Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen
HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus 153 7 0 - Hoito 2156 107-41 - Muut 273 6 25 - Työpanoksen kasvu liittyy hyväksyttyihin vakansseihin, mm. ensihoito. - Määräaikaisten (sijaisten) käyttö vähentynyt hoitohenkilöstön osalta 3 % verrattuna edelliseen vuoteen. 2
HENKILÖSTÖ Poissaolot 2012 2013 muutos tavoite Poissaolot 1039 1075 36 3.4% 1066 (+9) 0.8 % - Lääkärit 6 4 - Tutkimus 3 4 - Hoito 26 13 - Muut 1-14 - Poissaolojen kasvu selittyy täysin vuosilomien ja lakisääteisten poissaolojen kasvusta (perhevapaat). Sairauslomat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. - Muut poissaolot (koulutus yms.) vähentyneet 5 %. 3
HENKILÖSTÖ Sairauspoissaolot sairauspoissaolojen taso osapuilleen sama 2011 2013, nyt 71 757 pv (ed. vuonna 74 872) sisällöllisesti mt-sairaudet kasvussa (v. 2012 10 % poissaoloista, v. 2013 14 %) sisällöllisesti vakava masennus ja akuutti stressireaktio, hengityselinsairauksissa laskeva trendi ( 14 % poissaoloista) tules-poissaoloissa laskeva trendi (30 % poissaoloista) 4
Sairauspoissaolot päivinä 2012-2013 2012 2013 Muutos % Tules 23 471 22 223-5,3 % Mielenterveys 7 933 9862 24,3 % Hengitys 12 413 10 694-13,8 % Tapaturmat 9 434 8 496-9,9 % 5
Ensihoidon osuus työpanoksessa ja poissaoloissa Nettotyöpanos v. 2012 oli 50,6 ja v. 2013 155,4 muutos +104,8 työpanosta Poissaolot v. 2012 olivat 4,8 ja vuonna 2013 23,1 muutos 18,3 Nettotyöpanoksen kasvusta (146) ensihoito selittää siis 105 6
7
Palkkamenot M 2012 2013 Muutos % TA Yli / ali % Yhteensä 166,8 175,4 5,2% 176,2-0,5 % Lääkärit 42,1 44,6 5,9% 46,4-3,8% Tutkimush. 7,9 8,6 8,4 % 8,4 2,2 % Hoitoh. 91,4 96,8 5,9 % 98,2-1,4 % Muut 11,8 12,0 5,1 % 11,9 1,7 % 8
9
1. Vakanssien käyttö uusia vakansseja (= virat ja työsuhteet) ei perusteta sama koskee sisäisten sijaisten vakansseja uusien vakinaistettavien taustoiksi käytetään vapautuvia S- vakansseja toimeen (= työsuhteet) voidaan valita pitkäaikainen kelpoisuusehdot täyttävä sijainen ilman julkista hakumenettelyä vapautuvalle toimelle täyttölupa palvelualueelta sisäinen täyttömenettely (sisäinen sijainen, muu pitkäaikainen), prosessi kuvattu jos ei mahdollista sisäisen täytön kautta, keskitetty, julkinen haku virat aina julkiseen hakuun (viranhaltija-laki) 10
Toimien täyttäminen 1. Toimeen siirretään kelpoisuusvaatimukset täyttävä ja tehtävään sopiva sisäinen sijainen tiedotetaan päätöksestä asianosaisille ja tehdään työsopimus Primalle henkilöstötoimisto tarkastelee määräajoin vapautuneita s-vakansseja ja merkitsee ne täyttökieltoon 2. Toimi täytetään sisäisesti valitsemalla siihen kelpoisuusvaatimukset täyttävä ja tehtävään sopiva pitkäaikainen sijainen tehdään valintapäätös ja työsopimus Primalle 3. Mikäli avoimen toimen täyttö ei ole mahdollista sisäisellä sijaisella tai muulla pitkäaikaisella sijaisella, laitetaan toimi keskitettyyn avoimeen hakuun tehdään valintapäätös ja työsopimus Primalle 31.3.2014 11
2. Sijaisten käyttö sijaispooli? sisäisen sijaisen ja varahenkilöstön käyttö keikkalaiset käyttö vähentynyt hoitohenkilöstön osalta 12
3. Vapautuvat vakanssit täyttölupa palvelualueella nimikemuutos, kustannusvaikutus hallitus eläköityminen 2014 2015 2016 102 kpl 91 kpl 94 kpl 13
4. Vuosilomat lomapalkkavelka n. 30 milj. tästä n. 3,6 milj. liittyy vsl-säästövapaisiin käytetään lomakautta 1.5. 30.9. toiminta taustana, sulut vsl-säästölomien suunnitelmallinen vähentäminen kyseisiä säästöpäiviä n. 20 000 tällä hetkellä SH-piirin katto 60 pv ( = 3 kk vuosilomaa). HETO 10.2. : 15 pv KVTES: yleensä on tarkoituksenmukaista, että säästövapaasta ---- ja sen antamisen ajankohdasta sovitaan samalla kun ta vahvistaa kesäloman 14
