Käyttösuunnitelma 2/2012

Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 18.9.2012 91 13.9.2012

Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä... 1 1.1 Yleisperustelut... 1 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013... 2 1.1.3 Tulostavoitteet... 3 1.2. Investoinnit vuonna 2012 2015... 3 1.3 Käyttösuunnitelma 2/2012... 9 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä... 9 1.3.2 Talous vuonna 2012... 9 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet... 10 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus... 14 1.3.5 Opiskelijamäärät... 14 2. Loimaan tulosalue... 16 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 16 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012... 16 2.3 Talous vuonna 2012... 17 2.4 Tulosalueen koulutusalat... 17 3. Uudenkaupungin tulosalue... 18 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 18 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012... 18 3.3 Talous vuonna 2012... 19 3.4 Tulosalueen koulutusalat... 19 4. Talousarvion 2012 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 20 5. Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2012 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen)... 21 6. Tuloslaskelma... 24 7. Käyttötalousosan toteutuma... 26 8. Investointiosan toteutuma... 43 9. Rahoitusosan toteutuma... 45

1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Talouden lähiajan näkymät ovat pysyneet synkkinä. Kesän talouskehitys ei tuottanut yllätyksiä. Euroalueen talous on taantunut ja myös muualla maailmassa kasvu on ollut hidasta. Suomenkin talous kääntyi toisella neljänneksellä odotetusti laskuun vahvan alkuvuoden jälkeen. Suomen talouden kasvu takkuilee tällä hetkellä usealla rintamalla. Viennin kasvu on hyytynyt viilentyneen maailmankaupan myötä. Veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, mikä syö palkankorotusten tuoman tulonlisäyksen. Kulutuksen kasvulle ei jää tilaa myöskään sen vuoksi, että työllisyys heikkenee normaalilla viiveellä seuraten talouskasvun hyytymistä. Vahvan alkuvuoden jälkeen kulutuksenkin kasvu on nyt pysähtynyt. Yleinen epävarmuus jarruttaa sekä yritysten investointeja että asuntorakentamista. Korkojen laskusta ei ole hyötyä samalla tavallakuin finanssikriisin aikana, kun korot eivät matalilta tasoiltaan voi enää laskea merkittävästi. Näillä näkymin Suomen talouden palautuminen kasvuun on pitkälti vientimarkkinoiden varassa. Siten loppuvuonna ei ole odotettavissa juuri lainkaan kasvua, ja selkeää piristymistä saadaan odottaa pitkälle ensi vuoden puolelle. Ennusteet Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat -0,9 %:sta 1,5 %:iin. Nordea pankin tuore ennuste lupaa Suomen bkt:n kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,8 % ja ensi vuodelle 1,2 %. Op-Pohjola ennustaa kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,7 % ja Palkansaajien tutkimuslaitos 1,4 %. Arviot inflaatiosta vaihtelevat 2,5 %:sta 3 %:iin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli heinäkuussa 2,9 prosenttia. Kesäkuussa se oli 2,8 prosenttia. Työttömyysprosentiksi koko vuodelle arvioidaan muodostuvan noin 7,6 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 heinäkuussa 192 000, eli saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli 32 000 enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Investointien arvioidaan vähenevän kuluvana vuonna -2,3 % tai jopa -3,2 %. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Lyhyellä aikavälillä markkinakorot euroalueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa pysyvät alhaisina sillä keskeiset keskuspankit jatkavat kevyen rahapolitiikan harjoittamista. Keskipitkällä aikavälillä koroissa on selviä nousupaineita mm. kehittyvien talouksien voimakkaan investointikysynnän ja teollisuusmaiden vähäisen säästämisen vuoksi. Suomen julkisen talouden alijäämän on arvioitu syvenevän -1,4 %:iin suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2012. Julkisen talouden alijäämä on 3½ % BKT:sta ja valtionvelka 44,5 % BKT:sta. Hallitusohjelmassa esitetyt kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta vuonna 2012. Verotulot kasvavat vain vajaalla 1

prosentilla veroperustemuutosten ja talouskasvun hidastumisen myötä, mutta valtionosuudet kasvavat n. 4,5 % mm. kustannustenjaon tarkistuksen, indeksikorotuksen ja verokompensaatioiden myötä. Menokehityksen oletetaan pysyvän maltillisena kuntatalouden kiristymisen myötä. Kuntatalouden alijäämä kasvaa hieman ja on n. -0,4 % suhteessa kokonaistuotantoon. Tilastokeskuksen mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammikesäkuussa 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja - kulujen erotus, vuosikate, heikkeni 24 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,84 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-maksu keskimäärin 23,6 % ja sairausvakuutusmaksu 2,12 %. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2012 on 11 131,17 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2012 on 8,5 % ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 4,77 %. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2012 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain 20.9.2011. Käyttösuunnitelma 2:ssa 2012 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Nordean Talousnäkymät -julkaisu, Tilastokeskuksen julkaisut, Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012) 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.2.2010 31.12.2013 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna 2013 2

1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Talousarvio 2012 2011 Vuosikate % 55,7 4,3 *) 93,6 Vuosikate/poistot, % 155,6 146,8 Investointien tulorahoitus % 102,4 77,1 Kassan riittävyys, pv Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,6 6,9 Lainanhoitokate 2,41 16,6 Omavaraisuusaste, % Toimintakate % 6,18 Vuoden 2012 vuosikateprosentti on laskettu uudella kaavalla (100 x vuosikate/keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno) *) tällä rivillä oleva luku on laskettu ilman Novidan rakennusten ostamisesta aiheutuneita 4,5 milj. :n investointikuluja (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) 1.2. Investoinnit vuonna 2012 2015 Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2012 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä 1 592 600 :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on 53 000. Suurin vuoden 2012 investointi on kylmän konehallin rakentaminen Loimaan tulosalueen Hämeentien yksikön tarpeisiin. Käyttösuunnitelmassa sille on esitetty 450 000 :n määräraha. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat 898 500. Kulunvalvonnan asentaminen ja paloilmoitinjärjestelmien uusimiset ovat myös vuoden 2012 ohjelmassa. Osittain niitä on tarkoitus toteuttaa ns. porkkanarahoilla eli fuusion johdosta saatavalla harkinnanvaraisella valtionosuudella. Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on kuorma-auton hankinta Novidan logistiikalle, 125 000. Loimaan tulosalueelle hankittiin käytetty ja vähän täyttä linja-autokokoa pienempi linja-auto ja kustannukset jäivät 75 000 :oon. Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja 694 100, joka on ensimmäistä käyttösuunnitelmaan nähden nousua 6 000. 3

Vuoden 2012 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) Toteutuma 31.8.2012 Hämeentie; kulunvalvonta ym. 10 000. Kulunvalvontaa on toteutettu kuluvana vuonna 1845,97 :lla. Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 30 000. Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille, talousarvio 250 000, käyttösuunnitelma 1:ssä määräraha nostettu 450 000 :oon. Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärj.(päärak.) ym. 50 000 Myllykyläntien Puuhamaa-halli 54 500, KS 2 esitys: 100 000 Turuntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärjestelmä ym. 40 000 Turuntien putkiremontti 20 000 Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu 40 000 Novida; logistiikan ajoharjoittelurata 27 000. Esitys KS 2: 25 000. Novida; ikkunoiden vaihtoa 30 000. Esitys KS 2: 48 500. Ajokenttää on tehty elokuun loppuun mennessä 12 374,67 :lla. Määräraha tulee kulumaan kuluvana vuonna ja se ei riitä ajokentän toteuttamiseen, joten lisää määrärahaa tullaan anomaan vuoden 2013 talousarvioon. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa on kulunut 244 613,21. Äänentoisto- ja kulunvalvontajärjestelmiä on kesän aikana asennettu ja määrärahaa on kulunut elokuun loppuun mennessä 24 672,14. Tilauksessa on valvontakamerat, noin 16 000. Äänentoistolaitteistojen laskut on kirjattu fuusiomenoista. Puuhamaahallin kuluja on kirjattu kirjanpitoon elokuun loppuun mennessä 39 005,48. Varattu määräraha kuluvalle vuodelle ei tule riittämään vaan KS 2:ssa on esitetty määrärahaa lisättäväksi. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa kulunut kulunvalvontaan 4 023,40. Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu meneillään. Määräraha on varaus äkillisiä putkiremontteja varten. Määrärahaa ei kulunut elokuun loppuun mennessä. Suunnittelua on tehty elokuun loppuun mennessä 8 355 :n arvosta. Suunnittelu jatkuu. Määrärahaa on käytetty 18 342,33 elokuun loppuun mennessä. Ajoharjoitteluradan pohjaa on louhittu, maaalueen tasoittaminen ja täyttö aloitettu. Ikkunoiden uusimista on tehty ja määrärahaa käytetty 39 058 elokuun loppuun mennessä. 4

