Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn 2 012 2013 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot -89 000-25 000-25 000-9 900 15 100 2276 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -14 000-14 000-14 000-25 533-11 533 2275 Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot -10 000-10 000 10 000 2272 Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot -42 323 0-18 447-18 447 Pegasos- ohjelmisto 0 0 2282 Pegasos E-Opisto N Menot -5 000-5 000-5 000 5 000 2283 Pegasos-Kasvuseula N Menot -20 000-10 000-10 000 10 000 Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot -68 400-43 033-15 000-15 000-50 998-35 998 2215 Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot -27 000-5 000-5 000-1 800 3 200 2285 Pegasos tietovarasto N Menot -10 000-10 000 10 000 2273 Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot -400 0 0 2278 Pegasos / Hoitokertomus N Menot -11 500-10 500 0 0 2286 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot -40 000-30 000-30 000-27 560 2 440 Muut it- hankkeet 0 0 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset 2245 palvelut) N Menot -80 000-25 000-25 000 25 000 2216 ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot -27 000-5 000-5 000-8 689-3 689 2287 Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot -10 000-5 000-5 000-2 378 2 622 2288 X-Archive-arkistointi N Menot -48 600-10 000-10 000 10 000 2274 ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot -15 200-8 426-5 000-5 000 5 000 2289 SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot -130 000-10 000 10 000 0 0 2290 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 10 000 0 0 2242 E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot -54 000-53 975 0 0 2253 Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot -30 000-26 878 0 0 Tilojen kalustaminen 0 0 2280 Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot -50 000-36 627-11 000-11 000-5 648 5 352 Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot -49 000-49 000-45 000-94 000-75 683 18 317 2291 Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot -40 000-10 000-10 000 10 000 2272 Hoito, hoivap/pot.laitt,apuvälineet 0 0 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne. 2013 N Menot -90 000-77 292-10 000-10 000 10 000 2003 Anttilan päiväk kalustaminen N Menot -1 879 0 0 2202 Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot -50 000-46 668 0 0 Suun terveydenhuolto/ uusi hoitokoneyksikkö N Menot -36 000-36 000-35 898 102 Muut hankinnat 0 0 2208 Kotihoidon auto N Menot -87 100-13 601-17 000-17 000 17 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -361 602-291 000-61 000-352 000-262 535 89 465 0 0 0 0 N Netto -291 000-61 000-352 000-262 535 89 465
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Poistot Hanke 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus 1000 Maa-alueiden hankinta Menot -700 000-700 000-700 000-700 000 300 000 300 000 300 000 300 000 10 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -400 000-400 000-400 000-400 000 15 Irtain omaisuus 1107 Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot -40 000 1114 Intran uusiminen N Menot -10 000 1116 Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot -20 000 1111 Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot 1112 Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot 1113 Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot 1115 Ulrika / HR Työpöytä N Menot 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot -70 000 20 Aineeton käyttöomaisuus 1300 Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-139 500-139 500 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-139 500-139 500-139 500 10 Kunnanhallitus yhteensä Menot -909 500-839 500-839 500-839 500 300 000 300 000 300 000 300 000 N Netto -609 500-539 500-539 500-539 500 18 Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus 1154 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 Irtain omaisuus N Netto -10 000 18 Maankäyttölautakunta yhteensä Menot -10 000 N Netto -10 000 30 Perusturvalautakunta 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 2 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot -89 000-25 000-32 000-12 000 2276 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -14 000-14 000 2275 Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot -10 000 2272 Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot xxxx Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000-20 000 Pegasos- ohjelmisto 2282 Pegasos E-Opisto N Menot -5 000-5 000 2283 Pegasos-Kasvuseula N Menot -20 000-10 000-10 000 Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot -68 400-15 000-15 000 2215 Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot -27 000-5 000 2285 Pegasos tietovarasto N Menot -10 000-10 000 2279 Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot -7 500-7 500 2273 Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot -8 000-8 000 2278 Pegasos / Hoitokertomus N Menot -11 500 2286 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot -40 000-30 000-10 000 Muut it- hankkeet 2245 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -80 000-25 000-55 000 2216 ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot -27 000-5 000-8 000-8 000 2287 Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot -10 000-5 000-5 000 2288 X-Archive-arkistointi N Menot -48 600-10 000-10 000-10 000 2274 ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot -15 200-5 000 2289 SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot -130 000-10 000-10 000-10 000-100 000 2290 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 xxxx Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot -20 000-20 000 xxxx Kotihoidon Mobiilihanke N Menot -53 700-53 700 xxxx Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot -17 000-17 000 xxxx Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot -10 000-10 000 2242 E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot -54 000 2253 Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot -30 000 2205 Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 3 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 2244 Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen 2280 Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot -50 000-11 000 Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot -49 000-49 000-80 000 2291 Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot -40 000-10 000-10 000-10 000-10 000 xxxx Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000-80 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 4 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne. 2013 N Menot -90 000-10 000 2202 Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot -50 000 2277 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Suun terveydenhuolto/ uusi hoitokoneyksikkö -36 000 Muut hankinnat 2208 Kotihoidon auto N Menot -87 100-17 000-19 000-19 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -291 000-36 000-390 200-146 000-141 000 N Netto -291 000-36 000-390 200-146 000-141 000 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen 3214 Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot -130 000 3215 Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Menot -195 000 Valtionosuudet: Uudisrakennus: 2 100 000, Liikuntatilat v. 2012: 60 000 ja v. 2013: 50 000 // Päätökset: UUDELY/1306/04.00.03.01/2012 ja 74 200 UUDELY/2815/04.00.03.01/2011 N Netto -120 800 xxxx Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot -80 000 xxxx Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot -12 200 Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman xxxx toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot -50 000-50 000-50 000 xxxx Lukion fysiikan pitkäaikaisen kaluston hankinta N Menot 3212 Ehnroosin koulun varustaminen N Menot Muut hankinnat 3213 Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot -25 000-50 000-50 000-50 000 xxxx Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot -15 000 3216 Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot -10 000-13 000 3217 Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot -25 000-50 000-50 000-50 000 3218 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 3210 Kirjastoauto Menot Kirjastoauton valtionavustus: UUDELY/4584/04.00.03.01/2010; 110 000 euroa. N Netto 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -395 000-190 200-230 000-150 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 5 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 74 200 N Netto -320 800-190 200-230 000-150 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 6 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 70 Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus 4014 Koillis-Mäntsälän koulu N Menot -5 400 000-2 400 000 4015 Nummisten koulu Menot -7 900 000-3 900 000 Valtionosuudet: Uudisrakennus: 2 100 000, Liikuntatilat v. 2012: 60 000 ja v. 2013: 50 000 // Päätökset: UUDELY/1306/04.00.03.01/2012 ja 2 210 000 2 100 000 UUDELY/2815/04.00.03.01/2011 N Netto -5 690 000-1 800 000 4033 Riihenmäen alakoulu N Menot -8 700 000-100 000-4 200 000-4 400 000 4034 Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä ikkunat N Menot -200 000-200 000 Hepolan koulun laajennus 4031 Hankkeen suunnittelu alkaa v. 2017. N Menot -4 600 000 xxxx Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot -6 550 000-150 000-2 300 000 4001 Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen, 4018 Uusitaan 2 kohdetta / vuosi N Menot xxxx Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot -10 000 000 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset 4028 kh 29.10.2012 252; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot -100 000 Päiväkotirakennus xxxx Kaunismäen päiväkodin laajentaminen, 4 ryhmää ilman salia; Siirretty Hyvinvointineuvolan rakentamisen yhteyteen N Menot -2 300 000 4035 Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus Tekninen lautakunta 11.9.2012 133; Kustannusarvio 200 000, Tekninen lautakunta 2.10.2012 150; Kustannusarvio 100 000. N Menot -100 000-100 000 "Metsäpäiväkodin" perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet xxxx kh 29.10.2012 252; hanke toteutetaan jo vuonna 2012. Kustannusarvio 20 000 euroa. N Menot xxxx Keskustan uusi päiväkoti N Menot -2 700 000-50 000-1 325 000 Sälinkään päiväkoti xxxx Siirretty Sälinkään koulun laajennuksen yhteyteen N Menot -1 000 000 xxxx Päiväkoti Amandan peruskorjus N Menot -730 000-30 000-400 000 4032 Saviahon päiväkoti N Menot -850 000 4022 Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot 4029 Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot 4023 Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 7 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Muu rakennus 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot -3 750 000-1 500 000-2 200 000 4036 Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot -50 000 4025 Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot Rakennusten korjaukset 520 Rakennusten korjaukset Rakennusten korjaus yhteensä Menot N Netto 50 Talonrakennus yhteensä Menot -8 250 000-6 500 000-4 630 000-4 025 000 2 100 000 N Netto -6 150 000-6 500 000-4 630 000-4 025 000 55 Liikenneväylät 6004 Männikön alueen kadut ja melueste N Menot -620 000-150 000-100 000 6026 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot -1 000 000-400 000-400 000 200 000 80 000 80 000 N Netto -800 000-320 000-320 000 6100 Päällystystyöt N Menot -200 000-300 000-300 000-300 000 xxxx Koivumäentien rakentaminen N Menot -350 000-350 000 6027 Katuvalaistus N Menot -50 000-50 000-50 000-50 000 6028 Maisalantien KVL N Menot -75 000-75 000 6029 Viljelypalstat N Menot -30 000-30 000 xxxx Sälinkääntie KVL N Menot -230 000-230 000 xxxx Taruman alueen kadut N Menot -400 000-200 000 6018 Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -3 000 000-1 500 000-1 500 000 6025 Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot 6007 Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot 6020 Anttila liikunta- ja puistoalue Menot Valtionavustus: UUDELY/4606/04.00.03.01/2010; 129 500 euroa. (Maks. 116 550 ) // Tela 15.3.2011 44 N Netto 6024 Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot 6002 Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot 6022 Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot 6023 Sälink.t.muut. N Menot 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 8 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 55 Liikenneväylät yhteensä Menot -905 000-2 930 000-2 050 000-350 000 80 000 80 000 N Netto -825 000-2 850 000-2 050 000-350 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 9 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 70 Hankeryhmät 8299 Tähän kohtaan sisältyvät pienet kadunrakennus-, puisto- ja liikuntapaikkarakennukset Menot -200 000-200 000-250 000-250 000 70 Hankeryhmät Menot -200 000-200 000-250 000-250 000 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto -200 000-200 000-250 000-250 000 71 Irtain omaisuus 8209 Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) N Menot -30 000 8210 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 71 Irtain omaisuus Menot -40 000-30 000-30 000-3 000 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto -40 000-30 000-30 000-3 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit 8399 Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -400 000-400 000-400 000-400 000 8401 Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: -Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus -(tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto N Menot Menot -400 000-400 000-400 000-400 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -400 000-400 000-400 000-400 000 70 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -9 795 000-10 060 000-7 360 000-5 028 000 2 180 000 80 000 Netto -7 615 000-9 980 000-7 360 000-5 028 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 10 (72)
Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot -11 400 500-11 479 900-8 575 500-6 158 500 2 554 200 380 000 300 000 300 000 Netto -8 846 300-11 099 900-8 275 500-5 858 500 -Vähennys / karsintatavoite Mäntsälän vesi yhteensä Menot Netto Kunnanhallitus Menot -34 900 000 Konsernijärjestelyt: 13 922 870 Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto -20 977 130 Kaikki yhteensä Menot -46 300 500-11 479 900-8 575 500-6 158 500 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 254 200 80 000 Käyttöomaisuuden myynnit 14 222 870 300 000 300 000 300 000 Netto -29 823 430-11 099 900-8 275 500-5 858 500 Kunnanhallitus 29.10.2012 252: Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset; hanke siirretään vuodelta 2013 vuodelle 2014. Metsäpäiväkodin perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet; hanke toteutetaan jo vuonna 2012. Kustannusarvio 20 000 euroa. 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 11 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2012 2012 2013 2013 2013 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot -700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 10 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -400 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 15 Irtain omaisuus Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot -45 460-40 000-40 000 Intran uusiminen N Menot -10 000-4 000-10 000-10 000 Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot -20 000-20 000 Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot -10 000 Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot -4 512 Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot -60 000-30 000 Ulrika / HR Työpöytä N Menot -46 600-46 600 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot -126 600-130 572-70 000-70 000 20 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500 39 933 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-99 567-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500 10 Kunnanhallitus yhteensä Menot -966 100-970 072-839 500-909 500-909 500-839 500-839 500-839 500 300 000 339 933 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 N Netto -666 100-630 139-539 500-609 500-609 500-539 500-539 500-539 500 18 Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 Irtain omaisuus N Netto -10 000 18 Maankäyttölautakunta yhteensä Menot -10 000-10 000 N Netto -10 000-10 000 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot -89 000-42 000-33 000-20 000-37 000-25 000-32 000-12 000 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -14 000-14 000-8 000-14 000-14 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 12 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2012 2012 2013 2013 2013 Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot -10 000-6 000-10 000-10 000 Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot -11 472 Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000-20 000-20 000 Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot -5 000-5 000-5 000 Pegasos-Kasvuseula N Menot -20 000-20 000-10 000-10 000 Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot -68 400-38 400-18 000-20 000-15 000-15 000 Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot -27 000-10 000-3 000-10 000-8 000-5 000 Pegasos tietovarasto N Menot -20 000-20 000-10 000-10 000 Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot -7 500-7 400-7 500 Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot -3 500-400 -8 000-8 000 Pegasos / Hoitokertomus N Menot -11 500-11 500-11 500 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot -40 000-40 000-30 000-30 000-10 000 Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -80 000-30 000-30 000-40 000-25 000-55 000 ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot -27 000-10 000-3 000-10 000-8 000-5 000-8 000-8 000 Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot -10 000-10 000-5 000-5 000-5 000 X-Archive-arkistointi N Menot -48 600-18 600-10 000-10 000-10 000-10 000 ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot -15 200-5 200-10 200-5 000-5 000 SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot -130 000-10 000-10 000-10 000-10 000-100 000 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000-10 000 Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot -20 000-20 000-20 000 Kotihoidon Mobiilihanke N Menot -53 700-53 700 Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot -17 000-17 000-17 000 Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot -10 000-10 000 E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot -54 000-50 000-54 000-10 000 Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot -30 000-30 000-30 000-10 000 Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot -10 000 Tulostimet, terveyskeskus N Menot -10 000 Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot -50 000-39 000-39 000-11 000-11 000-11 000 Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot -49 000-49 000-49 000-49 000-80 000 Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot -40 000-36 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000-30 000-40 000-80 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 