1. Palvelujen toimivuus

VUOSITILASTO 2012

1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä) (%) Prosessien suorituskyvyn tehostaminen Hoitojaksot 49 647 49 054-1,2 50 100-1 046 97,9 Hoitopäivät 203 186 195 375-3,8 211 000-15 625 92,6 Avohoidon käynnit 357 944 373 426 4,3 350 600 22 826 106,5 Leikkaukset 21 701 21 939 1,1 22 200-261 98,8 Hoitojakson kesto (vrk) 3,97 3,95-0,5 4,1-0,15 96,3 Hoidon vaativuusindeksi 1) 4,81 4,90 1,9 5,0-0,10 98,0 Kuormitus-% klo 12 78 79 1,3 80-1 98,8 Lähetteet 88 252 89 181 1,1 89 000 181 100,2 Laatukriteereiden täyttyminen Hoidon haittavaikutukset 928 972 4,7 <810 #ARVO! #ARVO! Potilasvahingot 75 71-5,3 <50 #ARVO! #ARVO! Sivudiagnoosit (%) 2) 52 55 5,8 60-5 91,7 Pkl-käyntien diagnoosit (%) 3) 100 100 0,0 100 0 100,0

Lähetteet ja päivystyslähetteet Muutos + 1,1 % Tav.tot. + 0,2 % 100 000 80 000 84 197 86 846 88 252 89 181 89 000 60 000 40 000 20 000 0 2009 2010 2011 2012 TA 2012 Päiv. lähett. 25 230 25 170 25 007 25 141 Lähetteet 58 967 61 676 63 245 64 040 89 000

60 000 50 000 Hoitojaksot Muutos - 1,2 % Tav.tot - 2,1 % 49 406 49 626 49 647 49 054 50 100 49 957 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2009 2010 2011 2012 TA 2012 Kl.tukip. 5 828 5 710 5 488 5 365 Kl.hoitop. 43 576 43 914 44 159 43 689 50100 50 100

Poliklinikkakäynnit Muutos + 4,3 % Tavoite tot. + 6,5 % 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 357 944 373 426 329 156 342 663 350 600 2009 2010 2011 2012 TA 2012 Kl.tukip. 49 900 48 157 48 360 47 576 Kl.hoitop. 279 256 294 506 309 584 325 850 350 600

2. Potilas-/ asiakaslähtöisyys Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä) (%) Kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen Yli 6 kk jonottaneet 148 3-98,0 0 3 #NIMI? Jonotusaika (vrk), leikkaus ja osastohoito 66 60-9,1 70-10 85,7 Odotusaika pkl (vrk) 35 36 2,9 <40 #ARVO! #ARVO! Pkl-odotusajan ylitys 1207 12-99,0 0 12 Lähetteet yli 3 vko 1801 997-44,6 0 997 Jonon muutos 1 452 719-50,5-777 1 496 Pääsy kiireelliseen hoitoon (%) 65 69 6,2 100-31 69,0

4,0 3,5 3,0 Hoidon tarpeen arviointi: %-osuus lähetteistä jotka käsitelty yli 3 viikon aikana 3,3 saapumisesta (tavoite 1,5 %) (31.12.) 3,5 2,9 2,5 2,0 1,7 1,5 1,0 0,5 0,0 2009 2010 2011 2012

3. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

Palkkamenot (1000 ) 180 000 Tavoite tot. + 1,6% 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2009 2010 2011 2012 TA 2012 139 515 146 004 154 898 168 840 166 174

Työpanos, poissaolot ja vakinaisten osuus 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2009 2010 2011 2012 TA 2012 Työpanos 2 702 2 743 2 810 2 977 2 933 Poissaolot 1 005 1 005 1 031 1 058 1 042 Työpanos vak. 1 924 1 973 1 968 2 100 Poissaolot vak. 829 827 840 865

Poissaolojen palkkauskustannukset 2010-1012 (1 000 ) 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Vuosilomat Sairauslomat Lakisääteiset Muut poissaolot 2010 2010 16 828 5 912 1 306 2 414 26 460 2011 17 523 5 907 1 509 2 380 27 235 2012 17 049 5 276 1 527 2 367 26 220 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Kustannukset yhteensä

Vakanssit 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2009 2010 2011 2012 TA 2012 Sarja1 3 548 3 614 3 666 3 423 3 377

Henkilöstö keskimäärin KYS 4 500 4 000 Tav.tot + 1,1 % 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 TA 2012 KYS 4 032,7 4 156,4 4 201,6 3 841,0 4 034,0 3 988,0

3500 3000 Henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2012 Koko henkilökunta yhteensä 4246 2883 2500 2000 1500 1000 500 16 52 200 658 437 0 Ulkopu.rahoitus Tutkijat Tutkimus Lääkärit Huolto- tsto,hall Hoitohenk.

