Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/206
Tilapalvelun tammi-maaliskuu 206 Tilapalvelun talousarvion 206 mukaiset määrärahat ovat 6,9M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 8,8 M Tilojen vuokrausaste 86 % (97%), vuokrausastetta laski Kuhankosken tyhjillään olevat kiinteistöt Kiinteistömanagerin rekrytointi käynnistyi. Rakennuttajainsinööri projektipäällikkö koulutukseen. Rakennuttajat osallistavan suunnittelun koulutuksessa. Tammikuussa pakkasta ja lunta normaaliin tapaan. Öljyn hinta nousussa. Lievestuoreen hammashoitolan ja Toininrannan kaupat tehtiin Kiinteistöistä luopumisvalmistelua jatkettiin suunnitelmien mukaan Työohjelmat hyväksyttiin helmikuun teknisessä lautakunnassa
Ylläpito Kiinteistönhoidon määrärahat vuodelle 206 ovat n.,0 M. Kiinteistöjen kunnossapidon määrärahat vuodelle 206 ovat n.,45 M. Summa sisältää kiinteistöjen purkurahaa n. 420.000. Purkurahoissa ei ole huomioitu Kuhankosken purettavia rakennuksia. Energiapäällikkö-projekti käynnistyi tammikuussa. Tavoitteena on säästää 7% lämpöenergiaa ja 4% sähköenergiaa. Ensimmäinen raportti valmistui ja esiteltiin tämän raportin yhteydessä. Runsaasti havaintoja ja korjaavia toimenpiteitä. Vuosisopimusurakoitsijat ja suunnittelijat valittiin Kallion koulun ja Jokelan purku-urakka valmistui. Vuonna 206 purettavien kohteiden purkutyön suunnittelu käynnistyi Kuntalan sisäilmakorjaukset alkoivat. Tekninen osasto siirtyi ensimmäisenä SOTE:n väistötiloihin. Haapalan retkituvan muutostyöt loppusuoralla, Tervamäen koulun lattiakorjaukset alkoivat, vanhan paloaseman entisen leipomon tilojen purkutyöt käynnistyivät, Laurinkylän koulun kahden luokan lattiatiivistys valmis.
Talonrakennushankkeet Vuoden 206 merkittävimpiä talonrakennushankkeita Leppäveden päiväkoti, Vihtavuoren A-siiven muutostyöurakka, Koti-Kuusela, kehitysvammaisten ohjatun asumisen yksikkö ja Ekokoulu. Koti-Kuuselan ja kehitysvammaisten ohjatun asumisen yksikön urakoitsijat valittiin. Ekokoulun suunnitteluryhmä ja projektinjohtourakoitsija valittiin Lievestuoreen koulun suunnittelijat ja rahoitusleasing valittiin Energiahankkeiden suunnitelmat valmistuivat Kuhankosken lämmitysjärjestelmän muutoksen selvitys alkoi. Suunnitteluun käytetään vuosisopimussuunnittelijoita. Terveysaseman lattiapinnoitteiden uusiminen jatkui. Pääurakoitsijan kanssa sovittiin korvausvastuista. Pääurakoitsija vastaa pinnoitteiden vaihtokustannuksista vaurioituneilla alueilla. Kunnan maksettavaksi muutosta aiheutuneet kustannukset ja vaurioitumattomien pinnoitteiden vaihtokustannukset. Koti-Kuuselan ja Kevan työmaa- ja TATE-valvojat kilpailuttamatta
Rakentaminen elpyy Suomessa. Urakkahinnat nousussa. Haahtela-hintaindeksin kehitys. Laukaa kuuluu alueeseen 3-4.
