Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011 232/05.010/2010 Ppkjtk 45 Liite 2 Siiliset-peruspalvelukeskuksen vuoden 2011 budjetin toteutumiseen vaikuttavat toiminnan ja tarpeiden muutokset ja muut tekijät on koottu liitteeseen. Liikelaitokselle budjetoitu kohdentamaton säästö 846.000 euroa pystyttiin toiminnallisesti kohdentamaan säästöinä (989.000 euroa), mutta mm. palvelutarpeiden kasvun vuoksi kustannukset kuitenkin lisääntyvät kuluvana vuonna budjetoituun nähden. Kokonaisvaikutus on 2.380.000 euroa netto. Säästötoimenpiteet kohdistuvat seuraavasti: Hallinnon ja laitoshuollon henkilöstösäästö 18.000 Palkkaharmonisoinnin aloittamisen siirtäminen 122.000 Atk-lisäohjelmien hankintojen karsinnat 25.000 Lastenpsykiatrin viran täyttämisen myöhentäminen elokuun 2011 alkuun, 30.000 Puheterapeutin 0,28 tehtävän täyttämättä jättäminen 14.000 Pisa-tuotteen yksikön henkilöstömitoitus asiakasmäärää vastaavasti 11.000 Paluumuuttajille varatun määrärahan poistaminen / Siilinjärvi 5.000 Terveydenedistämisen ostopalveluiden vähentäminen todellista tarvetta vastaavasti /mammografia 38.000 Kehitysvammaisten perhehoidon käytön väheneminen asiakkaiden siirryttyä perhehoidosta ostopalveluihin 21.500 Ollukan uuden lähihoitaja tehtävän karsiminen 22.000 Viljamin uuden lähihoitajan tehtävän karsiminen 21.000 Vähennys ammatillisten perhekotipalveluiden ostopalveluista Nilsiä, todelliseen tarpeeseen perustuva arvio 107.000 Lokottajan uuden sairaanhoitajan tehtävän siirtäminen 1.12.2011 21.000 Kaksi mielenterveyspalveluiden hoitokotipaikkaa säästyy, todellinen käyttö /tarve 52.000 Uuden kotiutushoitajan tehtävän myöhentäminen 3 kk 11.000 Asumispalveluiden kalusto 15.000 Kotihoidon uusien lähihoitajatehtävien myöhentäminen 27.000 Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyjen
siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi 6.000 Vuorohoidon keskittäminen Siilinjärven alueella yhteen päiväkotiin 1.8.2011 alkaen 42.000 Kehitysvammaisten ostopalvelut, budjettikorjaus 13.000 Eläkemenosäästö 368.000 Yhteensä 989.000 Valtakunnallisen palkankorotuksen budjetoidun tason ylittävä vaikutus tulee budjettiylitykseksi ja se on huomioitava joka tapauksessa (vastaava ylitys koskee yhtenäisestä budjetointiperusteesta johtuen kunnan muitakin toimintoja) 411.000 Sopimuksiin perustuvan toiminnan budjetin ylittävät kustannukset on huomioitava olemassa oleviin sopimuksiin perustuvina joka tapauksessa (sairaankuljetus, Akuliinan päivätoiminta, tehostetun asumispalvelun vrk-hinta, Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetuksen osto) 215.000 Subjektiivisiksi oikeuksiksi laskettavat erät, jotka on järjestettävä joka tapauksessa: Kehitysvammahuollon tilapäishoidon lisäys, kaksi asiakasta 18.000 Kehitysvammahuollon tukihenkilöpalveluihin neljän asiakkaan lisäys 14.500 Kolmen kehitysvammaisen asumisen ja päivätoiminnan ostopalveluiden lisäys 96.000 Vaalijalan kuntoutusjaksojen ja poliklinikan käytön lisääntyminen 66.000 Lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, muut tukitoimet, perhehoito ja ammatilliset perhekodit 469.000 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi 62.000 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 75.000 Päiväkoti Pilvilinnan määräaikaisen esiopetusryhmän jatko syyskaudelle 24.000 Leppäkaarteen määräaikaisen lapsiryhmän jatko syyskaudelle 29.000 Simonsalon määräaikaisen esiopetusryhmän jatko syyskaudelle 31.000 5 määräaikaisen ryhmäavustajan palkkaaminen päivähoidossa syyskaudelle 1.8.2011 alkaen 54.000 3 määräaikaisen päivähoidon työntekijän palkkaaminen 1.8. alkaen Nilsiään 39.000 Lastensuojelutarpeen selvitysten määräaikainen purku 32.000 Vaalijalan johtoryhmän päätös nilsiäläisen kehitysvammaisen pakkohoidosta 74.000 Yhteensä 1.083.000 Muut palvelutarpeen kasvuun liittyvät kustannusten lisäykset: Lainausvälineiden ja henkilökohtaisten apuvälineiden hankinta 75.000