Novida; sähkökeskukset 40 000. Esitys KS 2: 20 500. Novida; ulko-ovien uusim. ja kattojen korjauksia 20 000. Esitys KS 2: 42 500. Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventtiilien uusiminen 30 000. Esitys KS 2: 7 000. Novida; verkkoaita 10 000. Esitys KS 2: 15 000. Myllykyläntie; uusi auto 35 000. Myllykyläntie; saksilavanostin 20 000. Myllykyläntie; astianpesukone, suurkeittiö 35 000. Hämeentie; Logistiikan linja-auto 120 000. Esitys KS 2: 75 000. Hämeentie; luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku 25 000. Hämeentie; luonnonvara-ala; paluuaura 19 300. Hämeentie; luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä 26 800. Lieto; automaatioluokan hankinnat 80 000. Lieto; ajosilta saksinosturi 25 000. Novida; logistiikka kuormaaja ja traktori 60 000. Esitys KS 2: muutosesitys lastauslaituri ja kontit 45 000. Novida; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin 10 000. Esitys KS 2: 30 000. Novida; Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen 35 000. Esitys KS 2: 60 000. Novida; Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä 93 000. Määrärahaa on käytetty 1 878,81. Työ kesken. Ovien uusimisia on tehty 19 453 :lla ja kattojen korjausta 22 602 :lla. Määrärahaa ei ollut kulunut elokuun loppuun mennessä. Ostettu Viikaistenkadun tontin pohjoisrajalle tuleva aita 8 423,11 :lla. Myllykyläntielle on hankittu kaksi autoa, Nissan Primaster ja VW Golf yhteishinnaltaan 32 162,60. Saksilavanostin on hankittu hintaan 5 491,02. Astianpesukone on hankinnassa syksyllä. Linja-auto on hankittu hintaan 75 000. Kasvinsuojeluruisku on hankittu hintaan 24 446,83. Paluuauran hinnaksi muodostui 19 314,47. Hankintahinta oli 26 832,77. Hankintaa ei ole vielä tehty. Hankintaa ei ole vielä tehty. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Linjaston uusiminen on tullut maksamaan 59 083,50. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Novida; kuorma-auto 125 000 5 Kuorma-auto on hankintahinnaltaan ollut 125 000.

Investointisuunnitelma vuosille 2012 2015/KS 2:n muutokset: Ei oteta käsittelyyn KS 2:n yhteydessä Vuodet 2012 KS1/KS2 2013 2014 2015 2016 Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; kulunvalvonta ym. 10 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 30 000 70 000 Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus 250 000 500 000 Hämeentie; logistiikkahallin muutokset 150 000 Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille 450 000 Hämeentie; kylmähalli nro 2 300 000 Hämeentie; päärakennuksen muutostyöt 100 000 Hämeentie: koulutilan jätevesiastiat 5 000 Myllykyläntie; päärak.tsto- ja opetusosan ryhmäkesk. uusim. 50 000 Myllykyläntien kattojen uusimiset 0 130 000 Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.)ym. 50 000 50 000 30 000 Myllykyläntien Puuhamaa-halli 100 000 129 000 Myllykyläntien työpajasiiven mahdollinen laajennus???? Myllykyläntien opetuskeittiön rakentaminen (yksi lisää) Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym. 40 000 56 000 Turuntien auditorion remontointi 50 000 Turuntien iv-korjaukset 25 000 Turuntien putkiremontit 20 000 Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) 110 000 Lieto; palonilmoitin ja kulunvalvonta 70 000 Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu 40 000 Loimaan tulosalue yhteensä 740 000 (+ 45 500 ) 1 035 000 640 000 400 000 Novida; logist. ajoharj. rata 25 000 Novida; ikkunoiden vaihtoa 48 500 Novida; sähkökeskukset 20 500 Novida; ulko-ovien uusim. Ja kattojen korjauksia 42 500 Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventt. Uusim. 7 000 Novida; verkkoaita 15 000 Logistiikka; lastauslaituri 60 000 Metalliosaston ulkoseinien saneeraus ja suunnittelu 120 000 Ajoharjoitteluradan päällystäminen 75 000 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 158 500 (+1 500 ) 255 000 0 0 Rakennusinvestoinnit yhteensä 898 500 (+47 000 ) 1 290 000 640 000 400 000 Irtaimistoinvestoinnit, Myllykyläntie; auto 35 000 Myllykyläntie; saksilavanostin 20 000 Myllykyläntie; Astianpesukone, suurkeittiö 35 000 Myllykyläntie;Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö 20 000 Logistiikka; linja-auto D 1 75 000 Logistiikka; linja-auto D 120 000 Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen 60 000 70 000 Logistiikka; Avant 30 000 Logistiikka; nosturi kuorma-autoon 50 000 6

Vuodet 2012 KS1/KS2 2013 2014 2015 2016 Logistiikka; trukin uusiminen 35 000 25 000 Luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku 25 000 Luonnonvara-ala; traktori 60 000 Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä 26 800 (siirtynyt vuodelta 2011) Luonnonvara-ala; paluuaura 19 300 (siirtynyt vuodelta 2011) Lieto; automaatioluokan hankinnat 80 000 Lieto; ajosilta saksinosturi 25 000 Loimaan tulosalue yhteensä 341 100 (-45 000 ) 280 000 95 000 95 000 Logistiikka; kuormaaja ja traktori; muutos lastauslaituri ja kontit 45 000 Auto-osasto; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin 30 000 Auto-osasto; ajoneuvoanalyysilaitteisto 18 000 Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen 60 000 Sähkö-osasto; kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-as. täyd. 0 Sähkö-osasto; robotti ja ohjelmoitavat logiikat 25 000 Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä 93 000 40 000 Kuorma-auto 125 000 (siirtynyt vuodelta 2011) Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 353 000 (+51 000 ) 83 000 0 0 Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 694 100 (+6 000 ) 363 000 95 000 95 000 KAIKKI YHTEENSÄ 1 592 600 1 653 000 KS 1 2012: 1 539 600 (+53 000 ) 735 000 495 000 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Puuhamaa-halli on rakennusosaston projekti. Rakennus toteutetaan siten, että uudelleen pystytetään TOK-yhtymän kuntayhtymälle lahjoittama entinen huonekaluliike. Rakennus on purettu keväällä 2011 ja rakennusosat on siirretty Myllykyläntielle. Hallin rakentaminen jatkuu vuodelle 2014 saakka. Kustannukset on arvioitu liian alhaisiksi ja talousarvion ja -suunnitelman käsittelyyn mennessä laaditaan realistinen kustannusarvio kiinteistöpäällikön johdolla. Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. 7

Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Kuluvana vuonna toteutetaan jo tuolien uusinta, johon riittää käyttötalousrahat kustannuksen jäädessä investointirajan alle. Auto-osaston ajosilta saksinosturi: on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Liedon sähköluokka (80 000 ): täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka). Logistiikan irtaimistohankinnat: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Luonnonvara-alan kasvinsuojeluruisku: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Sähkökeskuksen uusiminen perustuu kuntokartoituksen toteuttamissuunnitelmaan. Sähkökeskuksen uusiminen on sähköturvallisuuden kannalta välttämätön. Ulko-ovien ja kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien kohdalla saadaan energian säästöä. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Uuden ilmastointilaitteen kytkeminen kaukovalvontajärjestelmään. Patteriventtiilien uusiminen liittyy energian säästämiseen, koska vanhat venttiilit eivät toimi. Tontin ympärille tulevan verkkoaidan laajentaminen uuden ajoharjoitteluradan alueelle. Logistiikan lastauslaituri ja kontit; opetusryhmien lisääminen. Cateringin linjaston II-vaihe: vuonna 2008 aloitetun keittiöremontin loppuunsaattaminen. Autoalan nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. 8

1.3 Käyttösuunnitelma 2/2012 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. 1.3.2 Talous vuonna 2012 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2012 KS 1/2012 KS 2/2012 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot 920 000 920 000 981 000 61 000 Tulot 920 000 920 000 981 000 61 000 Netto 0 0 0 0 Talousjohtaja Menot 472 800 472 800 482 800 10 000 Tulot 472 800 472 800 482 800 10 000 Netto 0 0 0 0 Yhteensä Menot 1 392 800 1 392 800 1 463 800 71 000 Tulot 1 392 800 1 392 800 1 463 800 71 000 Netto 0 0 0 0 9