Henkilöstön ikärakenne 31.12.2012 4500 4000 4246 3500 3000 2500 2000 1500 1000 617 1095 1151 1383 500 0 alle 30 31-40 41-50 yli 50 Yhteensä

Tutkimustoiminnan tunnuslukuja

Tutkimustoiminnan tunnuslukuja KYSin opetus-evo-rahoitus (M ) KYSin tutkimus-evo-rahoitus (M ) 12 10,6 10,3 10,9 11,2 6 5,44 10 5 4,51 4,47 4,46 8 4 3,87 6 3 4 2 2 1 0 2009 2010 2011 2012 0 2008 2009 2010 2011 2012

4. Taloudellisuus ja tehokkuus

4. Taloudellisuus ja tehokkuus 25

4. Taloudellisuus ja tehokkuus 26

4. Taloudellisuus ja tehokkuus 27

4. Taloudellisuus ja tehokkuus 28

5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuus 2011 (Sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100) KYS 111 110 OYS HYKS 104 102 100 99 TYKS 97 97 TAYS 93 97 60 70 80 90 100 110 120 Episodituottavuus DRG-tuottavuus Lähde: THL/sairaaloiden tuottavuusvertailu

5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 Episodituottavuus KYS-ERVA-alueen sairaanhoitopiireissä v. 2011 (indeksi, kaikki keskussairaalat =100) Lähde: THL/sairaaloiden tuottavuusvertailu

5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 EPISODITUOTTAVUUS, SUHDELUKU EPISODITUOTOS, LKM KUSTANNUKSET, EURO Episodituottavuus = episodituotos/ deflatoidut kustannukset. Erityyppisten painotettujen episodien sairaalatyypin keskiarvokustannuksilla painotettu summa, eli TUOTOS = PAINOTETUT EPISODIT * KAIKKIEN SAIRAALATYYPPIEN EPISODIN KESKIKUSTANNUS. Sairaalan omasta hoitotoiminnasta aiheutuneet kustannukset. Sairaalan ilmoittamat kustannukset, joihin on tehty tarkistuksia sairaaloiden vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Kustannuksista on poistettu esimerkiksi läpilaskutettavat asiakaspalvelujen ostot ja EVO-rahoitus.

5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 Painotettujen episodien määrän ja deflatoitujen kustannusten kehitys yliopistosairaaloissa, vuosi 2007=100 Painotetut episodit Yliopistosairaalat 2007 2008 2009 2010 2011 HYKS 100 98 104 104 110 TYKS 100 100 104 107 108 KYS 100 104 106 117 118 OYS 100 102 106 110 113 TAYS 100 105 106 112 119 Sairaalat yhteensä 100 101 105 108 112 Deflatoidut kustannukset Yliopistosairaalat 2007 2008 2009 2010 2011 HYKS 100 99 102 100 103 TYKS 100 102 107 108 111 KYS 100 103 107 110 113 OYS 100 107 107 109 113 TAYS 100 105 107 112 118 Sairaalat yhteensä 100 102 105 106 109 Lähde: THL/sairaaloiden tuottavuusvertailu

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011 (Sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100) Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108 Länsi-Pohjan keskussairaala 104 105 Kymenlaakson keskussairaala 104 104 Mikkelin keskussairaala 99 102 Kainuun keskussairaala 97 102 Satakunnan keskussairaala 100 102 Etelä-Karjalan keskussairaala 98 97 Lapin keskussairaala 97 96 Keski-Suomen keskussairaala 96 100 Kanta-Hämeen keskussairaala 95 93 Seinäjoen keskussairaala 94 93 Keski-Pohjanmaan keskussairaala 88 92 Vaasan keskussairaala 89 92 Savonlinnan keskussairaala 88 87 50 60 70 80 90 100 110 120 Episodituottavuus DRG-tuottavuus Lähde: THL/sairaaloiden tuottavuusvertailu

5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa, vuosi 2007=100 Episodituottavuus Yliopistosairaalat 2007 2008 2009 2010 2011 HYKS 100 99 102 104 106 TYKS 100 98 97 99 97 KYS 100 102 98 106 105 OYS 100 96 98 101 100 TAYS 100 100 100 100 101 Sairaalat yhteensä 100 99 100 102 103