13 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2012 2012 2013 2013 2013 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne. 2013 N Menot -90 000-80 000-10 000-10 000 Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot -50 000-50 000-50 000 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -14 000 Muut hankinnat Kotihoidon auto N Menot -87 100-16 500-13 601-17 000-19 000-17 000-19 000-19 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -363 100-410 173-378 000-391 000-291 000-390 200-146 000-141 000 N Netto -363 100-410 173-378 000-391 000-291 000-390 200-146 000-141 000 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot -130 000-130 000-130 000 Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Valtionosuudet: Uudisrakennus: 2 100 000, Liikuntatilat v. 2012: 60 000 ja v. 2013: 50 000 // Päätökset: UUDELY/1306/04.00.03.01/2012 ja UUDELY/2815/04.00.03.01/2011 Menot -195 000-195 000-195 000 97 500 97 500 74 200 N Netto -97 500-97 500-120 800 Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot -80 000 Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot -12 200-12 200 Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot -50 000-50 000-50 000-50 000 Lukion fysiikan pitkäaikaisen kaluston hankinta N Menot -10 000 Ehnroosin koulun varustaminen N Menot -30 000-30 000 Muut hankinnat Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot -20 000-20 000-50 000-25 000-50 000-50 000-50 000 Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot -15 000-15 000 Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot -13 000-10 000-13 000 Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot -50 000-25 000-50 000-50 000-50 000 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 Kirjastoauto Kirjastoauton valtionavustus: UUDELY/4584/04.00.03.01/2010; 110 000 euroa. Menot -262 000-266 151 110 000 110 000 N Netto -152 000-156 151 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -312 000-316 151-325 000-525 200-395 000-190 200-230 000-150 000 110 000 110 000 97 500 97 500 74 200 N Netto -202 000-206 151-227 500-427 700-320 800-190 200-230 000-150 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 14 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2012 2012 2013 2013 2013 70 Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Koillis-Mäntsälän koulu N Menot -5 400 000-2 250 000-3 000 000-3 100 000-2 400 000-2 400 000 Nummisten koulu Valtionosuudet: Uudisrakennus: 2 100 000, Liikuntatilat v. 2012: 60 000 ja v. 2013: 50 000 // Päätökset: UUDELY/1306/04.00.03.01/2012 ja UUDELY/2815/04.00.03.01/2011 Menot -7 900 000-3 000 000-4 000 000-4 350 000-3 900 000-3 900 000 2 210 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 N Netto -5 690 000-3 000 000-4 000 000-2 250 000-1 800 000-1 800 000 Riihenmäen alakoulu N Menot -8 700 000-100 000-100 000-4 200 000-4 400 000 Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä ikkunat N Menot -200 000-200 000-200 000 Hepolan koulun laajennus Hankkeen suunnittelu alkaa v. 2017. N Menot -4 600 000-50 000-1 250 000 Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot -6 550 000-50 000-150 000-2 300 000 Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot -162 607 Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen, Uusitaan 2 kohdetta / vuosi N Menot -30 000-30 000-30 000 Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot -10 000 000 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset kh 29.10.2012 252; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot -100 000-100 000-100 000 Päiväkotirakennus Kaunismäen päiväkodin laajentaminen, 4 ryhmää ilman salia; Siirretty Hyvinvointineuvolan rakentamisen yhteyteen N Menot -2 300 000-50 000-50 000 Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus Tekninen lautakunta 11.9.2012 133; Kustannusarvio 200 000, Tekninen lautakunta 2.10.2012 150; Kustannusarvio 100 000. N Menot -100 000-100 000-100 000 "Metsäpäiväkodin" perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet kh 29.10.2012 252; hanke toteutetaan jo vuonna 2012. Kustannusarvio 20 000 euroa. N Menot -60 000 Keskustan uusi päiväkoti N Menot -2 700 000-50 000-1 325 000 Sälinkään päiväkoti Siirretty Sälinkään koulun laajennuksen yhteyteen N Menot -1 000 000 Päiväkoti Amandan peruskorjus N Menot -730 000-30 000-400 000 Saviahon päiväkoti N Menot -850 000-800 000-800 000 Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot -1 050 000-1 200 000 Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot -100 000-240 485 Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot -30 000-50 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 15 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2012 2012 2013 2013 2013 Muu rakennus Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot -3 750 000-50 000-50 