TALOUSARVIOSEMINAARI 1.9.2014 TA 2015 katsaus tulosalueiden toimintoihin Eija Rieppo Va. Sosiaali- ja terveysjohtaja
Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasioiden jaosto Ymp th jaosto sosiaali- ja terveysjohtaja Tulosalueet Hallinto- ja talouspalvelut talousjohtaja Terveyspalvelut johtava ylilääkäri Erikoissairaanhoito johtava ylilääkäri Hoito- ja hoivapalvelut hoito- ja hoivapalv johtaja Sosiaalipalvelut sosiaalipalvelujen johtaja Ympäristöterveydenhuolto yth:n johtaja Vastuualueet Tilaajan maksuosuudet Lautakunta ja jaosto Kehittämistoiminta ja hankkeet Hallinto- ja talouspalvelut Terveyspalvelujen yhteiset Vastaanottopalvelut Terveydenhoito Suun terveydenhuolto PKSSK-Eriksh Muut sairaalat Hoidon ja hoivan yhteiset Kotihoitopalvelut Asumispalvelut Sairaalahoito Sosiaalipalvelujen yhteiset Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Perhepalvelut Jns kaupungin ymp. terveydenhuolto Jns seudun ymp. terveydenhuolto - eläinlääkintäh. - terveysvalvonta Sos. ja pot. asiamies sekä velkaneuvonta Tekn.palv. ja varasto Soten erillispalvelut Kuntoutuspalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut n. 1300 tt
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Hallinto ei ole pelkästään johtajia ja sihteereitä Yta:een talous- ja hallintovastuu työmäärä ja tehtävien moninaisuus Erityisvastuualue: Soten hallinto toimii välivuokraajana, yksiköitä on ensi vuonna 4 3 hoidon ja hoivan (Senioripiha I ja II ja Sireenipiha Niinivaaralla), 1 vammaisten yksikkö (Villaranta) uusi haasteellinen toiminto Kiinteistöt ja rakentaminen/huoltopäällikkö Velkaneuvonta, sosiaali- ja potilasasiamiehet, asiakasmaksutiimi YTA-alue raportteineen vaatii paljon resursseja prosessien kehittämiseen aikaa rajallisesti
TERVEYSPALVELUT Terveyshyöty = väestön terveydentilan kohentuminen ja vastaanottokäyntimäärien vähentyminen ja resurssien oikea kohdentuminen Yhteistyö tiivistyy Varkon kanssa koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, laki 1.8.2014 / Lasten ja nuorten palveluohjelma Lääkäreiden ja hoitajien työnjako edelleen kehitettävää moniammatillisuus todeksi, tunnistettava monitasokäyttäjäasiakkaat ja suunnattava resurssit oikeisiin maaleihin Lääkäreiden ja psykiatrien saatavuus jatkuva haaste MTK:n toiminnan kehittäminen ja yhteistyö esh:n kanssa/päällekkäisyydet kuntoutumista ja kotona asumista edistävä toiminta Niinivaaran terveysasema Siilaisen saneeraus ja laajennus uusia vastaanottotiloja toimintakulttuurin uudistaminen ja hukan minimointi - Kuntoutumiskeskus osastojen tiloihin Inka-ohjelmaan pilottina? Kyvykkyys kokonaisuuksien hallintaan virtausvarmuus pilottina kotiutukset SOTE-uudistus / lähtöaskelmia: Hyvinvointiasema toimintamalli / Rantakylä pilottina Suunterveydenhuolto hammaslääkärivaje 3 ostopalvelujärjestelyllä puretaan jonoja Kuntoutus prosessin edettävä jatkumona osastolta kotiin arjessa pärjäämisen turvaaminen keskiöön Palveluverkon tiivistäminen? Uudet palvelukonseptit käyttöön/etäyhteys? Liikkuvat palvelut?
ERIKOISSAIRAANHOITO Hoitopolkujen ja kumppanuuden rakentaminen, määrärahan riittäminen Jonopäivät haasteellinen! Hoitokäytänteet uudistuneet, päiväkirurgiaa, nopeita kotiutuksia ikääntyneillä yksinasuvilla vaatii jakson tk-vuodeosastoilla, potilaat yhä huonompikuntoisia Jonopäivien määrä 1.184 kpl ja kustannukset 689.270 / 7kk. Ylitysuhka 0,4M, vaikka jonopvkertymä pienempi kuin 2013 - selite hoitopv-hinnat nousseet 3.7% Hoitopäivät: jkv. kasvua kir, neur, sis, mutta erityisesti tehohoidossa (htpv hintoja nostettu; neur 474-491e ja vaativa 810-840e) ESH:n jalkautuminen Yhteispäivystys : Kustannustason tasainen nousu, ovatko joensuulaiset sairaampia kuin ennen vai?
