381/200/2015 Kunnanvaltuusto 21.12.2015 86 PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA

381/200/2015 Kunnanvaltuusto 21.12.2015 86 PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA

2 1. Johdanto... 4 2. Pihtiputaan strategia... 5 3. Konsernitavoitteet... 11 3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet... 11 3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy... 11 3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy... 11 3.4. Kiinteistö Oy putaanportti... 11 3.5. Konsernihallinto kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja... 11 4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2016-2018... 12 4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2016 2018... 12 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018... 12 4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018... 13 4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018... 14 5. Sitovuus... 14 6. Tuloslaskelma 2016... 15 7. Yleishallinnon toimielimet... 17 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 17 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2016... 19 8. Tukipalvelut.... 20 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 20 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 23 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2016... 23 9. Elinkeino- ja maataloustoimi... 24 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 24 9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 24 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2016... 25 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2016... 26 10. Perusturvan toimiala... 27 10.1. Perusturvan toimialan visio:... 27 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 27 10.3. Perhepalvelut... 32 10.4. Vanhuspalvelut... 37 10.5. Sairaanhoitopalvelut... 40 10.6. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 44 10.7. Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2016... 45 10.8. Ostettavat tuotteet prosesseittain... 47 10.9. Perusturvan toimiala - talousarvio 2016... 51 11. Sivistystoimen toimiala... 52 11.1. Varhaiskasvastus... 54 11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 54 11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 54 11.4. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit... 55 11.5. Varhaiskasvatus - talousarvio 2016... 57 11.6. Koulut... 58 11.7. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 58 11.8. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 59 11.9. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit... 60 11.10. Aluelukion strategian mukaiset mittarit... 64 11.11. Koulut talousarvio 2016... 66 11.12. Opistot... 67 11.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 67 11.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 67 11.15. Opistojen strategian mukaiset mittarit... 68 11.16. Opistot talousarvio 2016... 72 11.17. Kirjasto... 73

3 11.18. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 73 11.19. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 73 11.20. Kirjaston strategian mukaiset mittarit... 74 11.21. Kirjasto talousarvio 2016... 76 11.22. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi... 77 11.23. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 77 11.24. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 78 11.25. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit... 79 11.26. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen talousarvio 2016... 81 11.27. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2016... 82 12. Teknisentoimen toimiala... 84 12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut... 84 12.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 84 12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 85 12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2016... 86 12.5. Tilapalvelu... 87 12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 87 12.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 89 12.8. Tilapalvelu talousarvio 2016... 90 12.9. Maankäyttö... 91 12.10. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 91 12.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 92 12.12. Muut tekniset palvelut... 92 12.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 92 12.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 92 12.15. Tekninen toimiala talousarvio 2016... 93 13. Ympäristölautakunta... 94 13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä... 94 13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016... 97 13.3. Ympäristölautakunta talousarvio 2016... 97 14. Investoinnit 2016... 98 15. Investointien seliteosa... 102 16. Rahoituslaskelma 2016... 107 17. Allekirjoitukset... 108

4 1. Johdanto Talousarvion rakenne vastaa isäntäkuntamallia, jossa Pihtiputaan kunta vastaa kokonaisuudessaan sivistystoimen ja tukipalveluiden tuottamisesta. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - kuntastrategia, kohta 2 - konsernitavoitteet, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-13) - investoinnit, kohta 14 - rahoituslaskelma, kohta 16

5 2. Pihtiputaan strategia Pihtiputaan kunnan visio 2020 Pihtipudas on elinvoimainen ja itsenäinen 4400 asukkaan yrittäjyysmyönteinen maaseutukunta, jonka menestyksen perustana ovat luontaisten mahdollisuuksien lisäksi yhteisön aktiivisuus ja uudistushakuisuus. Pihtipudas tarjoaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Wiitaunionia ja verkostomaista yhteistyötä hyödyntämällä. 7.11.2013 Page 2

Pihtiputaan kunnan visio, strategiset päämäärät ja tavoitteet 6 Pihtipudas on elinvoimainen ja itsenäinen 4400 asukkaan yrittäjyysmyönteinen maaseutukunta, jonka menestyksen perustana ovat luontaisten mahdollisuuksien lisäksi yhteisön aktiivisuus ja uudistushakuisuus. Pihtipudas tarjoaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Wiitaunionia ja verkostomaista yhteistyötä hyödyntämällä. Työpaikkojen Liikenneväylien Palveluiden ja lisääminen Vetovoiman ja hyödyntäminen talousresurssien ja turvaaminen asukasmäärän viihtyvyyden säilyttäminen lisääminen Hyödyntää 4-tie Kehitetään rautatieyhteyttä Hillitä kustannusten kasvua Säilyttää hyvätasoiset lähipalvelut Varmistaa osaava työvoima Parantaa ja kehittääyritysten toimintaedellytyksiä Rakennuttaa asukaspalvelukeskus Rakentaa ja ylläpitäätoimiva infra Säilyttääkunnan asukasmääräja alueen ostovoima Vapaa-ajantoimi joka tukee palveluita Parantaa imagoa 7.11.2013 Page 3

7 Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Liikenneväylien hyödyntäminen Hyödyntää4 tietä - Aktiivinen toiminta ja edunvalvonta 4- tienyhdistyksessä - Putaanportin palvelutarjonnan ja teollisuustoiminnan lisääminen 4-tien varren nykyiset tontit ja toimitilat käyttöön - Tie pysyy vähintään nykyisessä kunnossa - Yhdistyskuntien kokouksiin osallistumisaste - Toimitilojen täyttöaste (90%) Kehitetään rautatieyhteyttä - Mahdollisten eri pysäyttäjävaihtoehtojen selvittäminen (esim. ruokakeidas, koirapuisto, lapsipuisto, rekkaparkki ja lähiruokakeskus) ja asiasta kiinnostuneiden yrittäjien kannustaminen ja neuvonta. - 4 tien huomioiminen yleiskaavan laatimisessa. kaavoituksen ja uuden liikerakentamisen keskittäminen 4 tien varteen Edunvalvontakysymyksenä pyritään säilyttämään ja kunnostamaan rautatie (ely ja vr) -Laaditaan suunnitelma lastaustoiminnan keskittämisestä tulevaisuudessa Seläntaukseen ja huomioidaan yleiskaavan laadinnassa. -Selvitys tehty 12/2014 - Toimenpiteiden mukainen yleiskaava laadittu 12/2015 - Rautatieyhteys säilyy - Yleiskaava lastaustoiminnan keskittämisestä laadittu 5/2015 Sivu 4