1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraavaa: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2012. Ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - oppilaitosten sisäisen tietoverkon kehittäminen ja sen palvelujen täydentäminen LSKKY:n sisäiset kiinteät tietoverkot on rakennettu kuntoon. Langattoman verkon WLAN -tekniikan hallintajärjestelmät ovat kunnossa. WLAN -tukiasemien asennukset ja hankinnat ovat kesken. - it-palvelujen täydentäminen CRMohjelmistojen avulla: asiakkuuksien hallinta, työkohteinen hallinta CRM järjestelmä on asennettu ja määritykset tehty. Työkohteiden hallinta on käytössä. Aikuiskoulutusyksikkö on ottanut asiakkuuksien hallinnan osittain käyttöön. Järjestelmään on lisätty myös LSKKY:n Hanke -rekisteri, rekisteriin syötetään hankkeesta kaikki syntyvä materiaali. - etäopiskelu- ja videoneuvottelumenetelmien kehittäminen Yksiköihin on hankittu erilliset etäneuvottelulaitteistot (Cisco Tandberg). LSKKY:n lähiverkossa toimii myös LYNC -palvelu, jolla voidaan työaseman kautta käydä etäneuvotteluja. Nämä laitteet ovat myös etäopiskelun käytössä ja aikuiskoulutus on ottanut nämä käyttöön/kokeiluun. - virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan kehittäminen On otettu käyttöön LSKKY yksiköiden yhteinen Moodle-palvelin ja aloitettu TVT -strategian määrittelemä koulutus oppimisympäristöjen käytöstä. Myös LYNC -palvelu ja erilliset etäneuvottelulaitteistot kuuluvat osana virtuaalista oppimisympäristöä. - tieto- ja viestintästrategian uudistaminen TVT-strategia on uusittu joulukuussa 2011 ja hyväksytty yhtymähallituksessa 2012 helmikuussa. 10

2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnittelu ja koordinointi Järjestämisluvat on haettu kuntayhtymälle ja opetussuunnitelmat on päivitetty nykyisten säännösten mukaisiksi. - oppisopimistoiminnan kehittäminen Toteutumisvertailujen arviointia on tehty maakunnan muiden oppisopimustoimistojen kanssa ja otettu käyttöön hyvät käytännöt muilta. 3. Strategiatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - ennakointijärjestelmän rakentaminen On osallistuttu Varsinais-Suomen Liiton ennakointityöryhmään ja sen tulokset on otettu huomioon koulutusalojen suunnittelussa visiokaudella. - vuosisuunnitelmien laatiminen Laadinnan alla. Täsmennetään uuden kuntayhtymäjohtajan kanssa. - strategioiden päivitys Tehty. 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirja-tuotanto ) Keväällä tehtiin kartoitus, jonka tulosten perusteella koulutusta järjestetään. - johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat), johtoryhmien työskentely Ei ole käynnistetty. - henkilöstön kehittäminen On jatkuvaa toimintaa. 11

5. Laatutyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton jatkaminen Prosessien ja toimintaohjeiden laadintaa on jatkettu ja kerätty IMStoiminnnanohjausjärjestelmään. - henkilöstön perehdyttäminen Otettu käyttöön perehdytysohjelmarunko. - ylläpito- ja päivitystyö Toimintaohjeiden ym. päivitystyötä on jatkettu. - laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen Sisäisten auditoijien koulutus ja johdon katselmusten käynnistys siirtyivät syksyyn. Koulutuksen vaikutustutkimus on tehty ja itseisarviointi. - laatupalkinnon hakeminen Laatupalkintoa haettiin, mutta ei päästy kuuden parhaimman joukkoon. 6. Opetussuunnitelmatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailun jatkaminen Tehty yhteistyössä kuntayhtymän ammatti- ja aikuisopistojen kanssa. - tutustumiskäynnit Alakohtaiset tutustumiskäynnit on tehty. - työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Toimielinten koulutusta ollut ja se jatkuu edelleen. - neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi On tekeillä. 12

7. Muut kehittämistoimenpiteet Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - turvallisuusjärjestelmien kehittäminen Loimaan tulosalue: Yksiköiden kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään on kytketty nauhuri, jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointiohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. Valvontakamerajärjestelmää uusitaan useammassa yksikössä ja se on valmis 2013 aikana. Uudenkaupungin tulosalue: Valvontakamerajärjestelmä on toiminnassa, mutta uusien kameroiden hankinta suunnitteilla (rahoitus). Kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään kytketty nauhuri (painonapit), jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointi -ohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. - kulunvalvonnan kehittäminen ja työajan seurannan automatisointi Loimaa-Lieto: Kulunvalvonta suunnitelmat on tehty useampaan yksikköön ja ESMIKKO keskusjärjestelmä asennettu. Yksiköiden kulunvalvonta asennukset meneillään ja osassa jo kunnossa/käytössä. Valmiita vuoden 2013 aikana. Työajan seuranta samassa ESMIKKO järjestelmässä kuin kulunvalvonta. Työajan seuranta saadaan kuntoon 2012 marraskuussa, käytössä joulukuussa 2012. Novida: Kulunvalvonta kunnossa ja työajan seuranta selvittelyvaiheessa. 13

1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus 1.3.5 Opiskelijamäärät TILASTOINTIPÄIVÄN 20.1.2012 OPISKELIJAMÄÄRÄT Koulutusala opp. yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk.valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa 83 24 59 6 4 1 9 tekniikan ja liikenteen ala 687 Loimaa 248 238 10 63 5 1 Loimaa logistiikka 71 57 14 16 1 70 10 1 Lieto 88 88 5 13 Novida 218 218 43 16 1 Novida logistiikka 62 62 13 13 49 3 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 207 Loimaa 68 66 2 1 2 1 Lieto 52 52 8 2 Novida 87 87 17 5 3 luonnontieteiden ala 51 Loimaa 6 6 3 1 1 Lieto 45 45 3 3 Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 116 Loimaa 73 70 3 25 4 1 Novida 43 43 19 2 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 236 kauneudenhoitoala, Loimaa 53 41 12 15 sosiaali- ja terveysala 183 Loimaa 96 92 4 2 1 Lieto 0 Novida 87 74 13 8 5 kulttuuriala 136 artesaani 83 38 45 9 audiovisuaalinen viestintä 53 4 2 Loimaa 40 40 Novida 13 13 Ammattistartti 14 Loimaa 9 9 9 Lieto 5 5 5 1355 175 274 14 119 14 66 17 nuoret + aikuiset yht. 1530 Tilastointipäivän 20.1.2012 opiskelijamäärät 14

Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2012 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KSI KS II luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa 86 86 81 tekniikan ja liikenteen ala 740 740 706 Loimaa 335 335 241 Loimaa logistiikka 76 Lieto 90 90 95 Novida 315 315 229 Novida logistiikka 65 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 211 211 228 Loimaa 70 70 70 Lieto 63 63 56 Novida 78 78 102 luonnontieteiden ala 47 47 55 Loimaa 0 0 4 Lieto 47 47 46 Novida 5 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 112 117 Loimaa 70 70 70 Novida 42 42 47 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 261 261 256 kauneudenhoitoala, Loimaa 60 60 60 sosiaali- ja terveysala Loimaa 100 100 98 Lieto Novida 101 101 98 kulttuuriala 123 123 141 artesaani 84 84 86 audiovisuaalinen viestintä 39 39 Loimaa 42 Novida 13 Ammattistartti 16 16 12 Loimaa 8 8 5 Lieto 8 8 7 kaikki 1596 1596 1596 tästä Loimaa 852 852 833 Novida 536 536 559 Lieto 208 208 204 15

2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen Koulutus aloitettu/10 opiskelijaa. Palvelualojen lisääntyneen opiskelijamäärän aiheuttamat tilajärjestelyt Pajatoiminnan järjestelyt Ylistaronkadulla Logistiikka-alan investointien loppuun saattaminen Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilat Turun ammattikorkeakoulun Loimaan toimipaikan siirtyminen Turuntien yksikköön Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen tehostaminen Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta Työttömien nuorten oppisopimusten lisääminen Oppisopimuksen hyödyntäminen IMSjärjestelmässä ja vertaisarviointi-hankkeen toteuttaminen laadun kehittämiseksi Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa Kiinteistöpäällikkö selvittää eri vaihtoehtoja. Jatketaan Ylistaronkadulla, tekninen paja käynnistyy tarvittaessa, kaupungin pajalla kaksi nuorta. Halli 1 on rakenteilla, halli 2 tehdään 2015, ajoharjoittelukenttä tekeillä, valmistuu 2013, investoinnit tulevat yhteiskäyttöön luonnonvara-alan kanssa Suunnittelu käynnistynyt, jatkoneuvottelut Liedon kunnan kanssa käynnissä, arvioitu rakennusaika 2013 Kaikki toiminta siirtynyt Kaikki järjestämissopimukset päivitetty (31 kpl) Osallistuttu maakunnallisiin hankkeisiin Kehitteillä yhteistyössä Novidan kanssa Nuoret ohjattu toisen asteen koulutusaloille, muutama oppisopimus Prosessit kuvattu, vertaisarviontihanke meneillään Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Facebookissa, sosiaalisen median käyttöä opetuksessa kehitetään 16

2.3 Talous vuonna 2012 Poikkeama TA 2012 KS 1 2012 KS 2 2012 TA / KS 2 Menot 15 432 453 15 154 599 15 735 920 303 467 Tulot 15 877 878 16 009 496 15 797 404-80 474 Netto 445 425 854 897 61 484-383 941 2.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17

