Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla, perhevapailla yms. olevat henkilöt. Vuoden 2015 lopussa näillä vapailla oli yhteensä 40 henkilöä. 1.1.2015 40 henkilöä siirtyi Lahden ammattikorkeakouluun. Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Salpauksessa 31.12. vuosina 2014 2015 1

Henkilöstön keski-ikä ja ikä-jakauma Henkilöstön keski-ikä 2015 ja 2014 Ikä- ja sukupuolijakauma 2015 Henkilöstön vaihtuvuus Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,7 vuotta. Osa-aikaeläkeläisten osuus koko henkilöstöstä 31.12.2015 oli 3,6 % (31 henkilöä) ja heidän keski-ikänsä oli 61,5 vuotta. Eron syy 2015 Irtisanoutunut 23 Irtisanottu 10* Vanhuuseläke 33 Työkyvyttömyyseläke 0 Kuollut 0 Yhteensä henkilöä 56 Yhteensä % henkilömäärästä 6,4 *lisäksi 16 henkilöä on irtisanomisajalla 31.12.2015 2

Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot kalenteri- ja Henkilöstön palkalliset ja palkattomat työpäivinä työ- ja virkaehtosopimuksittain sairauspäivät kalenteripäivinä 2014-2015. Henkilöstön sairauspoissaolot keston mukaan jaoteltuina 1-3pv ja yli 3 pv Sairauspoissaoloja/henkilö Henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohti vuosina 2014-2015 15,0 10,0 12,1 10,0 9,7 8,0 5,0 0,0 2014* 2015 OVTES KVTES+TS Henkilöiden määrä, joilla ei vuosien 2014-2015 aikana ole ollut sairauspoissaoloja. Vuosi Henkilömäärä % henkilöstöstä 2014* 569 59 2015 490 56 3

Sairastaneet ja sairauspoissaolopäivät Koko Salpauksen osalta henkilöitä, joilla kertyi sairauspoissaoloja 60 kalenteripäivää tai enemmän oli noin 2,7 prosenttia kaikista sairastaneista. Näistä muodostui 21,7 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 3 ja 27 prosenttia. Muutos vuoteen 2014 on merkittävä ja kertoo pitkien sairauspoissaolojen suhteellisesta vähenemisestä ja 30-60-90 mallin kehittämisen vaikutuksista. Tapaturmat Vuonna 2015 sattuneista tapaturmista noin 42 prosenttia sattui työmatkojen aikana ja 53 prosenttia työpaikoilla. Edelliseen vuoteen verrattuna jakaumassa on tapahtunut selvä muutos, sillä vuonna 2014 työmatkojen yhteydessä sattui 17 prosenttia tapaturmista. Muutos on merkittävä ja kuvaa voimakkaasti työmatkojen merkitystä tapaturmien sattumisolosuhteena. Lisäksi työmatkoilla sattuneet tapaturmat ovat usein seurauksiltaan vakavampia kuin työssä sattuneet tapaturmat. 4

Henkilöstön koulutuspäivät ja kehityskeskustelut Henkilöstön koulutuspäivät tulosalueittain vuosina 2014-2015 Henkilöstökulut Henkilöstökulut toimintatuotoista Kuntayhtymässä Lasku - 7,2 % Kuntayhtymätaso TP 2014 TA 2015 TP 2015 Henkilöstökulut toimintatuotoista 59,5 % 60,1% 56,7% 5

