan 100 103 102 97 101 Varsinais-Suomen 83 100 94 113 96 HUS jaettuna sairaanhoitoalueisiin Helsingin 118 112 115 99 112 Hyvinkään 105 117 113 91 110 Jorvin 106 120 115 101 113 Lohjan 89 123 109 73 104 Länsi-Uudenmaan 83 114 102 121 105 Peijaksen 100 121 113 133 115 Porvoon 80 108 97 132 101 38 Manner-Suomi 100 100 100 100 100

Kuntien terveyden- ja vanh.huollon tarvevakioidut, indeksoidut menot v.2006 kunnat sh-piireittäin laskettuna PTH ESH Tarve-vakioidut menot Tarve-vakioidut menot PTH+ESH Tarve-vakioidut menot Vanhusten hoiva Tarve-vakioidut menot PTH+ESH+VH Tarve-vakioidut menot Sairaanhoitopiiri Indeksi koko maa keskimäärin=100 Indeksi koko maa keskimäärin=100 Indeksi koko maa keskimäärin=100 Indeksi koko maa keskimäärin=100 Indeksi koko maa keskimäärin=100 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 101 85 91 88 91 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 96 91 93 79 91 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 107 85 93 89 93 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 106 114 111 101 109 Itä-Savon sairaanhoitopiiri 93 100 97 96 97 Kainuun sairaanhoitopiiri 88 86 87 80 86 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 81 98 91 112 94 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 98 94 95 76 93 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 107 87 95 98 95 Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 95 91 92 92 92 Lapin sairaanhoitopiiri 118 91 101 98 100 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 101 100 101 87 99 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 90 103 98 135 103 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 100 92 95 76 92 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 109 99 102 108 103 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 95 98 97 87 96 Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 113 78 91 49 86 Satakunnan sairaanhoitopiiri 94 91 92 111 95 Vaasan sairaanhoitopiiri 101 100 100 98 100 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 88 102 97 112 99 HUS jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS-sairaanhoitoalue 111 113 112 101 111 Hyvinkään sairaanhoitoalue 103 116 111 92 109 Lohjan sairaanhoitoalue 91 122 110 70 105 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 81 113 101 126 105 Porvoon sairaanhoitoalue 84 111 100 125 104 Manner -Suomi 100 100 100 100 100 39

Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2007 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 27.2.2009 http://groups.stakes.fi/chess/fi/tilastotuotteet/index.htm Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2007 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot 2007 *) HUOM! Menoihin lisätään sv:n maksamat korvaukset tutkimuksista ja hoidoista sekä yksityisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanottopalkkioista. Tarveja olosuhdevakioinnista kerrotaan taulukon selitteessä. Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Nettomenot* Nettomenot, indeksi* Tarve- ja olosuhdekerroin* Tarve- ja olosuhdevakioidut menot, indeksi* Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner- Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner-Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Helsinki ja Uusimaa 1608 93 0,84 110 1662 94 0,88 106 Varsinais-Suomi 1762 102 1,01 100 1817 102 1,02 100 Satakunta 1806 104 1,08 96 1849 104 1,05 99 Kanta-Häme 1716 99 1,04 95 1752 99 1,01 97 Pirkanmaa 1715 99 0,99 100 1762 99 0,96 103 Päijät-Häme 1567 90 1,05 86 1602 90 1,02 88 Kymenlaakso 1778 102 1,11 93 1818 102 1,08 95 Etelä-Karjala 1804 104 1,10 95 1842 104 1,07 97 Etelä-Savo 1949 112 1,21 93 1983 112 1,18 95 Itä-Savo 2092 121 1,22 98 2115 119 1,19 100 Pohjois-Karjala 1864 107 1,15 93 1893 107 1,13 95 Pohjois-Savo 1890 109 1,13 96 1924 108 1,11 98 Keski-Suomi 1759 101 1,05 96 1789 101 1,03 98 Etelä-Pohjanmaa 1864 107 1,15 93 1898 107 1,12 95 Vaasa 1907 110 1,05 105 1943 109 1,08 101 Keski-Pohjanmaa 1839 106 1,06 100 1862 105 1,09 96 Pohjois-Pohjanmaa 1688 97 0,98 99 1716 97 0,96 101 Kainuu 1849 107 1,16 92 1880 106 1,15 92 Länsi-Pohja 1923 111 1,09 101 1950 110 1,07 103 Lappi 1872 108 1,04 103 1899 107 1,07 100 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha 1612 93 0,83 112 1669 94 0,89 106 Hyvinkään sha 1465 84 0,82 103 1514 85 0,80 107 Lohjan sha 1656 95 0,88 108 1698 96 0,90 107 Länsi-Uudenmaan sha 2018 116 1,04 112 2056 116 1,09 106 Porvoon sha 1599 92 0,88 104 1643 92 0,93 100 Ei voi verrata aikaisempina vuosina julkaistuihin tietoihin, koska tarvetekijät ja kertoimet sekä laskentamenetelmät ovat muuttuneet 40

