Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 18.9.2012 91 13.9.2012
Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä... 1 1.1 Yleisperustelut... 1 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013... 2 1.1.3 Tulostavoitteet... 3 1.2. Investoinnit vuonna 2012 2015... 3 1.3 Käyttösuunnitelma 2/2012... 9 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä... 9 1.3.2 Talous vuonna 2012... 9 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet... 10 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus... 14 1.3.5 Opiskelijamäärät... 14 2. Loimaan tulosalue... 16 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 16 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012... 16 2.3 Talous vuonna 2012... 17 2.4 Tulosalueen koulutusalat... 17 3. Uudenkaupungin tulosalue... 18 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 18 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012... 18 3.3 Talous vuonna 2012... 19 3.4 Tulosalueen koulutusalat... 19 4. Talousarvion 2012 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 20 5. Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2012 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen)... 21 6. Tuloslaskelma... 24 7. Käyttötalousosan toteutuma... 26 8. Investointiosan toteutuma... 43 9. Rahoitusosan toteutuma... 45
1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Talouden lähiajan näkymät ovat pysyneet synkkinä. Kesän talouskehitys ei tuottanut yllätyksiä. Euroalueen talous on taantunut ja myös muualla maailmassa kasvu on ollut hidasta. Suomenkin talous kääntyi toisella neljänneksellä odotetusti laskuun vahvan alkuvuoden jälkeen. Suomen talouden kasvu takkuilee tällä hetkellä usealla rintamalla. Viennin kasvu on hyytynyt viilentyneen maailmankaupan myötä. Veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, mikä syö palkankorotusten tuoman tulonlisäyksen. Kulutuksen kasvulle ei jää tilaa myöskään sen vuoksi, että työllisyys heikkenee normaalilla viiveellä seuraten talouskasvun hyytymistä. Vahvan alkuvuoden jälkeen kulutuksenkin kasvu on nyt pysähtynyt. Yleinen epävarmuus jarruttaa sekä yritysten investointeja että asuntorakentamista. Korkojen laskusta ei ole hyötyä samalla tavallakuin finanssikriisin aikana, kun korot eivät matalilta tasoiltaan voi enää laskea merkittävästi. Näillä näkymin Suomen talouden palautuminen kasvuun on pitkälti vientimarkkinoiden varassa. Siten loppuvuonna ei ole odotettavissa juuri lainkaan kasvua, ja selkeää piristymistä saadaan odottaa pitkälle ensi vuoden puolelle. Ennusteet Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat -0,9 %:sta 1,5 %:iin. Nordea pankin tuore ennuste lupaa Suomen bkt:n kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,8 % ja ensi vuodelle 1,2 %. Op-Pohjola ennustaa kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,7 % ja Palkansaajien tutkimuslaitos 1,4 %. Arviot inflaatiosta vaihtelevat 2,5 %:sta 3 %:iin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli heinäkuussa 2,9 prosenttia. Kesäkuussa se oli 2,8 prosenttia. Työttömyysprosentiksi koko vuodelle arvioidaan muodostuvan noin 7,6 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 heinäkuussa 192 000, eli saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli 32 000 enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Investointien arvioidaan vähenevän kuluvana vuonna -2,3 % tai jopa -3,2 %. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Lyhyellä aikavälillä markkinakorot euroalueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa pysyvät alhaisina sillä keskeiset keskuspankit jatkavat kevyen rahapolitiikan harjoittamista. Keskipitkällä aikavälillä koroissa on selviä nousupaineita mm. kehittyvien talouksien voimakkaan investointikysynnän ja teollisuusmaiden vähäisen säästämisen vuoksi. Suomen julkisen talouden alijäämän on arvioitu syvenevän -1,4 %:iin suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2012. Julkisen talouden alijäämä on 3½ % BKT:sta ja valtionvelka 44,5 % BKT:sta. Hallitusohjelmassa esitetyt kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta vuonna 2012. Verotulot kasvavat vain vajaalla 1