8 Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Palveluiden ja talousresurssien turvaaminen Hillitä kustannusten kasvua - Talouskehityksen ajantasaisen seurannan ja raportoinnin jatkaminen - Kunnan tehtävien ja toimintatapojen (Palvelutuotannon toimintatapojen) tarkastelu - Valtuustolle raportointi 4 kertaa vuodessa ja hallitukselle kerran kuussa - Palvelustrategian arviointi ja sen mukaiset johtopäätökset kerran vuodessa - Kustannushillintä tuottavuustyön kautta laaditaan tuottavuusohjelma - Oma tuottavuusohjelma tehty 12/2014 Säilyttää hyvätasoiset lähipalvelut - Aktiivinen edunvalvonta valtion palveluiden osalta (asiakaspalvelupiste) - Uusien toimintamallien aktiivinen etsintä verrokkikuntatarkastelun avulla sekä julkisen ja yksityisen toiminnan yhteistyöllä - Valtion palvelut säilyvät - Palvelustrategian tarkastelu ja arviointi kerran vuodessa - Wiitaunionin palvelustrategian mukainen toiminta -Seuranta ja arviointi hallitus 2 kertaa ja valtuusto kerran vuodessa - Yhteistyö lähikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa - Arviointi tehdään toimintakertomuksessa kerran vuodessa - Hankintojen suuntaaminen ja kehittäminen siten, että se hyödyntää lähipalvelujen kehittymistä - Hankintailta paikallisille yrityksille kerran vuodessa - Tietoiskuja järjestetään hankintaillan yhteydessä Sivu 5

Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot 9 Työpaikkojen lisääminen ja asukasmäärän säilyttäminen Varmistaa osaava työvoima - Oppisopimuskoulutuksen lisääminen (yhteistyö tetoimiston, elyn ja Poken kanssa) - Uusien toimintamallien aktiivinen etsintä työllisyyden parantamiseksi - Alueen yritysten ja ammatillisen koulutuksen sekä muiden oppilaitosten (AMK) yhteistyö - 2 asteen koulutuksen turvaaminen alueella uusien toimintatapojen avulla - Oppisopimus-oppilaiden määrä kasvaa ja yritystyytyväisyysmittaus - Toteutuneiden toimintamallien määrä ja arviointi ja työllistyneiden määrä - Yhteistyöhankkeiden arviointi vaikuttavuuden näkökulmasta - Oppilaiden määrä pysyy ennallaan Parantaa ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä - Yritystonttien ja toimitilojen tehokas tarjoaminen - Vaikuttava neuvonta (Witas) - Yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen - Aitoa vuoropuhelua ja nopeaa reagointia yrittäjien kanssa witas ja elinkeinoryhmä - Witaksen suuntaan aktiivisuutta ja selkeitä toimeksiantoja - Kaavoitus ajan tasalla, joustava, asiakaslähtöinen ja nopeasti reagoiva kaavoitus - Tuulivoimapuistonhankkeen aktiivinen eteenpäin vieminen - Myydyt yritystontit kpl ja työpaikat - Työpaikkaomavaraisuus 100% 2015 -Eurot /toimenpiteiden määrä - YRVA aktiivinen käyttö ja käytön -yhteisten tilaisuuksien määrä 2-4 kertaa vuodessa - Toimeksiantojen määrä - Asiakaspalaute ja yrityspalaute pääosin positiivista - Tuulivoimapuistot kaavoitettu Säilyttää kunnan asukasmää -räja alueen ostovoima - Keskustaajaman tonttien tehokas myynti - Asukasystävällinen maankäytön suunnittelu - Houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä lisäävät hankkeet -Kaavoituksen joustavuus, asiakaslähtöinen nopeasti reagoiva kaavoitus asukkaille - Loma-asutuksen lisääminen kaavoituksen ja markkinoinnin keinoin sekä vesistöjä hyödyntäen - Loma-asukkaiden kannustaminen siirtymään vakituisiksi asukkaiksi - Myytyjen tonttien määrä - Viihtyvyyttä lisäävien investointien toteutuminen per vuosi -Asiakaspalaute käsitelty säännöllisesti -Loma-asuntojen määrä kasvaa - Siirtyjien määrä -Asukasluku säilyy 4400 -Paluumuuton edistäminen markkinoinnin avulla - Tulomuuttajien määrä 7.11.2013 Page 6

Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Vetovoima n ja viihtyisyyden lisääminen Rakentaa ja ylläpitää toimiva infra - Kaavan laadinta ja hankkeen toteuttajan etsintä - Hankkeen toteutuessa tarvittaessa joitakin asuntoja kunnalle - Laaditaan suunnitelma jätevesilaitoksen parantamisesta - Jatkuva ympäristön siistiminen erityisesti rantojen osalta - Ympäristökatselmuksen tekeminen - Varmistetaan terveet tilat - Kuntakeskuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen 10 - Hankesuunnitelma laadittu 12/2014 - Suunnitelma laadittu 12/2016 - Ympäristön siisteyteen liittyvien negatiivisten ja positiivisten palautteiden määrä - Katselmus tehty vuosittain - Korjausrakentamisen ohjelma tehty 12/2014 - Kehittämissuunnitelman toteutumisen tarkastelu vuosittain Rakennuttaa asukaspalvelukeskus Vapaaajantoimi joka tukee palveluita Parantaa imagoa - Tapahtumien tukeminen - Kartoitetaan matkailua ja vapaa-ajanpalveluita edistävät yritykset - Reitit niin että yrityksetkin niistä hyötyvät esim. hiihtolatu, kalastusmatkailu, golf ja moottorikelkkailu - Yhteistyön lisääminen 3. sektorin toimijoiden kanssa - Laaditaan markkinointisuunnitelma, jossa painopisteinä asuintonttien markkinointi paluumuuttajille ja lomaasukkaille sekä jo kaavassa olevat yritystontit ja 4-tie. - Selvitetään onko mahdollista pystyttää iso ja näyttävä maamerkki 4 tien varrelle. - Selvitetään onko mahdollista pystyttää uusi iso digitaulu 4-tien varteen - Elävä näkymä 4-tielle, paikat ja infra kunnossa. - Uusien tapahtuminen luominen ja olemassa olevien kehittäminen - Tuettujen tapahtumien määrä ja eurot sekä kunnan työpanos - Kartoitus tehty 9/2014 - Yritysten palaute reittien käytöstä kyselyllä - Arvioidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Markkinointisuunnitelma tehty 9/2014. - Maamerkin mahdollisuus selvitetty 12/2014 - Digitaulun mahdollisuus selvitetty 12/2013 - Kunnossapitotoimenpiteiden toteutus - Tapahtumien- ja osallistujien määrä 7.11.2013 Page 7

11 3. Konsernitavoitteet 3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Konserniyhtiöt, osakkuusyhtiöt ja merkittäviä kunnan takauksia saaneet tahot velvoitetaan toimittamaan vuosittain riittävät taloustiedot valtuuston tietoon. 3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein. Tyhjillään olevien vuokra-asuntojen minimointi. 3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy Lämmön ja veden tarjoaminen kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan. 3.4. Kiinteistö Oy putaanportti Liiketilojen täyttöasteen nosto 100 prosenttiin. Kunnan osoittaman subvention vuosittainen pienentäminen. 3.5. Kiinteistö Oy Niemenharju Rakentaa valmiiksi alueelle suunniteltu matkailualue ja liikenneasema. Alueen valmistuttua vakiinnuttaa toiminta. 3.6. Konsernihallinto kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto ja hallitus vastaavat kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kuntastrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Vuonna 2013 kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian, joka ohjaa kunnan kehittämistä. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kunnanvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja ja seminaareja, joissa käsitellään kunnan kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. 1.1.2005 aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin toimintaa, jatketaan ja kehitetään kunnanvaltuuston hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Wiitaunionin palvelukunnan omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin

12 toiminnan ja talouden hallinnan sekä palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun ohjauksella. 4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2016-2018 4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2016 2018 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. 2. Uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. 3. Lukion yhteistyö naapurikuntien lukioiden ja POKE:n kanssa tiivistyy. 4. Sähköinen ylioppilaskirjoitus aloitetaan syksyllä 2016 osassa kirjoitusaineita. 5. Kansalaisopiston liikunnan opetussuunnitelma valmistuu vuoden 2016 aikana 6. Tehdään erityisopetuksen kuntakohtainen ohjelma.

4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 13 1. Päivittää kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen

14 4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen - videoneuvottelujen lisääminen - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta -laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittämi 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain tai muutoin sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli 168.187 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

15 6. Tuloslaskelma 2016 PIHTIPUTAAN KUNTA Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 354256 354256 356000 0,5 356 356 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 10318643 10318643 10419058 1 10419 10419 Muut suoritteiden myyntituotot 2010245 2010245 1907713-5,1 1908 1908 Myyntituotot 12683144 12683144 12682771 12683 12683 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 342000 342000 351500 2,8 352 352 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 79500 79500 112200 41,1 112 112 Maksutuotot 421500 421500 463700 10 464 464 Tuet ja avustukset 421918 421918 282833-33 283 297 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1429269 1429269 1526032 6,8 1526 1526 Muut toimintatuotot 314441 314441 389150 23,8 299 299 Muut toimintatuotot 1743710 1743710 1915182 9,8 1825 1825 TOIMINTATUOTOT 15270272 15270272 15344486 0,5 15254 15268 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -11021896-41547 -11063443-11054865 -0,1-11062 -11063 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 1000 1000 500-50 1 1 Palkat ja palkkiot -11020896-41547 -11062443-11054365 -0,1-11061 -11062 Henkilösivukulut Eläkekulut -3046790-3046790 -2892536-5,1-2893 -2893 Muut henkilösivukulut -668082-668082 -681988 2,1-682 -682 Henkilösivukulut -3714872-3714872 -3574524-3,8-3575 -3575 Henkilöstökulut -14735768-41547 -14777315-14628889 -1-14636 -14637 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -18167572-18167572 -17959878-1,1-17980 -17980 Muiden palvelujen ostot -5409206-64358 -5473564-5567027 1,7-5573 -5574 Palvelujen ostot -23576778-64358 -23641136-23526905 -0,5-23553 -23555 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2281047-2295 -2283342-2255834 -1,2-2256 -2256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2281047-2295 -2283342-2255834 -1,2-2256 -2256 Avustukset Avustukset kotitalouksille -540056-540056 -529733-1,9-530 -530 Avustukset yhteisöille -258750-258750 -310550 20-288 -288 Avustukset liikelaitoksille -30000-30000 -25000-16,7-25 -25 Avustukset -828806-828806 -865283 4,4-842 -842 Muut toimintakulut Vuokrat -1921110-1921110 -1822577-5,1-1823 -1823 Muut toimintakulut -92160-92160 -88220-4,3-89 -89