Henkilöstön määrä 31.12.2015 Ala Yksikkö Yhteensä päätoimiset 31.12.2015 Yhteensä 31.12.2014* Vakituiset Määräaikaiset Sivutoimiset 31.12.2015 hlö hlö hlö hlö hlö OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT Oppimis- ja koulutuspalvelut, Hallinto 4 4 2 HYVINVOINTI 84 11 95 102 5 Hyvinvointi N 54 5 59 5 Hyvinvointi A 25 6 31 Hyvinvointi Hallinto 5 5 LUONTO JA ASUMINEN 102 17 119 121 15 Luonto ja asuminen N 81 13 94 3 Luonto ja asuminen A 16 4 20 12 Luonto ja asuminen Hallinto 5 5 TEKNOLOGIA 82 20 102 115 9 Teknologia N 61 15 76 6 Teknologia A 14 3 17 3 Teknologia, Hallinto 7 2 9 PALVELUALA 130 6 136 144 10 Palveluala N 67 1 68 1 Palveluala A 55 4 59 6 Palveluala Hallinto 8 1 9 Atto 53 6 59 2 81 Lukio 13 1 14 1 VALMA 37 4 41 49 1 Valma N 20 2 22 27 1 Valma A 17 2 19 22 OPISKELIJA-, KEH.- JA TYÖELÄMÄPALVELUT Opiskelija-, keh.-ja työeämäpalvelut, Hallinto 1 1 Opiskelijapalvelut 60 8 68 58 Oppimisen kehittämispalvelut 9 4 13 15 Työelämäpalvelut, Oppisopimuspalvelut 12 12 12 Työelämäpalvelut, Viestintä ja markkinointi 9 1 10 13 OPPILAITOSPALVELUT 161 4 165 179 Kiinteistöpalvelut 53 53 60 Ravintolapalvelut 67 3 70 74 Tietohallintopalvelut 41 1 42 45 REHTORINTOIMISTO JA HALLINTO 33 33 46 YHTEENSÄ 790 82 872 937 40 6

Henkilöstön määrä 31.12.2015 / läsnäolevat Ala Yksikkö Yhteensä päätoimiset 31.12.2015 Yhteensä 31.12.2014* Vakituiset Määräaikaiset Sivutoimiset 31.12.2015 hlö hlö hlö hlö hlö OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT Oppimis- ja koulutuspalv. Hallinto 4 4 2 HYVINVOINTI 82 11 93 100 5 Hyvinvointi N 52 5 57 5 Hyvinvointi A 25 6 31 Hyvinvointi Hallinto 5 5 LUONTO JA ASUMINEN 96 14 110 114 15 Luonto ja asuminen N 76 10 86 3 Luonto ja asuminen A 15 4 19 12 Luonto ja asuminen Hallinto 5 5 TEKNOLOGIA 77 20 97 110 9 Teknologia N 58 15 73 6 Teknologia A 13 3 16 3 Teknologia, Hallinto 6 2 8 PALVELUALA 126 6 132 141 10 Palveluala N 64 1 65 1 Palveluala A 54 4 58 6 Palveluala Hallinto 8 1 9 Atto 46 6 52 2 75 Lukio 11 1 12 1 VALMA 35 4 39 46 1 Valma N 19 2 21 25 1 Valma A 16 2 18 21 OPISKELIJA-, KEH.- JA TYÖELÄMÄPALVELUT Opiskelija-, keh.-ja työeämäpalvelut, Hallinto 1 1 Opiskelijapalvelut 57 8 65 50 Oppimisen kehittämispalvelut 9 4 13 15 Työelämäpalvelut, Oppisopimuspalvelut 12 12 12 Työelämäpalvelut, Viestintä ja markkinointi 7 1 8 13 OPPILAITOSPALVELUT 157 4 161 179 Kiinteistöpalvelut 52 52 57 Ravintolapalvelut 64 3 67 72 Tietohallintopalvelut 41 1 42 45 REHTORINTOIMISTO JA HALLINTO 33 33 46 YHTEENSÄ 753 79 832 903 40 7

Toteutuneet henkilötyövuodet 2015 OVTES KVTES+TS 2015 toteutunut* TA2015 Oppimis- ja koulutuspalvelut Ammatillinen peruskoulutus 279,6 57,8 337,4 340,9 Ammatillinen aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut 150,9 12,1 162,9 151,3 Lukio 12,1 0,0 12,1 11,6 Muut (Atto+hallinto) 54,8 10,2 65,1 60,1 Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut 38,4 74,9 113,3 100,8 Oppilaitospalvelut 0,0 162,4 162,4 167,0 Rehtorintoimisto ja hallinto 1,9 32,9 34,8 35,9 Yhteensä 537,7 350,4 888,0 867,6 *Toteutuneet henkilötyövuodet palkkakustannusten perusteella, sisältäen kertatuntipalkkiot. 8