24.8.2012 Jäsenkuntien johdon edustajat SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV 2013-2015 JA INVESTOINTI- OHJELMA VUOTEEN 2018 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto
LÄHTÖKOHDAT 24.8.2012 APisto 3
Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Karvia Merikarvia Honkajoki Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Lavia Luvia Pori Eurajoki Satakunnan keskussairaala Nakkila Ulvila Antinkartanon kuntoutuskeskus Harjavalta Satalinnan sairaala Harjavallan sairaala Kokemäki Rauman aluesairaala Rauma Eura Köyliö Huittinen Satakunnan keskussairaalan toimintaa aluesairaalassa 24.8.2012 APisto Säkylä 4
SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT Perussopimus (1.1.2009 -) Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. 24.8.2012 APisto 5
Sairaanhoito SAIRAANHOITOPIIRIN LAKISÄÄTEISET PALVELUT JA MAKSUSITOUMUSPALVELUT kiireelliset (päivystyspotilaat) ja ns. kiireettömät potilaat / ns. hoitotakuu (lähetepotilaat) Sosiaalipalvelut kehitysvammaiset ja osaamisessaan viivästyneet sekä vammautuneet (maksusitoumus) Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksella 1.1.2011-24.8.2012 APisto 6
24.8.2012 APisto 7
24.8.2012 APisto 8
30,0 Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannusten jakauma 2010 Kallein 10% / oma toiminta, somaattinen sairaanhoito 25,0 20,0 1 % potilaista käyttää 17 % kaikista kustannuksista 15,0 Me 10,0 5,0 0,0 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Huom!! Tehty oletuksella, että laskutus = kustannukset (omakustannushinnoittelu) 24.8.2012 APisto 9
100,0 Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannusten jakauma 2010 (oma toiminta, somaattinen sairaanhoito) 90,0 80,0 70,0 10 % potilaista käyttää 56 % kustannuksista 60,0 20 % potilaista käyttää 73 % kustannuksista 50,0 Me 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% Huom!! Tehty oletuksella, että laskutus = kustannukset (omakustannushinnoittelu) 24.8.2012 APisto 10
SOPIMINEN - SOPIMUS KUMPPANUUSSOPIMUSMENETTELY VUODESTA 2006 - NEUVOTTELUTULOKSEN V 2012 KAUDELLE: VV 2013 2015 KUNTAKÄSITTELYT? 24.8.2012 APisto 11
10% Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palvelumaksujen muutos% 2006- ta2013, sairaanhoito ja perusterveydenhuollon päivystys 5% 0% -5% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ta 2012 TaE 2013-10% Palvelumaksut Kiikoinen HUS elinsiirtopotilaat Tehy lakkouhka Huittinen-Vampula Valtuusto / hyvitys Rauma Ensihoitopalvelut PTH päivystys 24.8.2012 APisto 12
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 JA TALOUSARVIO 2013 24.8.2012 APisto 13
SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KESKEISET RISKIT OSAAMISEN JA OSAAJIEN VARMISTAMINEN 24.8.2012 APisto 14
KUNTA- JA SOTEPALVELU- RAKENNEUUDISTUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SÄILYY SAIRAANHOITOPIIRINÄ 24.8.2012 APisto 15
LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRI VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN SEKÄ VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIT TOIMIVAT YHDESSÄ VERKOSTONA; LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRINÄ 24.8.2012 APisto 16
KUNTATALOUS VV 2013-2015 ( * Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 + 4,0 % + 3,5 % + 3,5 % * ) Lähde: Suomen Kuntaliitto; Kuntatalous 1/2012 Kuntien valtionosuuksiin tehdään tulevina vuosina erittäin merkittäviä leikkaustoimia 24.8.2012 APisto 17
Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintayksiköt ja niiden työnjako 2018 mennessä Satakunnan keskussairaala Porissa Päivystyssairaala, jossa on ensihoitopalvelut somatiikan ja psykiatrian päivystyspoliklinikat, poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja vuodeosastohoitoa sekä kuntoutustoimintaa. Sairaala toimii opetussairaalana. Satakunnan keskussairaalan toiminta Raumalla Somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja dialyysitoimintaa. Psykiatrian avohoitotoiminnot lukuun ottamatta mielenterveystoimistoja / poliklinikoita siirretään kuntien tahdon mukaan kunnille tai yhteistoimintaalueille Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa kehitysvammaisten, aikuisiässä vammautuneiden ja lastensuojelun vaativaa laitoshoitoa erityishuollon asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutuskeskus asiantuntijapalveluiden osaamiskeskus Asumispalvelut ja niiden ohjaus 24.8.2012 APisto 18