HOITO- JA HOIVAPALVELUT Palvelujen oikea-aikaisuus ja oman elämän hallinnan vahvistuminen Niinivaaralle uusi yhteisöasumisen yksikkö Sireenipiha 60 paikkaa, ja Senioripiha II 80 paikkaa kaupungin keskustaan Ostopalvelupaikkoja ei uusia, kilpailutus vuonna 2015 (397 paikkaa) Tulossa Laki asiakasmaksujen uudistamisesta - tulokertymä (asumispalvelut ja kotihoito) Tulossa myös laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeudesta resurssit, toimintaympäristö ja -kulttuuri Kotihoidon välitön työaika nousee lähemmäs 60%, palvelusetelien käyttöä lisätään, määräaikaisten käyttöä rajataan, teknologian hyödyntäminen, päiväkuntoutus Omaishoito ensisijainen tukimuoto ikääntyneelle, LAH-palveluseteli Siilaisen saneeraus- ja laajennushanke/kuljetus-, siirto- ja sijaiskustannukset, Kotilahti toimii väistötilana Ikääntyvien palveluohjelma kuntoutuminen, kotona asumisen edistäminen, itsenäisyys, laitoshoitoa vain lääketieteellisin perustein, koko yhteiskunnan vastuu arjessa pärjäämisen tukeminen
SOSIAALIPALVELUT Jokaisella on oikeus hyvinvointiin ja tasa-arvoiseen, itsenäiseen elämään Työmarkkinatuen kuntaosuuden muutos henkilöstön tarve kuntouttavaan työtoimintaan, alle 30- vuotiaiden osuus ollut merkittävän korkeaa, toimeentulotukipäätökset Turvakoti, haetaan valtionkorvausta SHL 12 * Perhepalveluissa sijaisperheitä 56 ja sijoitettuja lapsia 76 - painopiste avohoidollisissa ratkaisuissa Sosiaalipäivystys 24/7 SHL 129 (2015 uusi laki*) Joensuuhun, koko Pohjois-Karjala ja Heinävesi, pl. Valtimo Vammaispalvelut: laitosasumisen purkaminen, tulossa asuntoja Karhumäkeen ja Sepänkadulle Syyriasta tullut 15 pakolaista, tulossa vielä 15; yhteistyö eri tahojen kanssa hyvinvoinnin ja turvallisen kotouttamisen varmistamiseksi korostuu Lainsäädäntö uudistuu SHL ja VPL (erittäin velvoittavia sisällöllisesti) resurssit / oikeudet
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristö, jossa elämme muodostaa hyvinvoinnin ja elämän edellytysten perustan Uusi ympäristöterveydenhuollon johtaja aloittaa 1.9.2014 Elina Felin Valvontaeläinlääkärin (1,5 tt) työ haasteellista, yhteistyökumppaneina mm. sosiaalityö ja poliisi Uuden valvontasuunnitelman (2015-2019) suunnittelun haasteet: Riskienarviointi, priorisointi, resurssit ja lainsäädännölliset vaatimukset. Maakunnallisen toimintaympäristön erityisvaatimukset yhteiset käytänteet, kuntayhteistyö (Valtimolta Kiteen Kesälahdelle), hanketoiminta ja raja-alueyhteistyö Eläinlääkärit ikääntyvät alan kiinnostavuus herätettävä! Työolosuhteet Terveysvalvonnan merkitys! Seutukunnallisen ympäristöterveydenhuollon peruspalkkojen harmonisointi
TA 2014 TA 2015 Henkilöstökulut 80507 83897 Palvelujen ostot 197718 203249 27.8.2014 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6198 6353 Avustukset 24893 24275 Muut toimintakulut 12326 12984 250000 Toimintakulut 200000 150000 100000 TA 2014 TA 2015 50000 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut
TULOSALUEET, MUUTOS 2014-2015 27.8.2014
SOTEN TALOUSARVIOESITYS 2015 (27.8.2014) TA 2015 Joensuu 1941; 1 % 47238; 21 % 33986; 15 % 51067; 23 % 89470; 40 % Hallinto- ja talouspalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Sosiaalipalvelut Joensuu yhteensä 223 702 M Ei sisällä ympäristöterveydenhuoltoa