Vsl-säästövapaisiin liittyvä lomapalkkavelka PA 01 417 257 PA 10 1 669 926 PA 20 1 516 076 Yht: 3 603 259 15
Vsl-säästövapaisiin liittyvä lomapalkkavelka Lomapalkkavelka max 15 säästöpäivien mukaan = 2 431 502 velka pienenisi 1 171 757 Lomapalkkavelka max 20 säästöpäivien mukaan = 2 835 539, velka pienenisi 767 720 Lomapalkkavelka max 30 säästöpäivien mukaan = 3 191 002 velka pienenisi 412 257 16
Vsl-säästövapaisiin liittyvä lomapalkkavelka: menettelyohje 1. Uutta vuosilomaa vahvistettaessa tarkistetaan vsl-säästövapaiden määrä. Jos se ylittää sovitun rajan, säästövapaasopimusta ei tehdä 2. Mikäli uudesta säästövapaasta sovitaan, sovitaan myös pitoajankohdasta 3. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä vsl-säästövapaan ajankohtaa, sovittava (ks. kohta 2.) 17
5. Harkinnanvaraiset virka/ työvapaat virka- / työvapaa säästösyistä yksi viikko 5-päiväinen työviikko, haetaan koko viikko, palkka peritään kuitenkin viideltä työpäivältä jaksotyö, ei aiheuta keskeytynyttä jaksoa eikä vähennä palkallisten vapaapäivien määrää v. 2013 tätä kautta 250 000 muutoin harkinnanvaraiset virka-/ työvapaat käytettävissä KVTES-ehdoin (esim. henkilökohtaiset syyt yms.) toisen työnantajan palvelu, 6 kk lääkäreiden aktiivivapaat; toiminnalliset perusteet koulutusvirkavapaat 18
6. Lomarahavapaat lääkärit + KTN:n jäsenet lukumäärä on 50 % ansaittujen vslpäivien määrästä maksetaan varsinainen palkka v. 2013 n. 400 000 19
7. Työaikapankki jaksotyössä 1182 henkilöä tällä hetkellä sivukuluineen v. 2013 n. 500 000 20
8. Palkkapolitiikka työmarkkinaratkaisu n. 0,8 % sisäisen liukuman hallinta henkilökohtaiset lisät tehtävälisät kertapalkkiot PYT ja muut lisä /-ylityöt 21
9. Työkyvyttömyyskustannukset varhaiseläköitymismaksuja n. 2 milj sairauspoissaolot, erityisesti pitkät kaari-projekti uudelleensijoitus? 22
Kaari-projekti Henkilöstöhallinnon koulutuspäivä 19.2.2014 henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen 23
Kaari-projekti / työkyvyttömyyskustannusten hallinta yhteistyössä KEVAn kanssa vertailut 22 suurimpaan kuntaorganisaatioon (8 suurinta SH-piiriä) 24
Kaari-projekti / työkyvyttömyyskustannusten hallinta Hyvää: työtapaturmat verrokkeja vähäisemmät työterveyshuollon kustannukset ja ajankäyttö (sairausvastaanotto / ennaltaehkäisevä) lyhyet sairauslomat yleisellä tasolla Huonoa; pitkät sairauslomat varhemaksut kokonaiskustannukset sairauspoissaolokustannukset 5 % palkkasummasta = 8,5 m varhe-maksut 1,3 % palkkasummasta = 2 m kokonaiskustannukset (KEVAN malli ) = 24 m Aktiivinen tuki versio 1. 15.1.2014 25
31.3.2014 26
31.3.2014 27
31.3.2014 28
31.3.2014 29
31.3.2014 30
Auditointi 16.1.2014(Lisbeth Forshman) A) Sairauslomakäytännöt sairauslomakäytäntöjen tarkistaminen (todistusten kulku) roolien ja vastuiden tarkistaminen varhainen tuki verkostoneuvottelut linjaorganisaation toiminnan tukeminen sairauspäivän hinnan määrittely uuden toimintamallin implementointi osaksi organisaation johtamiskäytäntöä selkeä helppokäyttöinen toimintamalli esimiehen tuki 31
Auditointi 16.1.2014(Lisbeth Forshman) B) TT-huolto painopisteiden uudelleen arviointi, nyt korostuu yksilötyö resurssointi enemmän työkykyriskissä oleviin enemmän työpaikoille työpaikan, työsuojelun ja tt-huollon tehtävät määriteltävä selkeämmin esimies vastuussa työyhteisön työkyvystä ja työhyvinvoinnista raportointi!! erikoislääkärikonsultaatiot ammatillinen kuntoutus, palkallisuus?? 32