3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012 Tavoitteet / Hankkeet Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen Valmistuvien työllistymisen tukeminen Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen (oppitupatoiminta, opiskelijahuolto, opinto-ohjaus ja Pesti kii!-hanke) Yrittäjyyteen kasvattaminen Aikuiskoulutus ja työelämän kehittäminen Kumppanuussopimuksien solmiminen työelämän kanssa Yrityspalveluiden lisääminen Koulutustarjonnan suuntaaminen kasvualoihin Tutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen Paikallisen toiminta- ja markkinointisuunnitelman laatiminen Hankkeiden suuntaaminen alueen kasvualoille Oppisopimuskoulutus Koulutuksen suuntaaminen työllistäville aloille ja paikallisiin tarpeisiin Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen Oppisopimusryhmien lisääminen Toteutuma 31.8.2012 Palvelutarvekysely+yrityskierros +aikuismerkonomikoulutuksen käynnistäminen n. 80 % valmistuvista työllistyi heti valmistumisen jälkeen, työnhakuvalmiuksien hiomiseen satsattu, Useita kymmeniä keskeyttäneitä palautettu suorittamaan tutkintoa. Oppitupaan ohjautuu yhä enemmän opiskelijoita, lisätty henkilöstöä. Opiskelijamäärä kasvanut selvästi. Ammatillisten ohjaajien määrää lisätty koskemaan kaikkia aloja. Yrittäjyysviikonloppu, nuorten diili-kilpailu. Valmisteluvaiheeessa, haettu ja saatu työelämän palvelu- ja kehittämisrahaa, jonka turvin käynnistetään palveluprosessin mallintaminen ja yrityksiin vahvasti jalkautuminen. Biotekniikassa satsattu suunnitteluun. Tarjontaa laajennettu mm. tuulivoima, bioala, media-ala. Novidan vastuulla 10 järjestämissopimusta, Loimaalla 14. Suunnitteilla ainakin isännöinnin ja myynnin at. Käynnissä 7 tutkintoon johtavaa ryhmää, useita suunnitteilla. Valmistui keväällä 2012. Kasvua vihanneksista -hanke, korjausrakentamishanke, soijajalostamon koulutushanke käynnistymässä Tiedottamista ja ohjausta lisätty Liiketalouteen ja yrittäjyyteen liittyvät oppisopimukset lisääntyneet. Tiedottamista ja ohjausta lisätty. Tiedottamista ja ohjausta lisätty. 18

3.3 Talous vuonna 2012 TA 2012 KS 1 2012 KS 2 2012 Poikkeama TA/KS 2 Menot 7 693 047 8 718 101 8 272 264 579 217 Tulot 7 799 686 8 496 700 8 281 436 481 750 Netto 106 639-221 401 9 172-97 467 3.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessiteollisuus Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 19

4. Talousarvion 2012 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Talousarvion 2012 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2012 KS 1/2012 KS 2/2012 Muutos Muutos % Ta:oon Kuntayhtymä Menot 1 392 800 1 392 800 1 463 800 71 000 5,1 Tulot 1 392 800 1 392 800 1 463 800 71 000 5,1 Netto 0 0 0 0 0,0 Loimaan tulosalue Menot 15 432 453 15 154 599 15 735 920 303 467 2,0 Tulot 15 877 878 16 009 496 15 797 404-80 474-0,5 Netto 445 425 854 897 61 484-383 941-86,2 Uudenkaupungin tulosalue Menot 7 693 047 8 718 101 8 272 264 579 217 7,5 Tulot 7 799 686 8 496 700 8 281 436 481 750 6,2 Netto 106 639-221 401 9 172-97 467-91,4 Rahoitus Menot 110 000 110 000 110 000 0 0,0 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto -110 000-110 000-110 000 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 24 628 300 25 375 500 25 581 984 953 684 3,9 Tulot 25 070 364 25 898 996 25 542 640 472 276 1,9 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 442 064 523 496-39 344-481 408-108,9 Investoinnit Rakennusten korjaus 691 500 851 500 898 500 207 000 29,9 Irtaimisto 517 000 688 100 694 100 177 100 34,3 Yhteensä 1 208 500 1 539 600 1 592 600 384 100 31,8 20

5. Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2012 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2012 KS 1 2012 KS 2 2012 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) Menot 920 000 920 000 981 000 61 000 6,6 Tulot 920 000 920 000 981 000 61 000 6,6 Netto 0 0 0 0 0,0 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot 472 800 472 800 482 800 10 000 0,0 Tulot 472 800 472 800 482 800 10 000 2,1 Netto 0 0 0 0 0,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot 1 392 800 1 392 800 1 463 800 71 000 5,1 Tulot 1 392 800 1 392 800 1 463 800 71 000 5,1 Netto 0 0 0 0 0,0 Myllykyläntie (Kaurila) Menot 4 155 495 4 059 788 4 113 488-42 007-1,0 Tulot 3 843 700 3 970 300 3 840 300-3 400-0,1 Netto -311 795-89 488-273 188 38 607-12,4 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Menot 4 743 060 4 661 095 4 817 308 74 248 1,6 Tulot 4 851 300 4 875 700 4 815 800-35 500-0,7 Netto 108 240 214 605-1 508-109 748-101,4 Liedon toimipaikka (Asula) Menot 1 928 633 1 877 200 1 920 247-8 386-0,4 Tulot 1 889 296 1 967 396 1 957 446 68 150 3,6 Netto -39 337 90 196 37 199 76 536-194,6 Aikuiskoulutus (Kaurila) Menot 1 154 478 1 131 919 1 433 277 278 799 24,1 Tulot 1 646 007 1 520 000 1 520 000-126 007-7,7 Netto 491 529 388 081 86 723-404 806-82,4 Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Menot 672 163 645 973 844 868 172 705 25,7 Tulot 938 875 967 400 1 170 658 231 783 24,7 Netto 266 712 321 427 325 790 59 078 22,2 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot 1 424 800 1 424 800 1 224 700-200 100-14,0 Tulot 1 424 800 1 424 800 1 224 700-200 100-14,0 Netto 0 0 0 0 0,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot 630 000 630 000 634 600 4 600 0,7 Tulot 631 000 631 000 635 600 4 600 0,7 Netto 1 000 1 000 1 000 0 0 21

Ammattistartti (Kaurila) TA 2012 KS 1 2012 KS 2 2012 Muutos TA:oon Muutos % Menot 188 924 188 924 212 532 23 608 12,5 Tulot 197 400 197 400 177 400-20 000-10,1 Netto 8 476 8 476-35 132-43 608-514,5 Tulosaluehallinto Loimaa Menot 534 900 534 900 534 900 0 0 Tulot 455 500 455 500 455 500 0 0 Netto -79 400-79 400-79 400 0 0 Loimaan tulosalue yhteensä Menot 15 432 453 15 154 599 15 735 920 303 467 2,0 Tulot 15 877 878 16 009 496 15 797 404-80 474-0,5 Netto 445 425 854 897 61 484-383 941-86,2 Novida opetus (Koski) Menot 4 654 144 5 523 277 5 463 772 809 628 17,4 Tulot 5 434 944 5 513 600 5 571 779 136 835 2,5 Netto 780 800-9 677 108 007-672 793-86,2 Aikuiskoulutus (Koski) Menot 527 624 603 464 572 248 44 624 8,5 Tulot 390 685 193 000 350 000-40 685-10,4 Netto -136 939-410 464-222 248-85 309 62,3 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Menot 1 044 679 1 083 569 822 344-222 335-21,3 Tulot 1 667 557 1 323 500 1 192 857-474 700-28,5 Netto 622 878 239 931 370 513-252 365-40,5 Kiinteistöt (Koski) Menot 784 600 784 600 727 200-57 400-7,3 Tulot 0 784 600 634 600 634 600 0,0 Netto -784 600 0-92 600 692 000-88,2 Ruokapalvelut (Koski) Menot 291 000 291 000 272 200-18 800-6,5 Tulot 20 000 291 000 294 700 274 700 1373,5 Netto -271 000 0 22 500 293 500 0,0 Yrityspalvelut (Koski) Menot 40 000 81 191 42 000 2 000 5,0 Tulot 40 000 40 000 35 000-5 000-12,5 Netto 0-41 191-7 000-7 000 0,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki Menot 351 000 351 000 372 500 21 500 6,1 Tulot 246 500 351 000 202 500-44 000-17,8 Netto -104 500 0-170 000-65 500 0,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot 7 693 047 8 718 101 8 272 264 579 217 7,5 Tulot 7 799 686 8 496 700 8 281 436 481 750 6,2 Netto 106 639-221 401 9 172-97 467-91,4 22

