Kuntatekniikan päivät 2011 Turku Mika Lastikka Tarja Tolvanen-Valkeapää Lahden kaupunki Kunnallistekniikka
TILAAJA 1.7.2010- KUNNALLISTEKNIIKAN JOHTAJA HALLINTO 2 YLEISSUUNNITTELU Liikenneinsinööri 5 LIIKENTEENOHJAUS Liikenneinsinööri 5 KADUNPITO Rakennuttajapäällikkö 13 VIHERTOIMI Kaupunginpuutarhuri 8 SATAMAT Satamapäällikkö Joukkoliikenne Liikennevalojärjestelmä LiikennejärjestelmäsuunnitteluLiikenteenohjaus Liikennesuunnittelu Liikennetietojen ylläpito Liikenneturvallisuus Erikoisluvat Yhteistoiminta (ELY ym.) Katu- ym. yleisten alueiden ylläpito Ulkovalaistus Maa-aineshuolto Infran suunnittelu ja rakennuttaminen Katu- ja investointirekisteri Viheromaisuuden, metsien ja puistojen hallinta, suunnittelu sekä ylläpito Satama-alueiden ja venerantojen hallinta, kehittäminen ja ylläpito PYSÄKÖINNIN- VALVONTA 6 Pysäköinninvalvonnan kenttätehtävät Mika Lastikka Lahden kaupunki Tekninen- ja ympäristötoimiala / kunnallistekniikka 23. toukokuuta 2011
ALUEURAKAT (1) KESKUSTA Neuvottelemalla vuosittain 31.9.2010 saakka 1.10.2010-30.9.2014 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 2011 2013 2016 2014 2015 Neuvottelemalla Vain katualueet Kiinteähintainen 3.521.500 euroa + yksikköhintatöitä Ei optioita Ensimmäinen vuosihinta 2009 15% Muut vuodet -3 % / vuosi Sopimuskauden aikana kehitetään kannustinjärjestelmä Tulevaisuus? Kilpailuttamattomuus kyseenalaistettiin.
ALUEURAKAT (2) LÄNTINEN LAHTI Neuvottelemalla vuosittain 31.12.2004 saakka 1.1.2005-31.5.2008 Lahden Seudun Kuntatekniikka LL Neuvottelemalla.Yleiset alueet + kiinteistöt Kiinteähintainen 975.235 euroa + yksikköhintatöitä. Ei optioita Urakkaa jatkettiin sopimalla 1.6.-31.9.2008 välisen ajan 2011 2016 2014 1.10.2008-31.5.2011 Lahden Seudun Kuntatekniikka LL Kilpailuttamalla.Yleiset alueet, ei kiinteistöjä Urakkahinta 848.945 euroa + yksikköhintatöitä. Ei optioita 2015 2013 1.6.2011-30.9.2017 YIT Infrapalvelut Oy Kilpailuttamalla. Yleiset alueet, ei kiinteistöjä. Urakkahinta 1.826.732 euroa+yksikköhintatöitä. Ei optioita. Kannustinpalkkiojärjestelmä.
