Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut EST = merkitään mitä koko vuonna arvioidaan toteutuvaksi KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TA 2014TOT 1-12 EST Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 22,1 17,9 17,8 35,7 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 22,1 15,3 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,0 4,8 4,8 0,8 4,8 Elinkeinotoimi Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,5 0,0 0,5 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 10,0 213,0 10,0 203,0 213,0 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto Investoinneista säästäminen 100,0 0,0 100,0-100,0 0,0 Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 4,8 4,0 4,0-0,8 4,0 asiantuntijapalkkioissa ja eläkekuluissa 69,0 69,0 69,0 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 7,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat vapaat 5,0 9,9 9,9 4,9 9,9 Joukkoliikenne 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET 130,8 308,2 136,2 176,9 0,0 0,0 308,2 tus + = kattamaton osuus -108,7-286,1 17,9 17,8-272,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt 6,7 0,0 39,2 42,3 81,5 xxx TOIMENPITEET 0,0 0,0 6,7 0,0 39,2 42,3 81,5 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 130,8 308,2 142,9 176,9 39,2 42,3 389,7
TALOUS- JA TUKIPALVELUT TA 2014TOT 1-12 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 102,3 83,1 82,4 267,8 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 102,3 71,0 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,3 1,3 0,0 1,3 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 0,6 0,6-0,6 0,0 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat 1 vko / hlö 2,2 2,2 2,2 0,0 2,2 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. 31,6 0,0-31,6 0,0 Muut tukipalvelut 0,0 Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 3,7 0,0 0,0-3,7 0,0 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 5,0 9,5 6,0 4,5 9,5 Ruoka- ja puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 40,5 6,4 32,5-34,1 35,0 55,0 96,4 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 14,0 33,9 22,0 19,9 33,9 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 0,0 24,0 46,0 70,0 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 6,0 2,5 6,0-3,5 2,5 Ympäristöterveyspalvelut Bonusvapaat 1,2 0,6 1,2 1,2 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 10,0 18,5 1,0 1,0 20,5 TOIMENPITEET 104,9 75,5 81,2-29,4 60,0 102,0 237,5 tus + = kattamaton osuus -2,6 21,1 23,1-19,6 30,3 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 0,0 0,0 0,0 ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 40,0 Office-lisenssien jäädytys 0,0 74,0 74,0 148,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 10,0 12,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 10,0 13,0 15,0 28,0 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET 0,0 35,0 30,0 35,0 104,0 89,0 228,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 104,9 110,5 111,2 5,6 164,0 191,0 465,5
SIVISTYSPALVELUT TA 2014TOT 1-12 EST Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 368,0 299,0 296,5 963,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 368,0 255,6 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 20,0 7,5 7,5-12,5 7,5 Lukion tuntikehys 37,3 26,0 26,0-11,3 26,0 Peruskoulun tuntikehys 146,5 80,6 80,6-65,9 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 40,0 88,0 88,0 48,0 88,0 Tehtävien täyttämättä jättäminen 93,0 445,0 445,0 352,0 445,0 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 6,8 1,0 10,0-5,8 1,0 muualta talousarvioraamista 2,0 1,0 2,0-1,0 33,0 42,0 76,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 8,0 23,3 9,0 15,3 16,6 16,6 56,5 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 5,8 18,8 30,1 30,1 79,0 Palkattomat vapaat 4,3 4,3 4,3 4,3 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 5,6 1,6 20,0-4,0 1,6 Kunnossapito 0,0 2,0 1,0 3,0 Vapaa-aikakeskus 13,5 13,5 13,5 0,0 13,5 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,8 0,8 0,8 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 5,0 4,2 5,0-0,8 4,2 Ostopalvelut 0,0 3,0 1,0 4,0 TOIMENPITEET 377,7 715,6 717,5 337,9 84,7 90,7 891,0 tus + = kattamaton osuus -9,7-349,5 214,3 205,8 72,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen 1.9.14 alk. 10,2 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 377,7 715,6 727,7 337,9 84,7 90,7 891,0
TEKNISET PALVELUT TA 2014TOT 1-12 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 43,2 35,1 34,8 113,1 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 43,2 30,0 30,0 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 25,0 25,0-25,0 0,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 23,0 5,5 23,0-17,5 5,5 TOIMENPITEET 48,0 5,5 48,0-42,5 0,0 0,0 5,5 tus + = kattamaton osuus -4,8-4,8 35,1 34,8 107,6 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 0,0 ei käytetty v. 2014 0,0 0,0 vanhan kaluston myynti 0,0 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 rakennusten purku 0,0 0,0 0,0 0,0 rakennusten myynti 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET 0,0 12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 12,8 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 48,0 18,3 48,0-29,7 0,0 0,0 18,3
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TA 2014TOT 1-12 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 280,2 227,6 225,7 733,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 280,2 194,5 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 15,0 52,0 29,0 37,0 52,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 20,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 5,8 4,3 5,8-1,5 4,3 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 0,0 10,0 10,0 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 15,0 15,0 Sosiaali- ja perhepalvelut Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 52,6 114,0 100,0 61,4 114,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 11,0 44,0 11,0 33,0 44,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 20,0 0,0-20,0 20,0 10,0 30,0 säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 20,0 183,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 6,0 11,0 6,0 5,0 11,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 0,0 7,7 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 12,0 12,0 10,0 22,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki 0,0 15,0 15,0 30,0 Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) -16,0 0,0 0,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 10,0 11,0 10,0 1,0 11,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan 7,0 0,0-7,0 0,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 9,0 22,3 9,0 13,3 22,3 Hoiva- ja vanhuspalvelut 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 60,0 60,0 60,0 0,0 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 50,0 50,0 0,0 120,0 170,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 10,0 5,6 10,0-4,4 5,6 Maksutaksamuutokset 17,8 0,0 0,0-17,8 0,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut 0,0 20,0 20,0 Kotihoidon ostojen vähennys 50,0 50,0 Hoitotarvikejakelun keskittäminen 46,0 46,0 Terveyspalvelut Aspi- maksut, jolla katetaan totetumattomia säästöjä 34,0 34,0 34,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 30,0 30,0 30,0 0,0 30,0 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan 20,0 0,0-20,0 0,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 15,0 20,0 20,0 5,0 20,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 10,0 7,0 0,0-3,0 7,0 Mtt työn ostopalveluja karsitaan 15,0 0,0-15,0 0,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) 0,0 0,0 0,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 20,0 20,0 20,0 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 0,0 39,0 39,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 0,0 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 56,0 57,4 56,0 1,4 57,4 TOIMENPITEET 450,2 767,6 496,8 317,4 359,7 45,0 1 172,3 tus + = kattamaton osuus 14,0-32,6-132,1 180,7-254,8 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 24,0 17,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0-3,0-2,0-2,0 xxx 0,0
TOIMENPITEET 0,0 15,0 21,0 15,0 0,0 0,0 15,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 450,2 782,6 517,8 332,4 359,7 45,0 1 187,3 Talousarviossa raportoidut koko kunta TA 2014TOT 1-12 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 815,8-815,8 662,8 657,1 2 135,7 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 815,8-815,8 566,5 566,5 1 948,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite 184,0 Yhteensä 999,8 1 111,6 1 872,4 1 479,7 760,8 504,4 237,7 2 614,5 tus + = kattamaton osuus -111,8-479,9 158,4 419,4-478,8 0,0 62,8 67,9 62,8 143,2 131,3 274,5 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 111,6 1 935,2 1 547,6 823,6 647,6 369,0 2 951,8