Q, tilapalvelun menot,6 M (budj. 6,938 M ) 8007 Toiminnalliset työt, kiinteistöt 8006 Siivous, kiinteistöt 8005 Energia, kiinteistöt 8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 8003 Jätehuolto, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 800 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8000 Kunnossapito, kiinteistöt 0 500000 000000 500000 2000000 2500000 Q₁ TILAPALVELUN MENOT 206 Q Jäljellä -23% Kustannukset kehittyivät Q suunnitelmien mukaan Kunnossapidon kustannukset keskittyvät kesään Kustannuspaineita palvelujen ostoista, purkutöistä -77% jäljellä Q käytetty
Q, yhteistehtävien (hallinto) menot 297.568 (budj.,3 M ) 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut 0 00000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Q Jäljellä Q₁ Yhteistehtävät, menot 206-27% Yhteistehtävissä lievää ylitystä Yhteistehtävien merkittävimpiä kustannuksia ICT-palvelut, matkustuskorvaukset, turvapalvelut, vakuutukset jne 73% Q jäljellä %
Q, kiinteistönhoidon menot 96.420 (budj.,0 M ) Q₁ Kiinteistönhoito 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut 0 50000 00000 50000 200000 250000 300000 350000 400000 Q₁ Jätehuolto Q Jäljellä 4300 palvelujen ostot 0 0000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 00000 Q Jäljellä
Ulkoalueiden hoitomenot Q 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoalueilla normitalvi Aurausta ja liukkauden torjuntaa Kattolumia ei ollut 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut 0 20000 40000 60000 80000 00000 20000 40000 60000 Q₁ Kiinteistöhoito toteuma 206-20% Q Jäljellä Kiinteistönhoidon menot toteutuivat suunnitelmien mukaan (huoltotoiminnan käynnistymisessä viivettä alkuvuodesta) Kesäloma-aika vähentää huollon tarvetta 80% Q Jäjellä
Q, energiamenot 544.643 (budj.,9 M ) 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 0 250000 500000 750000 000000 250000 500000 750000 2000000 2250000 Q Jäjellä Q₁ Energiat toteuma % 28 % 72 % Q Jäljellä Energiakustannusten toteutuma 28 % Kirjanpidon energiakustannuksista puuttuu maaliskuun toteutuma. Maaliskuun toteutumaksi on ennakoitu 33.000 Energiaraportti esitellään toukokuun telassa Energian säästötavoite vuodelle 205-5% säästöä ominaiskulukseen
Q, kunnossapitomenot 232.470 (budj.,4 M ) 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut 0 200000 400000 600000 800000 000000 200000 Q₁ Kunnossapito toteuma 206 6 % 84 % Q Jäljellä Q Jäljellä Kunnossapito työt painottuvat kesään Kunnossapitobudjetti sisältää kertaluonteisia purkukustannuksia 420.000 Kunnossapitomäärärahat kohdennetaan edelleen sisäilmaan vaikuttaviin korjauksiin
Q, puhtauspalvelut 349.489 (budj.,38m ) 4300 Palvelujen ostot 0 200000 400000 600000 800000 000000 200000 400000 600000 Q Jäljellä Q Puhtauspalvelut toteuma 206 75 % Q Jäljellä 25 % Puhtauspalvelut laskutetaan tasaerin joka kuukausi sisäisessä vuokrassa Tästä syystä kertymä on tasainen läpi vuoden Puhtauspalvelujen tarve ja kustannukset seuraa tilojen käyttöä
Q VIHTAVUOREN KOULU Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen 206 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 8 kpl keittiön käyttöönottotarkastus pidetty 27..206 työmaan Terve Talo ohjausta on suoritettu tarkastuksin ja korjaavin toimenpitein havaintojen pohjalta TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu työmaa etenee aikataulun mukaisesti
Q 206 VIHTAVUOREN KOULU KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Vanhan keittiön muutostyöt yhdistetyksi kotitalous- ja tekstiilityöluokaksi KESKEISET ASIAT Vanhan keittiön lattia valettiin 24.3.206. Valun kuivumista seurataan rakennesuunnittelijan laatimien ohjeiden ja alalla yleisesti käytetyn ohjeen Betonin suhteellisen kosteuden mittaus, RT 4-0984 mukaisesti. 4 Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. Uusi keittiö on otettu käyttöön. Keittiölaitetoimituksessa havaittiin puutteita, jotka on nyt raportin kirjoitushetkellä pääosin korjattu keittiölaitetoimittajan toimesta. Laitekokonaisuus on ns. sisäänajovaiheessa, jolloin järjestelmää hienosäädetään lopulliseen toimintakuntoon.
Q 206 VIHTAVUOREN KOULU TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio 8 290 Vuodelle 206 budjetoitu 600 000 Toteutuneet kustannukset Q 206 02 449 Urakoiden maksueriä jäljellä 397 000 Suunnittelu toteutetaan puitekumppaneilla tuntiveloitusperusteisesti. Hankkeen vaativuus on yllättänyt, joka on johtanut myöskin kustannusten kasvuun. Hankkeen lopullista kustannusarviota laadittaessa käytössä olevien tutkimustulosten mukaan ei ollut odotettavissa tässä laajuudessa eteen tulleita ennakoimattomia kulueriä. 4 * yläpohjarakenteiden korjauksiin on nyt käytetty noin 80.000 euroa Tilapalvelu tulee todennäköisesti esittämään lisämäärärahaa Vihtavuoren koulun muutostyöurakan osalle syksyn budjettimuutosten yhteydessä.
Q LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen 206 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 9 kpl Terve Talo tarkastuksia pidetty 20 kpl Toimintakoevaiheen puhtaustasotarkastuksia pidetty 4kpl Työmaan aikataulua on jatkettu 2 viikolla, työmaakokouspöytäkirjan määrittelyn ja siinä esitettyjen perusteluiden mukaisesti TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu Laatoitustöiden osittaisten laatuvirheiden vuoksi pidetty erillinen laatupalaveri (RU, AU, valvoja) 4 KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Laatoitus-, alakatto- ja toimintakoeistustyöt Kalusteasennukset Ilmanvaihtokonehuoneiden lattiapinnoitus Ilmanvaihtokonehuoneiden sähköasennukset
Q 206 LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio 948 890 Vuodelle 206 budjetoitu 800 000 Toteutuneet kustannukset Q 206 20 362 Urakoiden maksueriä jäljellä 64 330 Suunnittelun maksueriä jäljellä 49 840 Rakennuttamisen ja valvonnan kulut 6 000 Arvioidut jäljellä olevat kulut yhteensä ~87 000 4