Yhtymähallitus 41 29.04.2014 Selvitys perusturvakuntayhtymä Karviaisen säästötavoitteista vuosille 2014-2016 84/02.02.00/2013 Yhtymähallitus 41 Vihdin kunnanhallitus on pyytänyt perusturvakuntayhtymä Karviaiselta 30.4.2014 mennessä selvitystä säästötavoitteista vuosina 2014-2016. Vihdin kunnan päätöksen mukaan pyydetään esitystä, miten suunnitelmavuosina 2015-2016 saataisiin vuosittain aikaan 15 henkilötyövuoden (600.000 euron) säästö tai vastaava säästö toiminnallisten muutosten myötä. Samalla kuitenkin on huolehdittava henkilöstön lakisääteisestä riittävyydestä ja peruspalveluiden saatavuudesta. Vihdin kunnanhallituksen päätöksessä mainittu yhtälö toisaalta useiden henkilötyövuosien säästöistä ja lakisääteisten tehtävien hoitamisen vaatimasta henkilöstöstä on ratkaistavaksi ongelmallinen kunnassa, jossa asukasluku kasvaa usealla sadalla henkilöllä vuosittain. Lisäksi suunnitelmakaudella yli 75-vuotiaiden ikäluokan lukumäärä ja osuus väestössä kas vaa, mikä aiheuttaa lisääntynyttä palvelutarvetta. Karviaisen toimintaa ohjaavat seuraavat lait, asetukset, suositukset ja muut valtakunnallisesti tai alueellisesti asetetut tavoitteet. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Kansanterveyslaki (66/1972) Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Päihdehuoltolaki (41/1986) Mielenterveyslaki (1116/1990) Toimeentulotukilaki (1412/1997) Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) Työttömyysturvalaki (1290/2002) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (Erityishuoltolaki) (519/1977) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) (vammaispalvelulaki) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista 980/2012 (vanhuspalvelulaki) Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) STM:n kiireettömän hoidon perusteet Käypä hoito - suositukset Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015 Lohjan sairaanhoitoalueen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2013-2016. Lohjan sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Laki opiskelija- ja oppilashuollosta (tulee voimaan 1.8.2014).
Lisäksi toimintaa ohjaa valtuustokausittain laadittava palvelutasosuunnitelma. Palvelutasosuunnitelma on strateginen asiakirja, joka linjaa toimintaa ja määrittää sen päätavoitteet. Palvelutasosuunnitelman mukaan jatkossakin huolehditaan siitä, että resurssit riittävät lakien ja asetusten määrittämään minimitasoon. Suunnitelmakaudella 2013-2016 on kuitenkin tavoitteena nostaa palvelutasoa eräissä palveluissa yli minimitavoitteiden, mikäli se vuosittaisissa talousarvioissa annetuilla resursseilla on mahdollista. Karviaisessa palvelujen järjestämisen johtoajatuksena on tukea ja edistää terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia koko elämänkaaren ajan. Palvelujen järjestämisessä panostetaan ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön sekä kotona asumisen tukemiseen läpi elämänkaaren. Ihmisten oman vastuunoton lisäksi terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen merkitsee riittävää panostusta suuria väestöryhmiä koskeviin peruspalveluihin sekä tulevaisuusorientoitunutta toimintatapaa. Tämän toimin nan "kivijalan" muodostavat kansanterveystyön vastaanotot, sosiaalityö, kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut. Suunnitelmakaudella 2013-2016 jatketaan voimavarojen kustannusvaikuttavaa kohdentamista edelleen. Se tarkoittaa palvelujen entistä selkeämpää linjaamista avopalveluihin ja kotiin vietäviin palveluihin perustuvaksi mm. ikäihmisten palvelujen osalta. Linjauksen tavoitteena on vähentää lai tospalveluiden tarvetta ja hillitä asumispalvelutarpeen kasvua. Tämän rakennemuutoksen tarkoituksena on ratkaista asiakkaiden palvelutarvetta kustannustehokkaasti. Lisäksi suunnitelmakaudella tarkistetaan työnjakoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä mm. psykiatristen palvelujen osalta. Asiakkaan valinnanvapaus laajenee suunnitelmakaudella. Vuonna 2014 terveydenhuoltolain mukainen asiakkaan valinnan vapaus laajenee valtakunnalliseksi, jolloin kuntalainen voi valita terveysaseman palvelut haluamastaan kunnasta. Siitä miten ihmiset tulevat käyttämään valinnanvapauttaan ja miten se tulee vaikuttamaan tarvittaviin resursseihin, ei ole vielä tietoa. Tähän asti valinnanvapaus on ollut kunnan sisällä tai yhteistoiminta-alueen sisällä. Asiakkaan valinnanvapautta laajennetaan suunnitelmakaudella mahdollisesti myös palvelusetelin nykyistä laajemmalla käyttöönotolla. Toisaalta suunnitelmakaudella on myös