SoTe:n toiminnallisia muutoksia 2005-2008 Kustannusrakenteen keventämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden tehostamiseksi on toimintaa muutettu avopainotteisemmaksi. Vanhuspalveluissa ympärivuorokautisia hoitopaikkoja oli yli 75 v. täyttäneille käytössä: v. 2004 koko Kainuussa 12,4 % ja vuonna 2008 10,5%. Tavoite vuodelle 2010 on 10% ja vuodelle 2012 9%. Näihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. STM on asettanut tavoitteet vanhuksille järjestettävistä palveluista. Näiden osalta voidaan todeta, että Kainuussa ollaan nyt sillä tasolla, mikä suosituksissa on tavoitteena koko maassa vuonna 2011. 41

Vanhuspalvelujen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen %-jakauma seuduittain 75-vuotta täyttäneisiin kainuulaisiin v:na 2004-2008 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Seutu I 14,8 12,2 10,9 10,8 10,8 Seutu II 8,9 8,9 8,8 8,5 8,3 Seutu III 13,4 13,4 13,0 12,8 12,3 Yhteensä 12,4 11,5 10,9 10,7 10,5 42

Sekä erikoissairaanhoidossa, että perusterveydenhuollossa on pystytty jatkamaan avopainotteisella linjauksella Päivystyskäynnit yhteispäivystyksessä ovat nyt vakiintuneet, v. 2007 käyntejä oli 12 765 ja v. 2008 12 696, samoin puhelinpäivystyksen määrät näyttävät vakiintuvan, niitä oli v. 2007 26 119 ja v. 2008 25 046. Erityisen merkille pantavaa on, että osastohoitopäivien määrä ei ole noussut, vaikka hoidon tarve koko ajan väestön ikääntymisen myötä kasvaa. 43

Perusth:n lääkärin ja muun henk.kunnan luona käynnit v:na 2004-2008 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Lääkärit 149 930 145 457 136 299 121 013 114 474 Muu henkilökunta 252 657 250 515 252 765 286 277 292 030 44

Päivystyskäynnit v:na 2004-2008 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Yhteispäivystys 10 834 16 900 17 078 12 765 12 696 Puhelinpäivystys 13 563 19 590 21 213 26 119 25 046 45

Esh/somaattinen hoito v:na 2004-2008 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Pkl käynnit (omat) 81 957 83 223 82 575 89 895 90 683 Hoitopäivät (omat) 51 173 50 192 48 695 47 708 48 264 46

Psykiatrinen hoito v:na 2004-2008 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Psyk pkl käyn,omat (aik.psyk) 42 927 43 453 46 574 33 691 Hoitopäivät, omat (aik.psyk) 26 048 23 681 24 094 22 817 24 068 47

Perhepalveluissa näkyi vielä v. 2008 toiminnan painottuminen raskaaseen myöhäiseen vaiheeseen. Keväällä 2008 käynnistyi maakunta kuntayhtymän oma lastensuojelulaitos Salmijärvelle. Lastensuojelun laitoshoitopäivät kasvoivat kokonaisuudessaan 2462 vuodesta 2007 vuoteen 2008. Uusia lyhytaikaisia avohuollon sijoituksia tehtiin aiempaa enemmän. Perhepalveluissa on ryhdytty erittäin voimakkaisiin toimenpiteisiin ns. varhaisen puuttumisen tehostamiseksi. Resursseja on lisätty käynnistämällä varhaisen tuen perhetyö ja valmistelemalla lapsiperheiden kotipalvelun käynnistämistä vuodelle 2009. 48