Rahoitus TA 2012 KS 1 2012 KS 2 2012 Muutos TA:oon Muutos % Menot 110 000 110 000 110 000 0 0,0 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto -110 000-110 000-110 000 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 24 628 300 25 375 500 25 581 984 953 684 3,9 Tulot 25 070 364 25 898 996 25 542 640 472 276 1,9 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 442 064 523 496-39 344-481 408-108,9 Investoinnit Rakennusten korjaus 691 500 851 500 898 500 207 000 29,9 Irtaimisto 517 000 688 100 694 100 177 100 34,3 Yhteensä 1 208 500 1 539 600 1 592 600 384 100 31,8 23

6. Tuloslaskelma 24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 11.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2012-31.08.2012 _ Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) _ 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 19.491.425,00 19.896.068 20.096.200 19.986.215 13.488.888,00 67,5 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 673.664,63 55.000 55.000 150.000 80.168,22 53,4 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1.325.472,62 1.298.500 1.218.500 1.292.879 771.031,06 59,6 3001 Myyntituotot 21.490.562,25 21.249.568 21.369.700 21.429.094 14.340.087,28 66,9 3200 Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 43.336,08 28.746 28.746 24.746 24.635,72 99,6 3290 Muut palvelumaksut 20,00 229,20-100,0 3200 Maksutuotot 43.356,08 28.746 28.746 24.746 24.864,92 100,5 3300 Tuet ja avustukset 168.620,56 422.000 427.000 181.000 92.643,60 51,2 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 106.307,65 100.000 102.000 102.000 84.453,72 82,8 3500 Muut toimintatuotot 94.738,70 3.000 7.000 7.000 10.881,32 155,4 3400 Muut toimintatuotot 201.046,35 103.000 109.000 109.000 95.335,04 87,5 3000 TOIMINTATUOTOT 21.903.585,24 21.803.314 21.934.446 21.743.840 14.552.930,84 66,9 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -9.764.460,68-10.272.600-10.209.600-10.672.800-7.048.896,67 66,0 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot -412.314,49 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 96.585,83-8.500-8.500 58.699 66.100,11 112,6 4002 Palkat ja palkkiot -10.080.189,34-10.281.100-10.218.100-10.614.101-6.982.796,56 65,8 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -1.920.707,17-2.087.388-2.072.788-2.114.788-1.373.968,65 65,0 4150 Muut henkilösivukulut -649.869,35-512.162-506.312-584.662-384.150,42 65,7 4100 Henkilösivukulut -2.570.576,52-2.599.550-2.579.100-2.699.450-1.758.119,07 65,1 4001 Henkilöstökulut -12.650.765,86-12.880.650-12.797.200-13.313.551-8.740.915,63 65,7

25 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 11.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2012-31.08.2012 _ Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) _ 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot -4.146.630,84-4.631.600-4.727.400-4.421.387-2.562.448,73 58,0 4300 Palvelujen ostot -4.146.630,84-4.631.600-4.727.400-4.421.387-2.562.448,73 58,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -2.863.300,20-2.414.200-2.444.250-2.614.192-1.657.318,52 63,4 4670 Varastojen lisäys/vähennys -467,66-100,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.863.300,20-2.414.200-2.444.250-2.614.192-1.657.786,18 63,4 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -11.204,00-13.900-14.100-15.100-12.088,20 80,1 4700 Avustukset -11.204,00-13.900-14.100-15.100-12.088,20 80,1 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -494.949,93-316.168-315.168-332.322-240.494,80 72,4 4900 Muut toimintakulut -133.966,50-199.832-195.232-166.732-36.071,50 21,6 4800 Muut toimintakulut -628.916,43-516.000-510.400-499.054-276.566,30 55,4 4000 TOIMINTAKULUT -20.300.817,33-20.456.350-20.493.350-20.863.284-13.249.805,04 63,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.602.767,91 1.346.964 1.441.096 880.556 1.303.125,80 148,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 16.362,37 6100 Muut rahoitustuotot 743,89 817,57-100,0 6200 Korkokulut -46.518,47-107.000-107.000-107.000-46.293,84 43,3 6300 Muut rahoituskulut -1.133,35-3.000-3.000-3.000-1.514,00 50,5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.990,27 42,7 6999 VUOSIKATE 1.572.222,35 1.236.964 1.331.096 770.556 1.256.135,53 163,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -664.216,13-794.900-807.600-809.900-527.208,33 65,1 7000 Poistot ja arvonalentumiset -664.216,13-794.900-807.600-809.900-527.208,33 65,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 908.006,22 442.064 523.496-39.344 728.927,20-1852,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 908.006,22 442.064 523.496-39.344 728.927,20-1852,7

7. Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:02 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Risto Sinervo) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 745.286,94 590.000 590.000 572.000 336.577,87 58,8 3200 Maksutuotot 2.970,00 3300 Tuet ja avustukset 5.770,44 10.000 10.000 10.000 47.363,80 473,6 3400 Muut toimintatuotot 175.650,44 320.000 320.000 399.000 252.048,76 63,2 3000 TOIMINTATUOTOT 929.677,82 920.000 920.000 981.000 635.990,43 64,8 26 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -530.980,25-523.500-523.500-398.500-253.855,16 63,7 4300 Palvelujen ostot -308.429,36-254.000-254.000-447.000-278.061,62 62,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89.813,92-142.000-142.000-115.000-84.315,14 73,3 4700 Avustukset -334,00-70,80-100,0 4800 Muut toimintakulut -3.127,34-500 -500-20.500-22.485,98 109,7 4000 TOIMINTAKULUT -932.684,87-920.000-920.000-981.000-638.788,70 65,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.007,05 0 0 0-2.798,27-100,0 6999 VUOSIKATE -3.007,05 0 0 0-2.798,27-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -3.007,05 0 0 0-2.798,27-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.007,05 0 0 0-2.798,27-100,0 00000012 Talousjohtaja (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 424.326,67 462.600 462.600 308.421,33 66,7 3300 Tuet ja avustukset 1.256,60 3400 Muut toimintatuotot 1.188,57 472.800 10.200 20.200 27.982,13 138,5 3000 TOIMINTATUOTOT 426.771,84 472.800 472.800 482.800 336.403,46 69,7 4000 TOIMINTAKULUT

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:06 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut -337.246,01-393.800-393.800-399.800-279.831,57 70,0 4300 Palvelujen ostot -68.032,26-61.500-61.500-61.500-43.130,83 70,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15.833,23-11.000-11.000-11.000-4.922,62 44,8 4800 Muut toimintakulut -7.318,45-6.000-6.000-10.000-8.582,04 85,8 4000 TOIMINTAKULUT -428.429,95-472.300-472.300-482.300-336.467,06 69,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.658,11 500 500 500-63,60-12,7 27 6999 VUOSIKATE -1.658,11 500 500 500-63,60-12,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -311,47-500 -500-500 7000 Poistot ja arvonalentumiset -311,47-500 -500-500 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.969,58 0 0 0-63,60-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.969,58 0 0 0-63,60-100,0 00000021 Myllykyläntie (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 4.042.829,08 3.843.700 3.970.300 3.840.300 2.868.250,19 74,7 3300 Tuet ja avustukset 13.731,31 1.610,00-100,0 3400 Muut toimintatuotot 78.609,89 35.651,89-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 4.135.170,28 3.843.700 3.970.300 3.840.300 2.905.512,08 75,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.384.710,11-2.502.100-2.502.100-2.452.100-1.676.268,72 68,4 4300 Palvelujen ostot -237.329,84-193.000-193.000-153.000-107.245,46 70,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -427.559,54-334.500-334.500-334.500-264.801,70 79,2 4700 Avustukset -3.500,00-4.870,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -1.090.925,54-993.895-898.188-876.388-572.301,91 65,3 4000 TOIMINTAKULUT -4.144.025,03-4.023.495-3.927.788-3.815.988-2.625.487,79 68,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8.854,75-179.795 42.512 24.312 280.024,29 1151,8

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:09 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 6999 VUOSIKATE -8.854,75-179.795 42.512 24.312 280.024,29 1151,8 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -128.958,40-132.000-132.000-297.500-194.837,28 65,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -128.958,40-132.000-132.000-297.500-194.837,28 65,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -137.813,15-311.795-89.488-273.188 85.187,01-31,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -137.813,15-311.795-89.488-273.188 85.187,01-31,2 28 00000022 Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 4.526.169,38 4.841.300 4.854.700 4.794.800 3.226.223,86 67,3 3200 Maksutuotot 3.249,52-142,00-100,0 3300 Tuet ja avustukset 26.980,21 7.000 12.000 12.000 8.032,37 66,9 3400 Muut toimintatuotot 189.350,37 3.000 9.000 9.000 61.376,00 682,0 3000 TOIMINTATUOTOT 4.745.749,48 4.851.300 4.875.700 4.815.800 3.295.490,23 68,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.381.679,73-2.505.000-2.421.550-2.514.450-1.650.031,73 65,6 4300 Palvelujen ostot -391.577,36-338.000-433.800-492.800-302.062,00 61,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -543.961,90-476.800-506.850-377.550-158.667,09 42,0 4700 Avustukset -4.130,00-1.800-2.000-3.000-2.435,00 81,2 4800 Muut toimintakulut -1.095.982,21-1.331.360-1.194.095-1.178.008-776.571,35 65,9 4000 TOIMINTAKULUT -4.417.331,20-4.652.960-4.558.295-4.565.808-2.889.767,17 63,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 328.418,28 198.340 317.405 249.992 405.723,06 162,3 6999 VUOSIKATE 328.418,28 198.340 317.405 249.992 405.723,06 162,3 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -87.421,38-90.100-102.800-251.500-157.571,58 62,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset -87.421,38-90.100-102.800-251.500-157.571,58 62,7 8499 TILIKAUDEN TULOS 240.996,90 108.240 214.605-1.508 248.151,48-16455,7