prosentilla veroperustemuutosten ja talouskasvun hidastumisen myötä, mutta valtionosuudet kasvavat n. 4,5 % mm. kustannustenjaon tarkistuksen, indeksikorotuksen ja verokompensaatioiden myötä. Menokehityksen oletetaan pysyvän maltillisena kuntatalouden kiristymisen myötä. Kuntatalouden alijäämä kasvaa hieman ja on n. -0,4 % suhteessa kokonaistuotantoon. Tilastokeskuksen mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammikesäkuussa 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja - kulujen erotus, vuosikate, heikkeni 24 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,84 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-maksu keskimäärin 23,6 % ja sairausvakuutusmaksu 2,12 %. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2012 on 11 131,17 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2012 on 8,5 % ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 4,77 %. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2012 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain 20.9.2011. Käyttösuunnitelma 2:ssa 2012 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Nordean Talousnäkymät -julkaisu, Tilastokeskuksen julkaisut, Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012) 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.2.2010 31.12.2013 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna 2013 2
1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Talousarvio 2012 2011 Vuosikate % 55,7 4,3 *) 93,6 Vuosikate/poistot, % 155,6 146,8 Investointien tulorahoitus % 102,4 77,1 Kassan riittävyys, pv Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,6 6,9 Lainanhoitokate 2,41 16,6 Omavaraisuusaste, % Toimintakate % 6,18 Vuoden 2012 vuosikateprosentti on laskettu uudella kaavalla (100 x vuosikate/keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno) *) tällä rivillä oleva luku on laskettu ilman Novidan rakennusten ostamisesta aiheutuneita 4,5 milj. :n investointikuluja (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) 1.2. Investoinnit vuonna 2012 2015 Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2012 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä 1 592 600 :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on 53 000. Suurin vuoden 2012 investointi on kylmän konehallin rakentaminen Loimaan tulosalueen Hämeentien yksikön tarpeisiin. Käyttösuunnitelmassa sille on esitetty 450 000 :n määräraha. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat 898 500. Kulunvalvonnan asentaminen ja paloilmoitinjärjestelmien uusimiset ovat myös vuoden 2012 ohjelmassa. Osittain niitä on tarkoitus toteuttaa ns. porkkanarahoilla eli fuusion johdosta saatavalla harkinnanvaraisella valtionosuudella. Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on kuorma-auton hankinta Novidan logistiikalle, 125 000. Loimaan tulosalueelle hankittiin käytetty ja vähän täyttä linja-autokokoa pienempi linja-auto ja kustannukset jäivät 75 000 :oon. Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja 694 100, joka on ensimmäistä käyttösuunnitelmaan nähden nousua 6 000. 3