000-600 000-600 000-1 500 000-2 200 000 Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot -50 000-50 000 Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot -30 000-30 000-30 000 Rakennusten korjaukset 520 Rakennusten korjaukset -200 000-200 000 Rakennusten korjaus yhteensä Menot -200 000-200 000-200 000 N Netto -200 000-200 000-200 000 50 Talonrakennus yhteensä Menot -7 690 000-9 713 091-9 710 000-7 560 000-8 250 000-6 500 000-4 630 000-4 025 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 N Netto -7 690 000-9 713 091-7 610 000-5 460 000-6 150 000-6 500 000-4 630 000-4 025 000 55 Liikenneväylät Männikön alueen kadut ja melueste N Menot -620 000-90 000-96 993-125 000-150 000-150 000-100 000 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot -1 000 000-300 000-300 000-300 000-400 000-400 000-400 000 200 000 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 N Netto -800 000-240 000-240 000-240 000-320 000-320 000-320 000 Päällystystyöt N Menot -200 000-209 004-200 000-200 000-200 000-300 000-300 000-300 000 Koivumäentien rakentaminen N Menot -350 000-275 000-350 000-350 000 Katuvalaistus N Menot -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Maisalantien KVL N Menot -75 000-75 000-75 000 Viljelypalstat N Menot -30 000-30 000-30 000 Sälinkääntie KVL N Menot -230 000-230 000 Taruman alueen kadut N Menot -400 000-200 000-200 000 Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -3 000 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot -1 500 000-1 500 000 Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot Anttila liikunta- ja puistoalue Menot -150 000-175 000 Valtionavustus: UUDELY/4606/04.00.03.01/2010; 129 500 euroa. 13 000 77 700 (Maks. 116 550 ) // Tela 15.3.2011 44 N Netto -137 000-97 300 Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot -120 000-120 000 Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot -100 000-136 122 Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot -431 Sälink.t.muut. N Menot -20 000 55 Liikenneväylät yhteensä Menot -2 460 000-2 557 550-2 600 000-1 255 000-905 000-2 930 000-2 050 000-350 000 73 000 137 700 60 000 80 000 80 000 80 000 N Netto -2 387 000-2 419 850-2 540 000-1 175 000-825 000-2 850 000-2 050 000-350 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 16 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2012 2012 2013 2013 2013 70 Hankeryhmät Tähän kohtaan sisältyvät pienet kadunrakennus-, puisto- ja liikuntapaikkarakennukset Menot -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-250 000-250 000 70 Hankeryhmät Menot -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-250 000-250 000 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-250 000-250 000 71 Irtain omaisuus Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) N Menot -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 71 Irtain omaisuus Menot -30 000-30 000-30 000-30 000-40 000-30 000-30 000-3 000 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto -30 000-30 000-30 000-30 000-40 000-30 000-30 000-3 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -400 000-400 000-400 000-500 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: -Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus -(tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto N Menot -850 000-850 000 Menot -1 250 000-1 250 000-400 000-500 000-400 000-400 000-400 000-400 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -1 250 000-1 250 000-400 000-500 000-400 000-400 000-400 000-400 000 70 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -11 630 000-13 750 641-12 940 000-9 545 000-9 795 000-10 060 000-7 360 000-5 028 000 73 000 137 700 2 160 000 2 180 000 2 180 000 80 000 Netto -11 557 000-13 612 941-10 780 000-7 365 000-7 615 000-9 980 000-7 360 000-5 028 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 17 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2012 2012 2013 2013 2013 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot -13 271 200-15 447 037-14 482 500-11 370 700-11 400 500-11 479 900-8 575 500-6 158 500 483 000 587 633 2 557 500 2 577 500 2 554 200 380 000 300 000 300 000 Netto -12 788 200-14 859 404-11 925 000-8 793 200-8 846 300-11 099 900-8 275 500-5 858 500 -Vähennys / karsintatavoite 2 182 500 Mäntsälän vesi yhteensä Menot -2 100 000-1 938 664-1 700 000-1 570 000 6 381 Netto -2 100 000-1 932 283-1 700 000-1 570 000 Kunnanhallitus Menot -34 900 000 Konsernijärjestelyt: 13 922 870 Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto -20 977 130 Kaikki yhteensä Menot -15 371 200-17 385 701-14 000 000-12 940 700-46 300 500-11 479 900-8 575 500-6 158 500 Rahoitusosuudet investointimenoihin 183 000 247 700 2 257 500 2 277 500 2 254 200 80 000 Käyttöomaisuuden myynnit 300 000 346 313 300 000 300 000 14 222 870 300 000 300 000 300 000 Netto -14 888 200-16 791 687-11 442 500-10 363 200-29 823 430-11 099 900-8 275 500-5 858 500 Kunnanhallitus 29.10.2012 252: Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset; hanke siirretään vuodelta 2013 vuodelle 2014. Metsäpäiväkodin perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet; hanke toteutetaan jo vuonna 2012. Kustannusarvio 20 000 euroa. 