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:12 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 240.996,90 108.240 214.605-1.508 248.151,48-16455,7 00000023 Liedon toimipaikka (Tarja Asula) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.375.771,06 1.578.600 1.656.700 1.646.700 967.629,45 58,8 3200 Maksutuotot 18.793,06 20.746 20.746 20.746 11.014,35 53,1 3300 Tuet ja avustukset 4.569,61 6.000 6.000 6.000 3400 Muut toimintatuotot 258.006,61 283.950 283.950 284.000 150.754,18 53,1 3000 TOIMINTATUOTOT 1.657.140,34 1.889.296 1.967.396 1.957.446 1.129.397,98 57,7 29 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -799.955,41-942.676-942.676-986.276-600.788,74 60,9 4300 Palvelujen ostot -265.187,11-259.800-259.800-274.800-134.089,71 48,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -161.247,89-158.000-158.000-158.000-82.884,63 52,5 4700 Avustukset -1.700,00-2.100-2.100-2.100-2.262,40 107,7 4800 Muut toimintakulut -426.012,08-549.257-497.824-482.271-277.973,50 57,6 4000 TOIMINTAKULUT -1.654.102,49-1.911.833-1.860.400-1.903.447-1.097.998,98 57,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3.037,85-22.537 106.996 53.999 31.399,00 58,1 6999 VUOSIKATE 3.037,85-22.537 106.996 53.999 31.399,00 58,1 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -28.587,89-16.800-16.800-16.800-17.672,24 105,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset -28.587,89-16.800-16.800-16.800-17.672,24 105,2 8499 TILIKAUDEN TULOS -25.550,04-39.337 90.196 37.199 13.726,76 36,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25.550,04-39.337 90.196 37.199 13.726,76 36,9 00000024 Aikuiskoulutus (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.675.846,43 1.646.007 1.520.000 1.520.000 1.050.787,26 69,1 3200 Maksutuotot 1.918,50

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:16 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 3000 TOIMINTATUOTOT 1.677.764,93 1.646.007 1.520.000 1.520.000 1.050.787,26 69,1 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -972.015,55-600.000-600.000-1.050.000-730.399,76 69,6 4300 Palvelujen ostot -279.944,28-300.000-300.000-260.000-172.956,06 66,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -108.628,30-100.000-100.000-80.000-73.978,00 92,5 4700 Avustukset -1.100,00-1.150,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -321.553,64-154.478-131.919-42.677-130.305,87 305,3 4000 TOIMINTAKULUT -1.683.241,77-1.154.478-1.131.919-1.432.677-1.108.789,69 77,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.476,84 491.529 388.081 87.323-58.002,43-66,4 30 6999 VUOSIKATE -5.476,84 491.529 388.081 87.323-58.002,43-66,4 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -600-374,20 62,4 7000 Poistot ja arvonalentumiset -600-374,20 62,4 8499 TILIKAUDEN TULOS -5.476,84 491.529 388.081 86.723-58.376,63-67,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.476,84 491.529 388.081 86.723-58.376,63-67,3 00000025 Oppisop.toimisto Loimaa (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 936.477,00 938.875 967.400 1.170.658 660.560,00 56,4 3000 TOIMINTATUOTOT 936.477,00 938.875 967.400 1.170.658 660.560,00 56,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -127.090,71-160.000-104.219,99 65,1 4300 Palvelujen ostot -639.021,57-503.200-503.200-640.200-418.445,89 65,4 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.822,09-500 -500-500 -4.265,53 853,1 4800 Muut toimintakulut -171.772,07-168.463-142.273-43.768-33.764,87 77,1 4000 TOIMINTAKULUT -941.706,44-672.163-645.973-844.468-560.696,28 66,4

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:19 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.229,44 266.712 321.427 326.190 99.863,72 30,6 6999 VUOSIKATE -5.229,44 266.712 321.427 326.190 99.863,72 30,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -400-246,72 61,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset -400-246,72 61,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -5.229,44 266.712 321.427 325.790 99.617,00 30,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.229,44 266.712 321.427 325.790 99.617,00 30,6 31 00000026 Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.299,45 1.771,56-100,0 3200 Maksutuotot 7.631,34 8.091,82-100,0 3300 Tuet ja avustukset 2.098,81 3400 Muut toimintatuotot 1.671.088,86 1.424.800 1.424.800 1.224.700 794.734,83 64,9 3000 TOIMINTATUOTOT 1.682.118,46 1.424.800 1.424.800 1.224.700 804.598,21 65,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -345.194,92-344.100-344.100-354.100-242.447,88 68,5 4300 Palvelujen ostot -392.393,81-307.500-307.500-327.500-220.531,72 67,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -465.465,74-374.000-374.000-454.000-286.121,49 63,0 4800 Muut toimintakulut -91.569,12-89.100-89.100-89.100-91,44 0,1 4000 TOIMINTAKULUT -1.294.623,59-1.114.700-1.114.700-1.224.700-749.192,53 61,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 387.494,87 310.100 310.100 0 55.405,68-100,0 6999 VUOSIKATE 387.494,87 310.100 310.100 0 55.405,68-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -288.310,17-310.100-310.100 7000 Poistot ja arvonalentumiset -288.310,17-310.100-310.100 8499 TILIKAUDEN TULOS 99.184,70 0 0 0 55.405,68-100,0

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 7 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:21 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 99.184,70 0 0 0 55.405,68-100,0 00000027 Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 128.801,88 78.000 78.000 88.000 76.991,21 87,5 3300 Tuet ja avustukset 4.560,14 1.711,01-100,0 3400 Muut toimintatuotot 525.250,66 553.000 553.000 547.600 333.707,29 60,9 3000 TOIMINTATUOTOT 658.612,68 631.000 631.000 635.600 412.409,51 64,9 32 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -242.133,85-255.600-255.600-255.600-163.932,43 64,1 4300 Palvelujen ostot -154.653,12-81.000-81.000-159.000-97.354,49 61,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -255.802,35-210.000-210.000-220.000-150.715,07 68,5 4800 Muut toimintakulut -625,04-78.000-78.000-407,52-100,0 4000 TOIMINTAKULUT -653.214,36-624.600-624.600-634.600-412.409,51 65,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5.398,32 6.400 6.400 1.000 0 6999 VUOSIKATE 5.398,32 6.400 6.400 1.000 0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -5.398,32-5.400-5.400 7000 Poistot ja arvonalentumiset -5.398,32-5.400-5.400 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 1.000 1.000 1.000 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 1.000 1.000 1.000 0 00000028 Ammattistartti 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 197.362,00 197.400 197.400 177.400 135.024,00 76,1 3300 Tuet ja avustukset 30.000,00 3000 TOIMINTATUOTOT 227.362,00 197.400 197.400 177.400 135.024,00 76,1

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 8 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:25 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -106.081,27-124.024-124.024-104.024-80.895,70 77,8 4300 Palvelujen ostot -8.563,72-7.300-7.300-7.300-3.234,41 44,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.910,63-7.900-7.900-3.900-3.103,05 79,6 4800 Muut toimintakulut -51.136,98-49.700-49.700-94.708-33.373,36 35,2 4000 TOIMINTAKULUT -170.692,60-188.924-188.924-209.932-120.606,52 57,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 56.669,40 8.476 8.476-32.532 14.417,48-44,3 33 6999 VUOSIKATE 56.669,40 8.476 8.476-32.532 14.417,48-44,3 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -2.600-1.725,18 66,4 7000 Poistot ja arvonalentumiset -2.600-1.725,18 66,4 8499 TILIKAUDEN TULOS 56.669,40 8.476 8.476-35.132 12.692,30-36,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 56.669,40 8.476 8.476-35.132 12.692,30-36,1 00000029 Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 168.709,78 71.000 71.000 71.000 26.524,17 37,4 3200 Maksutuotot 5.178,66 1.720,00-100,0 3300 Tuet ja avustukset 60.119,05 150.000 150.000 150.000 30.249,11 20,2 3400 Muut toimintatuotot 304.991,61 234.500 234.500 234.500 198.121,69 84,5 3000 TOIMINTATUOTOT 538.999,10 455.500 455.500 455.500 256.614,97 56,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -313.406,52-254.900-254.900-254.900-184.078,98 72,2 4300 Palvelujen ostot -225.460,87-216.500-216.500-216.500-161.289,08 74,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56.638,71-50.000-50.000-50.000-25.512,31 51,0 4700 Avustukset -50,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -41.916,72-13.500-13.500-13.500-12.112,20 89,7 4000 TOIMINTAKULUT -637.422,82-534.900-534.900-534.900-383.042,57 71,6