Lastensuojelun laitoshoitopäivät v:na 2005-2008 (v.2008 sisältää Salmijärven yksikön) 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Laitospäivät 2 742 6 657 9 983 13 427 49

Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset v:na 2005-2008 (v.2008 sis Salmijärven yksikön) 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Kustannukset 3 051 000 3 873 000 4 620 000 5 026 000 50

Kainuun tulevaisuuden kannalta on erityisen tärkeää pystyä vähentämään alueen väestön korkeaa sairastavuutta ja erityisesti lisäämään ikääntyvän väestön toimintakykyä sekä omatoimista selviytymistä tulevina vuosikymmeninä. Kainuussa seitsemän vuoden ajan jatkunut myönteinen kehityssuunta on nyt taittunut. Lomautusten vuoksi työttömyys kääntyi vuoden lopulla tavanomaista kausivaihteluakin jo selvästi jyrkempään kasvuun. 51

Työttömät vuoden lopussa 1988-2008 52

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työtä on jatkettu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Erityisen merkittävä ponnistus oli THL:n kanssa valmistunut Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa raportti. Tämän raportin pohjalta pystymme nyt aiempaa paremmin suuntaamaan toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseen Kainuussa. 53

Kainuun väestön terveydentilassa näyttäisi olevan tapahtumassa nyt ensimmäisen kerran vuosikymmeniin muutos parempaan suuntaan. Otollista hetkeä on nyt kaikin voimin käytettävä hyväksi. Väestön kiinnostus oman terveydentilan ylläpitämiseen ja parantamiseen on lisääntynyt. 54

180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Kansantaudit Kainuussa, vakioitu indeksi v:na 1997-2007 55 Diabetes Psykoosit Sydämen vajaatoiminta Nivelreuma Astma Verenpainetauti Sepelvaltimotauti 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kansantauti-indeksi

V. 2008 kainuulaiset ovat saaneet palveluita enemmän kuin aikaisemmin. Tyytymättömyyttä on herättänyt lähinnä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsy ja se, että eräillä terveysasemilla terveyskeskuslääkäritoimintaa on rajattu vain määrätyille väestö- ja potilasryhmille. Hoitotakuutilanne saatiin v. 2008 kuluessa hallintaan niin, että vuoden alun uhkasakkotilanteesta päästiin vuoden vaihteessa tasapainoon. Tuolloin esim. esh:ssa oli yli 6 kk odottaneita potilaita enää 4 kpl. Hoitoonpääsyn vaikeutta on ollut lähinnä hammashuollossa Kuhmon alueella Hoidon tarpeen ensiarvio toteutuu hyvin 56

Henkilöstötyövuosien määrässä pysyttiin v. 2008 suunnitellulla tasolla. Täyttölupamenettelyä jouduttiin jatkamaan koko vuoden ajan. Tästä menettelytavasta yritetään päästä irti v. 2009 aikana Varahenkilöstön ja sisäisten sissien käyttö näyttää nyt löytävän oikean uomansa. Rekrytoinnissa on onnistuttu muilta osin hyvin, mutta erityisryhmien (lääkärit, psykologit, erityistyöntekijät) kanssa on edelleenkin ollut vaikeuksia, erityisesti perusterveydenhuollossa Työllistettyjen määrää vähennettiin suunnitelmallisesti; joulukuussa 2007 työllistettyjä oli yht. 60 ja joulukuussa 2008 31. 57

V. 2007 lopulla todettiin, että nimenomaan lähiesimiehet voivat huonosti ja alkoi esiintyä työuupumusta. Heille tehdyn voimavarakartoituksen perusteella suunniteltiin toimenpiteitä, jotka toteutettiin v. 2008 aikana Syksyllä 2008 tehtiin henkilökunnalle työhyvinvointikysely. Siinä todettiin sote henkilöstön tilanteen jonkin verran parantuneen vuoteen 2006 verrattuna Kokonaisuudessaan työhyvinvointikyselyn tulos oli hyvä. Yksiköiden välillä oli kuitenkin suurta hajontaa ja toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi suunnataan näiden tietojen valossa. Erittäin myönteisenä voitiin todeta, että lähiesimiesten tilanne oli merkittävästi kohentunut vuotta aikaisempaan verrattuna. 58