16 Muut toimintakulut -2013270-2013270 -1910797-5,1-1912 -1912 TOIMINTAKULUT -43435669-108200 -43543869-43187708 -0,8-43198 -43201 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28165397-108200 -28273597-27843222 -1,5-27944 -27933 Verotulot 12033000 12033000 11600000-3,6 11822 11992 Valtionosuudet 17030657 17030657 17278678 1,5 17179 17179 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 350000 350000 268000-23,4 268 268 Muut rahoitustuotot 80000 80000 66000-17,5 6 6 Korkokulut -224000-224000 -176000-21,4-170 -176 Muut rahoituskulut -10000-10000 -26000 160-22 -26 Rahoitustuotot ja -kulut 196000 196000 132000-32,7 82 72 VUOSIKATE 1094260-108200 986060 1167456 18,4 1139 1310 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1467471-1467471 -1525299 3,9-1525 -1525 Poistot ja arvonalentumiset -1467471-1467471 -1525299 3,9-1525 -1525 TILIKAUDEN TULOS -373211-108200 -481411-357843 -25,7-387 -215 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -373211-108200 -481411-357843 -25,7-387 -215

7. Yleishallinnon toimielimet 17 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä Valtuuston toimikaudekseen valitsema keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisvaalien sekä valtiollisten vaalien toimeenpanosta kunnassa. Vaalien kustannusten laskentaperusteena on käytetty voimassa olevaa valtuuston tekemää äänestysaluejakopäätöstä, jonka mukaan Pihtiputaalla on kuusi äänestysaluetta. KUNNALLISVAALIT Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään v. 2017. EDUSKUNTAVALIT Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään v.2019. PRESIDENTINVAALIT Seuraavat presidentinvaalit järjestetään v. 2018. EUROPARLAMENTTIVAALIT Europarlamenttivaalit järjestetään seuraavan kerran vuonna 2019. KUNNANVALTUUSTO Kokouspalkkiot on pidetty kuluvan vuoden tasolla. Toimintaan ei olennaisia muutoksia. KUNNAHALLITUS Kokouspalkkiot ja muut määrärahat on pidetty kuluvan vuoden tasolla. Toimintaan ei olennaisia muutoksia Asiantuntijapalveluihin sisältyy 2.000 euron määräraha löytöeläinten hoitopalkkioon. TYÖLLISTÄMINEN Tässä kustannuspaikassa on varauduttu kuuden yli 57-vuotiaan mutta alle 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän velvoitetyöllistämiseen 33 000 euron määrärahalla (L julkisesta työvoimapalvelusta 7 luku 7 1 mom). Kustannuspaikan tilille 4740 sisältyy Viitaseudun Kumppanuus ry / T&T3 hankkeelle kunnan työllistämistehtävien hoitamiseen 34.000 v.). Mikäli tämä hanke ei toteudu, kunnanhallitus päättää määrärahojen käytöstä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Nuorten kesätyöllistämistukeen on varattu 15.000. Tämän kustannuspaikan tilille 4820 on varattu 15.200 Viitaseudun Kumppanuus ry / T&T3 hankkeen tarvitsemien toimitilojen kustannuksiin (sisäinen vuokra). TILINTARKASTUS Valtuuston toimikaudekseen valitsema tarkastuslautakunta huolehtii kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta. Tilintarkastuksen hoitaa valtuuston toimikaudekseen valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyön tavoitteena on entisten Saarijärven seudun ja Viitasaaren seudun kahdeksan kunnan yhteistyön tiivistäminen. Sisältää kunnan osuuden 1,5 /as seutukoordinaattorin kustannuksista. MUUT TOIMINTA Muiden palvelujen ostoon sisältyy kunnan osuus verotuskustannuksista (96.958 ), Keski- Suomen liiton jäsenmaksu (45 683, sisältää kehittämisrahaston osuuden) sekä Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu 13.200 ).

Avustuksiin (tili 4740) sisältyy LiigaPloki Pihtipudas ry:lle 16.000 euron yhteistoimintasopimusmääräraha, minkä lisäksi varataan 1.000, jos seura pääsee loppusarjaan ja 1.000 jos joukkue saa SM-mitalin. Sopimukseen sisältyy edellisvuosien tapaan mainos peliasussa, verryttelyasussa ja matkustusasussa sekä mahdollisuus kahteen otteluisännyyteen (Kvalt 26.8.2013 81). Velkaneuvonnan pihtiputaalaisille järjestää Jyväskylän kaupunki valtion myöntämän määrärahan turvin. Mahdollinen alijäämä laskutetaan kunnilta asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Kuluttajaneuvonta siirtyi 1.1.2009 lukien kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi. Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. Löytöeläinten hoidosta maksettava korvaus on siirretty kunnanhallituksen asiantuntijapalvelujen ostokohtaan. 18 ELINKEINOTOIMI Tähän kustannuspaikkaan luottamushenkilöpalkkioihin (4050) sisältyy elinkeinoryhmän kokouspalkkiot. Asiantuntijapalveluihin (4340) sisältyy kuntaosuus Witas Oy:lle 235.000 (4 261 x 55 ), yrityshankintaan kunnanjohtajan käytettäväksi 15.000, Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n kuntaosuuteen 20.400 (Kvalt 11.11.2013 106: Pihtiputaan kunta on sitoutunut vuosien 2014-2020 talousarvioissa Maaseudun Kehittämisyhdistys VIISARI ry:n Leader-hankkeen rahoitukseen 20 %:n kuntarahoitusosuudella, kuitenkin yhteensä enintään 143.000 eurolla, keskimäärin 20 357 /v.) ja tilille avustukset yrityksille (4741) maksullisen lomituksen tukemiseen 15.000. PUTAANPORTIN LIIKETILAT Vuokratuotot arvio 30.000, hoito- ja rahoitusvastike 110.000. SUVANNONLAHDEN LEIRIKESKUS Leirikeskuksen vuokrasopimus päättyi 30.9.2014 ja vuokraus siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi. Talousarvio on laadittu siltä pohjalta, että talvikaudella (tammi-helmikuu ja marras-joulukuu) tiloja ei vuokrata korkeiden lämmityskulujen ja vähäisen käytön vuoksi. MAA- JA METSÄTILAT Tälle kustannuspaikalle tilille asiantuntijapalvelut menoihin on varattu MHY:n laskema määräraha 17 000 metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja taajamametsien hoitotoimenpiteisiin. Tuottoihin on arvioitu metsäsuunnitelman mukaiset puunmyyntitulot 95 000. Samoin tälle kustannuspaikalle tuottoihin on arvioitu maatilojen vuokratuotot ja menoihin maatiloista aiheutuvat kustannukset.