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 9 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:28 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -98.423,72-79.400-79.400-79.400-126.427,60 159,2 6999 VUOSIKATE -98.423,72-79.400-79.400-79.400-126.427,60 159,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.663,92-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.663,92-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -98.423,72-79.400-79.400-79.400-128.091,52 161,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -98.423,72-79.400-79.400-79.400-128.091,52 161,3 34 00000031 Novidan opetus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 5.266.431,93 5.431.944 5.510.600 5.564.779 3.730.532,57 67,0 3200 Maksutuotot 4.000 4.810,75 120,3 3300 Tuet ja avustukset 4.970,00 3.000 3.000 3.000 403,04 13,4 3400 Muut toimintatuotot 60,14-139,44-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 5.271.462,07 5.434.944 5.513.600 5.571.779 3.735.606,92 67,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -3.239.672,44-3.448.950-3.448.950-3.404.801-2.206.879,59 64,8 4300 Palvelujen ostot -298.375,70-398.200-398.200-314.950-186.294,20 59,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -405.475,94-345.500-345.500-364.245-224.018,68 61,5 4700 Avustukset -440,00-10.000-10.000-10.000-1.250,00 12,5 4800 Muut toimintakulut -690.300,83-214.270-1.083.403-1.132.376-759.874,26 67,1 4000 TOIMINTAKULUT -4.634.264,91-4.416.920-5.286.053-5.226.372-3.378.316,73 64,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 637.197,16 1.018.024 227.547 345.407 357.290,19 103,4 6999 VUOSIKATE 637.197,16 1.018.024 227.547 345.407 357.290,19 103,4 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -57.855,42-237.224-237.224-237.400-151.360,86 63,8

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 10 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:33 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 7000 Poistot ja arvonalentumiset -57.855,42-237.224-237.224-237.400-151.360,86 63,8 8499 TILIKAUDEN TULOS 579.341,74 780.800-9.677 108.007 205.929,33 190,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 579.341,74 780.800-9.677 108.007 205.929,33 190,7 00000032 Aikuiskoulutus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 645.183,83 382.685 185.000 350.000 170.008,15 48,6 3200 Maksutuotot 3.595,00 8.000 8.000 3000 TOIMINTATUOTOT 648.778,83 390.685 193.000 350.000 170.008,15 48,6 35 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -317.084,17-375.000-375.000-375.000-225.254,78 60,1 4300 Palvelujen ostot -190.560,88-100.000-100.000-128.737-85.849,33 66,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33.595,13-34.000-34.000-35.597-16.365,45 46,0 4800 Muut toimintakulut -49.066,45-16.986-92.826-31.514-25.115,31 79,7 4000 TOIMINTAKULUT -590.306,63-525.986-601.826-570.848-352.584,87 61,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 58.472,20-135.301-408.826-220.848-182.576,72 82,7 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -17,04-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -17,04-100,0 6999 VUOSIKATE 58.472,20-135.301-408.826-220.848-182.593,76 82,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.638-1.638-1.400-961,72 68,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.638-1.638-1.400-961,72 68,7 8499 TILIKAUDEN TULOS 58.472,20-136.939-410.464-222.248-183.555,48 82,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 58.472,20-136.939-410.464-222.248-183.555,48 82,6 00000033 Oppisop.toimisto Uusikaupunki (Merja Kos 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 11 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:40 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 3001 Myyntituotot 1.280.373,00 1.667.557 1.323.500 1.192.857 910.312,00 76,3 3000 TOIMINTATUOTOT 1.280.373,00 1.667.557 1.323.500 1.192.857 910.312,00 76,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -193.102,79-180.000-180.000-180.000-116.753,34 64,9 4300 Palvelujen ostot -787.572,11-800.000-800.000-579.100-253.573,72 43,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.797,65-6.000-6.000-6.000-3.527,79 58,8 4800 Muut toimintakulut -102.308,31-57.541-96.431-56.044-33.818,07 60,3 4000 TOIMINTAKULUT -1.087.780,86-1.043.541-1.082.431-821.144-407.672,92 49,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 192.592,14 624.016 241.069 371.713 502.639,08 135,2 36 6999 VUOSIKATE 192.592,14 624.016 241.069 371.713 502.639,08 135,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.138-1.138-1.200-794,63 66,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.138-1.138-1.200-794,63 66,2 8499 TILIKAUDEN TULOS 192.592,14 622.878 239.931 370.513 501.844,45 135,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 192.592,14 622.878 239.931 370.513 501.844,45 135,4 00000034 Kiinteistöt (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 64,55 3400 Muut toimintatuotot 718.149,72 784.600 634.600 479.463,84 75,6 3000 TOIMINTATUOTOT 718.214,27 784.600 634.600 479.463,84 75,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -16.138,71-41.000-41.000-36.000-41.391,76 115,0 4300 Palvelujen ostot -306.476,58-676.600-676.600-401.900-239.974,54 59,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -97.777,36-10.000-10.000-249.300-160.345,84 64,3 4800 Muut toimintakulut -236.285,63-57.000-57.000-40.000-37.784,82 94,5 4000 TOIMINTAKULUT -656.678,28-784.600-784.600-727.200-479.496,96 65,9

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 12 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:42 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 61.535,99-784.600 0-92.600-33,12 6999 VUOSIKATE 61.535,99-784.600 0-92.600-33,12 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -67.373,08 7000 Poistot ja arvonalentumiset -67.373,08 8499 TILIKAUDEN TULOS -5.837,09-784.600 0-92.600-33,12 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.837,09-784.600 0-92.600-33,12 37 00000035 Ruokapalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 51.292,15 20.000 20.000 28.000 19.969,01 71,3 3300 Tuet ja avustukset 2.123,82 1.166,38-100,0 3400 Muut toimintatuotot 248.921,16 271.000 266.700 160.465,90 60,2 3000 TOIMINTATUOTOT 302.337,13 20.000 291.000 294.700 181.601,29 61,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -106.758,76-115.000-115.000-113.000-77.584,26 68,7 4300 Palvelujen ostot -41.612,10-55.000-55.000-37.200-17.972,58 48,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -153.534,55-120.000-120.000-121.000-85.744,91 70,9 4800 Muut toimintakulut -431,72-1.000-1.000-1.000-299,54 30,0 4000 TOIMINTAKULUT -302.337,13-291.000-291.000-272.200-181.601,29 66,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-271.000 0 22.500 0 6999 VUOSIKATE 0-271.000 0 22.500 0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS 0-271.000 0 22.500 0

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 13 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:44 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-271.000 0 22.500 0 00000036 Yrityspalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 33.449,91 40.000 40.000 35.000 29.212,41 83,5 3000 TOIMINTATUOTOT 33.449,91 40.000 40.000 35.000 29.212,41 83,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -29.798,58-21.000-21.000-21.000-26.131,05 124,4 4300 Palvelujen ostot -11.956,36-4.000-4.000-6.000-3.537,58 59,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27.784,46-15.000-15.000-15.000-22.002,01 146,7 4800 Muut toimintakulut -41.191-19,57-100,0 4000 TOIMINTAKULUT -69.539,40-40.000-81.191-42.000-51.690,21 123,1 38 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36.089,49 0-41.191-7.000-22.477,80 321,1 6999 VUOSIKATE -36.089,49 0-41.191-7.000-22.477,80 321,1 8499 TILIKAUDEN TULOS -36.089,49 0-41.191-7.000-22.477,80 321,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -36.089,49 0-41.191-7.000-22.477,80 321,1 00000037 Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 546.663,95 500 500 98.000 57.247,17 58,4 3200 Maksutuotot 20,00 3300 Tuet ja avustukset 12.440,57 246.000 246.000 2.107,89-100,0 3400 Muut toimintatuotot -217.335,55 104.500 104.500 53.713,84 51,4 3000 TOIMINTATUOTOT 341.788,97 246.500 351.000 202.500 113.068,90 55,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -207.716,08-254.000-254.000-254.000-80.170,19 31,6 4300 Palvelujen ostot -86.917,37-76.000-76.000-96.900-70.274,86 72,5