INVESTOINNIT SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAAN investoinneilla turvataan osaajien saaminen ja Satakunnan keskussairaalan säilyminen ja kehittyminen satakuntalaisille päivystys- ja opetussairaalana sairaanhoitopiirillä ei ole pitkäaikaisia lainoja tilanteessa 31.12.2012 suhdannetilanne on rakentamiseen myönteinen ja lainat halpoja investointeihin otettavien lainojen pituus on 15 30 v ja tämän hetkinen hinta kiinteällä korolla on alle 2 % sairaanhoitopiiri voi luopua Satalinnan sairaalan lisäksi Raumalla sijaitsevasta sairaalakiinteistöstä sekä Harjavallan psykiatrisesta sairaalasta vuosina 2013 2014 otettavista lainoista ei peritä lyhennyseriä 24.8.2012 APisto 19
INVESTOINNIT 2013 2018 (Me) Yhtiön osakkeet 0,05 v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018 Laitehankinnat - sairaanhoito 1,10 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 Laitehankinnat - liikelaitos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Irtain omaisuus yhteensä 2,15 2,10 2,10 2,50 2,50 2,50 SK Lasten- ja naistentalo, uudisrakennus 29,52 Me 10,30 (x 11,80 5,72 SK, psykiatrian tilat, uudisrakennus 21,0 Me 0,40 (x 3,60 10,00 7,00 SK K1 ja K2 kerrosten rakentaminen 6,4 Me 0,30 5,10 1,00 SK, kuntoutuksen ja fysiatrian tilat 12,8 Me 0,50 5,30 7,00 SK, osastojen peruskorjaukset A5-A7 ja B1 1,00 1,00 2,00 Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 1,10 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Rakentaminen yhteensä 11,80 14,00 15,92 14,40 15,20 10,90 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 13,95 16,10 18,02 16,90 17,70 13,40 x) rahoitus lainalla 24.8.2012 APisto 20
INVESTOINTIEN RAHOITUS v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018 Suunnitelman mukaiset poistot 7,60 7,40 8,60 7,90 8,00 8,10 pl liikelaitos x) Kassavaroin xx) 2,95 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Talousarviolaina 3,40 7,70 7,42 7,00 7,70 3,30 RAHOITUS YHTEENSÄ 13,95 16,10 18,02 16,90 17,70 13,40 x) poistot voimassa olevien poistoaikojen mukaan xx) turhasta / ei tarkoituksenmukaisesta omaisuudesta luovutaan 24.8.2012 APisto 21
INVESTOINTIEN POISTOT JA RAHOITUS Poistosuunnitelma Kuntaliitto on antanut suosituksen poistoaikojen toteuttamisesta lyhyiden poistoaikojen mukaan, mikäli hyödykekohtaisesti ei ole perusteltua syytä tästä poiketa. Suositus: Sairaanhoitopiirin poistosuunnitelma: Aineettomat oikeudet: 0 vuotta; Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot: 0 vuotta; Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 3-5 vuotta Hallinto ja laitosrak. suositus: 20-50 v Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 30 v Talousrakennukset suositus: 10-20 v Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 15 v Vapaa-ajanrakennukset: 20-30 v Satakunnan sairaanhoitopiirissä: 30 v Talousarvioehdotus 2013 ei sisällä em. poikkeamien tarkistuksia. Vuodesta 2013 lukien toteuttavien hankkeiden poistosuunnitelmat vahvistetaan hankekohtaisesti. 24.8.2012 APisto 22
KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAT Asuntolat toteuttaa Kiinteistö Oy Satakruunu yhdessä Porin YH-Rakentajat Oy:n kanssa: - V 2013 Huittinen - V 2014 Pori - Säkylä? - Ulvila? - Harjavalta? - Pori? Tavoitteena on toteuttaa 40 asuntoa vuosittain. 24.8.2012 APisto 23
Meiltä ei koskaan puutu rahaa, kun on kyse mieliteoista, ainoastaan hyödyllisen ja välttämättömän hinnasta me marisemme. -Honoré de Balzac 24.8.2012 APisto 24
SATATILA - HANKE Lausunnot?: - Eurajoki? (Keski-Satakunnan thky?) - Luvia? - Nakkila (Keski-Satakunnan thky?) - Merikarvia? 24.8.2012 APisto 25
Satakunnan sairaanhoitopiiri - kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä - 24.8.2012 APisto 26