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 18 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta2012 Tpe2012 Raami Toe Kj Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 2013 2013 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot -700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 10 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -400 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000 15 Irtain omaisuus Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot -45 460-40 000-40 000 Intran uusiminen N Menot -10 000-4 000-10 000-10 000 Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot -20 000-20 000 Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot -10 000 Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot -4 512 Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot -60 000-30 000 Ulrika / HR Työpöytä N Menot -46 600-46 600 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot -126 600-130 572-70 000-70 000 20 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500 39 933 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-99 567-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500 10 Kunnanhallitus yhteensä Menot -966 100-970 072-839 500-909 500-909 500-839 500-839 500-839 500 300 000 339 933 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 N Netto -666 100-630 139-539 500-609 500-609 500-539 500-539 500-539 500 18 Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 Irtain omaisuus N Netto -10 000 18 Maankäyttölautakunta yhteensä Menot -10 000-10 000 N Netto -10 000-10 000 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot -89 000-42 000-33 000-20 000-37 000-25 000-32 000-12 000 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -14 000-14 000-8 000-14 000-14 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 19 (72)
Investoinnit Kustannus- Mta2012 Tpe2012 Raami Toe Kj Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 2013 2013 Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot -10 000-6 000-10 000-10 000 Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot -11 472 Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000-20 000-20 000 Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot -5 000-5 000-5 000 Pegasos-Kasvuseula N Menot -20 000-20 000-10 000-10 000 Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot -68 400-38 400-18 000-20 000-15 000-15 000 Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot -27 000-10 000-3 000-10 000-8 000-5 000 Pegasos tietovarasto N Menot -20 000-20 000-10 000-10 000 Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot -7 500-7 400-7 500 Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot -3 500-400 -8 000-8 000 Pegasos / Hoitokertomus N Menot -11 500-11 500-11 500 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot -40 000-40 000-30 000-30 000-10 000 Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -80 000-30 000-30 000-40 000-25 000-55 000 ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot -27 000-10 000-3 000-10 000-8 000-5 000-8 000-8 000 Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot -10 000-10 000-5 000-5 000-5 000 X-Archive-arkistointi N Menot -48 600-18 600-10 000-10 000-10 000-10 000 ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot -15 200-5 200-10 200-5 000-5 000 SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot -130 000-10 000-10 000-10 000-10 000-100 000 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000-10 000 Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot -20 000-20 000-20 000 Kotihoidon Mobiilihanke N Menot -53 700-53 700 Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot -17 000-17 000-17 000 Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot -10 000-10 000 E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot -54 000-50 000-54 000-10 000 Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot -30 000-30 000-30 000-10 000 Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot -10 000 Tulostimet, terveyskeskus N Menot -10 000 Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot -50 000-39 000-39 000-11 000-11 000-11 000 Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot -49 000-49 000-49 000-49 000-80 000 Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot -40 000-36 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000-30 000-40 000-80 000 25.2.2014-13:03 Liite_3_Investoinnit_tp_2013 20 (72)