Vuoden 2012 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) Toteutuma 31.8.2012 Hämeentie; kulunvalvonta ym. 10 000. Kulunvalvontaa on toteutettu kuluvana vuonna 1845,97 :lla. Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 30 000. Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille, talousarvio 250 000, käyttösuunnitelma 1:ssä määräraha nostettu 450 000 :oon. Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärj.(päärak.) ym. 50 000 Myllykyläntien Puuhamaa-halli 54 500, KS 2 esitys: 100 000 Turuntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärjestelmä ym. 40 000 Turuntien putkiremontti 20 000 Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu 40 000 Novida; logistiikan ajoharjoittelurata 27 000. Esitys KS 2: 25 000. Novida; ikkunoiden vaihtoa 30 000. Esitys KS 2: 48 500. Ajokenttää on tehty elokuun loppuun mennessä 12 374,67 :lla. Määräraha tulee kulumaan kuluvana vuonna ja se ei riitä ajokentän toteuttamiseen, joten lisää määrärahaa tullaan anomaan vuoden 2013 talousarvioon. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa on kulunut 244 613,21. Äänentoisto- ja kulunvalvontajärjestelmiä on kesän aikana asennettu ja määrärahaa on kulunut elokuun loppuun mennessä 24 672,14. Tilauksessa on valvontakamerat, noin 16 000. Äänentoistolaitteistojen laskut on kirjattu fuusiomenoista. Puuhamaahallin kuluja on kirjattu kirjanpitoon elokuun loppuun mennessä 39 005,48. Varattu määräraha kuluvalle vuodelle ei tule riittämään vaan KS 2:ssa on esitetty määrärahaa lisättäväksi. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa kulunut kulunvalvontaan 4 023,40. Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu meneillään. Määräraha on varaus äkillisiä putkiremontteja varten. Määrärahaa ei kulunut elokuun loppuun mennessä. Suunnittelua on tehty elokuun loppuun mennessä 8 355 :n arvosta. Suunnittelu jatkuu. Määrärahaa on käytetty 18 342,33 elokuun loppuun mennessä. Ajoharjoitteluradan pohjaa on louhittu, maaalueen tasoittaminen ja täyttö aloitettu. Ikkunoiden uusimista on tehty ja määrärahaa käytetty 39 058 elokuun loppuun mennessä. 4
Novida; sähkökeskukset 40 000. Esitys KS 2: 20 500. Novida; ulko-ovien uusim. ja kattojen korjauksia 20 000. Esitys KS 2: 42 500. Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventtiilien uusiminen 30 000. Esitys KS 2: 7 000. Novida; verkkoaita 10 000. Esitys KS 2: 15 000. Myllykyläntie; uusi auto 35 000. Myllykyläntie; saksilavanostin 20 000. Myllykyläntie; astianpesukone, suurkeittiö 35 000. Hämeentie; Logistiikan linja-auto 120 000. Esitys KS 2: 75 000. Hämeentie; luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku 25 000. Hämeentie; luonnonvara-ala; paluuaura 19 300. Hämeentie; luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä 26 800. Lieto; automaatioluokan hankinnat 80 000. Lieto; ajosilta saksinosturi 25 000. Novida; logistiikka kuormaaja ja traktori 60 000. Esitys KS 2: muutosesitys lastauslaituri ja kontit 45 000. Novida; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin 10 000. Esitys KS 2: 30 000. Novida; Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen 35 000. Esitys KS 2: 60 000. Novida; Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä 93 000. Määrärahaa on käytetty 1 878,81. Työ kesken. Ovien uusimisia on tehty 19 453 :lla ja kattojen korjausta 22 602 :lla. Määrärahaa ei ollut kulunut elokuun loppuun mennessä. Ostettu Viikaistenkadun tontin pohjoisrajalle tuleva aita 8 423,11 :lla. Myllykyläntielle on hankittu kaksi autoa, Nissan Primaster ja VW Golf yhteishinnaltaan 32 162,60. Saksilavanostin on hankittu hintaan 5 491,02. Astianpesukone on hankinnassa syksyllä. Linja-auto on hankittu hintaan 75 000. Kasvinsuojeluruisku on hankittu hintaan 24 446,83. Paluuauran hinnaksi muodostui 19 314,47. Hankintahinta oli 26 832,77. Hankintaa ei ole vielä tehty. Hankintaa ei ole vielä tehty. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Linjaston uusiminen on tullut maksamaan 59 083,50. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Novida; kuorma-auto 125 000 5 Kuorma-auto on hankintahinnaltaan ollut 125 000.