ALUEURAKAT (3) ETELÄINEN LAHTI Neuvottelemalla vuosittain 31.12.2006 saakka 2011 2016 2014 1.1.2007-31.5.2010 Lahden Seudun Kuntatekniikka LL Neuvottelemalla Katualueet, poislukien katuvihreä Kiinteähintainen 2.628.376 euroa + yksikköhintatöitä Ei optioita 2013 2015 1.6.2010-31.5.2013 Destia Oy Kilpailuttamalla Yleiset alueet, ei kiinteistöjä Urakkahinta 1.985.000 euroa + yksikköhintatöitä Ei optioita Kannustinpalkkiojärjestelmä käytössä
ALUEURAKAT (4) ITÄINEN LAHTI Neuvottelemalla vuosittain 31.5.2003 saakka 1.6.2003-31.5.2006 YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut Kilpailuttamalla Yleiset alueet ja kiinteistöt Urakkahinta 1.475.004 euroa + yksikköhintatöitä Optiomahdollisuus Urakkaa jatkettu 1.6.2006-31.5.2007 sekä edelleen 1.6.2007-31.8.2007 2011 2016 1.9.2007-31.5.2010 YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 2013 2014 2015 Kilpailuttamalla Yleiset alueet ja kiinteistöt Urakkahinta 1.603.538 euroa + yksikköhintatöitä Optiomahdollisuus 1.6.2010-31.5.2015 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Kilpailuttamalla Yleiset alueet, ei kiinteistöjä Urakkahinta 2.271.945 euroa + yksikköhintatöitä Ei optiomahdollisuutta Kannustinpalkkiojärjestelmä käytössä
ALUEURAKAT (5) POHJOINEN LAHTI Neuvottelemalla vuosittain 31.12.2003 saakka 1.1.2004-31.5.2007 Lahden Aluepalvelu LL Neuvottelemalla Katu- ja piha-alueet, ilman vihertöitä Urakkahinta 2.359.275 euroa Urakkaa jatkettu 1.6.2007-30.9.2007 2011 2016 1.10.2007-31.5.2010 YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 2013 2014 2015 Kilpailuttamalla Yleiset alueet ja kiinteistöt Urakkahinta 1.951.041 euroa + yksikköhintatöitä Optiomahdollisuus 1.6.2010-31.5.2016 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Kilpailuttamalla Yleiset alueet, ei kiinteistöjä Urakkahinta 2.530.200 euroa + yksikköhintatöitä Ei optiomahdollisuutta Kannustinpalkkiojärjestelmä käytössä
TALOUSVERTAILUA 2010 KILPAILUTUSTEN TULOS (kiinteän urakkahinnan osuus) Eteläinen Lahti Itäinen Lahti Pohjoinen Lahti Keskusta vuosihinnan muutos noin - 250.000 euroa (n. 25 %) vuosihinnan muutos noin - 60.000 euroa (n. 9 %) vuosihinnan muutos noin - 210.000 euroa (n. 29 %) vuosihinnan muutos noin - 24.000 euroa (n. 2 %) Kannustinpalkkioiden maksut arvioitu täysimääräisinä. Yksikköhintaisia yhdessä sovittavia töitä ei ole mukana. Laatutasoa nostettu aiemmista kilpailutuksista. Kilpailutusten aikaansaama laskennallinen säästö syöty raamikäsittelyssä!
HANKINTAPOLITIIKKA Tavoitteiden vyöryttäminen sopimuksiin Lahden kaupungin visio Lahden kaupungin strategia Kunnallistekniikan hankintapolitiikka Yksittäisen hankinnan tavoitteet
HANKINTAPOLITIIKKA Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki
HANKINTAPOLITIIKKA Lahden kaupungin strategiset linjaukset Lahdella on vetovoimainen keskusta ja viihtyisät asuinympäristöt Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä Kuntalaisten osallistuminen päätöksentekoon sekä oman vastuun ja omatoimisuuden vahvistaminen Kaupungin talous ja toiminnan tuottavuus Johtaminen ja osaamisen kehittäminen
HANKINTAPOLITIIKKA Hankintapolitiikan tavoitteet 2012 Asiakaslähtöisyyden parantaminen Kunnallisteknisten palvelujen laatuun tyytyväisten asukkaiden määrä nousee 66 pisteestä 70 pisteeseen vuonna 2012. Kestävän kehityksen edistäminen Julkisen liikenteen käyttö lisääntyy Lahden seudulla 2 % vuodessa. Hankintojen valintakriteerit kehittyvät ja monipuolistuvat edistämään kestävää kehitystä. Hankintojen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen Toimittajamarkkinan kehittäminen Tilaaja- ja hankintaosaamisen kehittäminen Kilpailuttamisaste nousee nykyisestä 45 %:stä 80 %:iin vuonna 2012. Hankintojen valintakriteerit ja kannusteet monipuolistuvat. Kilpailuttamisen ja hankintojen kehittämisen johdosta kustannukset alenevat vähintään 10 % (maarakennus-kustannusindeksi 118,5 9/2009). Kehitettävien toimittajien yhteistyö- ja innovaatiokyky sekä palvelujen laadun virheettömyys parantuvat, hukka vähenee ja kustannukset alenevat. Uusi toimintarakenne palvelee paremmin ydinosaamista ja sen kehittämistä. Yhteistyö- ja innovaatiokyky ja hukan eliminoimiskyky parantuvat 10 -pistettä vuodesta 2009 vuoteen 2012.
