Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2015 Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015
2 Talousnäkymät Kansainvälisen talouden kehitys on viime aikoina ollut kaksijakoista. Venäjän talouden kasvunäkymät ovat jo pidemmän aikaa olleet heikot ja Ukrainan kriisi on nopeuttanut talouden alamäkeä. Venäjän talous tulee seuraavien parin vuoden aikana supistumaan ja siten sillä on omalta osaltaan negatiivinen vaikutus Suomen vientiin. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä koko ennusteperiodin ajan. Euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt, joskin alueen sisällä on suuria eroja kasvuvauhdeissa. Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Kansainvälisen talouden kehitys on viime aikoina ollut kaksijakoista. Venäjän talouden kasvunäkymät ovat jo pidemmän aikaa olleet heikot. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Myös euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt, joskin alueen sisällä on suuria eroja kasvuvauhdeissa. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5. Vienti lisääntyy 1,5 ja vastaavasti tuonti lisääntyy vain prosentin johtuen heikosta kotimaisesta kysynnästä. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 0,5. Yksityiset investoinnit laskevat prosentin johtuen lähinnä rakennusinvestointien heikosta kehityksestä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työllisten määrä tosin hieman nousee, mutta se johtuu suurimmalta osin ikääntyneen väestön työn tarjonnan lisääntymisestä. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. (Taloudellinen katsaus - kevät 2015, Valtiovarainministeriön julkaisu 17a/2015.) Kuntatalouden näkymät Heikko talouskehitys on hidastanut kuntien verotulojen kasvua sekä lisännyt kuntien menopaineita. Menoja ovat kasvattaneet myös kuntien tehtävien jatkuva lisääminen sekä väestön ikärakenteen muutos sekä korkea työttömyys, erityisesti vaikeasti työllistyvien kasvava määrä. Maltillisesta työmarkkinaratkaisusta huolimatta työvaltaisen kuntasektorin menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin, kun samaan aikaan kuntien valtionosuuksia on leikattu. Tämänhetkisten arvioiden mukaan talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, minkä seurauksena kuntien verotulot kehittyvät jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Sitä vastoin kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Tästä johtuen kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Kuntien keskinäiset erot talouskehityksessä uhkaavat kasvaa entisestään. (Kuntatalouden selviytymisen eväät 2015-2019, Kuntaliitto.) Hailuodon kunnan näkymät Väestö Hailuodon kunnan asukasluku oli vuodenvaihteessa 996 asukasta. Asukasluku on säilynyt alkuvuoden lähes ennallaan ollen maaliskuun lopussa 997 asukasta. Kuluneen vuoden aikana asukasluku on vaihdellut 992-1005 asukkaan välillä. Väestön määrässä ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Työpaikkakehitys ja työttömyys Vuoden 2014 lopussa työttömyys kasvoi selvästi, ollen vuoden vaihteessa 12,6. Prosentuaalisesti pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on noussut huomattavasti vuoden 2008 jälkeen, se ollen vuoden 2014 lopussa 41,2. Työttömyysaste oli maaliskuun lopussa Hailuodossa 14,9 (9,4 3/2014)