Investointisuunnitelma vuosille 2012 2015/KS 2:n muutokset: Ei oteta käsittelyyn KS 2:n yhteydessä Vuodet 2012 KS1/KS2 2013 2014 2015 2016 Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; kulunvalvonta ym. 10 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 30 000 70 000 Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus 250 000 500 000 Hämeentie; logistiikkahallin muutokset 150 000 Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille 450 000 Hämeentie; kylmähalli nro 2 300 000 Hämeentie; päärakennuksen muutostyöt 100 000 Hämeentie: koulutilan jätevesiastiat 5 000 Myllykyläntie; päärak.tsto- ja opetusosan ryhmäkesk. uusim. 50 000 Myllykyläntien kattojen uusimiset 0 130 000 Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.)ym. 50 000 50 000 30 000 Myllykyläntien Puuhamaa-halli 100 000 129 000 Myllykyläntien työpajasiiven mahdollinen laajennus???? Myllykyläntien opetuskeittiön rakentaminen (yksi lisää) Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym. 40 000 56 000 Turuntien auditorion remontointi 50 000 Turuntien iv-korjaukset 25 000 Turuntien putkiremontit 20 000 Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) 110 000 Lieto; palonilmoitin ja kulunvalvonta 70 000 Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu 40 000 Loimaan tulosalue yhteensä 740 000 (+ 45 500 ) 1 035 000 640 000 400 000 Novida; logist. ajoharj. rata 25 000 Novida; ikkunoiden vaihtoa 48 500 Novida; sähkökeskukset 20 500 Novida; ulko-ovien uusim. Ja kattojen korjauksia 42 500 Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventt. Uusim. 7 000 Novida; verkkoaita 15 000 Logistiikka; lastauslaituri 60 000 Metalliosaston ulkoseinien saneeraus ja suunnittelu 120 000 Ajoharjoitteluradan päällystäminen 75 000 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 158 500 (+1 500 ) 255 000 0 0 Rakennusinvestoinnit yhteensä 898 500 (+47 000 ) 1 290 000 640 000 400 000 Irtaimistoinvestoinnit, Myllykyläntie; auto 35 000 Myllykyläntie; saksilavanostin 20 000 Myllykyläntie; Astianpesukone, suurkeittiö 35 000 Myllykyläntie;Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö 20 000 Logistiikka; linja-auto D 1 75 000 Logistiikka; linja-auto D 120 000 Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen 60 000 70 000 Logistiikka; Avant 30 000 Logistiikka; nosturi kuorma-autoon 50 000 6
Vuodet 2012 KS1/KS2 2013 2014 2015 2016 Logistiikka; trukin uusiminen 35 000 25 000 Luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku 25 000 Luonnonvara-ala; traktori 60 000 Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä 26 800 (siirtynyt vuodelta 2011) Luonnonvara-ala; paluuaura 19 300 (siirtynyt vuodelta 2011) Lieto; automaatioluokan hankinnat 80 000 Lieto; ajosilta saksinosturi 25 000 Loimaan tulosalue yhteensä 341 100 (-45 000 ) 280 000 95 000 95 000 Logistiikka; kuormaaja ja traktori; muutos lastauslaituri ja kontit 45 000 Auto-osasto; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin 30 000 Auto-osasto; ajoneuvoanalyysilaitteisto 18 000 Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen 60 000 Sähkö-osasto; kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-as. täyd. 0 Sähkö-osasto; robotti ja ohjelmoitavat logiikat 25 000 Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä 93 000 40 000 Kuorma-auto 125 000 (siirtynyt vuodelta 2011) Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 353 000 (+51 000 ) 83 000 0 0 Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 694 100 (+6 000 ) 363 000 95 000 95 000 KAIKKI YHTEENSÄ 1 592 600 1 653 000 KS 1 2012: 1 539 600 (+53 000 ) 735 000 495 000 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Puuhamaa-halli on rakennusosaston projekti. Rakennus toteutetaan siten, että uudelleen pystytetään TOK-yhtymän kuntayhtymälle lahjoittama entinen huonekaluliike. Rakennus on purettu keväällä 2011 ja rakennusosat on siirretty Myllykyläntielle. Hallin rakentaminen jatkuu vuodelle 2014 saakka. Kustannukset on arvioitu liian alhaisiksi ja talousarvion ja -suunnitelman käsittelyyn mennessä laaditaan realistinen kustannusarvio kiinteistöpäällikön johdolla. Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. 7
Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Kuluvana vuonna toteutetaan jo tuolien uusinta, johon riittää käyttötalousrahat kustannuksen jäädessä investointirajan alle. Auto-osaston ajosilta saksinosturi: on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Liedon sähköluokka (80 000 ): täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka). Logistiikan irtaimistohankinnat: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Luonnonvara-alan kasvinsuojeluruisku: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Sähkökeskuksen uusiminen perustuu kuntokartoituksen toteuttamissuunnitelmaan. Sähkökeskuksen uusiminen on sähköturvallisuuden kannalta välttämätön. Ulko-ovien ja kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien kohdalla saadaan energian säästöä. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Uuden ilmastointilaitteen kytkeminen kaukovalvontajärjestelmään. Patteriventtiilien uusiminen liittyy energian säästämiseen, koska vanhat venttiilit eivät toimi. Tontin ympärille tulevan verkkoaidan laajentaminen uuden ajoharjoitteluradan alueelle. Logistiikan lastauslaituri ja kontit; opetusryhmien lisääminen. Cateringin linjaston II-vaihe: vuonna 2008 aloitetun keittiöremontin loppuunsaattaminen. Autoalan nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. 8
1.3 Käyttösuunnitelma 2/2012 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. 1.3.2 Talous vuonna 2012 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2012 KS 1/2012 KS 2/2012 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot 920 000 920 000 981 000 61 000 Tulot 920 000 920 000 981 000 61 000 Netto 0 0 0 0 Talousjohtaja Menot 472 800 472 800 482 800 10 000 Tulot 472 800 472 800 482 800 10 000 Netto 0 0 0 0 Yhteensä Menot 1 392 800 1 392 800 1 463 800 71 000 Tulot 1 392 800 1 392 800 1 463 800 71 000 Netto 0 0 0 0 9
1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraavaa: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2012. Ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - oppilaitosten sisäisen tietoverkon kehittäminen ja sen palvelujen täydentäminen LSKKY:n sisäiset kiinteät tietoverkot on rakennettu kuntoon. Langattoman verkon WLAN -tekniikan hallintajärjestelmät ovat kunnossa. WLAN -tukiasemien asennukset ja hankinnat ovat kesken. - it-palvelujen täydentäminen CRMohjelmistojen avulla: asiakkuuksien hallinta, työkohteinen hallinta CRM järjestelmä on asennettu ja määritykset tehty. Työkohteiden hallinta on käytössä. Aikuiskoulutusyksikkö on ottanut asiakkuuksien hallinnan osittain käyttöön. Järjestelmään on lisätty myös LSKKY:n Hanke -rekisteri, rekisteriin syötetään hankkeesta kaikki syntyvä materiaali. - etäopiskelu- ja videoneuvottelumenetelmien kehittäminen Yksiköihin on hankittu erilliset etäneuvottelulaitteistot (Cisco Tandberg). LSKKY:n lähiverkossa toimii myös LYNC -palvelu, jolla voidaan työaseman kautta käydä etäneuvotteluja. Nämä laitteet ovat myös etäopiskelun käytössä ja aikuiskoulutus on ottanut nämä käyttöön/kokeiluun. - virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan kehittäminen On otettu käyttöön LSKKY yksiköiden yhteinen Moodle-palvelin ja aloitettu TVT -strategian määrittelemä koulutus oppimisympäristöjen käytöstä. Myös LYNC -palvelu ja erilliset etäneuvottelulaitteistot kuuluvat osana virtuaalista oppimisympäristöä. - tieto- ja viestintästrategian uudistaminen TVT-strategia on uusittu joulukuussa 2011 ja hyväksytty yhtymähallituksessa 2012 helmikuussa. 10