HANKINTAPOLITIIKKA Hankinnan tavoitteet Hankintapolitiikan toteuttamiseksi alueellisen hoitourakan hankinnalle on asetettu seuraavat tavoitteet: Edullinen kokonaishinta (valintaperusteena) Palveluun tyytyväiset asukkaat sekä palveluntuottajan hyvä tavoitettavuus ja asukaskommunikointi (valintaperusteena) Laatuvaatimukset toteutuvat hoitotoimenpiteet on suoritettu kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti (valintaperusteena) Kestävää kehitystä edistetään säästämällä suolan ja hiekan yms. materiaalien käyttöä, välttämällä pölyämistä ja turhaa melua sekä suojaamalla pinta- ja pohjavesiä Urakoitsija kykenee hyvään yhteistyöhön ja kehittämiseen (valintaperusteena)
Urakan runko Hankinnan tavoitteet Valintakriteerit Sopimuskannusteet Edullinen kokonaishinta 1. Urakoitsijoiden tarjoamat ja sanktiot Palveluun tyytyväiset asukkaat sekä palveluntuottajan hyvä tavoitettavuus ja asiakaskommunikointi Laatuvaatimukset toteutuvat hoitotoimenpiteet on suoritettu kuvatun laatuvaatimusten mukaisesti Urakoitsija kykenee hyvään yhteistyöhön ja kehittämiseen Kestävää kehitystä edistetään - suolan ja hiekan yms. materiaalien käyttöä säästetään - vältetään pölyämistä ja turhaa melua - suojataan pinta- ja pohjavesiä. tavoitteet-valintakriteerit-kannusteet Urakan kokonaishinta Painoarvo 60-75 % Asukkaiden tyytyväisyys palvelun laatuun Painoarvo 10-15 % Urakan tekninen laatutaso Painoarvo 10-20 % 2. Urakoitsijan osoittama Sertifikaatti urakoitsijan yhteistyö- ja innovaatiokyvystä asiakkaiden arvioimana Painoarvo 5 % Kelpoisuusehdot Yritystä ja henkilöstöä koskevat ehdot Organisaatiota, kalustoa ja toiminnansuunnittelua koskevat ehdot Asukastyytyväisyys Palkitaan, jos mitattu > tarjottu asukastyytyväisyys Sanktio jos mitattu < tarjottu asukastyytyväisyys Tekninen laatu Palkitaan, jos mitattu > tarjottu tekninen laatutaso Sanktio jos mitattu < tarjottu tekninen laatutaso Sanktiot tehdyistä työ- ja laatuvirheistä tai laiminlyönneistä Kannustinpalkkiota on mahdollista saada 10 % kyseisen puolivuotiskauden maksupostitaulukon mukaisesta hoitourakan hintaosuudesta. Sanktioiden ylärajaa ei ole määritelty. Copyright - TUKEFIN
Asukastyytyväisyyden mittaaminen ja määräytyminen Mittari 2006 2007 2008 ka. Korkein taso (2000-2008) Painotus [%] Painotettu keskiarvo 2008* Vähimmäistavoitetaso Tavoitetaso Tarjous Lumenauraus omalla asuinkadulla 53,7 54,8 53,1 53,9 64,0 11,9 55 Lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla kaduilla ja teillä 80,8 84,7 83,4 83,0 87,0 18 70 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä 45,9 46,7 43,2 45,3 51,9 11,9 55 Liukkaudentorjunta jalankulku- ja pyöräteillä 46,2 47,4 43,2 45,6 49,7 13,4 55 Liukkaudentorjunta katujen ajoradoilla 72,9 72,6 72,6 72,7 75,3 13,4 70 Oman asuinkadun kunto 66,7 65,5 66,5 66,2 72,7 3 70 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 77,0 85,8 86,5 83,1 89,5 4,5 70 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto 67,0 72,0 68,6 69,2 79,1 7,5 70 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 56,3 61,8 64,8 61,0 67,9 3 55 Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito 50,9 57,6 65,4 58,0 65,4 13,4 55 Talvitarjous Kesätarjous 100 63,7 62,0