19 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2016 Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 2160 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 53700 53700 53700 54 54 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 50000 50000 140000 180 50 50 Muut toimintatuotot 50000 50000 140000 180 50 50 TOIMINTATUOTOT 103700 103700 193700 86,8 104 104 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -307616-307616 -307700-308 -308 Palkat ja palkkiot -307616-307616 -307700-308 -308 Henkilösivukulut Eläkekulut -913880-913880 -868936-4,9-869 -869 Muut henkilösivukulut -18427-18427 -18864 2,4-19 -19 Henkilösivukulut -932307-932307 -887800-4,8-888 -888 Henkilöstökulut -1239923-1239923 -1195500-3,6-1196 -1196 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -316468-316468 -321853 1,7-322 -322 Palvelujen ostot -316468-316468 -321853 1,7-322 -322 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7105-7105 -7105-7 -7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7105-7105 -7105-7 -7 Avustukset Avustukset yhteisöille -100000-100000 -120500 20,5-100 -100 Avustukset -100000-100000 -120500 20,5-100 -100 Muut toimintakulut Vuokrat -54412-54412 -33862-37,8-34 -34 Muut toimintakulut -21750-21750 -21750-22 -22 Muut toimintakulut -76162-76162 -55612-27 -56-56 TOIMINTAKULUT -1739658-1739658 -1700570-2,2-1680 -1680 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1635958 0-1635958 -1506870-7,9-1576 -1576

20 8. Tukipalvelut. 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä Kirjanpito Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2016 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2016 ja suunnittelukaudella: - palvelutason säilyttäminen - Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 20.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla

21 Tietohallinto Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde, arkistonhoito ja it palveluja kansalaiskunnille ja toimialoille. TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2016 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita. Toiminnan painopistealueet vuonna 2016 ja suunnittelukaudella: - Intranet kehittäminen - palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Toimivat tieto- ja - Toimivat tietojärjestelmät puhelinjärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti Palvelualttius Toiminto Tiedon saavutettavuus - selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2016 Henkilöstöjohtaminen Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, virkistystoiminta jne) Toiminnan painopistealueet vuonna 2016 ja suunnittelukaudella: - henkilöstösuunnitelman laadinta vuoteen 2020 saakka ja siihen liittyen henkilöstömitoitus tarpeiden ja osaamisen mukaan eri työyksiköissä - sijaispankkitoiminnan kehittäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi - työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstön kehittäminen - virkistys- ja liikuntatoiminnan kehittäminen Henkilöstön rekrytointi - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus - sijaispankin perustaminen, eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman Toiminto Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen toteuttaminen - palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä 22 Talous Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta - henkilöstöraportit ajan tasalla - tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa - henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain

8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 23 Henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia. 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2016 Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 2170 HALLINNON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 777694 777694 915514 17,7 916 916 Muut suoritteiden myyntituotot 626190 626190 467724-25,3 468 468 Myyntituotot 1403884 1403884 1383238-1,5 1383 1383 Tuet ja avustukset 55000 55000 55000 55 55 TOIMINTATUOTOT 1458884 1458884 1438238-1,4 1438 1438 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -549196-549196 -565029 2,9-565 -565 Palkat ja palkkiot -549196-549196 -565029 2,9-565 -565 Henkilösivukulut Eläkekulut -99330-99330 -101704 2,4-102 -102 Muut henkilösivukulut -32997-32997 -34637 5-35 -35 Henkilösivukulut -132327-132327 -136341 3-136 -136 Henkilöstökulut -681523-681523 -701370 2,9-701 -701 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -657648-657648 -665089 1,1-665 -665 Palvelujen ostot -657648-657648 -665089 1,1-665 -665 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -26600-26600 -26600-27 -27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26600-26600 -26600-27 -27 Muut toimintakulut Vuokrat -45937-45937 -47390 3,2-47 -47 Muut toimintakulut -3500-3500 -2900-17,1-3 -3 Muut toimintakulut -49437-49437 -50290 1,7-50 -50 TOIMINTAKULUT -1415208-1415208 -1443349 2-1443 -1443 - TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43676 0 43676-5111 111,7-5 -5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -43676-43676 -41107-5,9-41 -41 Poistot ja arvonalentumiset -43676-43676 -41107-5,9-41 -41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-46218 100-46 -46

24 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä Lomituspalvelut siirtyivät Karstulan kunnan hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien. Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Elinkeinoyhtiön toimintalinjaukset määritellään talousarviovuoden alkupuolella. Kunnanjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa 1.1.2013. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa Vakituisia työntekijöitä on 5 kpl. Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteerin työosuudesta 20 %, minkä Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta. Kivijärvellä työskentelevä maaseutusihteeri käy kaksi päivää viikosta Karstulassa ja kaksi päivää Kyyjärvellä. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajien palkkaamiseen keväälle. Viljelijätukien ohjelmakausi vaihtui v. 2015 ja sen seurauksena maaseutuhallinnolle tuli lisää tehtäviä, joten eu-avustajien palkkaaminen tukihakemusten käsittelyyn on välttämätöntä. Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat - maatalouden tukijärjestelmiin - sato- ja riistavahinkoihin - peruslohkorekisteriin - tukioikeusrekisteriin - eläintenpitäjärekisteriin - hukkakauralakiinliittyvät tehtävät. Palvelut tuotetaan lähipalveluna, tasapuolisesti, tiiviissä yhteistyössä ja henkilöstön ammattitaitoa hyödyntäen. Palvelun kustannuskehitys pidetään hallinnassa. Elinkeinotoiminnan avustuksiin varattu 15.000 maksullisen lomituksen tukemiseen, niin että lomittajille taataan täydet työpäivät. 9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