2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnittelu ja koordinointi Järjestämisluvat on haettu kuntayhtymälle ja opetussuunnitelmat on päivitetty nykyisten säännösten mukaisiksi. - oppisopimistoiminnan kehittäminen Toteutumisvertailujen arviointia on tehty maakunnan muiden oppisopimustoimistojen kanssa ja otettu käyttöön hyvät käytännöt muilta. 3. Strategiatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - ennakointijärjestelmän rakentaminen On osallistuttu Varsinais-Suomen Liiton ennakointityöryhmään ja sen tulokset on otettu huomioon koulutusalojen suunnittelussa visiokaudella. - vuosisuunnitelmien laatiminen Laadinnan alla. Täsmennetään uuden kuntayhtymäjohtajan kanssa. - strategioiden päivitys Tehty. 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirja-tuotanto ) Keväällä tehtiin kartoitus, jonka tulosten perusteella koulutusta järjestetään. - johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat), johtoryhmien työskentely Ei ole käynnistetty. - henkilöstön kehittäminen On jatkuvaa toimintaa. 11
5. Laatutyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton jatkaminen Prosessien ja toimintaohjeiden laadintaa on jatkettu ja kerätty IMStoiminnnanohjausjärjestelmään. - henkilöstön perehdyttäminen Otettu käyttöön perehdytysohjelmarunko. - ylläpito- ja päivitystyö Toimintaohjeiden ym. päivitystyötä on jatkettu. - laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen Sisäisten auditoijien koulutus ja johdon katselmusten käynnistys siirtyivät syksyyn. Koulutuksen vaikutustutkimus on tehty ja itseisarviointi. - laatupalkinnon hakeminen Laatupalkintoa haettiin, mutta ei päästy kuuden parhaimman joukkoon. 6. Opetussuunnitelmatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailun jatkaminen Tehty yhteistyössä kuntayhtymän ammatti- ja aikuisopistojen kanssa. - tutustumiskäynnit Alakohtaiset tutustumiskäynnit on tehty. - työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Toimielinten koulutusta ollut ja se jatkuu edelleen. - neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi On tekeillä. 12
7. Muut kehittämistoimenpiteet Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 - turvallisuusjärjestelmien kehittäminen Loimaan tulosalue: Yksiköiden kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään on kytketty nauhuri, jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointiohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. Valvontakamerajärjestelmää uusitaan useammassa yksikössä ja se on valmis 2013 aikana. Uudenkaupungin tulosalue: Valvontakamerajärjestelmä on toiminnassa, mutta uusien kameroiden hankinta suunnitteilla (rahoitus). Kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään kytketty nauhuri (painonapit), jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointi -ohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. - kulunvalvonnan kehittäminen ja työajan seurannan automatisointi Loimaa-Lieto: Kulunvalvonta suunnitelmat on tehty useampaan yksikköön ja ESMIKKO keskusjärjestelmä asennettu. Yksiköiden kulunvalvonta asennukset meneillään ja osassa jo kunnossa/käytössä. Valmiita vuoden 2013 aikana. Työajan seuranta samassa ESMIKKO järjestelmässä kuin kulunvalvonta. Työajan seuranta saadaan kuntoon 2012 marraskuussa, käytössä joulukuussa 2012. Novida: Kulunvalvonta kunnossa ja työajan seuranta selvittelyvaiheessa. 13