3 Hailuodon kunnan talous Tuloslaskelman toteutuminen TULOSLASKELMA ml.sis.erät 1-3/2014 TP2014 Khall 30.3.2015 Tot.aste 2013-14 1-3/2015 TA2015 Tot.aste 2014-15 Toimintatuotot Myyntituotot 10 469,11 350 227,04 3,0-38,4 79 134,68 438 720 18,0 655,9 Maksutuotot 71 146,35 447 158,73 15,9-34,6 86 496,08 482 800 17,9 21,6 Tuet ja avustukset 7 521,06 152 621,13 4,9 66,5 20 111,42 117 579 17,1 167,4 Vuokratuotot 110 439,21 676 323,80 16,3 4,8 119 971,88 1 009 450 11,9 8,6 Muut toimintatuotot 4 875,96 69 827,62 7,0-34,2 5 523,68 5 700 96,9 13,3 Toimintatuotot yht. 204 451,69 1 696 158,32 12,1-15,9 311 237,74 2 054 249 15,2 52,2 Toimintakulut palkat ja palkkiot -757 662,21-2 899 526,48 26,1 49,7-613 452,85-2 960 281 20,7-19,0 eläkekulut -117 819,81-669 771,81 17,6 42,9-110 568,94-653 207 16,9-6,2 muut henkilöstösivukulut -27 460,90-137 222,42 20,0 30,9-32 167,40-188 752 17,0 17,1 Henkilöstökulut yht. -902 942,92-3 706 520,71 24,4 48,1-756 189,19-3 802 240 19,9-16,3 Palvelujen ostot -546 548,24-3 142 486,74 17,4-10,2-535 296,62-3 338 414 16,0-2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -114 901,72-819 914,10 14,0-15,4-164 975,24-746 623 22,1 43,6 Avustukset -57 747,55-280 062,30 20,6 106,0-79 702,84-247 550 32,2 38,0 Vuokrat -9 791,32-178 228,80 5,5-28,6-3 793,08-496 647 0,8-61,3 Muut toimintakulut -2 029,50-15 699,64 12,9-165,3-1 872,65-35 093 5,3-7,7 Toimintakulut yht. -1 633 961,25-8 142 912,29 20,1 17,3-1 541 829,62-8 666 567 17,8-5,6 TOIMINTAKATE -1 429 509,56-6 446 753,97 22,2 24,4-1 230 591,88-6 612 318 18,6-13,9 Verotulot 826 495,69 3 266 827,91 25,3 20,9 847 519,76 3 374 000 25,1 2,5 Valtionosuudet 773 520,00 3 094 973,73 25,0-1,2 877 823,00 3 262 000 26,9 13,5 Rahoitustuotot ja -kulut korkotuotot 0,00 17 571,76 4 182,76 0 muut rahoitustuotot 206,77 1 390,91 14,9-56,5 133,28 4 000 3,3-35,5 korkokulut -1 781,51-7 024,65 25,4-89,0-1 022,64-18 000 5,7-42,6 muut rahoituskulut -366,31-1 223,88 29,9 262,6-893,08-1 000 89,3 143,8 VUOSIKATE 168 565,08-74 238,19 497 151,20 8 682 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 532 253,60 0,00-425 010 Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 200 000 Tilikauden tulos 168 565,08 458 015,41 497 151,20-216 328 Myyntituotot 1-3/2015 sisältää sisäisiä eriä, joita edellisvuonna ei oltu vastaavaan ajankohtaan. Vastaavat erät ovat toimintakuluissa (n. 4.000 ).
4
5
6 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain TOTEUMA TULOSALUEITTAIN ml.sis.erät 1-3/2014 1-3/2015 TA2015 Tot.aste 2014-15 TA100 Kunnanvaltuusto Toimintatuotot 0,00 0,00 0 Toimintakulut -341,56-237,57-19 262 1,2-30,4 Toimintakate -341,56-237,57-19 262 1,2-30,4 TA200 Tarkastustoimi Toimintatuotot 0,00 0,00 0 Toimintakulut -7 070,00-772,65-10 000 7,7-89,1 Toimintakate -7 070,00-772,65-10 000 7,7-89,1 TA300 Vaalit Toimintatuotot 0,00 0,00 2 400 0,0 Toimintakulut 0,00-230,00-2 400 9,6 Toimintakate 0,00-230,00 0 TA400 Kunnanhallitus Toimintatuotot 1 481,78 38,58 0-97,4 Toimintakulut -12 929,01-4 290,95-77 524 5,5-66,8 Toimintakate -11 447,23-4 