25 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2016 Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 116000 116000 95000-18,1 95 95 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 217402 217402 213429-1,8 213 213 Muut suoritteiden myyntituotot 500 500 200-60 0 0 Myyntituotot 333902 333902 308629-7,6 309 309 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 35500 35500 40500 14,1 41 41 Muut toimintatuotot 35500 35500 40500 14,1 41 41 TOIMINTATUOTOT 369402 369402 349129-5,5 349 349 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -205668-205668 -205616-206 -206 Palkat ja palkkiot -205668-205668 -205616-206 -206 Henkilösivukulut Eläkekulut -37124-37124 -37011-0,3-37 -37 Muut henkilösivukulut -12320-12320 -12605 2,3-13 -13 Henkilösivukulut -49444-49444 -49616 0,3-50 -50 Henkilöstökulut -255112-255112 -255232-255 -255 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -350523-350523 -348085-0,7-348 -348 Palvelujen ostot -350523-350523 -348085-0,7-348 -348 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7200-7200 -6200-13,9-6 -6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7200-7200 -6200-13,9-6 -6 Avustukset Avustukset liikelaitoksille -15000-15000 -15000-15 -15 Avustukset -15000-15000 -15000-15 -15 Muut toimintakulut Vuokrat -119735-119735 -128930 7,7-129 -129 Muut toimintakulut -2400-2400 -2000-16,7-2 -2 Muut toimintakulut -122135-122135 -130930 7,2-131 -131 TOIMINTAKULUT -749970-749970 -755447 0,7-755 -755 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -380568 0-380568 -406318 6,8-406 -406 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -892-892 -803-10 -1-1 Poistot ja arvonalentumiset -892-892 -803-10 -1-1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -381460 0-381460 -407121 6,7-407 -407

26 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2016 Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 2010 YLEISHALLINTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 116000 116000 95000-18,1 95 95 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 995096 995096 1128943 13,5 1129 1129 Muut suoritteiden myyntituotot 626690 626690 467924-25,3 468 468 Myyntituotot 1737786 1737786 1691867-2,6 1692 1692 Tuet ja avustukset 114700 114700 108700-5,2 109 123 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 35500 35500 40500 14,1 41 41 Muut toimintatuotot 50000 50000 140000 180 50 50 Muut toimintatuotot 85500 85500 180500 111,1 91 91 TOIMINTATUOTOT 1937986 1937986 1981067 2,2 1891 1905 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1067380-1067380 -1078345 1-1085 -1086 Palkat ja palkkiot -1067380-1067380 -1078345 1-1085 -1086 Henkilösivukulut Eläkekulut -1051218-1051218 -1007651-4,1-1008 -1008 Muut henkilösivukulut -64038-64038 -66106 3,2-66 -66 Henkilösivukulut -1115256-1115256 -1073757-3,7-1074 -1074 Henkilöstökulut -2182636-2182636 -2152102-1,4-2159 -2160 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1329839-1329839 -1335027 0,4-1341 -1342 Palvelujen ostot -1329839-1329839 -1335027 0,4-1341 -1342 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -41055-41055 -39905-2,8-40 -40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41055-41055 -39905-2,8-40 -40 Avustukset Avustukset yhteisöille -100000-100000 -120500 20,5-100 -100 Avustukset liikelaitoksille -15000-15000 -15000-15 -15 Avustukset -115000-115000 -135500 17,8-115 -115 Muut toimintakulut Vuokrat -220484-220484 -210182-4,7-210 -210 Muut toimintakulut -28050-28050 -26650-5 -27-27 Muut toimintakulut -248534-248534 -236832-4,7-238 -238 TOIMINTAKULUT -3917064-3917064 -3899366-0,5-3892 -3895 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1979078 0-1979078 -1918299-3,1-2001 -1990 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -46240-46240 -133470 188,6-133 -133 Poistot ja arvonalentumiset -46240-46240 -133470 188,6-133 -133 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2025318 0-2025318 -2051769 1,3-2135 -2123

10. Perusturvan toimiala 27 10.1. Perusturvan toimialan visio: Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Perusturvan toiminnan tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä Perusturvan palveluissa painopistealueena on edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote sekä asiakkaan sitouttaminen ja mukaan ottaminen omaan hoitoonsa. Ostopalveluita vähentämällä ja omaan toimintaan panostamalla pyritään saamaan kustannustehokasta, mutta laadukasta palvelua kuntalaisille. Toisaalta tavoitellaan myös tiiviimpää yhteistyötä yrittäjien kanssa tuottamalla palveluita yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kotikuntoutusta kehitetään edelleen perusturvan yksiköissä valmistautuen myös Uuden Sairaalan valmistumisen aiheuttamiin haasteisiin. Fysioterapia toimii tässä ohjaavana ja konsultoivana yksikkönä.