1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus 1.3.5 Opiskelijamäärät TILASTOINTIPÄIVÄN 20.1.2012 OPISKELIJAMÄÄRÄT Koulutusala opp. yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk.valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa 83 24 59 6 4 1 9 tekniikan ja liikenteen ala 687 Loimaa 248 238 10 63 5 1 Loimaa logistiikka 71 57 14 16 1 70 10 1 Lieto 88 88 5 13 Novida 218 218 43 16 1 Novida logistiikka 62 62 13 13 49 3 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 207 Loimaa 68 66 2 1 2 1 Lieto 52 52 8 2 Novida 87 87 17 5 3 luonnontieteiden ala 51 Loimaa 6 6 3 1 1 Lieto 45 45 3 3 Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 116 Loimaa 73 70 3 25 4 1 Novida 43 43 19 2 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 236 kauneudenhoitoala, Loimaa 53 41 12 15 sosiaali- ja terveysala 183 Loimaa 96 92 4 2 1 Lieto 0 Novida 87 74 13 8 5 kulttuuriala 136 artesaani 83 38 45 9 audiovisuaalinen viestintä 53 4 2 Loimaa 40 40 Novida 13 13 Ammattistartti 14 Loimaa 9 9 9 Lieto 5 5 5 1355 175 274 14 119 14 66 17 nuoret + aikuiset yht. 1530 Tilastointipäivän 20.1.2012 opiskelijamäärät 14
Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2012 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KSI KS II luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa 86 86 81 tekniikan ja liikenteen ala 740 740 706 Loimaa 335 335 241 Loimaa logistiikka 76 Lieto 90 90 95 Novida 315 315 229 Novida logistiikka 65 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 211 211 228 Loimaa 70 70 70 Lieto 63 63 56 Novida 78 78 102 luonnontieteiden ala 47 47 55 Loimaa 0 0 4 Lieto 47 47 46 Novida 5 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 112 117 Loimaa 70 70 70 Novida 42 42 47 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 261 261 256 kauneudenhoitoala, Loimaa 60 60 60 sosiaali- ja terveysala Loimaa 100 100 98 Lieto Novida 101 101 98 kulttuuriala 123 123 141 artesaani 84 84 86 audiovisuaalinen viestintä 39 39 Loimaa 42 Novida 13 Ammattistartti 16 16 12 Loimaa 8 8 5 Lieto 8 8 7 kaikki 1596 1596 1596 tästä Loimaa 852 852 833 Novida 536 536 559 Lieto 208 208 204 15
2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma 31.8.2012 Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen Koulutus aloitettu/10 opiskelijaa. Palvelualojen lisääntyneen opiskelijamäärän aiheuttamat tilajärjestelyt Pajatoiminnan järjestelyt Ylistaronkadulla Logistiikka-alan investointien loppuun saattaminen Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilat Turun ammattikorkeakoulun Loimaan toimipaikan siirtyminen Turuntien yksikköön Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen tehostaminen Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta Työttömien nuorten oppisopimusten lisääminen Oppisopimuksen hyödyntäminen IMSjärjestelmässä ja vertaisarviointi-hankkeen toteuttaminen laadun kehittämiseksi Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa Kiinteistöpäällikkö selvittää eri vaihtoehtoja. Jatketaan Ylistaronkadulla, tekninen paja käynnistyy tarvittaessa, kaupungin pajalla kaksi nuorta. Halli 1 on rakenteilla, halli 2 tehdään 2015, ajoharjoittelukenttä tekeillä, valmistuu 2013, investoinnit tulevat yhteiskäyttöön luonnonvara-alan kanssa Suunnittelu käynnistynyt, jatkoneuvottelut Liedon kunnan kanssa käynnissä, arvioitu rakennusaika 2013 Kaikki toiminta siirtynyt Kaikki järjestämissopimukset päivitetty (31 kpl) Osallistuttu maakunnallisiin hankkeisiin Kehitteillä yhteistyössä Novidan kanssa Nuoret ohjattu toisen asteen koulutusaloille, muutama oppisopimus Prosessit kuvattu, vertaisarviontihanke meneillään Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Facebookissa, sosiaalisen median käyttöä opetuksessa kehitetään 16
2.3 Talous vuonna 2012 Poikkeama TA 2012 KS 1 2012 KS 2 2012 TA / KS 2 Menot 15 432 453 15 154 599 15 735 920 303 467 Tulot 15 877 878 16 009 496 15 797 404-80 474 Netto 445 425 854 897 61 484-383 941 2.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17