tarvetta määritellä eräitä asiakkaiden palvelumaksuja uudelleen vastaamaan paremmin niistä aiheutuvia kustannuksia. Karviaisen lakisääteistä tai muuta asetuspohjaista toimintaa koskevat monet saatavuutta ja palvelutasoa määrittävät pakolliset kriteerit, joiden noudattamatta jättämisestä sanktioidaan esimerkiksi uhkasakoilla. Karviaisessa on kuitenkin joitakin palveluja, jotka eivät ole lakisääteisiä, mutta jotka ovat palveluvalikoimassa niiden muun hyödyllisyyden vuoksi. Esityslistan liitteenä on kooste palveluista, jotka eivät ole lakisääteisesti pakollisia tai joi den ka pa siteettia voidaan paikallisesti säädellä. Kooste sisältää näiden palvelu jen osalta vuoden 2014 talousarvion nettomenon. Karviaisen toimintamenoista vuoden 2014 talousarvion mukaan oman tuo-
tannon osuus nettomenoista on 47 % (Vihti 43 %, Karkkila 57 %). Kuvio 1. Talousarvion nettomenojen jakaantuminen omaan toimintaan, ostopalveluihin ja avustuksiin % 2014 Henkilöstömenojen osuus talousarvion bruttotoimintamenoista on 29 % ts. alle kolmasosa. Kuvio 2: Talousarvion bruttotoimintamenojen jakaantuminen menolajeittain % 2014
Karviaisen omaa henkilöstöä on strategisesti rakennettu (vuodet 2010-2012) siten, että se kohdentuu "kivijalkapalveluihin": kansanterveystyöhön, sosiaalityöhön, kotihoitoon ja muihin kotiin vietäviin palveluihin. Näiden "kivijalkapalveluiden" avulla hoidetaan lakisääteisiä palveluita siten, että niiden lailla ja asetuksilla määritellyt minimivaatimukset palvelujen saatavuudesta (hoitotakuu yms. säännökset) ja enimmäiskäsittelyajoista saavutetaan eikä uhkasakkosanktioita tule. Tämä henkilöstö suorittaa yksikkökustannuksiltaan halvimpia sosiaali- ja terveyspalveluja, joiden vaikuttavuus onnistuessaan on hyvä. Vuosina 2013-2014 on henkilöstöä rakennettu siten, että ostopalveluja on vähitellen siirretty omaksi toiminnaksi. Vuoden 2014 talousarviossa on suunniteltuna useita toiminnallisia muutoksia, joiden tarkoituksena on siirtää ostopalveluja omaksi toiminnaksi tai korvata erikoissairaanhoidossa tähän asti tehtyjä palveluja Karviaisen palveluilla. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät mm. seuraavat toimenpiteet, joiden toteutus on meneillään: 1.Lohjan sairaanhoitoalueella suljettiin kaksi psykiatrista osastoa vuoden 2013 aikana. Näin ollen mielenterveyspalvelujen resursse ja kohdennetaan erikoissairaanhoidon laitos- ja poliklinikkamuotoisesta palvelusta perusterveydenhuollon vastaanotto- ja päivätoimintaan sekä asumispalveluihin. 2.Erikoissairaanhoidon Karkkilan kuntoutuspoliklinikan asiakkaiden kuntout tami nen siirretään asteittain Karkkilan palvelukeskukseen asiakaskohtai sen hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella. 3.Lääkinnällisessä kuntoutuksessa siirretään aikuisten fysiote rapioita mahdollisimman paljon Karviaisen omaksi toiminnaksi. Toiminta mallilla saadaan myös aikaan aikaisempaa paremmin toiminnan vaikutus ten seurantaa. 4.Sosiaalisessa kuntoutuksessa kehitetään ja lisätään aktivoin titoimenpiteitä kuntouttavassa sosiaalityössä 5.Ikäihmisten palveluissa vuoden 2014 loppupuolella kohden netaan re-
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: sursseja uudelleen laitospalveluiden ja asumispalvelujen kesken siten, että laitospalvelujen osuus yli 75-vuotiaiden palveluissa pienenee. Vuoden 2014 loka-marraskuun vaihteessa Karkkilaan valmistuu suunnitel mien mu kaan ikäihmisten 60 paikkainen asumispalvelujen yksikkö. Tuol loin joulu kuun 2014 alussa palvelurakennetta muutetaan siten, että Karkki lan nykyi nen 32-paikkainen vuodeosasto jatkaa 20-paikkaisena akuuttivuo de osastona. Samalla kahden tehostetun asumispalvelujen tuottajan pitkä ai kainen sopimus (yhteensä 24 paikkaa) loppuu, jolloin asukkaat siirtyvät uuteen asumispalveluyksikköön. Vuonna 2014 varaudutaan Vihdin kirkon kylän hoivaosaston toiminnan korvaamiseen tehostetulla asumispalvelulla vuoden 2015 alusta. Ostopalvelujen siirtoa omaksi tuotannoksi hidastaa tällä hetkellä jat kuva pula työtiloista, jolloin uusia henkilöitä ei voida ottaa palvelukseen. Esityslistan liitteenä on kooste resurssien kohdentamisesta Karviaisen toimintavuosien aikana; lakkautetut ja perustetut vakanssit. Liite ja oheismateriaali toimitetaan myöhemmin. Valmistelija: Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Hannele Vesterlin, Riitta-Liisa Reiterä Yhtymähallitus päättää lähettää selvityksen Vihdin kunnanhallitukselle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen kokouksessa pidettiin tauko ajalla 19:50-20:00.