28 Perusturvassa varaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukanaan tuomiin muutoksiin ja toimitaan yhteistyössä Keski-Suomen Sote 2020- hankkeen kanssa. Hankkeen eri työryhmissä on Wiitaunionin edustus. Sisäinen tarkastus: Perusturvalautakunnan sisäisen tarkastuksen kohteena on ollut vuonna 2015 sosiaalipalvelut, jonka osalta vuonna 2016 jatketaan toimenpiteiden eteenpäin viemistä. Vuoden 2016 sisäisen tarkastuksen kohteeksi on valittu suun terveydenhuolto. Riskit: Perusturvan talousarviossa ei ole varauduttu suuriin muutoksiin. Esimerkiksi lastensuojeluilmoituksista mahdollisesti syntyviin uusiin huostaanottoihin ja sijoituksiin ei ole varauduttu. Riskinä on myös lääkärien rekrytoiminen Wiitaunioniin, sillä nykyisillä virkalääkäreillä erikoistumiskoulutukset ovat alkamassa. Mikäli lääkärisijaisia ei saada, joudutaan lääkärien työpanosta ostamaan yrityksiltä. Myös erikoissairaanhoidon menoissa voi tapahtua tulevan vuoden aikana ennakoimattomia muutoksia, joka näkyy määrärahojen ylityksenä. Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärien rekrytoiminen Pihtiputaan yksikköön on ollut haasteellista. Aluehallintovirasto seuraa kiireettömän hoidon jonoa, joka ei saisi olla yli 6 kuukautta pitkä. Mikäli hammaslääkäriresurssia ei saada, kiireettömän hoidon jono on vaarassa ylittyä Pihtiputaalla. Perusturvan talousarvion laadinnassa ei ole huomioitu mahdollisiin pakolaisiin kohdistuvia kustannuksia. Perhepalveluissa sosiaalityön tiimi panostaa edellisten vuosien tapaan lastensuojelun avohuollolliseen perhetyöhön. Lastensuojelun perhetyöhön on lisätty yhden työntekijän työpanos, jotta lastensuojelun suurilta kustannuksilta vältyttäisiin. Uutena kustannuspaikkana on avattu kumpaankin kuntaan menokohdat Muut sosiaalipalvelut, johon on budjetoitu mm. lasten ja vanhempien välisten tapaamisten valvontakustannukset sekä tukihenkilö- ja tukiperhekustannukset. Myös Wiitaunionin yhteisen hyvinvointityöryhmän kustannukset on eritelty kumpaakin kuntaa koskeviksi perusturvan talousarvioon. Hyvinvointityöryhmä koostuu eri toimialojen lautakunnan jäsenistä sekä viranhaltijoista ja koskee näin ollen kaikkia hallintokuntia. Perhe- ja mielenterveyspalvelutiimin muutoksena yläkoulujen ja II-asteen psykologin sekä esi- ja alakoulujen psykologin onnistunut rekrytointi, jonka seurauksena palkkamenot on voitu varata täysimääräisenä. Seudullisen mielenterveys-ja päihdeohjelman 2013-2017 jalkauttamista käytäntöön jatketaan kaikilla toimialoilla. Ohjelman mukaan tehtävä ennaltaehkäisevä työ on laaja-alaista, koko elämänkaarta koskevaa, terveyttä edistävää ja pitkällä tähtäimellä tuottavaa palvelua. Perhe- ja mielenterveyspalvelut lähtevät kokeilemaan ns. nettiterapiaa muutaman asiakkaan kohdalla. Mikäli nettiterapiasta saadaan hyviä kokemuksia, voidaan se jatkossa ottaa mukaan palveluvalikoimaan. Miekun oma asumispalvelutoiminta ei ole käynnistynyt odotetulla tavalla ja asetettuihin toimintatuottoihin ei ole tältä osin päästy. Tavoitteena on kehittää toimintaa edelleen vuoden 2016 aikana. Perhepalveluissa vammaispalvelutiimissä toiminnallisena muutoksena on perhehoidon puuttuminen. Wiitaunioni on mukana maakunnallisessa perhehoidon hankkeessa, jonka johdosta alueelle pyritään