Teknisen laadun mittaaminen ja määräytyminen Talvikauden kk-arviot Kesäkauden kk-arviot Teknistä laadun mittaaminen kuukausittain hoitotehtävien toteutuneen laadun perusteella tehdään seuraavin periaattein: Arvosana Urakanvalvoja Laatukonsultti Alueraati Urakanvalvoja Laatukonsultti Alueraati 0 Toimenpidekynnykset ovat täyttyneet, mutta toimenpiteitä ei ole aloitettu. Toimenpiteet ovat käynnissä, mutta sopimuksen mukainen toimenpideaika on selvästi ylitetty. 1 Toimenpiteet on suoritettu, mutta työn jäljessä on puutteita sopimuksen mukaiseen laatutasoon verrattuna. 2 Toimenpiteet on suoritettu pääsääntöisesti urakka-asiakirjoissa kuvatun laatutason mukaisesti. 3 Toimenpiteet on suoritettu kaikilta osin vähintään urakka-asiakirjoissa kuvatun laatutason mukaisesti, monin paikoin myös ajallisesti ja/tai laadullisesti vaadittua paremmin. 4 Toimenpiteet on suoritettu pääsääntöisesti asiakirjoissa kuvattua laatutasoa paremmin ajallisesti ja/tai laadullisesti. Urakoitsijan koetaan toteuttaneen ennakoivaa ylläpitoa. 5 Toimenpiteet on toteutettu sekä ajallisesti että työn jäljen osalta kauttaaltaan erinomaisesti sekä ennakoivasti. Mittauskauden aritmeettinen keskiarvo Painoarvot 40 30 30 40 30 30 Mittauskauden painotettu keskiarvo Talvikausi Kesäkausi Talvi- ja kesäkauden laatupisteiden keskiarvo Teknisen laadun pisteet Tarjoajan asettamat talvi- ja kesäkauden tavoitetasot Tarjous
Sopimuskannusteiden laskentaperiaate Asukastyytyväisyys Copyright - TUKEFIN
Sopimuskannusteiden laskentaperiaate Tekninen laatu
Työ- ja laatuvirheistä sekä laiminlyönneistä johtuvat sanktiot Sanktiolajit Kirjallinen muistutus, sanktio, urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto ja sopimuksen purku. Sanktioiden suuruus A-ryhmä B-ryhmä C-ryhmä 1 Talvihoito 2 000 5 000 2 Kesähoito 2 000 5 000 3 Viherhoito 1 000 3 000 4 Puhtaanapito 1 000 3 000 5 Määräpäivän ylitys* 5 000, alkavalta viikolta 6 Tehtävän keskeytyminen* 10 000 7 Hallinnollinen laiminlyönti 2 000 8 Asiakirjamerkintöjen virheellisyys* 15 000 * sanktio annetaan ilman erillistä muistutusta A-ryhmän sanktio Jos urakoitsija tekee poikkeamaraportin määräajassa, määrätään sanktio A-ryhmän mukaan. B-ryhmän sanktio Jos tilaaja ei saa todetusta laadun alituksesta poikkeamaraporttia määräajassa, määrätään sanktio B-ryhmän mukaan. C-ryhmän sanktio Voidaan antaa määräpäivän ylityksestä, tehtävän keskeytymisestä, hallinnollisista laiminlyönneistä tai asiakirjamerkintöjen virheellisyydestä.
Asukastyytyväisyys http://www.sva-konsultointi.fi/kannustin/ Alueellinen otanta Eteläisellä alueella 2500 kirjettä 160 mukana Arviointi 2 kertaa vuodessa talvikauden ja kesäkauden jälkeen Arviointi tehdään Internetissä Digium- kyselyllä. Vastaamiseen herätys sähköpostilla Kysymykset samoja kuin Tekyn yleisessä asiakaskyselyssä Samalla kysytään kuinka yleensä on onnistuttu tai epäonnistuttu toiminnan kehittämisen taustatiedoksi
Tekninen laatu http://www.sva-konsultointi.fi/kannustin/ Kolmiosainen arvostelu urakanvalvoja (40) laadunvalvontakonsultti (30) alueraati (30) Arviointi kuukausittain Ensimmäisen arvioinnin suorittaa urakanvalvoja. Tämän jälkeen alueraati. Arviointi tehdään Internetissä Digium-kyselyllä. Kysymyksillä pyritään saamaan vastaus yleisen tehtäväluettelon tehtäviin Alueraadissa aluekummeja, taksin ja linjaautoliikenteen edustajia jne.
www.lahti.fi