252,37-77 524 5,5-62,9 TA410 Hallintopalvelut Toimintatuotot -1 843,08 479,07 65 844 0,7-126,0 Toimintakulut -249 917,18-172 044,72-922 348 18,7-31,2 Toimintakate -251 760,26-171 565,65-856 504 20,0-31,9 TA420 Kaavoituspalvelut Toimintatuotot 0,00 0,00 0 100,0 0,0 Toimintakulut 0,00 0,00-128 000 0,0 0,0 Toimintakate 0,00 0,00-128 000 0,0 0,0 TA430 Elinkeinopalvelut Toimintatuotot 1 858,42 68 950,60 293 105 23,5 3610,2 Toimintakulut -32 639,88-67 029,31-205 776 32,6 105,4 Toimintakate -30 781,46 1 921,29 87 329 2,2-106,2 TA500 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 74 269,32 79 260,38 394 105 20,1 6,7 Toimintakulut -470 359,59-449 418,03-2 246 617 20,0-4,5 Toimintakate -396 090,27-370 157,65-1 852 512 20,0-6,5 TA550 Terveyspalvelut Toimintatuotot 15 296,92 19 108,41 106 250 18,0 24,9 Toimintakulut -398 134,63-369 523,62-2 573 952 14,4-7,2 Toimintakate -382 837,71-350 415,21-2 467 702 14,2-8,5
7 TOTEUMA TULOSALUEITTAIN ml.sis.erät 1-3/2014 1-3/2015 TA2015 Tot.aste 2014-15 TA600 Sivistyspalvelut Toimintatuotot 0,00 0,00 0 Toimintakulut -7 187,04-1 143,83-38 902 2,9-84,1 Toimintakate -7 187,04-1 143,83-38 902 2,9-84,1 TA610 Perusopetus Toimintatuotot 1 835,76 4 929,87 20 800 23,7 168,5 Toimintakulut -149 860,01-147 841,56-823 261 18,0-1,3 Toimintakate -148 024,25-142 911,69-802 461 17,8-3,5 TA620 Nuoriso-,kulttuuri-ja liikunta Toimintatuotot 2 759,00 4 835,27 6 500 74,4 75,3 Toimintakulut -41 349,19-43 227,48-297 466 14,5 4,5 Toimintakate -38 590,19-38 392,21-290 966 13,2-0,5 TA650 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 11 471,13 8 470,50 43 000 19,7-26,2 Toimintakulut -72 788,18-83 477,13-436 976 19,1 14,7 Toimintakate -61 317,05-75 006,63-393 976 19,0 22,3 TA700 Yhdyskuntapalvelut Toimintatuotot 61,03 0,00 2 700 0,0-100,0 Toimintakulut -38 029,43-58 542,12-110 773 52,8 53,9 Toimintakate -37 968,40-58 542,12-108 073 54,2 54,2 TA720 Rakennusvalvontapalvelut Toimintatuotot 3 389,64 2 662,80 19 200 13,9-21,4 Toimintakulut -9 976,14-11 738,40-59 741 19,6 17,7 Toimintakate -6 586,50-9 075,60-40 541 22,4 37,8 TA730 Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot 93 871,77 122 502,26 1 100 345 11,1 30,5 Toimintakulut -144 791,41-131 088,19-713 569 18,4-9,5 Toimintakate -50 919,64-8 585,93 386 776-2,2-83,1 TA100-730 Käyttötalous yhteensä Toimintatuotot 204 451,69 311 237,74 2 054 249 15,2 52,2 Toimintakulut -1 633 961,25-1 540 605,56-8 666 567 17,8-5,7 Toimintakate -1 429 509,56-1 229 367,82-6 612 318 18,6-14,0
8 Verotulot ja valtionosuudet TOTEUMA VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET ml.sis.erät 1-3/2014 1-3/2015 TA2015 Tot.aste 2014-15 Kunnan tulovero 802 671,51 824 652,49 2 990 000 27,6 2,7 Kiinteistövero 1 770,65 2 156,81 300 000 0,7 21,8 Osuus yhteisöveron tuotosta 22 053,53 20 710,46 84 000 24,7-6,1 Verotulot yhteensä 826 495,69 847 519,76 3 374 000 25,1 2,5 Kunnan peruspalv. valtionosuus 856 242,00 931 577,00 3 262 000 28,6 8,8 Opetus- ja kultt. muut valtion -82 722,00-53 754,00 0-35,0 Valtionosuudet yhteensä 773 520,00 877 823,00 3 262 000 26,9 13,5 Verotulot ja valtionosuudet yhteensä 1 600 015,69 1 725 342,76 6 636 000 26,0 7,8