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 14 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:48 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11.350,76-19.000-19.000-18.600-7.840,36 42,2 4800 Muut toimintakulut -5.113,66-2.000-2.000-3.000-6.040,65 201,4 4000 TOIMINTAKULUT -311.097,87-351.000-351.000-372.500-164.326,06 44,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 30.691,10-104.500 0-170.000-51.257,16 30,2 6999 VUOSIKATE 30.691,10-104.500 0-170.000-51.257,16 30,2 8499 TILIKAUDEN TULOS 30.691,10-104.500 0-170.000-51.257,16 30,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 30.691,10-104.500 0-170.000-51.257,16 30,2 00000040 Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 39 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 16.362,37 6100 Muut rahoitustuotot 743,89 817,57-100,0 6200 Korkokulut -46.518,47-107.000-107.000-107.000-46.293,84 43,3 6300 Muut rahoituskulut -1.133,35-3.000-3.000-3.000-1.496,96 49,9 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.973,23 42,7 6999 VUOSIKATE -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.973,23 42,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.973,23 42,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.973,23 42,7 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 22.046.338,99 21.327.568 21.447.700 21.612.094 14.576.042,21 67,4 3200 Maksutuotot 43.356,08 28.746 28.746 24.746 25.494,92 103,0 3300 Tuet ja avustukset 168.620,56 422.000 427.000 181.000 92.643,60 51,2 3400 Muut toimintatuotot 3.953.932,48 3.292.050 3.995.550 3.724.800 2.547.880,91 68,4 3000 TOIMINTATUOTOT 26.212.248,11 25.070.364 25.898.996 25.542.640 17.242.061,64 67,5

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 15 13.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma 11:59:51 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.650.765,86-12.880.650-12.797.200-13.313.551-8.740.915,63 65,7 4300 Palvelujen ostot -4.694.064,40-4.631.600-4.727.400-4.604.387-2.795.878,08 60,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.868.000,15-2.414.200-2.444.250-2.614.192-1.659.131,67 63,5 4700 Avustukset -11.204,00-13.900-14.100-15.100-12.088,20 80,1 4800 Muut toimintakulut -4.385.445,79-3.783.050-4.474.950-4.114.854-2.730.922,26 66,4 4000 TOIMINTAKULUT -24.609.480,20-23.723.400-24.457.900-24.662.084-15.938.935,84 64,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.602.767,91 1.346.964 1.441.096 880.556 1.303.125,80 148,0 40 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 16.362,37 6100 Muut rahoitustuotot 743,89 817,57-100,0 6200 Korkokulut -46.518,47-107.000-107.000-107.000-46.293,84 43,3 6300 Muut rahoituskulut -1.133,35-3.000-3.000-3.000-1.514,00 50,5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.990,27 42,7 6999 VUOSIKATE 1.572.222,35 1.236.964 1.331.096 770.556 1.256.135,53 163,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -664.216,13-794.900-807.600-809.900-527.208,33 65,1 7000 Poistot ja arvonalentumiset -664.216,13-794.900-807.600-809.900-527.208,33 65,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 908.006,22 442.064 523.496-39.344 728.927,20-1852,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 908.006,22 442.064 523.496-39.344 728.927,20-1852,7

Koulutusaloille vyörytetyt poistot: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 11.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 _ Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) _ 00000012 Talousjohtaja (Leena Suonkanta) 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -311,47-500 -500-500 -127,28 25,5 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 127,28-100,0 41 00000026 Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -281.808,21-303.600-303.600-303.600-178.781,36 58,9 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -5.473,32-100,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -6.501,96-6.500-6.500-6.500-4.212,24 64,8 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 310.100 188.466,92 60,8 00000027 Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -5.398,32-5.400-5.400-5.400-4.202,24 77,8 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 5.400 4.202,24 77,8 00000034 Kiinteistöt (Merja Koski) 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -62.500,00-150.000-100.117,92 66,7 7150 Poistot koneista ja kalustosta -4.873,08-3.248,72-100,0 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 150.000 103.366,64 68,9 00000035 Ruokapalvelut (Merja Koski) 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -4.300-2.954,16 68,7 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 4.300 2.954,16 68,7 Yhteensä 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 11.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.08.2012 _ Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) _ 7130 Poistot rakennuksista -344.308,21-303.600-303.600-453.600-278.899,28 61,5 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -5.473,32-100,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -17.084,83-12.400-12.400-16.700-14.744,64 88,3 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 469.800 299.117,24 63,7 Vyörytysten vuoksi tiliryhmätasoisissa talousarvion toteutumaluvuissa ei näy edellä olevat poistot. 42

8. Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 10.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2012-31.08.2012 _ Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) _ 091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -166.144,95-240.000-490.000-490.000-258.833,85 52,8 9000 INVESTOINTIMENOT -166.144,95-240.000-490.000-490.000-258.833,85 52,8 9080 INVESTOINNIT NETTO -166.144,95-240.000-490.000-490.000-258.833,85 52,8 43 091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9001 OMA RAKENTAMINEN -2.433,18-100,0 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -324.323,46-184.500-104.500-150.000-65.607,21 43,7 9000 INVESTOINTIMENOT -324.323,46-184.500-104.500-150.000-68.040,39 45,4 9080 INVESTOINNIT NETTO -324.323,46-184.500-104.500-150.000-68.040,39 45,4 091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -70.000-60.000-60.000-4.023,41 6,7 9000 INVESTOINTIMENOT -70.000-60.000-60.000-4.023,41 6,7 9080 INVESTOINNIT NETTO 0-70.000-60.000-60.000-4.023,41 6,7 091500 Rakennusinvestoinnit Novida 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9001 OMA RAKENTAMINEN -20.221,14-100,0 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -4.500.000,00-157.000-157.000-158.500-90.263,11 56,9 9000 INVESTOINTIMENOT -4.500.000,00-157.000-157.000-158.500-110.484,25 69,7 9080 INVESTOINNIT NETTO -4.500.000,00-157.000-157.000-158.500-110.484,25 69,7 091600 Rakennusinvestoinnit Lieto 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -40.000-40.000-40.000-8.355,40 20,9 9000 INVESTOINTIMENOT -40.000-40.000-40.000-8.355,40 20,9

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 10.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2012-31.08.2012 _ Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) _ 9080 INVESTOINNIT NETTO 0-40.000-40.000-40.000-8.355,40 20,9 092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -371.519,52-145.000-191.100-146.100-70.594,06 48,3 9000 INVESTOINTIMENOT -371.519,52-145.000-191.100-146.100-70.594,06 48,3 9080 INVESTOINNIT NETTO -371.519,52-145.000-191.100-146.100-70.594,06 48,3 44 092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -18.399,59-90.000-90.000-90.000-37.653,62 41,8 9000 INVESTOINTIMENOT -18.399,59-90.000-90.000-90.000-37.653,62 41,8 9080 INVESTOINNIT NETTO -18.399,59-90.000-90.000-90.000-37.653,62 41,8 092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -90.683,81-105.000-105.000-105.000 9000 INVESTOINTIMENOT -90.683,81-105.000-105.000-105.000 9080 INVESTOINNIT NETTO -90.683,81-105.000-105.000-105.000 0 092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaup. (Koski) 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -462.297,39-177.000-302.000-353.000-184.083,50 52,1 9000 INVESTOINTIMENOT -462.297,39-177.000-302.000-353.000-184.083,50 52,1 9080 INVESTOINNIT NETTO -462.297,39-177.000-302.000-353.000-184.083,50 52,1 Yhteensä 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9001 OMA RAKENTAMINEN -22.654,32-100,0 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -5.933.368,72-1.208.500-1.539.600-1.592.600-719.414,16 45,2 9000 INVESTOINTIMENOT -5.933.368,72-1.208.500-1.539.600-1.592.600-742.068,48 46,6 9080 INVESTOINNIT NETTO -5.933.368,72-1.208.500-1.539.600-1.592.600-742.068,48 46,6

9. Rahoitusosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 07.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 041000 Korkotulot ja -kulut 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 45 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 16.362,37 6100 Muut rahoitustuotot 743,88 696,57-100,0 6200 Korkokulut -46.518,47-107.000-107.000-107.000-46.293,84 43,3 6300 Muut rahoituskulut -1.123,35-3.000-3.000-3.000-1.496,96 49,9 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -30.535,57-110.000-110.000-110.000-47.094,23 42,8 6999 VUOSIKATE -30.535,57-110.000-110.000-110.000-47.094,23 42,8 8499 TILIKAUDEN TULOS -30.535,57-110.000-110.000-110.000-47.094,23 42,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30.535,57-110.000-110.000-110.000-47.094,23 42,8 042000 Muut rahoitustulot ja -kulut 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 0,01 121,00-100,0 6300 Muut rahoituskulut -10,00 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -9,99 121,00-100,0 6999 VUOSIKATE -9,99 0 0 0 121,00-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -9,99 0 0 0 121,00-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9,99 0 0 0 121,00-100,0 Yhteensä 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 16.362,37 6100 Muut rahoitustuotot 743,89 817,57-100,0 6200 Korkokulut -46.518,47-107.000-107.000-107.000-46.293,84 43,3

46 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 07.09.2012 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2012-31.08.2012 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2012 2012 2012 01-08 %(Ks 2) 6300 Muut rahoituskulut -1.133,35-3.000-3.000-3.000-1.496,96 49,9 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.973,23 42,7 6999 VUOSIKATE -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.973,23 42,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.973,23 42,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30.545,56-110.000-110.000-110.000-46.973,23 42,7