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspalvelujen osto tarpeen mukaisesti 139.000 Kuljetuspalvelut vastaanotto- ja sairaalapalveluissa 115.000 Hoitotarvikkeet, lääkkeet, potilaskuljetukset 135.000 Asiantuntijapalveluiden osto vastaanottotoiminnassa, erik.sair.hoidosta siirtyvät 211.000 Päihdedementikon sijoittaminen hoitokotiin, vapauttaa vuodeosastopaikan 29.000 Yhden asiakkaan laitoskustannukset päihdehuollossa 42.000 Lähihoitajan tehtävän aikaistaminen Risuliinassa 15.000 Mielenterveyskuntoutujien hoitokotipalveluiden osto 32.000 Kuljetuspalvelut kotipalveluissa 10.000 Palonurmen esikoulukuljetukset /perhepäivähoito 12.000 Sinisepon päiväkodin esiopetus- ja ruokakuljetukset 30.000 Toimintaterapeutti 1.4.2011 alkaen (korvaa ostopalveluita) 26.000 Fysioterapeutti 1.1.2011 alkaen (korvaa ostopalveluita) 35.000 ASPA-puhelinpalvelujärjestelmä Nilsiän vastaanottoon 7.000 Yhteensä 910.000 Muut käyttömenot Atk-kustannukset 40.000 Kehitysvammahuollon käyttömenot ja tulot 100.000 Vanhustenhuollon ruoka-, pesula- ja laboratoriopalv. 94.000 Yhteensä 234.000 Budjetoidun kohdentamattoman säästön poistaminen 846.000 Lisäys tulopohjassa 300.000 Kaikki yhteensä 2.380.000 Lopullinen kunnittainen kohdentaminen varmistuu vasta tuotebudjetin valmistuttua tuotehinnan ja suoritemääräarvioiden tarkistamisen jälkeen. Mikäli huomioidaan erät, jotka pystytään kunnittain kohdentamaan, on vaikutus Siilinjärvelle 1.200.000, Maaningalle 570.000 ja Nilsiään 620.000 euroa. Lopulliseen jakautumaan vaikuttavat kuitenkin kuntiin tuotteiden käyttömäärien kautta kohdentuvat kustannukset. Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy esityksen liikelaitoksen kuluvan vuoden muutosbudjetiksi siten, että ylityksen nettomääräinen loppusumma on 2.380.000 euroa. Kunnittainen kohdentuminen perustuu vielä puutteelliseen valmistelutietoon, mutta tässä vaiheessa arvioitu vaikutus on Siilinjärvelle 1.200.000, Maaningalle 570.000 ja Nilsiään 620.000 euroa. Johtokunta lähettää asian edelleen muutostalousarviota koskevaa päätöksentekoa varten perusturvalautakunnalle. Päätös Johtokunta päätti jättää asian pöydälle lisävalmisteluja varten.
Lisätiedot: peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh. 044 740 1951. Ppkjtk 57 Liitteet 1-2 Muutosbudjetin yksityiskohtainen perusteluaineisto seuraa esityslistaa liitteenä. Edelliseen käsittelyyn verrattuna muutokset koskevat seuraavia kohtia: Entinen Muuttunut Vaalijalan johtoryhmän päätös nilsiäläisen kehitysvammaisen pakkohoidosta 74.000 52.000 Asiakaspalvelujen ostot yhdistyksiltä kotipalveluissa, Akuliinan päivätoiminta 40.000 46.000 Lisäys tulopohjassa (kotihoidon asiakasmaksujen tulokertymä ei pienene kuten aiemmin ennakoitiin) 300.000 355.000 Lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, muut tukitoimet, perhehoito ja ammatilliset perhekodit 469.000 487.000 Vähennys ammatillisten perhekotipalveluiden ostopalveluista Nilsiä, todelliseen tarpeeseen perustuva arvio 107.000 0 Lääkärin puhelinpäivystyksestä luopuminen Siilinjärven vuodeosastolla 1.9.2011 alkaen (uusi) 8.000 Asiantuntijapalveluiden osto vastaanottotoiminnassa, erik.sair.hoidosta siirtyvät (sis. siirron asiakaspalveluiden ostosta) 211.000 23.000 Hoitotarvikkeet, lääkkeet, potilaskuljetukset sairaalapalveluissa ja vastaanottotoiminnassa 250.000 368.000 Ylityksen nettomääräinen loppusumma on 2.320.000 euroa. Edelleen lopulli nen kun nittainen kohdentaminen varmistuu vasta tuotebudje tin val mis tut tua tuo tehinnan ja suoritemääräarvioiden tarkistamisen jälkeen. Mi käli huo mioi daan erät, jotka pystytään kunnittain kohdentamaan, on vaikutus Sii linjär velle tämän hetkisen ar vion mukaan 1.300.000, Maaningalle 530.000 ja Nilsiään 560.000 eu roa. Lopul li seen ja kautu maan vaikuttavat kuitenkin kuntiin tuotteiden käyttö mää rien kautta koh den tuvat kustannukset. Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy esityksen liikelaitoksen kuluvan vuoden muutosbudjetik si siten, että ylityksen nettomääräinen loppusumma on 2.320.000 euroa. Kunnit tainen kohdentuminen perustuu vielä puutteelliseen valmistelutietoon, mutta täs sä
vai heessa arvioitu vaikutus on Siilinjärvelle 1.300.000, Maaningalle 530.000 ja Nil si ään 560.000 euroa. Johtokunta lähettää asian edelleen muutostalousarviota koskevaa päätöksentekoa varten perusturvalautakunnalle ja kunnille. Päätös Merkitään tiedoksi liite muutosbudjetin jälkeiset kuntaosuudet Siiliset-peruspalvelukeskuksessa 2011, joka liitetään pöytäkirjaan (liite 2). Esittelijä muutti pää tös eh do tus taan kuu lu maan seu raa vas ti: Johtokunta hyväksyy esityksen liikelaitoksen kuluvan vuoden muutosbudjetiksi siten, että ylityksen nettomääräinen loppusumma on 2.432.000 euroa. Kunnit tainen vai ku tus on Sii lin jär velle 1.336.000, Maa nin galle 552.000 ja Nil si ään 545.000 euroa. Muutos pöy dälle jää neeseen esi tyk seen on: Siilinjärvi +104.700, Maaninka -57.000, Nilsiä -78.000. Johtokunta lähettää asian edelleen muutostalousarviota koskevaa päätöksentekoa varten perusturva lautakunnalle ja kunnille. Johtokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Lisätiedot: peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh. 044 740 1951. Ppkjtk