29 rekrytoimaan lisää perhehoitajia. Perhehoitajien saaminen alueelle lisäisi myös vanhuspalveluiden mahdollisuuksia hyödyntää ns. kevyempää asumispalvelua. Kumpaankin kuntaan on avattu oma kustannuspaikkansa perusturvan varahenkilöstöä varten (sissipankki). Kustannuspaikan kautta jaetaan perusturvan varahenkilöstön kustannukset sitä käyttäville yksiköille. Vammaispalvelujohtaja toimii varahenkilöstön esimiehenä. Vanhuspalveluissa painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeskeinen palveluohjaus kuntalaisen omaa elämänhallintaa tukemalla. Oman toiminnan rinnalla selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää enemmän yksityisen sektorin tuottamaa palvelua. Vanhuspalveluissa on kuluvan vuoden aikana jouduttu kasvattamaan ostopalvelua tehostetun asumispalvelun osalta. Sairaalapalveluissa ei enää jonoteta asumispalvelupaikkaa, jolloin oikea hoidon porrastus tältä osin toteutuu. Tämä näkyy osittain myös vuodeosastojen kuormitusprosenttien alenemisena. Veteraaneja koskeviin avustuksiin ei ole tehty muutoksia, samoin omaishoidontuen hoitopalkkioiden määrä ja palvelusetelimäärärahat säilytetään ennallaan. Asumispalveluiden palvelusetelin tunnettavuutta pyritään lisäämään niin palveluntuottajien kuin asiakkaidenkin osalta. Sairaanhoitopalveluissa ei ole suunnitelmissa suuria toiminnallisia muutoksia vuodelle 2016. Päivystysaika pysyy vuoden 2015 tasolla ja lääkäripalvelut ostetaan edelleen torstaista sunnuntaihin sekä arkipyhinä. Mikäli virkalääkäreiden rekrytointi ei onnistu, päivystystä joudutaan ostamaan vuonna 2016 yksi päivä lisää/viikko. Hoitajavastaanottotoimintaa kehitetään edelleen tukemaan järkevää hoidon porrastusta ja otetaan käyttöön sairaanhoidollista käynneistä perittävät maksut. Lääkäritilanne on haasteellinen myös vastaanottojen osalta vuonna 2016 virkalääkäreiden erikoistumiskoulutusten vuoksi. Mikäli lääkäreitä ei saada rekrytoitua riittävästi turvaamaan lääkärien vastaanottopalvelut, lääkäriresurssia joudutaan ostamaan. Vaihtoehtona lääkärivajeen paikkaamiselle on mietitty myös ylimääräisen terveydenhoitajan palkkaamista määräaikaisesti. Vastaanotoilla jatketaan pitkäaikaissairaiden hoito-ja palvelusuunnitelmien tekemistä. Suunnitelmia tehdään lääkäreiden ja hoitohenkilöstön sekä maakunnallisen kehittäjätyöntekijäverkoston kanssa yhteistyönä. Vastaanottotoiminnassa kehitetään myös edelleen lääkäreiden ja hoitajien välistä työnjakoa sekä hoitoketjujen toimivuutta yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Uutena kustannuspaikkana on avattu Lääkärit kumpaankin kuntaan, josta lääkäreitä koskevat kustannukset jaetaan lääkäripalveluja käyttäville yksiköille. Neuvolapalveluissa käynnistetään neuvolaikäisille suunnattua ryhmätoimintaa, minkä tarkoituksena on tukea lapsen motorista kehitystä ja kommunikointia. Kouluikäisille lapsille ja nuorille suunnitellaan ryhmätoimintaa yhdessä sivistystoimen kanssa. Suun terveydenhoitopalveluissa selvitellään mahdollisuutta hoitaa Pihtiputaan hammashoitola yksityisen palveluntuottajan voimin. Tavoitteena on pysyä kiireettömän hammashoidon jonojen osalta lain edellyttämissä rajoissa. Työterveyshuoltopalveluissa laadunhallintajärjestelmää on rakennettu vuoden 2015 aikana ja sen kehittäminen jatkuu edelleen. Uusi kuntalaki (410/2015) edellyttää, että kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoito-palvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Valmistelu- ja suunnittelutoimenpiteet on aloitettu syksyllä 2015. Työterveyspalvelujen tavoitteena on kattaa kertyvillä tuloilla toimintakulut asiakasmaksulain mukaisesti. Kulunut ja tuleva vuosi ovat muutoksen aikaa työterveyshuoltopalveluissa lakimuutosten vuoksi. Kehittämistyö vaatii resursseja, mikä vaikuttaa työterveyshuollon tuloksellisuuteen seuraavien vuosien aikana.

30 Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2016 Viitasaaren perusturvan hallinnon osalta sekä kanslistin toimi että toimialajohtajan virka ovat määräaikaisia 31.12.2016 saakka. Hallinnon kustannuspaikoissa on mukana myös johtavan lääkärin palkkakustannukset. Sosiaalipalveluiden osalta Viitasaaren talousarvioon on varattu palkkamenot lastensuojelun perhetyöntekijää varten. Tavoitteena on kattaa menot lastensuojelun laitoshoidosta. Vammaispalveluissa pyritään kehittämään työkeskusten toimintaa. Työtoiminnanjohtajan virka jätetään täyttämättä ja tehtävät jaetaan nykyisen henkilöstön kesken. Samoin jätetään täyttämättä 1 ohjaajan toimi päivätoiminnassa. Wiitalinnaan sen sijaan lisätään kolme ohjaajan toimea ja kaksi hoitajan toimea. Perhe- ja mielenterveyspalveluihin tulee psykologiharjoittelija 5 kuukauden ajalle. Mielenterveystoimistoissa psykiatriaan erikoistuva virkalääkäri on suorittamassa erikoistumisopintojaan kuuden kuukauden ajan Wiitaunionin ulkopuolella. Hänen poissaolonsa aikana hankitaan puuttuvia psykiatripalveluita sekä ostopalveluna että terveyskeskuksen sisältä. Viitasaaren asumispalveluissa on sairaanhoitajien työpanosta jaettu yksiköiden kesken, jolla varaudutaan hoitamaan entistä huonokuntoisempia vanhuksia. Suun terveydenhoidon osalta pyritään rekrytoimaan edelleen johtava hammaslääkäri. Viitasaarella eläköityy osa-aikainen hammashoitaja, eikä paikkaa tulla täyttämään. Työterveyshuollon työterveyslääkäriresurssia on lisätty molemmissa kunnissa viimeisen vuoden aikana, jotta työterveyshuolto pystyisi vastaamaan asiakasyritystensä tarpeisiin ja täyttämään tiukentuneet viranomaisvaatimukset. Johtamisen tiimirajoja on muokattu etenkin vanhuspalveluiden osalta, mutta tavoitteena olisi lisätä liikkuvuutta yli tiimirajojen kaikkien työntekijöiden kohdalla. Tavoitteena on myös kehittää edelleen perusturvassa toimivaa varahenkilöjärjestelmää, sissipankkia. Yhteenveto henkilöstömuutoksista: Tiimi 2015 hlöstömäärä 2016 muutokset Hallinto 2 0 Sosiaalipalvelut 14 +1 Perhe- ja 22 0 mielenterv.palvelut Vammaispalvelut 22-2 Wiitalinna 23 +5 Vanhuspalvelut 148 0 Vastaanottopalvelut 55 0 Lääkärit 10 0 Sairaalapalvelut 63-1 Suun 17-1 terv.huoltopalvelut Työterveyshuolto 12 +1

Yhteenveto talousarviosta: Koko perusturva Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 yhteensä kokonaiskustannukset 27 848 143 16 320 365 27 824 835 16 936 930 27 350 934 16 832 731 kustannus/asukas 4000,02 3674,10 4035,51 3887,29 4030,50 3947,64 asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 muutokset ed. % +1.3 +2.1-0,08 +3,6-1,7-0,6 31 Kinnulan ostot Wiitaunionilta: WU 2014 WU 2015 WU 2016 Kinnulan osto, 273 275 313 155 390 080 muutokset -49 705 (-15%) +39 880 (+13%) +76 925 (+19%)